收银员系统操作流程1课案
收银员课程教案模板范文
课时：2课时教学目标：1. 知识目标：使学生了解收银员的基本职责和技能，掌握收银操作流程。
2. 能力目标：培养学生实际操作收银机的能力，提高处理顾客投诉的应变能力。
3. 情感目标：激发学生对服务行业的热爱，培养责任心和团队协作精神。
教学重难点：1. 教学重点：熟悉收银操作流程，掌握收银机使用方法。
2. 教学难点：处理顾客投诉的技巧，提高服务质量。
教学准备：1. 收银机一台，收银员工作服一套。
2. 收银操作流程演示PPT。
3. 收银员培训教材。
4. 案例分析材料。
教学过程：第一课时一、导入1. 教师简要介绍收银员职业特点及重要性。
2. 学生分享自己在超市购物的经历，对收银员工作的看法。
二、教学内容1. 收银员岗位职责及工作要求- 教师讲解收银员的职责，如现金管理、商品结算、顾客服务等。
- 学生讨论收银员应具备的素质，如责任心、细心、耐心等。
2. 收银操作流程- 教师演示收银操作流程，包括顾客付款、找零、开具购物小票等。
- 学生跟随教师操作，巩固所学知识。
三、实际操作1. 学生分组，每组一台收银机，进行实际操作练习。
2. 教师巡回指导，纠正操作错误，解答学生疑问。
四、总结1. 教师总结本节课所学内容，强调收银员工作的重要性。
2. 学生分享操作心得，总结经验。
第二课时一、导入1. 教师回顾上一节课所学内容，提问学生收银操作流程。
2. 学生回答问题，巩固所学知识。
二、教学内容1. 处理顾客投诉的技巧- 教师讲解处理顾客投诉的步骤，如倾听、道歉、解决问题等。
- 学生进行案例分析，讨论如何处理顾客投诉。
2. 收银员职业道德规范- 教师讲解收银员职业道德规范，如诚实守信、公正公平等。
- 学生分享自己认为重要的职业道德规范。
三、实际操作1. 学生分组，模拟处理顾客投诉场景，进行角色扮演。
2. 教师巡回指导，纠正操作错误，解答学生疑问。
四、总结1. 教师总结本节课所学内容，强调收银员职业道德的重要性。
2. 学生分享操作心得，总结经验。
收银员操作流程
2、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。
选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。
此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。
3、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。
4、商品的扫描顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入。
先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。
等将商品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。
当听到“滴！”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可一一进行另一件商品的扫描。
每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。
要做到这一点，收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。
扫描商品的同时，应注意防损。
要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。
每扫描完一件商品，都应当注意报给顾客听，目的有三个：一提醒顾客，避免误会；二边报价边核对屏幕，扫完即可按付款键，避免重复多扫或漏扫；三提醒顾客准备好钱和收好找与的零钱。
注意做好“三声两到手”和“唱收唱付”服务要求。
5、商品装袋a生鲜、潮湿食品（如冷冻、冷藏食品）应与其他食品分开；b食品与非食品应当分开；c串味的食品与其他食品要分开；d重的商品应双层包装；注意装入顺序：硬的、重的商品垫底；正方或长方形的商品装入袋的两侧；瓶子、罐子商品放中间；较轻的、易碎的商品放在袋中的上层；e玻璃、陶瓷商品应先考虑用纸包裹后再装入袋；f装入袋的商品不要高过袋口；g对袋子装不下的大商品，应另外用绳子捆好，方便提拿；h礼貌地拒绝不购物却索要购物袋的顾客；i客气地道别，可达到提醒顾客带走所购买的全部商品的目的。
（三）离开收银台的操作收银员由于种种正常原因必须离开收银台时，注意以下程序：1."将“暂停收款”牌放在收银台的显眼处；2."关闭收银通道；3."现金全部锁入收银机抽屉中，锁好锁，钥匙随身带走；4."将离开收银台的原因及回来的时间告诉临近的收银员；5."如有顾客在等候结算，不许立即离开。
收银操作流程
收银员操作流程说明一、工作职责：（一）、收银员日操作总流程1、收到房卡刷房卡进入结账界面，和客人核对好项目之后，再进行结账，根据客人付款方式选择相应的结账方式（现金、充值卡、信用卡），确认应付金额，点击“印单结账”打印小票。
2、交接班的时候要打印收银交班表，双方确定无误后签字确认。
3、晚班收银下班时应打印一张收银交班表和一张总的收银报表。
4、如遇高峰期附项技师需要帮助入单时，应及时帮助附项技师完成入单。
工作（入单时如果是要选推销员的项目则一定要按实际情况选取推销员）。
5、如遇刷卡器故障等问题，应及时帮助迎宾，技师等完成开房，起落钟，清房等操作。
（二）、会员卡管理操作1、办理新会员卡：“会员管理”-----------“售卡”----------“本店卡发卡”-----------输入相关信息（必须输入项目：刷卡输入卡芯编号，手动输入卡面编号，选择卡类型，输入顾客电话号码，提示顾客设置会员卡密码，然后点击“充值”进入充值界面）如图---001所示图---0012、会员卡充值：进入充值卡充值界面-----刷会员卡感应卡号如图---002所示2-1）、收到金额：实际收到客户充值的金额（如：某客人本次充值500元）2-2）、增值金额：用于充值送多少元增值服务项目（如公司规定客户充值500元送100元，那么增值金额应该填500+100=600，在后台参数已经设置好，会自动生成。
）。
图---0022-3）、卡与卡之间转账：如图---003所示①某客人有多张会员卡，想把其他会员卡金额合并到一张会员卡。
②或者某顾客的会员卡余额不足时想新办理一张会员卡，把老卡的余额转到新卡图---0032-4）、计次卡充值（未启用）：用于计次卡的计次消费（如公司搞促销活动发行只消费10次的计次消费卡，顾客持卡消费一次记减一次）如图---004所示图---0043、补办会员卡：如图---005所示会员管理----卡管理----卡会籍管理----补卡换卡图---005（三）、客服管理1、预约管理：用于客人预约技师、房间的操作。
收银员操作流程
收银员操作流程1. 开班准备。
当收银员上岗时，首先需要进行开班准备工作。
包括登录收银系统、清点现金和零钱，确认收银设备正常运转，检查收银台周围的环境整洁和安全，以及摆放好必要的文具和收银单据等。
2. 迎接顾客。
收银员在工作期间需要时刻保持微笑和礼貌，主动迎接顾客。
当顾客来到收银台时，应立即停止手头的工作，与顾客进行目光接触并主动问候，询问顾客需要购买的商品，并耐心倾听顾客的需求。
3. 扫描商品。
在顾客选择完商品后，收银员需要将商品逐一扫描，并确认商品信息和价格的准确性。
在扫描商品时，需要注意保持商品的完好，避免划伤或污损。
4. 结算收款。
当商品全部扫描完毕后，收银员需要根据系统显示的价格向顾客确认总价，并接受顾客的付款。
在收款过程中，需要注意仔细核对货币的真伪和面额，避免收到假币或错误的面额。
5. 找零和收据。
如果顾客付款金额大于商品总价，收银员需要及时找零并将找零金额递交给顾客。
同时，需要准备好收据并在收银完成后将其递交给顾客。
在递交收据时，需要确认收据内容的准确性，包括商品清单、金额、找零等信息。
6. 结束交易。
当顾客收到找零和收据后，收银员需要礼貌地感谢顾客的光临，并祝顾客购物愉快。
在顾客离开后，需要及时清空收银台上的交易信息，准备迎接下一位顾客。
7. 日结和交接。
当班结束时，收银员需要进行日结工作，包括清点收银台上的现金和零钱，核对当班销售额和实际收款金额的一致性，填写班结报表等工作。
同时，需要将收银台交接给下一位收银员，并将当班的收银设备和物品妥善保管。
以上就是一份标准的收银员操作流程，希望能对收银员的日常工作有所帮助。
在实际工作中，收银员需要严格按照操作流程进行操作，并时刻保持良好的服务态度，以确保顾客满意度和店铺运营效率的提升。
同时，店铺管理者也需要对收银员进行培训和考核，以确保操作流程的规范性和工作质量的稳定性。
希望大家能共同努力，为顾客提供更优质的购物体验。
收银员日常操作流程
收银员日常操作流程一、接待顾客1、顾客来到收银台前，收银员要及时礼貌的接待，并主动向顾客打招呼（1）“你好”“叔叔/阿姨/小朋友...等，你好，请到这边结账”2、凡是与顾客对话时，要“微笑”注视着顾客。
二、商品扫描过程1、扫描商品要正确、规范扫描（在扫描器最敏感的地方保持适当的距离，不能将商品在扫描器上来回摩擦、晃动）听到“叮”的响声后看向电脑是否正确，正确则扫描成功。
（收银员在扫描商品时，应站姿端正，身体与收银台保持适当的距离，不许靠在收银台上。
）2、对输入商品的品名、价格、数量核对确认，是否与实物一致，能打开包装的商品必须打开查看内商品是否与外包装一致，若有较大的商品、包、或顾客携带的购物袋，收银员应具有防盗意识，应礼貌的协助检查，若发现异常立即上报值班人员。
3、一边扫描商品，一边向顾客报出商品的价格。
（常卖的商品、小金额商品、散称商品有价签的可以不用报，列如：生鲜区、卤肉区、休闲食品散称、一元两元的。
注：贵重商品、活动商品必须每个报价，列如：牙膏、洗化护肤系列、被子、箱子、每期活动单品...等）列如：“牙膏23.8元，箱子198元”5、扫不出条码的商品，马上手输入，不可用同价商品条码。
散称商品注意打错价、打错名称、高价低打...等，发现经确认登记或上报相关人员解决。
（对于商品不符或无条码的情况下，应委婉的向顾客解释并及时找相关人员进行更换或解决处理）6、有防盗扣的商品扫完后一定要用解码器取下扣子，有软标的商品必须过消磁板进行消磁。
7、留意购物车、购物篮内商品是否全部拿完，留意特殊人群、小孩手上是否有本超市商品，如有，礼貌提醒顾客买单8、扫完一件商品快速放入斜台下，以免与未扫商品混淆，所有扫过的商品须在自己的视线范围内（以方便清点数量、防止顾客顺手牵羊了、可避免漏扫商品）扫完所有商品，再次询问顾客还有没有其它商品。
（1）“还有其它商品吗？”三、合计结算1、对所有扫描完的商品清点数量，看向电脑数据是否一致，若正确向顾客报出一共得件数和金额。
饭店收银员电脑操作流程
饭店收银员电脑操作流程一、登录系统。
1. 首先，收银员需要找到收银台旁边的电脑，并确认电脑已经开机。
2. 输入个人账号和密码，登录系统。
确保账号和密码的准确性，以免造成不必要的麻烦。
二、接待顾客。
1. 当顾客前来结账时，收银员应主动迎接并微笑致意，提供良好的服务态度。
2. 询问顾客是否需要开具发票或者其他额外服务，根据顾客需求进行相应操作。
三、结算商品。
1. 将顾客所购商品依次扫描或手动输入系统。
2. 确认商品种类和数量无误后，输入商品单价，系统会自动计算出总价。
3. 接受顾客支付，根据顾客支付方式选择相应的结算方式，包括现金、刷卡、支付宝等。
4. 若顾客需要找零，收银员应根据实际情况进行找零操作。
四、打印小票。
1. 结算完成后，系统会自动生成小票，收银员应及时打印小票并确认信息无误。
2. 将小票递交给顾客，提醒顾客核对商品和金额是否准确。
五、清点收银台。
1. 结束当天工作后，收银员需要清点收银台上的现金、刷卡机、小票等物品，确保无遗漏。
2. 将现金和小票妥善存放，保证财务安全。
六、关机离岗。
1. 确认所有操作已经完成后，收银员应关机离岗，保持收银台整洁干净。
2. 离开前，应向其他工作人员汇报当天的工作情况，并交接相关工作。
以上就是饭店收银员电脑操作流程的详细步骤。
通过严格的操作流程和规范的操作方式，可以提高收银效率，减少错误发生的可能性，为顾客提供更加便捷和优质的服务。
希望收银员能够严格按照操作流程进行操作，确保饭店的收银工作顺利进行。
收银员操作流程范文
收银员操作流程范文一、工作准备1.到岗前要准时，穿着整洁干净的工作服，佩戴好工作牌。
2.熟悉和了解收银系统的操作方法，确保熟练运用。
二、上班签到1.在指定的时间到岗，向主管报到签到。
2.检查收银台所在区域的清洁卫生情况，确保收银台整洁无杂物。
三、接待顾客1.站在收银台前主动接待顾客，微笑并问好，表示热情。
2.让顾客感到宾至如归，迅速提供需要的帮助。
四、购物结算1.顾客购物完毕后，核对商品清单与实际商品是否一致。
2.根据商品清单，依次扫描商品条形码并录入系统。
五、收取货款1.根据商品清单系统自动生成账单金额，核对账单金额与实际商品金额是否一致。
2.根据账单金额向顾客索取货款，准确无误地收取现金或刷卡支付。
六、开具发票1.如顾客要求开具发票，核对发票信息与账单金额是否一致。
2.输入发票信息，确保正确无误。
3.在系统自动生成的发票模板上盖上收银员章，将发票交给顾客。
七、找零计算1.根据顾客支付的金额计算找零，确保准确无误。
2.将找零金额准确地交给顾客。
八、挂账结算1.如顾客要求挂账结算，核对账户信息与账单金额是否一致。
2.输入挂账结算信息，确保正确无误。
3.提醒顾客挂账结算的还款日期和方式。
九、保持礼貌1.在整个结算过程中保持微笑和礼貌，主动向顾客提供帮助。
2.细致入微，主动询问是否需要帮助查找商品、提供购物袋等。
十、退货服务1.如顾客退货，认真核对商品和账单清单。
2.如确定可以退货，按照规定的流程处理，确保顾客满意。
十一、收银实务处理1.结束收款后，及时清点和盘点现金，确保账目无误。
2.维护好收银台，确保收银区域整洁干净。
收银的操作流程
收银的操作流程收银是商业中非常重要的一环，它涉及到现金的管理与交易记录的准确性。
为了保证收银工作的高效与准确，以下是一份收银的操作流程，以供参考。
1. 开始收银前的准备工作在正式开始收银工作之前，收银员需要进行一系列的准备工作。
首先，检查收银设备是否正常运行，包括收银机、POS机以及扫码枪等设备的连接与功能。
其次，清点现金，确保零钞的充足，并准备好硬币和纸币的找零。
最后，核对商品的价格与库存，确保商品信息的准确性。
2. 进行商品的扫描与录入当顾客选择完商品后，收银员需要使用扫码枪或手动输入的方式将商品的条形码录入系统。
在录入过程中，需要注意确保商品信息的准确性，避免录入错误的商品或漏录商品。
同时，系统会自动显示商品的名称、价格和库存等信息，以供核对。
3. 计算与结算商品价格在商品信息录入完毕后，系统会自动计算出商品的总价。
收银员需要核对系统显示的价格与商品实际价格是否一致，避免出现价格错误的情况。
同时，如果有促销活动或折扣，收银员需要按照规定的优惠方式进行折扣操作，确保顾客享受到相应的优惠。
4. 支付方式选择与处理顾客可以选择现金支付、刷卡支付或使用移动支付等方式进行结算。
收银员需要根据顾客的选择进行相应的操作。
如果顾客选择现金支付，收银员需要接收顾客给出的现金，并计算找零金额，确保找零的准确性。
如果顾客选择刷卡支付，收银员需要将顾客的银行卡插入POS机，并根据提示进行相应的操作。
如果顾客选择移动支付，收银员需要打开相应的移动支付应用，并根据顾客的支付码进行扫描或输入。
5. 打印小票与发票在支付完成后，收银员需要给顾客打印购物小票。
小票上会显示商品的名称、价格、数量以及支付方式等信息，以供顾客核对。
同时，如果顾客需要发票，收银员需要根据要求打印相应的发票，并将其交给顾客。
6. 清点现金与交接班收银员在完成一次收银后，需要对现金进行清点，并核对现金的数量与系统记录的现金金额是否一致。
同时，收银员需要将收银记录保存，并交接给下一班的收银员。
收银员操作流程
收银员操作流程一、会员管理：1．卖卡：会员信息管理→会员信息录入→会员姓名(客人名字) →卡级(选择购买哪种卡) →移动电话（手机号）→其它资料可根据具体信息填写→表面号（卡号）→刷卡（或输卡号点发卡）→确定（若是疗程卡就点取消接下操作参见会员计次操作）→销售员1-6（选者卖卡员工）→业绩金额（填写对应员工应得业绩）→一次收款金额（会员这次付款金额）→选择支付方式（现金或者信用卡）→请选择项目计次明细（选择办卡要送的项目）→保存→确定→确定打印后者取消不打印2．存款：会员信息管理→会员充值存款→刷卡（或输卡号点确定）→销售金额（要存的现金）→优惠额（送客人的金额）→销售员1-6（选者卖卡员工）→业绩金额（填写对应员工应得业绩）→选择支付方式（现金或者信用卡）→保存→确定→→确定打印后者取消不打印3．补卡：会员信息管理→在会员列表上端表面号处输入会员老卡号找到该会员并选中他→点击会员卡遗失处理→挂失→确定→表面号（新卡的表面号码）→补卡费（卡押金）→刷卡（或输卡号点击补卡）→补卡成功4．办疗程卡：会员信息管理→会员信息录入→会员姓名(客人名字) →卡级(选择计次卡) →移动电话（手机号）→其它资料可根据具体信息填写→表面号（卡号）→刷卡（或输卡号点发卡）→取消→会员信息管理→会员计次操作→读卡→销售金额（购买金额）→销售员1-6（选者卖卡员工）→业绩金额（填写对应员工应得业绩）→选择支付方式（现金或者信用卡）→→请选择项目计次明细（选择客人购买的项目）保存→确定→→确定打印后者取消不打印5．查询会员消费记录：会员信息管理→刷卡查询→刷卡（或输卡号点确定）→选择要查询的条目（常用的是会员存款消费明细表）二、消费：1．会员买单：业务单管理→业务单信息录入→刷卡（或输卡号点确定）→手工单号（流水单号）→人数（客人人数）→输入客人消费的服务项目（注：可以用两种方法输入：1、录人代码（如果记住该服务项目编号在此直接输入项目编号即可2、先用项目类别（选择该项目所属类别）然后在项目名称（找到该项目）→现价（选择出来的价格不符合实际价格可在这里更改）→美容美发师（选择服务员工）→中工（选择服务员工）→助理（选择服务员工）→点击新增项目（注：如果该客人还做了其他项目重复以上操作）如果购买了产品：点击产品消费明细表→输入客人购买的产品注：可以用两种方法输入：1、录人代码（如果记住该产品编号在此直接输入产品编号即可2、先用产品类别（选择该产品所属类别）然后在产品名称（找到该产品）→现价（选择出来的价格不符合实际价格可在这里更改）→选择销售员工→点击新增产品（注：如果该客人还做了其他项目重复以上操作）选择好所有项目和产品→结帐选择支付方式（软件产品消费默认为现金支付，若可以用卡金支付，请把产品消费额转移到会员卡处）→结帐→确认是否打印2．现金买单：业务单管理→现金→以下操作参照会员买单3．非营业收入支出：收支信息管理→收支信息录入→选择分店→选择经办人（注：若要收银员在收银队帐表中体现出该笔收支，经办人必须为收银员。
超市收银员操作流程
超市收银员操作流程
超市收银员操作流程一般包括以下步骤：
1. 开机登录：收银员在开机后使用指定账号和密码登录收银系统。
2. 接收顾客商品：顾客逐个将选购的商品放在收银台上，收银员会将商品尽快扫描或手动录入系统。
3. 商品扫描：收银员使用扫描枪或手持扫描设备将商品的条形码扫描，使系统自动读取商品信息。
4. 核对商品信息：收银员核对系统读取的商品信息与实际商品是否一致，如有差异，需要纠正。
5. 计算商品价格：系统根据商品的条形码读取价格，或收银员手工输入商品价格，系统自动计算出商品总价。
6. 输入优惠信息：如有促销活动或优惠券，收银员会根据规定输入相应的优惠信息，以便系统进行计算。
7. 支付方式选择：顾客选择支付方式，收银员根据顾客需求选择相应的支付方式，如现金、银行卡、移动支付等。
8. 支付确认：收银员收到款项或顾客完成支付后，确认支付金额与商品总价是否一致，如果有找零需求，进行找零计算。
9. 输出小票/电子发票：收银员打印小票或生成电子发票，将其交给顾客作为购物凭证。
10. 收银台整理：收银员整理收银台，将收银系统归位或关机，清点收银箱内的现金和银行卡，确保工作台整洁。
11. 尾款结算：收银员定期或收银班次结束后，将收银台内现金和银行卡进行尾款结算，确保资金的安全。
12. 态度热情：在整个过程中，收银员应保持热情、友好的态度，主动为顾客提供帮助。
收银员的操作流程
收银员的操作流程
收银员的操作流程可以分为以下几个步骤：
1. 准备收银台：收银员在开始收银之前，需要将收银台整理好，并保证收银机、钱箱和其他必需物品的正常工作状态。
2. 迎接顾客：当顾客前来结账时，收银员需要礼貌地迎接顾客，并询问是否需要帮助。
3. 扫描商品：顾客将商品放置在收银台上，收银员需要使用扫描枪或手动输入商品编号将商品信息录入收银机，以便计算总价。
4. 计算总价：收银机根据商品信息自动计算出总价，收银员将总价告知顾客，并等待顾客确认。
5. 接收款项：顾客支付款项时，收银员需要接收现金、信用卡或其他支付方式，并在收银机上输入相应金额。
6. 处理找零：如果顾客支付的金额超过了总价，收银员需要计算找零并将找零金额返回给顾客。
7. 打印小票：支付完成后，收银员需要在收银机上点击打印小票的按钮，将小
票交给顾客作为购物凭证。
8. 交接班：收银员在一天结束或交接班时，需要清点收银台上的现金和其他支付方式，并与收银记账进行对账，确保账目的准确性。
9. 清理工作区：收银员在结束收银后，需要将收银台整理好，清理工作区，并确保收银机和其他设备处于正常工作状态。
以上是一般情况下收银员的操作流程，具体操作流程可能因店铺的规模、行业的差异等而有所不同。
收银系统操作流程
收银系统操作流程
1.顾客购物：顾客在商店内挑选商品，并将所需商品放入购物车或篮子中。
2.到达收银台：顾客挑选完商品后，前往收银台结账，等待被接待。
3.顾客排队：顾客加入收银台前的队伍中，以便按照先到先服务的原则进行结账。
4.轮到顾客结账：当顾客轮到时，收银员便会问候并开始处理顾客的结账。
5.扫描商品：收银员将顾客所选的商品逐一扫描，并确保条码清晰可读。
6.检查价格和数量：收银员核对商品的价格和数量是否与系统中的商品信息一致。
7.输入折扣：如有促销或折扣活动，收银员会在系统中输入相应的折扣代码。
系统将根据折扣代码自动计算折扣后的价格。
8.输入付款方式：收银员询问顾客所要选择的付款方式，包括现金、信用卡、借记卡等。
9.输入金额：收银员按照顾客提供的付款方式输入相应的金额。
如果是现金支付，收银员询问顾客支付的金额，并计算找零。
10.完成交易：收银员点击系统中的“结账”按钮，完成交易。
系统将打印收据或发票，并将相关信息存储在系统中。
11.顾客付款：顾客根据所选择的付款方式进行支付。
如果是现金支付，顾客会将现金递给收银员。
12.找零：如果顾客支付的金额超过了订单总额，收银员需计算找零金额，并将找零金额交给顾客。
13.收银员归位：完成交易后，收银员将收据（或发票）和找零金额交给顾客，并恢复到原始状态以接待下一个顾客。
收银员的具体电脑操作流程
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输入收银员的账号和密码，点击登录按钮。
药店收银初学者操作流程
药店收银初学者操作流程
药店收银初学者操作流程如下：
1. 开班前准备：领取收银机和相关工具，检查现金盒和零钱，准备好找零金额。
2. 打开收银机：按照指示打开收银机电源，输入收银员编号和密码登录系统。
3. 接待客户：向顾客微笑并问候，接收顾客购买的商品。
4. 扫描商品条码：将商品逐一扫描条形码，确保无误地添加到购物车。
5. 取消商品操作：若顾客要求取消某个商品，点击取消商品选项，扫描对应商品条码，系统将自动从购物车中删除。
6. 选择支付方式：根据顾客要求选择合适的支付方式，可以是现金、银行卡、支付宝等。
7. 计算商品总价：系统将自动计算购物车中所有商品的总价，显示在屏幕上。
8. 输入付款金额：顾客给出付款金额后，收银员输入金额。
若顾客支付方式为现金，计算顾客找零金额。
9. 找零操作：查看系统显示的找零金额，从现金盒中取出所需的纸币和硬币，并交给顾客。
10. 打印小票：确认交易无误后，点击打印小票选项，收银机将自动打印交易小票。
11. 结束交易：将购物袋交给顾客，向顾客道别并感谢购买。
12. 清理工作台：整理好收银机周围的工作环境，将未结账商品放回原位。
13. 结束当班工作：点击结束当班选项，将收银机关闭，并按照要求进行退班操作。
注意事项：
- 熟悉药品名称和编号，以便快速扫描和查询。
- 在操作过程中要保持耐心和细心，确保商品和金额的准确性。
- 熟悉并遵守药店的相关政策和规定，特别是退款和退货政策。
- 定期清点现金和零钱，确保账目的准确性。
水果店收银系统操作流程
水果店收银系统操作流程一、开班准备1.到店后，收银员需要先请领收银机和钥匙。
2.打开收银机，检查收银机内部现金是否充足，并确保钞箱内有充足的零钞和硬币供找零使用。
3.确认收银系统已连接到电源和网络，启动电脑和相关软件。
二、登录收银系统1.收银员使用个人账号和密码登录收银系统。
2.系统会显示当前日期和时间，以及上一次结算的收银员班次信息。
三、开始收银1.确认系统的销售界面显示商品分类和价格，以便进行查找和处理。
2.键入商品的条形码或名称，系统会自动显示商品信息和价格。
3.输入商品数量，系统会自动计算商品的小计金额。
4.重复步骤2和步骤3，直到所有商品都被添加到购物车。
5.检查购物车的商品数量和金额，确保无误后点击结算按钮。
四、结算操作1.系统会弹出结算界面，显示购物车内商品的清单和总金额。
2.如果顾客要使用优惠券或打折卡，收银员需要从顾客手中收取这些卡券，并在系统中进行刷卡或输入对应的优惠码。
3.系统会根据商品的折扣信息或卡券规则计算应付金额，并显示给收银员确认。
4.确认无误后，点击结算按钮，系统会要求收银员输入收到的支付金额。
5.收银员输入支付金额后，系统会自动计算找零金额，并显示给收银员确认。
6.收银员确认找零金额无误后，向顾客打印小票，并将找零和小票交给顾客。
五、其他操作1.如果需要为顾客开具发票，收银员需要点击开具发票按钮，并根据系统提示填写相关信息。
2.收银员还需定期检查收银机的纸带和碳带，并及时更换或补充。
六、交班操作1.在营业结束时，收银员需要点击交班按钮，系统会自动记录本次收银班次的交班时间和销售总额。
2.收银员需将收银机和钥匙交给下一个收银员或主管，并记录交接事项和异常情况。
3.当天的收银记录和交班信息会被保存在系统中，待下一个班次的收银员或主管查看。
七、日结操作1.在每天营业结束时，店长或主管需要进行日结操作，将当日的销售数据进行统计和汇总。
2.系统会自动生成日结报表，包括当天的销售额、销售数量、退款金额等信息。
收银员操作流程
收银员操作流程一、总台收银员1）客人入住，先登记预收足额押金，标准间300元/天；套房600元/天，续住的及时追缴押金（按标准），开收款收据。
2）签单单位入住时应让客人在结帐单、业务单上签字，如果是电话通知，应让入住客人先在业务单上签字，退房后及时通知付款单位签字确认。
3）使用信用卡的客人，应根据房间数先授权冻结足额押金，退房时先预授权完成，然后刷清实际消费金额，同时和银行结帐，并让客人在结帐单上签字确认,并记录客人身份证号码.4）使用消费卡客人，应将客人的消费卡收回，并告知客人卡中余额，待退房时刷清消费金额，并记录消费金额和消费卡卡号,同时让客人签字。
5）协议单位，请客人出示协议合同或者是协议单位开出的有效证明，同时收取押金，不可以签单。
6）每天日报表及小卖部报表应按财务科要求上报，自己留存一份，交接班人员应签字。
收据、业务单、交款单、商务单必须连续使用，存根联装订附后，以便查询及时与财务科核对，报表应让经理签字，财务出纳、复核签字。
7）交接班应将小卖部的商品实地盘点，备用金移交盘点，以及将未处理完的事项记录下来。
8）早餐劵领用到财务科，外卖与客房分开使用，必须如实填写使用情况表，存根联上填写日期、房号,同时凳记好台帐。
原则是标准间发2张，但必须有两人身份证号码,单间发1张，月末结束将存根联报财务销号。
9）房间外卖品根据楼层服务员报告后，先按实际收款，客人退房后，应由楼层服务员或值台开商务单。
10）发票应根据客人要求开据，内容只能开餐费、食品、房费、住宿费、会务费，多开的金额应收取13.15%的税金，若客人没有消费不允许开发票，要领导同意或财务科通知后方可开据，作废的发票应控制在5%以内，桑拿开据发票必须凭桑拿收银员出据的证明方可开据。
11）月末结束，应将本月未处理完的单子手续补齐上缴给财务结帐，确认本月收入。
12）凡遇特殊情况，客人要求减少房金，白天必须由本部门经理报经领导签字,夜间必须请示值班经理签字同意并说明原因。
收银员岗位操作流程
收银员岗位操作流程收款人员在当班结束后，应将本班所入的所有账项及收到所有的现金，信用卡等付款按不同的账项代码分类整理；将当日所收的现金、支票清点无误进行投款。
1前台平账程序：1.1.整理当日的入账凭单及付款结账账单。
按不同的账项或付款方式分类汇总。
1.2.核对每份入账凭单上的客人姓名、房号、入账日期、入账金额及客人签字等必填项目是否齐全。
1.3.核对结账账单是否按规定装订（打印出结账账单—即带付款方式的结账单，余额为0 的账单，且该结账账单上应有客人签字，有时客人会在没有付款方式的账单上签字，此时，应再打印出结账账单订在有签字账单的上边，各类凭单放置到最下边。
即订存结账账单由上至下的顺序为：信用卡卡单/Paid Out 单---发票---结账账单---有客人签字的账单---客人R/C---各类凭单；如果客人为两种或多种付款方式进行付款，应注意，打印出相应付款方式张数的结账单，以便将结账单按付款方式分类汇总时使用，其中：以应收挂账、信用卡、支票、现金的顺序来装订账单，如：某账单以挂账和现金2种方式结账，应收挂账应以标准账单装订方式来进行，现金账单只用一张结账单即可。
）1.4.核对所有结账账单，是否客人已经离店结账，酒店前台操作系统中是否已经Check out。
1.5.打印“收款员入账明细表”，“付款汇总报表-汇总”，“付款汇总报表-明细”。
1.6.根据“收款员入账明细表”，整理各类入账凭单，并核对当日所入账项客人姓名、房号、金额及所入账项代码是否正确无误。
将每一类账项的凭单用加数器打印好纸袋并同该账项的凭单订在一起（如：LDY,杂项单，房费加单，冲减单等，电话费等电脑自动记入的不需要凭单）1.7.根据收款员“付账汇总报表-明细”，整理当日所入付款及所结前台住客账单，按照不同的付款方式分类汇总，打印出纸袋，并和相应付款账单订在一起。
1.8.根据收款员“付账汇总报表-明细”的各类付款账项金额，核对当日所收的相应钱款是否相符。
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电脑操作手册
系统快捷键使用：
915 进入会员换卡
311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值)
304 会员积分查询
305 会员积分兑换
一、销货收银
1．商品输入
进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在
备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询
2．修改数量价格
输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量
输入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的价格
备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价
3．加总
所有商品都入完成后，按一下键盘>
按两次
4．删除单品
当已输入的商品，现要把他删除，则可在NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识
5．整单删除
(整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时，按下
6．重打小票
按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面
单据号或按商品查找出来后再看小票号。
7．挂单与取回挂单
挂单:当输入商品后，按
取回挂单:
注意：系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。
8．会员卡使用
会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。
在收银开始时，按>输入>按即可看到会员和积分。
会员积分查询：>按
会员资料查询：按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员，若要选取会员，
选中的会员上按下
会员积分对换：进入销货收银按>输入>在
入>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金
额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态）—>在
>在
如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大于累计积分余额）—>按
—>确定两次完成的积分换购。
(会员积分换购等公司通知后才能起用)
会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入
>按>>按>弹出确认换卡窗口，必须确认
（换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效）
10.退货
—>按> 输入
—>按审核
>输入退回金额—> 11.银行卡的使用
>在> 在请选择卡别处
（注意分开卡别输入）—>按
—>按
12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票
输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退货时查询，结账方式查看。
通过键盘的上下光标按键查看小票号。
二、收银换班
>>
三、修改密码
用自己相应的工号进系统，选择 >
按
四、系统维护（建员工工号）
—>>按>输入相对应的工号、姓名、级别。
确定输入准确后按>按ESC完成操作（前提一定要总部下发工号）
备注：如须删除选中要删除的行按F12
五、会员资料录入：
>>按
名、姓别、身份证、生日、住宅电话、地址，注意>
>输
备注：会员资料更改：>>按>按>输入要更改的会员卡号后弹出该会员资料，选择要更改的地方进行更改，后保存、审核，一天只可以改一次，如有第二次更改请在第二天照原方法更改
备注：（卡号必须总部下发，输入错误卡号或自行创建的卡号是无效的）
六、门店互调单
进入第>第>第> >
新增互调单—>选择正确的>有效期
至、数量—>按保存>选中要审核的单据按审核
备注：如果出货方出错店铺或出错支数，是退不了单的，要致电到对方店说明原因、单号、货品名称、数量，并把白单留底，其余联给回对方，另外，要求对方出补张回单到店铺
所以请各店按照制单一人，审核另一人，通过审核减少错误。
七、门店退回公司总部
进入第>>>
按>输要要调出商品
核
备注：调回总部的单据一定要注明原因，如果出货方出错店铺或出错支数，是退不了单的，要致电到总部说明原因、单号、货品名称、数量，并把白单留底，其余联给回对方，另外，要求对方出补张回单到店铺
八、单据审核（已对帐）重要必做，盘点前一定要对完。
进入第>第1>第>核对无误后按F9后
显示“已对帐”状态(此功能只是用来核对货品有无收到，数量是否相符等情况)
1，当手上有小票（即已收到货），但是系统没有单据，请咨询出单的店和人，让对方确认是否保存审核好单据。
2，当系统有单据，但是手上没小票（即未收到货），请咨询出单的店和人，让对方确认时间和是否有出货。
3，门店退回配送中心的单据，请咨询配送中心（仓库），咨询仓库人是否收到货，请尽快审核。
4，以上三种情况都做好了，如果还无法对账，请咨询系统管理员。
备注：按下CTRL+B可以将已对帐的单据隐藏，方便对账。
1、“来源单号”是指分店与分店调货时所自动产生的中转单号
2、从××”（自家店名）到“配送中心”即为本店调出单
3、从“配送中心”到“××”（自家店名）有来源单号即为其他分店调入
4、从“配送中心”到“××”（自家店名）无来源单号即为总部调入
九、交结班打单（每天必做）★
>
—>按
注意：请核对单证上的现金，刷卡，预付卡是否与钱箱里收取的一致。
十、数据传送（每天必做）★
每天早上数据通信：首先查看是昨天之前所有是否日结。
>将左边的日期改为当月1号（其它选项默认即
可）—>>>按>选择
>
通过FTP通讯，一是将你准备的数据上传到总部，二是接收总部下发的数据更新。
每天晚上营业结束必须做数据通讯：
>>选择要日结的销售日期按审核
意日结只有晚上营业结束后才可以做早班和中班都不需要做日结）
２、>按审核
>
—>
注意：数据一定注意准备数据时间：开始时间和结束时间，当前库存数据一定不要上传。
>
部指定的日期后按原步骤进行传送，每月1号早一定要上指定日期（上月1号开始）上传到总部
十一、销售数据查询及导出：
销售数据查询：
>>>按
1.>按
备注：该项不能进行导购员销售明细查询
商品流向查询：（查询上次盘点后至目前该产品的流动去向）
>
>查看
>按
现金卡开卡及作用流程：（操作流程适用所有预付卡）
收银、营业员、主管注意事项:
1.请向客人详细介绍与说明本卡的申请与使用注意事项.
2.请做好客人开卡申请登记表,妥善保存/保密和记录好客人的有效证件.
3.为保障卡的使用安全性,客人开卡/领卡时务必要求客人重置密码.操作如下：在前台收银功能中,输入311进入以下界面
点击综合查询,进入下面界面,输入条件查询出卡号
让客户输入旧密码,如正确,则提示再输入二次新的密码,如正确即更改正功!
然后输入顾客姓名修改归属人，完成。
4.如客人挂失/补办卡,严格按流程要求申请/补办/领取.如出现非要求操作一经
查出严办.
5.使用该卡消费結算操作流程：按F1后如图
接着按:Ctrl+M出现以下，输入顾客的卡号，确认
出现以下界面，将密码键盘递给顾客，按下密码键盘的“输入”按钮，让顾客输入密码消费
然后核对消费情况》确认
确认，结账。
打印出小票让顾客签名。
注意：结账确认的时候是要按两次回车，在按第一次回车后，请核对现金，外币，抵用卷，信用卡，预付卡，的金额是否正确（如上图）。