月度人力成本分析月报表范本

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人工成本 社保费 住房公积 其它福利 招聘成本 培训成本 离职成本
金
成本
上月各项费用所占比例
本月各项费用所占比例
费用浮动比例
各项费用所占比例浮动额
月度人均成本总况：
类型
项目
人数
人工成 本
社保费
住房公 积金
其它福 利成本
招聘成 本
培训成 本
离职成 本
合计
上月人均成本
0
本月人均成本
0
增减额 浮动比例
人数 人工成本 社保费 住房公积 其它福利 招聘成本 培训成本 离职成本
金
成本
上月人均成本
本月人均成本
增减额
本月度各部门人工成本情况
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合计
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人工成本 招聘成本
本月度人均成本总况 住招房聘公成积
其人 培离社金它工 训职保本, 福成成费, 0 利本本, , 成, 本,0 0,0%,0%0%
社保费 培训成本
住房公积金 离职成本
其它福利成本
月度人均成本总况
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
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比例浮动额 !
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人工成本 招聘成本
本月度人力成本总况
培训成 社住其人招离保房它工聘职费公本福成成, 积, 利本本0 金成, , , , 本00, ,0,0%00,%%0%
社保费 培训成本
住房公积金 离职成本
其它福利成本
月度人力成本总况
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90%
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60%
50%
40%
30%
20%
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项目
购买人 单位缴 个人缴
数
交
交
上月 本月 增加额 增减比例
月度其它福利项目情况：
项目
内容
上月费 上月所 本月费 本月所 增减比 用 占比例 用 占比例 例
部门活动经费 体检费 旅游费
理论人本工成月本
实际人工成本
理论人工成本
实际人工成本
实收比例
合计
0
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各部门人工成本情况：
部门
项目
上月人 上月人 上月人 上月所 本月人 本月人 本月人 本月所 浮动比
数 工成本 均成本 占比例 数 工成本 均成本 占比例 例
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0.1
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各职级人工成本情况：
职级
项目
上月人 上月人 上月人 上月所 本月人 本月人 本月人 本月所 浮动比 数 工成本 均成本 占比例 数 工成本 均成本 占比例 例
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总经理 总监 经理 主管 员工
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摘要：
2011年 月度人力成本分析
月度人力成本总况：
类型
项目
人工成 本
社保费
住房公 积金
其它福 利成本
招聘成 本
培训成 本
离职成 本
合计
上月费用
0
上月各项费用 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
所占比例
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本月费用
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
总经理
总监
经理
主管
员工
员工
上月所占比例
本月所占比例
浮动比例
月度理论工资与员工实收工资对比情况：
月份
项目
Hale Waihona Puke Baidu
理论人 实际人 工成本 工成本
差额
实收比 例
上月 本月
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本月度理论工资与员工实收工资对比情况
1
1
1
1
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理论人本工成月本
实际人工成本
月度理论工资与员工实收工资对比情况
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
上月
本月
理论人工成本
实际人工成本
实收比例
0
月度社会保险情况：
类型 项 目
上月
本月
增减比例
人数
单位缴 个人缴
交
交
人数
单位缴 个人缴 人数比 单位缴 个人缴
交
交
例
交
交
企业养老
地方养老
工伤
失业
住院基本医疗
社区门诊医疗
合计
月度住房公积金情况：
月份
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本月各项费用 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
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费用浮动比例
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各项费用所占 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
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总经理
上月所占比例
本月度各职级人均成本情况 总经
总 经主 员监 理管 工理,,,00 ,, 0 0,0%%0%
总监
经理
主管
各部门人均成本情况
本月所占比例
浮动比例
月度各职级人均成本情况
1
0.9
0.8
0.7