餐饮收银员操作手册
餐饮收银员操作流程
餐饮收银员操作流程一、餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。
查不出原因，不予结账。
如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。
收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。
留餐厅店名，定餐电话。
将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。
3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。
4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。
5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。
现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。
支票有污、油渍、折叠、残缺。
背书栏有笔迹、印章。
旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。
财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。
注明须填写密码而未填写。
日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。
限额支票超出限额的10%。
检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码（外地ZJ不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。
7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。
餐饮收银员操作流程
收银员操作流程一、班前准备：1、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；2、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;3、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充二、接班：1、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
2、清点现金是否与电脑交班报表相符。
3、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
4、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
5、查看电脑房态图，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。
6、检查电脑中软系统中操作员工号是否正确，避免班工号串用造成收银报表混乱。
三、输单：1、开台：服务员开据的酒水单或食品单交于收银处由收银签字确认，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。
、2、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。
3、输完所有单据后再将电脑中开的台号与单居实物再核查一遍，以勉造成漏收。
4、宴会餐厅如是按就餐标准收取费用，则将录入无误的台号设置大单金额5、只要是传到收银手中的单据必须第一时间录入电脑，严禁出现有单不录的现象。
四、结帐：1、根据服务员所报台号，打印出消费账单，交于服务员结账，服务员将消费款交于收银台后根据客人的需要开取发票，并让领取发票人在账单上签字确认，如客人自己到收银台买单，站立并双手送上账单请客人过目，并且同时实行唱收唱付制.2、如客人使用信用卡付款，收银员在接过信用卡的同时快速辨别信用卡的真伪，确认无误后使用POS在线交易，打印出POS单后必须让客人签名，签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致。
3、当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。
餐饮店收银员一日工作流程
4、问好。（欢迎光临......顾客进门，5秒钟内）
5、点餐。（与顾客确认点餐内容）
6、如遇断货应提前告知顾客，并重新建议其它产品。
7、收款找零（唱收唱付）。
8、递小票介绍取餐。
9、接待下一位顾客。
（根据各店面实际情况合理安排专人接听外卖电话）
四、下班交接工作
1、在值班经理监督下清点本班次营业款，并交由值班经理保管。
四、其他工作
1、做台账。
2、配合后堂员工清理展示柜。
3、协助服务员做各项卫生工作。
4、清洁、整理吧台内所有物品卫生。
5、外卖手机充电。
6、合理开关夜间照明。
四、下班交接工作。
1、在值班经理监督下清点本班次营业款，并交由值班经理保管。
2、配合下班次收银员清点备用金。
3、向接班收银员交班，并退出自己的收银账号。
3、和后堂沟通交流后，建议销售。
4、问好。（欢迎光临......顾客进门，5秒钟内）
5、点餐。（与顾客确认点餐内容）
6、如遇断货应提前告知顾客，并重新建议其它产品。
7、收款找零（唱收唱付）。
8、递小票介绍取餐。
9、接待下一位顾客。
（根据各店面实际情况合理安排专人接听外卖电话）
10、随时与后堂沟通产品剩余情况，以便建议销售。
收银员一日工作流程
早班
一、准备工作（20分钟）
1、提前20分钟到岗。
2、更换工服、并检查仪容仪表。
3、自我调整情绪到最佳状态。
4、洗手打卡。
5、由值班经理开晨会，布置各项任务。
6、每天早晨7:30分之前，必须将营业额发送出。
二、收银机交接工作
1、在值班经理的监督下交接清点收银机的备用金、营业额。
奥创_收银员操作手册
奥创餐饮企业办公系统收银员操作分册深圳市强势科技有限公司2006年9月目录一餐厅收银员的岗位职责 (3)二触摸屏收银系统 (4)1、基本配置 (4)2、登录系统 (4)3、基本收银操作 (5)4、如何使用代金券 (15)5、如何替他人代结部分菜品 (16)6、如何使用会员卡 (18)7、如何将当前帐转到其他账户 (20)8、同时开台的多个餐台一起结帐 (21)9、不同时开台的多个餐台一起结帐 (21)10、AA制分账 (23)11、登记预收帐款 (25)12、收银后餐台显示不同状态 (26)三结班和财务交款 (27)四防止顾客偷盗 (28)一餐厅收银员的岗位职责⏹上岗时要求衣冠整洁、端庄大方、笑容可掬、彬彬有礼。
⏹交接班时做好自己当日当次班的结算工作，并同下一班的收银员做好工作的交接，如应顾客有因未完成的结算等事项，做好收银工作，收银工作的原则是“收对钱，记对帐”。
⏹进行结算账户时要耐心、细致，准确无误的打印出顾客此次所有的消费清单、消费金额。
⏹熟练掌握和操作目前酒店所支持的所有结算方式，要求“快、准、稳”，并且能够配合酒店的政策灵活搭配使用各种结算方式，特别是在顾客的某种结算方式不足时，要为顾客提出别的结算方案，想客户之所想，急客户之所急。
二触摸屏收银系统1、基本配置由于收银系统与点菜系统是在一起，所以收银系统的基本配置与点菜系统是同一步操作，在这里就不再赘述，参见点菜系统基本配置一章的内容。
2、登录系统系统初次安装完成后会在桌面和【开始】\【程序】内建立系统所有模块的应用程序快捷方式，在其中找到并双击前台收银系统的图标，如果是第一次登陆，则会打开要求输入服务器IP地址的界面，输入设为数据库服务器的计算机的IP地址后，即可登陆到收银系统的操作员进入界面，如下图（1）所示，输入给每位操作员分配的编号和密码后即可登陆到收银界面。
图(1)操作员登陆界面3、基本收银操作如下图（2）所示为前台开台点菜收银系统的主界面，每个方格左边的数字代表餐台号和房间号，右边的文字代表该台和房间当前的状态，是否是空闲，占用还是清扫状态，同时通过该方格的颜色也可看出当前的状态，蓝灰色为空闲状，红色为占用状，黄色为清扫状。
收银员操作手册饮食通餐饮管理系统
收银员操作⼿册饮⾷通餐饮管理系统《饮⾷通》收银员操作⼿册《豪泰?饮⾷通》收银员操作⼿册 (1)⼀、启动《豪泰?饮⾷通》前台收银软件 (4)⼆、登录《豪泰?饮⾷通》前台收银系统 (4)2.1 什么叫登录 (4)2.2 如何登录到豪泰?饮⾷通收银系统 (4)三、查看餐桌的状态 (4)四、打开⼀个餐桌的账单 (6)4.1 打开⼀个未结算的账单 (6)4.2 打开⼀个已经结算完毕的账单 (7)五、菜品的处理 (8)5.1 菜品确认数量 (8)5.2 退菜 (9)5.3 送菜和取消送菜 (10)5.4 单个菜品的打折 (11)六、打印消费单给客⼈ (14)七、为⼀个账单提供结算⽅式 (15)7.1 全现⾦快速结帐 (15)7.2 增加⼀个结算科⽬到结算列表 (15)7.3 根据优惠代码计算优惠额 (15)7.4 使⽤优惠卡结帐 (16)7.5 使⽤储值卡结帐 (16)7.6 使⽤合约帐户挂帐 (17)7.7 使⽤代⾦券结帐 (17)7.8 如何抹零 (18)⼋、完成⼀个账单的结算 (19)8.1 填写完整的账单信息 (19)8.2打印结算单 (19)8.3 完成结算 (19)8.4 取消当前的结算 (20)九、修改⼀个已结算账单的结算 (20)9.1 打开⼀个已经结算的账单 (20)9.2 删除结算明细 (21)9.3 重新加⼊结算明细 (21)9.4 完成新结算 (21)⼗、填写当班⽇记 (22)⼗⼀、查看班结表 (22)⼗⼆、交班 (23)⼗三、⽇终处理 (24)⼗四、修改登录的⼝令 (24)⼗五、当班销售统计 (25)⼗六、为储值卡⽤户设置新⼝令 (25)⼗七、会员积分回报/查询储值卡⽤户的消费统计 (26)⼗⼋、发放或禁⽌优惠卡（会员打折卡） (27)⼗九、使⽤前台⼯具往系统中加菜 (30)⼆⼗、班次开始前设置菜品的沽清信息 (31)⼆⼗⼀、账单⾼级操作 (32)21.1 ⼀个账单拆成多个账单分别结算 (32)21.2 ⼀个结算完毕的账单还需要加菜后再结算 (34)⼆⼗⼆、收银选项说明 (35)22.1 收银系统的软件选项 (35)22.2 打印选项 (37)22.3 界⾯显⽰选项 (39)⼆⼗三、关于权限的说明 (42)⼆⼗四、收银注意事项 (42)⼆⼗五、常见问题解答 (42)1、启动《饮⾷通》前台收银软件启动前台收银的两种⽅法：a)通过程序组启动：开始—>程序—>豪泰?饮⾷通2.5⽹络版—>前台管理b)双击桌⾯的快捷图标：安装完毕后在桌⾯上创建⼀个快捷图标双击它，就可以启动了。
餐饮收银员操作手册
收银员双击桌面上的图标，进入到登入软件的界面输入自己对应的操作员编码和密码，点击“确定”进入下面看的界面点击“营业管理”中的“前台营业”，进入到以下的界面（注：在左边，我们看到的是我们餐厅所有的餐桌，右边是对餐桌点单后的消费单）开台操作：我们选择一个餐桌，按F3键，进行开台，在开台的界面输入人数、服务员等，点击“确定”进入到点单的界面，左边是所有的菜品，右边是我们已经点了的菜品在点单的时候，我们选择按“助记码”来查询，按F2键，光标定位到输入的方框中，假如现在我需要点击一份红烧排骨饭，则输入“hspgf”即可，之后我们输入数量点击“确定”或者回车键即可，假如客人只需要红烧排骨饭，则我们点完后按”ALT”+S这两个键表示点单完成按F2键，光标定位到输入的方框中输入“点单员”输入数量后，按回车键，在右边我们就可以看到我们点的排骨饭了2：减单操作我们在点单的时候，收银员输入错误，需要进行删除错误的菜品，我们进行“减单”操作假如现在收银员输入了一个红烧排骨和排骨苦瓜汤，而客人是没有点排骨苦瓜汤的，是我们输入错误，则在右边的已点菜品中选择排骨苦瓜汤，之后点击右键或者按’del’键，点击“减单”即可，这样就把排骨苦瓜汤这道菜删除了3：加单操作假如现在客人的菜我们已经点好了，客人正在消费，之后客人发现菜不够了，需要进行加菜，则我们需要进行加单，我们选择客人所在的餐桌，双击进入点单的界面，假如现在我们需要加一分汤面，选择汤面输入数量按回车即可，在右边我们就可以看到汤面的状态为加单状态，之后按alt+s键加单完成4：退单，赠送操作假如现在客人已经选择点好了，现在赠送一个菜，则我们点一个菜，选择这个菜点击右键，点击“赠送”即可，同样转单也是选择菜品后点击右键，点击“转单”即可5：临时菜品的操作假如现在客人点一个菜是时菜或者是菜谱上没有的但是可以做的，则我们在点单的界面，点击“临时品种”，输入临时菜的菜名，数量、单位，所属菜品类别（所属菜品类别我们选择“临时菜”），，按“确定”即可，这样我们点的临时菜就在右边了，但是单价是0,。
餐饮部收银员工作流程
餐饮部收银员工作流程一、工作准备1. 收银员应在班前进行个人卫生清洁，穿戴好工作服、帽子等，保持良好的职业形象。
2. 提前15分钟到达工作岗位，检查收银设备（如电脑、收银机、打印机等）是否正常运行。
3. 确保所有收银工具（如钱箱、、收据、签名笔等）齐全且处于良好状态。
4. 了解当天的菜单、价格、特别推荐及促销活动，以便为顾客提供准确的信息。
二、接待顾客1. 当顾客到达餐桌时，应以友好、热情的态度迎接，并询问是否需要点餐。
2. 如顾客已点餐，需核对其点餐内容，确认无误后告知顾客稍等片刻，将订单传至厨房。
3. 若顾客未点餐，应向顾客介绍餐厅的特色菜品和当天的推荐，帮助顾客进行选择。
三、收银操作1. 顾客点餐后，收银员需输入订单详情到收银系统，并准确显示价格。
2. 收银员需向顾客确认支付方式（现金、银行卡、信用卡或其他电子支付方式）。
3. 按照顾客选择的支付方式进行收款，并核对支付金额与实际消费是否一致。
4. 收银员在收到款项后，应向顾客出具或收据，并告知找零金额。
5. 在顾客支付过程中，如遇到支付问题，应保持冷静，积极协助解决。
四、餐后服务1. 顾客用餐结束后，收银员需主动询问是否需要打包。
2. 如有打包需求，应指导顾客将剩余食物按照规定打包。
3. 收银员需为打包的餐品计算费用，并加入账单中。
五、结账1. 待顾客用餐完毕，收银员需将账单递给顾客，并耐心等待顾客结账。
2. 确认顾客已支付完全部费用后，收银员需在收银系统中确认交易完成。
3. 如顾客对账单有疑问，收银员需耐心解释，确保顾客理解每一项费用。
六、工作结束1. 收银员需在交班时将当班的收入、支出的相关数据和报表交给上级。
2. 清理收银区域，确保所有物品归位，地面干净，为下一个班次做好准备。
3. 定期进行收银设备的维护和保养，确保设备的使用寿命。
七、突发情况处理1. 遇到设备故障，收银员应立即向上级报告，并寻求技术支持。
2. 面对顾客投诉，收银员需保持冷静，积极道歉，并按标准程序处理投诉。
餐厅收银员操作程序
餐厅收银员操作程序一、入房帐时注意的事项，要核对房号和客人的签名是否与电脑上的一样。
如果不一致立即打电话到前台询查。
不能挂在其同一房号的其他人名下，除非经过前台的确认，以免造成客人在前台结帐时拒付。
二、挂房帐的帐单要注意客人的签名，特别是团队的帐单和协议单位的帐单，签单人的签名是否与合同规定的签单人一致。
如果不一样立即与负责该团队或协议单位的销售部同事联系。
三、帐单的合并必须把原帐单和新帐单订在一起，并在新帐单上注明。
如：1号台帐单要并入2号台，那么先打印出1号台帐单和2号台帐单，并把这2张帐单订到新生成的帐单后面。
并注明。
（1号和2号帐单可以只交一联）。
四、有折扣的帐单、有删除的项目和单据，必须有经理的签字确认，并且详细的注明原因不能象以前那样签个字了事。
如果当时因为经理不在，而没有签字的帐单或报表，可以不交，但是在第二天上班时应及时补签，然后马上交到财务。
如果经理连续休息的，那应该让指定的代签人签字。
如果有折扣和取消的项目的帐单，没有经理签字确认，那么我将把那些折扣和取消的项目挂你们的个人帐。
（我们的工作就是检查你们的帐单的合理性，准确性。
如果你们交上来的帐单都不合理或者你们都不及时交帐单，对我们的工作造成很大的影响，会防碍到我们工作的进度。
）五、由于以前ANDY规定没有签字的OC和ENT单子，放在餐厅那边。
但是现在我发现实际情况是放在餐厅的单子太多，很容易丢失，这个可能是ANDY没有想到的情况。
所以现在就是要求要把红联交上来，并让主管以上的管理人员在帐单上签名确认，白联留在餐厅，一旦补签了，立即交到财务，以免造成帐单的丢失。
马聪，刘刚等那5个有ENT权利的销售人员只能签ENT，不能签OC。
人数要按实际人数输入。
六、星空酒廊的天堂卡折扣问题：由于在星空酒廊大多数的客人都是消费的酒水，就这个问题我征求了天堂卡中心，他们由于情况特殊，所以他们说在星空酒廊的酒水可以打8.5折。
七、送餐服务的收银员要注意，只有3级以上的员工才能享用送餐服务，其他高级员工的送餐服务帐单请挂AR00086。
收银员岗位说明书范本（精选17篇）
收银员岗位说明书范本（精选17篇）收银员岗位范本篇11、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。
2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。
4、结账：(1) 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。
(2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
(3) 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。
(4) 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。
(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
(6) 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
(7)账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。
收银员岗位说明书范本篇21.收取账款(1)按照收银结账和工作规范，为客人办理结账手续。
(2)按照酒店制定的收费标准向客人收取费用。
(3)严格执行支票、信用卡及外币兑换的结算程序。
(4)对于现金、信用卡、支票、签单挂账、转房间账等不同买单方式需要严格按照程序操作。
2.账单核对与整理(1)负责签收餐厅及其他部门送来的消费单据并及时入账。
(2)负责输入酒水员递交的对应台号的酒水单的品种、数量。
(3)负责预收定金及部门暂支款的辅助台账管理，及时催收暂支款。
(4)管理备用金。
(5)餐厅的日账单、酒水单、结账单的装订上交，当日现金、签单账单、信用卡卡单、支票等买单方式的核对及整理。
(6)为客人开具餐饮发票，如需要会务发票需要提示客人总台开具。
3.编制报表并上交(1)负责收银收入日报表的编制和营业单据的整理并交夜审员审核。
(2)将营业款装入交款袋，存放于总台保险箱。
餐饮收银操作流程
餐饮收银操作流程一、营业前准备。
咱做餐饮收银呀，这营业前可得把准备工作做足喽。
先得把收银台整理得干干净净、利利索索的。
就像咱自己的小书桌一样，各种东西都得有个地儿放。
收银机得检查好，开机看看是不是正常运行，别到时候忙起来它掉链子。
钱箱也得瞅瞅，里面的零钱要准备得差不多，小面额的纸币和硬币都得有，比如说一块的、五块的、十块的纸币，还有一毛、五毛的硬币。
为啥呢？因为有些客人可能就差个几毛几块的零钱，咱要是没有，还得现找，多耽误事儿呀。
然后就是小票纸，这可不能忘。
就像打印机没墨了就打不出字一样，没小票纸那可没法给客人出单子。
得保证小票纸是足够的，而且安装得妥妥当当的。
还有啊，各种菜单的价格咱得心里有数。
有时候客人会问这个菜多少钱，那个套餐啥价，咱可不能支支吾吾答不上来，得像个小行家一样，迅速准确地告诉客人。
二、点餐收银环节。
客人来点餐的时候，那就是咱上场的时候啦。
脸上要带着笑容，就像迎接老朋友一样。
客人报菜名的时候，咱就快速在收银系统里找到对应的菜品。
如果客人有特殊要求，像这个菜不要葱啊，那个菜多放点辣椒之类的，咱得在备注里写得清清楚楚的。
这可不能马虎，不然后厨做出来不符合客人要求，客人不开心，咱们也过意不去呀。
算钱的时候也要仔细。
要是有套餐，得把套餐里包含的菜品和价格都核对好。
有些客人可能会多点几个菜，咱就一项一项加起来，算完了还得跟客人再核对一遍。
比如说：“亲，您点了一个红烧肉30元，一份清炒时蔬15元，还有咱们店里的特色套餐45元，总共是90元呢，您看对不对呀？”这样客人心里也清楚自己花了多少钱，也会觉得咱们做事很靠谱。
客人要是用现金支付，咱就接过钱，先看看真假。
现在假钱虽然少了，但也得小心点。
数钱的时候动作要麻利，然后找零的时候也别弄错了。
把零钱和小票一起递给客人，还可以说一句：“亲，找您的零钱和小票，您拿好哈。
”要是客人用微信或者支付宝支付，就更方便啦。
咱就把收款码拿给客人扫，听到那“滴”的一声，看到支付成功的提示，就可以开心地跟客人说：“亲，支付成功啦，感谢您的光临哦。
饭店收银员电脑操作流程
饭店收银员电脑操作流程一、登录系统。
1. 首先，收银员需要找到收银台旁边的电脑，并确认电脑已经开机。
2. 输入个人账号和密码，登录系统。
确保账号和密码的准确性，以免造成不必要的麻烦。
二、接待顾客。
1. 当顾客前来结账时，收银员应主动迎接并微笑致意，提供良好的服务态度。
2. 询问顾客是否需要开具发票或者其他额外服务，根据顾客需求进行相应操作。
三、结算商品。
1. 将顾客所购商品依次扫描或手动输入系统。
2. 确认商品种类和数量无误后，输入商品单价，系统会自动计算出总价。
3. 接受顾客支付，根据顾客支付方式选择相应的结算方式，包括现金、刷卡、支付宝等。
4. 若顾客需要找零，收银员应根据实际情况进行找零操作。
四、打印小票。
1. 结算完成后，系统会自动生成小票，收银员应及时打印小票并确认信息无误。
2. 将小票递交给顾客，提醒顾客核对商品和金额是否准确。
五、清点收银台。
1. 结束当天工作后，收银员需要清点收银台上的现金、刷卡机、小票等物品，确保无遗漏。
2. 将现金和小票妥善存放，保证财务安全。
六、关机离岗。
1. 确认所有操作已经完成后，收银员应关机离岗，保持收银台整洁干净。
2. 离开前，应向其他工作人员汇报当天的工作情况，并交接相关工作。
以上就是饭店收银员电脑操作流程的详细步骤。
通过严格的操作流程和规范的操作方式，可以提高收银效率，减少错误发生的可能性，为顾客提供更加便捷和优质的服务。
希望收银员能够严格按照操作流程进行操作，确保饭店的收银工作顺利进行。
酒店餐饮吧台收银员操作程序
酒店餐饮吧台收银员操作程序1、班前准备。
（1）餐饮吧台收银员准时到岗，做好班前各项准备工作，包括备用金清点、零钱换取、补充账单、发票及打印纸。
（2）检查个人仪容仪表及区域卫生，阅读交班本，查看具体交班事项及上班未完成需下班继续跟进的注意事项。
2、餐前点单。
（1）当接到餐饮服务员送来的点菜单或酒水单时，餐饮吧台收银员核对无误后，在原始单据上盖章或签字，将收银联留下，其余联交还餐饮服务员。
（2）按相应工作点在电脑系统中开出新台号，快速把点菜单或酒水单上的内容逐项输入电脑，将各单据夹在一起，放入相应桌台号的资料夹里。
3、餐中加单。
（1）当客人要求增加菜品或酒水等消费项目时，由餐饮服务员开具点菜单或酒水单送交收银员。
（2）餐饮吧台收银员复核无误后，在原始单据上盖收章或签字，将收银联留下，其余联交还餐饮服务员。
（3）餐饮吧台收银员在电脑中找出相应桌台号，将加单内容输入电脑，不得另开账户，以免漏收。
4、餐中退单。
因种种原因客人需要退菜时，应由餐饮服务员开出退单需有主管或经理以上人员签字确认后送交餐饮吧台收银员。
餐饮吧台收银员复核无误后找出相应桌台号进行退减。
5、餐后结账。
（1）当客人消费完毕需要结账时，餐饮吧台收银员应拿出相应桌台号的资料夹里所有单据与电脑再次核对，查看有无漏输、少输、多输，确认无误后打印出消费明细账单递交餐饮服务员。
（2）客人用现金结账时，餐饮吧台收银员须当面点清餐饮服务员或客人交来的消费款，注意辨别币种及真伪，唱收唱付，并将餐饮消费账单客人联及找零现金交于客人或由餐饮服务员传递给客人。
（3）客人用银行卡结账时，餐饮吧台收银员在银联POS 机上操作：刷卡、请客人输入密码，输入实际消费金额、请客人签名确认，将消费账单及银联POS签购单客人联一并递交客人。
（4）客人用酒店会员卡结账时，餐饮吧台收银员应按酒店会员卡操作程序办理结账手续，打印餐饮消费明细账单，请客人签字确认；当酒店会员卡中余额不足时，应婉转告知客人续卡或改用其它方式结算。
食堂收银员操作流程
食堂收银员操作流程
一、初始准备
1.上岗前准备
（1）穿戴工作服和工作证
（2）准备收银设备和相关工具
2.收银系统登录
（1）启动收银系统软件
（2）输入个人登录账号和密码
二、接待顾客
1.问候顾客
（1）友好问候顾客并提供服务
（2）询问顾客需求并做好记录
2.服务介绍
（1）介绍食品种类和价格
（2）解答顾客疑问并提供建议
三、商品结算
1.扫描商品
（1）扫描商品条形码或手动输入价格
（2）确认商品信息和价格
2.计算金额
（1）累加商品价格和数量
（2）添加额外费用如包装费或服务费
四、支付方式选择
1.现金支付
（1）接收顾客提供的现金
（2）确认金额无误后找零
2.电子支付
（1）使用POS机或扫码设备进行刷卡支付
（2）确认支付成功并提供小票
五、结账完成
1.打印小票
（1）点击结账按钮打印小票
（2）确认小票内容和金额无误
2.交接班
（1）将交易记录和收银设备交接给下一位收银员（2）汇报班次内的销售情况和问题
六、结束操作与清理
1.关机设备
（1）关闭收银系统软件
（2）关闭收银设备并断开电源2.清理工作台
（1）整理工作台和周围环境（2）清点现金并存放到指定位置。
收银员日常操作
收银员日常操作1.开台操作：选择台号点‘/’——输入人数——输入服务员编号——点击‘PageDown’。
2.点菜下单：点击‘+’——输入菜编号或者每个菜名的第一个拼音字母——点击确定——输入份数——（‘F2’选择给客人上菜的方式。
‘F3’选择客人特殊要求的口味比如少放盐选中少放盐后点击‘PageDown’）——点击‘PageDown’。
3.退菜或者服务员点错菜：选择台号，点击‘—’——选择要退的菜点击确定键——输入要退的菜的份数——点击确定——选择退菜的原因——点击‘PageDown’——‘PageDown.’4.赠送菜：1：客人点有这个菜，这菜不收钱要赠送：选择客人坐的台号——点击更换修改——品项赠送——选择要赠送的菜双击鼠标左键——点击确定。
2：客人点的没有这个菜，直接赠送时候点击‘+’——输入菜编号或者每个菜名的第一个拼音——点击确定——点击‘F5’——点击‘PageDown’——‘PageDown’5.结账：选中客人坐的台号——点击‘*’——A：直接用现金结账：按1 ——输入客人给了多少钱——点击确定——点击‘PageDown’B：用会员卡结账：按 4 ——把客人的会员卡插到卡机里面——点击读卡——确定——点击‘PageDown’C：用银行卡结账：按2 信用卡——点击PageDown——PageDownD：常来客人或者老板，店长签单：点击5 会员挂账——输入挂账人名字的第一个字母选择签单的人——点击确定——点击PageDown.E：客人用代金券结账：点击Z 代金券——输入代金券金额——点击确定。
如果代金券不够在按1 输入现金钱数——点击PageDown——PageDown.F 如果老板或者店长经理请客，以后不用还钱,：点击7 宴请——点击PageDown——PageDown6．优惠打折：1：直接抹零，比如吃了202元收200元，直接按（*）——F7——输入优惠金额（比如2）——点击确定——在按1 ——点击确定——点击PageDown..2：客人需要打折比如9折：先按（*）——按0 ——选择F1 或者F4 ——输入优惠比例比如九折输入90——点击PageDown ——在选择是收现金还是刷会员卡方法同上.6.换台：1.点击更换修改——更换客位——输入新客位的编号——点击确定——点击PageDown.7.改变台人数：点击更换修改——客位人数——输入新人数——点击PageDown.8.改变消费菜品价格:点击更换修改——品项变价——单击鼠标左键选中需要变价钱的菜——在价格里面输入新价钱——点击变价或者F2——点击PageDown.9.修改菜的数量：点击更换修改——修改数量——选中需要改数量的菜——在数量里输入新数量——点击修改数量或者按F2——点击PageDown..10.设置当天没有的菜：点击更换修改——品项沽清——点击+ ——找到今天没有的菜双击把他选到已选内容里面——点击确定——保存.11.连台结账：先选中客人坐的台号——点击加入团队——在按客位选择团队帐户里面输入客人坐的另外一个台——确定——点击PageDown.12.开空台，在没有点菜的情况下：选中这个台号——点击账单服务——关账——确定。
收银员岗位操作流程
收银员岗位操作流程收款人员在当班结束后,应将本班所入(de)所有账项及收到所有(de)现金,信用卡等付款按不同(de)账项代码分类整理；将当日所收(de)现金、支票清点无误进行投款.1前台平账程序：1.1.整理当日(de)入账凭单及付款结账账单.按不同(de)账项或付款方式分类汇总.1.2.核对每份入账凭单上(de)客人姓名、房号、入账日期、入账金额及客人签字等必填项目是否齐全.1.3.核对结账账单是否按规定装订（打印出结账账单—即带付款方式(de)结账单,余额为0 (de)账单,且该结账账单上应有客人签字,有时客人会在没有付款方式(de)账单上签字,此时,应再打印出结账账单订在有签字账单(de)上边,各类凭单放置到最下边.即订存结账账单由上至下(de)顺序为：信用卡卡单/Paid Out单---发票---结账账单---有客人签字(de)账单---客人R/C---各类凭单；如果客人为两种或多种付款方式进行付款,应注意,打印出相应付款方式张数(de)结账单,以便将结账单按付款方式分类汇总时使用,其中：以应收挂账、信用卡、支票、现金(de)顺序来装订账单,如：某账单以挂账和现金2种方式结账,应收挂账应以标准账单装订方式来进行,现金账单只用一张结账单即可.）1.4.核对所有结账账单,是否客人已经离店结账,酒店前台操作系统中是否已经Check out.1.5.打印“收款员入账明细表”,“付款汇总报表-汇总”,“付款汇总报表-明细”.1.6.根据“收款员入账明细表”,整理各类入账凭单,并核对当日所入账项客人姓名、房号、金额及所入账项代码是否正确无误.将每一类账项(de)凭单用加数器打印好纸袋并同该账项(de)凭单订在一起（如：LDY,杂项单,房费加单,冲减单等,费等电脑自动记入(de)不需要凭单）1.7.根据收款员“付账汇总报表-明细”,整理当日所入付款及所结前台住客账单,按照不同(de)付款方式分类汇总,打印出纸袋,并和相应付款账单订在一起.1.8.根据收款员“付账汇总报表-明细”(de)各类付款账项金额,核对当日所收(de)相应钱款是否相符.（除去备用金后,当日所收(de)现金应和“付账汇总报表-明细”内(de) 现金收入减去现金支出 (de)余额一致）1.9.将清点无误(de)现金、支票等收入,按规定填写在缴款单上,并连同“付款汇总表-汇总”一起放入缴款袋中封好.1.10.如当班所收现金同报表金额不一致时,应及时查明原因,如无法查处原因,应按长款上缴,短款补齐(de)原则执行,并同时写出不一致原因,同自己(de)账目存放到一起,待第二日,由审核来协助核对.1.11.将“收款员入账明细表”,“付款汇总报表-明细”连同当日账单等放到一起,用皮筋或相应物品捆实,放入制定地点（暂定：前台办公室,挂牢柜,靠右手位置最下方一层）.1.12.按收款员缴款投币程序投款.2餐饮收款平账程序2.1整理当班(de)账单,核对账单是否按规定装订（按以下(de)方式：信用卡卡单—发票—账单—宴会通知单--ORDER单）并按账单顺序放好.2.2打印2份当班系统报表,并根据系统报表编制“餐厅收款员报告”.2.3将报表中(de)必填项目填写完整,并将系统报表中(de):食品、酒水、香烟……等一一抄写在报表数金额处,把当日需调整项目按规定填写,计算出实际金额.2.4清点本班所收到(de)收入,将备用金拿出,核对剩余款项同收银员报告中(de)现金金额是否相同.2.5将清点无误(de)现金、支票等收入,按规定填写在缴款单上,并连同一份系统报表一起放入缴款袋中封好.2.6如当班所收现金同报表金额不一致时,应及时查明原因,如无法查处原因,应按长款上缴,短款补齐(de)原则执行,并同时写出不一致原因,同自己(de)账目存放到一起,待第二日,由审核来协助核对.2.7将本班手工编制并填写(de)宴请、工作餐、推广表及账单再次核对,并查看客人签字栏是否已经都按规定签署完毕.将相应报表与相应账单放在一起.2.8将餐厅收银员报告,账单控制表,系统报表,餐饮账单及宴请、工作餐、推广餐报表及账单等放到一起,用皮筋或相应物品捆实,放入制定地点（暂定：前台办公室,挂牢柜,靠右手位置最下方一层）.2.9按收款员缴款投币程序投款.。
财务部餐厅收银操作程序
1．目的为完善服务程序，保障饭店收入的合法、完整、及时2．适用范围餐厅收银员的日常操作3 具体内容3.1班前准备3.1.1要编制一张合理的排班表，非经同意不得换休、请假；3.1.2班前准备工作。
3.1.2.1提前10分钟到岗，做好准备工作，领取备用金；3.1.2.2如果是轮班的必须办理备用金及有关未结单的移交；3.1.2.3查阅交接本，了解上班遗留问题；3.1.2.4查阅预订状况，宴会菜单的标准及有关菜单的内容；3.2开单及加菜3.2.1收到服务员开来的四联“点菜单”，或两联“酒水单”收银员应检查人数、台号记彔是否齐全，书写有否清楚、规范，如果不符合要求的可以退回；核对无误后盖上餐厅收款员章，一联留存，其余交服务员；3.2.3输入电脑的单子要盖上“已入数”的章；3.2.4按相应的桌号及包厢号设置帐单栺，将入数的单子放入帐单栺；3.3退菜3.3.1当服务员拿来“退菜单”时，必须有酒店规定的授权人签字注明退菜原因；3.3.2收银员根据退菜单上的桌号，打入电脑，盖上“已入数”放入帐单栺。
3.4结帐3.4.1操作：3.4.1.1按客人桌号取出点菜单，询问有无退菜或退酒水；3.4.1.2核算并打出帐单，快速复核浏览帐单；3.4.1.3 提醒服务员复核；3.4.2现金结帐：唱收唱付，注意假钞的识别；加盖“现金收讫章”。
3.4.3信用卡：具体见信用卡操作规程；3.4.4住店客签单挂帐：3.4.4.1请客人出示房卡，询问客人姓氏，在前台的付款方式；3.4.4.2打电话至总台，由总台告知客人的具体姓名及付款方式；3.4.4.3电脑联网的也可直接在电脑中查询；3.4.4.4收银员应核对情况，如有不符因谨慎处理；3.4.5挂帐：3.4.5.1签单人员必须为会务组挃定的有效签单人；3.4.5.2协议单位挂帐的必须为协议确定的有效签单人；3.4.5.3不符合以上情况但需要挂帐的由酒店部门总监或经理担保签字，并告知财务经理。
餐厅收银员工作手册
餐厅·收银员工作手册一、收银员入职流程门店招用收银员，需由门店提出书面申请到公司财务部─→公司财务部同意后─→通知应聘者在规定时间内到公司办公室办理入职手续，提交本人身份证原件及复印件，并填写《入职申请表》，介绍公司相关制度、规定，使其具备公司工作知识─→再到公司财务进行岗位专业培训及学习《收银员工作手册》，使其具备收银员的基本素质─→应聘者拿着由公司财务部开具的《入职通知单》到门店店经理/前厅经理处报到，店内试用上岗一周后，经考核合格后方可正式上岗。
二、岗位职责1、为顾客提供快速、优质的结账服务。
2、执行公司财务部及店长/前厅经理的工作指令，向其负责并报告工作。
3、熟练掌握各种经营品种价格，准确开列账单和发票；保管好账单、发票，并按规定使用登记。
4、按照公司规章制度和工作流程进行业务操作。
5、熟练掌握收款机的操作技术，熟练收款业务知识和服务规范。
6、熟悉本店各类优惠活动的原则和使用规定，掌握促销活动的内容及价格等。
7、负责有关打折权限和签单权限规定的把关与执行。
8、每天核对备用周转金，不得随意挪用、借给他人。
9、负责对每天收入的现金须日清日结，确保账实相符。
10、负责妥善保管好营业款项，按公司财务规定的时间内存款，确保货款安全。
11、负责酒水饮料的储藏、销售、盘点工作。
12、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项，当班报表、账单、明确当天应处理的业务。
12、做好设施设备（电脑、计算器、验钞机、发票机、银行刷卡机）的维护、保养工作和环境卫生、安全等日常工作。
13、负责做好本店的资料及相关数据的保密工作。
三、义务与权力1、有服从财务部、店长及前厅经理管理的义务。
2、有保密本店经营情况、资料及相关数据的义务。
3、有对现金或支票的真伪进行辨别的权利。
4、有对打折权限/范围进行核实的权利。
5、有向财务部、店长及前厅经理提出意见和建议的权利。
四、一日工作流程五、工作要求：1．按时规定时间上下班及穿着工装，保持个人仪容仪表的整洁大方，自觉遵守公司的一切规章制度和财务制度，到岗首先查看吧台柜、锁是否有异常。
收银系统操作手册及部分问题解决方式
收银系统（餐饮模块）操作手册上面的图片中的信息：系统编号根据使用情况选取； 服务器是指服务器电脑的地址（ IP ）； 数据库是指程序使用的数据库名称； 用户和密码是指使用的数据量的名称和密码sa ，sa ）。
此为打印机传菜系统驱动，双击之后打开之后单击其上的启动选项（一般为1、启动收银系统2、登陆系统在如下框中输入自己的员工帐号和密码点登录3、模块选择登陆后出现如下界面, 单击餐饮进入餐饮模块双击桌面弹起启动界面不同的账号权限登录之后主界面的有差异4、界面预览进入餐饮模块界面如下, 点菜和开台都由服务员/ 点菜员用点菜宝操作，收银员的工作主要就是打印清单，结帐5、结帐操作当顾客消费完毕，首先由收银员打印消费清单，具体操作方式为，双击桌号，点击宾客结帐。
单击宾客结帐后出现如下界面， 先点击打印消费清单，将消费 清单先交给客户确认。
如果顾客使用的是会员卡消费支付， 结帐前需 要先点录入，在弹出框上点击读取后，刷卡，点确定（根据实际情况 而是否输入密码）。
在余额充足的情况下可以直接点结帐，如果余额 不足，要在弹出框上面点击充值（请看第 6 点关于充值），充值完毕 再结帐。
如果客人是现金结账则直接结账即可， 如果客人是通过pos 机刷卡消费，则需要在联合付款中选择 pos 机支付输入金额。
挂账为 将账单挂在协议客户头上，选择挂账，点击桌面中间“选择”按钮， 在弹出的窗口选择挂账的账号。
抹零和折扣则根据操作人员的权限直接输入。
6、充值当客户余额不足，会弹出下框，点确定之后，再点上方的录入按钮，点充值。
点充值如下图，先点读取按钮，刷卡。
输入实收金额。
点击充值即完成操作。
充值的时候，充值金额和实收金额可以不一样，根据实际情况输入。
7、换台如果客户点完菜需要换餐桌，在原餐桌上点右键（如下图所示）点更换餐桌，选好目标餐桌后点确定。
、并台比如一个团队游客来坐两个餐桌，一起结帐，那么，就要用到并台，在需要并台的其中一个餐桌上面点右键（如上图），选合并帐单，双击左边需要合并的餐桌，然后点确定，再点关闭按钮即可。
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收银员双击桌面上的图标，进入到登入软件的界面
输入自己对应的操作员编码和密码，点击“确定”进入下面看的界面
点击“营业管理”中的“前台营业”，进入到以下的界面
（注：在左边，我们看到的是我们餐厅所有的餐桌，右边是对餐桌点单后的消费单）
开台操作：
我们选择一个餐桌，按F3键，进行开台，在开台的界面输入人数、服务员等，点击“确定”
进入到点单的界面，左边是所有的菜品，右边是我们已经点了的菜品
在点单的时候，我们选择按“助记码”来查询，按F2键，光标定位到输入的方框中，假如现在我需要点击一份红烧排骨饭，则输入“hspgf”即可，之后我们输入数量点击“确定”或者回车键即可，假如客人只需要红烧排骨饭，则我们点完后按”ALT”+S这两个键表示点单完成
按F2键，光标定位到输入的方框中
输入“点
单员”
输入数量后，按回车
键，在右边我们就可
以看到我们点的排
骨饭了
2：减单操作
我们在点单的时候，收银员输入错误，需要进行删除错误的菜品，我们进行“减单”操作
假如现在收银员输入了一个红烧排骨和排骨苦瓜汤，而客人是没有点排骨苦瓜汤的，是我们
输入错误，则在右边的已点菜品中选择排骨苦瓜汤，之后点击右键或者按’del’键，点击“减
单”即可，这样就把排骨苦瓜汤这道菜删除了
3：加单操作
假如现在客人的菜我们已经点好了，客人正在消费，之后客人发现菜不够了，需要进行加菜，则我们需要进行加单，我们选择客人所在的餐桌，双击进入点单的界面，假如现在我们需要加一分汤面，选择汤面输入数量按回车即可，在右边我们就可以看到汤面的状态为加单状态，之后按alt+s键加单完成
4：退单，赠送操作
假如现在客人已经选择点好了，现在赠送一个菜，则我们点一个菜，选择这个菜点击右键，点击“赠送”即可，同样转单也是选择菜品后点击右键，点击“转单”即可
5：临时菜品的操作
假如现在客人点一个菜是时菜或者是菜谱上没有的但是可以做的，则我们在点单的界面，点击“临时品种”，输入临时菜的菜名，数量、单位，所属菜品类别（所属菜品类别我们选择“临时菜”），，按“确定”即可，这样我们点的临时菜就在右边了，但是单价是0,
点完之后，厨师做出菜来了，告诉这道菜卖8块钱，则我们点击“快速进入”中，选择“品种核价”，选中核价菜品之后在“价格”列中输入8，按两下回车键即可，
6：海鲜过磅
假如现在客人点一份海鲜红鱼煮豆角，单位为：斤，我们点好之后，点击“快速进入“中的”海鲜过磅“，在“过磅数量”中进行输入过磅后的数量，输完后点击回车键即可，
之后我们可以看到消费单上的数量变成2了
注意：需要海鲜过磅的菜品，在菜品档案中一定要勾选“是否数量确认”
7 菜品沽清
假如客人点道菜，这道菜暂时没有了，则这道菜需要进行沽清不能进行点单进入到营业管理—菜品沽清
如现在XO酱焗饭没有了，则我们点击“修改”，在“是否沽清”列中勾选Xo酱焗饭，之后点单员再点这个菜就会提示此菜已经沽清
抹台、合台、转台、叫起、起单操作
假如现在客人黄山包厢中进行消费，现在客人想换到庐山包厢，则我们选择黄山包厢，点击餐桌管理，点击“转台”，在“转到”中选择“庐山包厢”，点击‘确定’
合台：假如现在想把华山包厢和玉山包厢合台，我们选择华山包厢，点击‘餐桌管理’，选择‘合台’即可，之后我们就看到华山包厢中的菜全部转到玉山包厢中了
抹台：假如现在黄山包厢中有一个客人在消费，现在又有几个客人在这个包厢中消费，他们是AA埋单，我们选择“黄山包厢”，点击“餐桌管理”中的”抹台”操作，假如我们想抹成个3个餐桌，则输入3，点击“确定“即可，客人消费完后各自埋单结账即可
叫起：假如现在客人已经点单了，但是现在客人在等人，暂时不上菜，则我们选择餐桌，点击‘餐桌管理’中的”叫起”即可，
这样会打印一张分单到厨房，单据上会写“客人等人，菜暂时不上“，厨房就配好菜暂时不做
起单：假如现在客人已经点单了，客人等的人来了，可以上菜了，则我们选择餐桌，点击‘餐桌管理’中的”起单”即可，同样也会打印一张单据到厨房，厨房知道了就开始做菜了
收银员收银的操作（重要）
1：收款方式的说明
在软件中我们可以设置各种付款方式，
设置付款方式操作
点击“基础数据”—“其他设置”—“付款方式”，点击“付款方式”，如果要新增付款方式则点击“增加”按钮即可
现在软件中已经设置好了几种付款方式：现金、信用卡、免单、转客房帐、挂酒店帐、抹零
现金：客人直接用现金来结账的
抹零：针对客人结账时候进行零头的处理，例如客人消费102块，现在2块钱客人不给了，则我们结账的时候应收102 现金输入100 抹零输入2
转客房帐：住店的客人在餐厅消费的帐转到客人的客房帐中去
挂酒店帐：协议单位在餐厅消费，把这金额挂到他的酒店应收帐中，之后一次性跟财务结清
2：结账操作
现金结账：客人现在在天柱山包厢中消费完了，要进行结账用现金，收银员点击天柱山包厢按F5键，进入结账单的界面，按F7键，进入到收银的界面，在“实收”中输入实际客人给的钱，软件自动算出找零，之后点击“确定”即可
现金、抹零收银：
客人现在在天柱山包厢中消费完了，消费金额是112，客人要进行结账用现金2块钱不给了，收银员点击天柱山包厢
按F5键，进入结账单的界面，按F8键，进入到多方式收银的界面，在“现金”中输入实际客人给的钱，之后在抹零处输入2块钱，之后点击“确定”即可
免单收银操作：
客人现在在天柱山包厢中消费完了，消费金额是112，这个客人是协议单位可以免单，收银员点击天柱山包厢
按F5键，进入结账单的界面，按F8键，进入到多方式收银的界面，在“免单”中输入消费金额，输入客人的名称，选择“担保人”，之后点击“确定”即可
转房间帐：
假如现在一个在住房间的客人来餐厅进行消费，消费后他不买单，而是把吃饭的帐转到他的客房帐中，我们选择餐桌，按F5键，进入到结账单的界面，之后我们按F8键进入到多方式收银的界面，在“转客房帐”中输入消费的金额112，在“银行”这列处输入客人的房间号(收银员可以自己问下客人住哪间房间)，之后点击“账号”弹出客人现在住的房间账单号，选中点击确定即可，这样客人在餐厅消费的金额自动转到客人的客房帐中
挂酒店帐的收银结账
假如现在一个协议单位来餐厅进行消费，消费后他不买单，而是把吃饭的帐转到他的客房应收帐号中，以后一次性跟财务结清；我们选择餐桌，按F5键，进入到结账单的界面，之后我们按F8键进入到多方式收银的界面，在“挂酒店帐”中输入消费的金额112，在“银行”这列处输入客人的客房应收账号（客人的应收账号会打印出来给每个收银员)， 之后点击“账号”弹出客人的应收账号，选中点击确定即可，这样客人在餐厅消费的金额自动转到客人的应收账号，以后一次性跟财务结清
收银交班的操作
收银员交班的时候只要保证你实际交给出纳的钱和自己软件中查询的现金可以账户的数字对的到就可以了
交班操作：交班的时候点击“营业管理”中的“收银中心”，点击“收银交班”
点击“收银交班”，先点击“生成”按钮
1：点击“生成”
按钮
3：点击“财务稽核”按钮，软件自动统计
本班次应缴的金额
5：输入自己实际交给出纳的钱，则点击保存，并打印出来交班报表，一样如果实际交给出纳的钱和应缴的是一样的，点击保存，并打印交班报表叫出纳签字确认。