人力成本报表(月度表模板)

月度人力资源数据数据分析报表

月度人力资源数据数据分析报表月度人力资源数据分析报表一、引言人力资源是企业发展的核心资源之一，对人力资源数据进行深入分析，有助于了解企业人力资源的现状和趋势，为企业的决策提供有力支持。

本报告旨在对本月度的人力资源数据进行全面分析，以便为企业的管理和发展提供参考。

二、人员流动情况（一）入职人数本月共入职_____人，其中按部门划分：销售部门_____人，研发部门_____人，生产部门_____人，其他部门_____人。

与上月相比，入职人数增加/减少了_____人，主要原因是具体原因。

（二）离职人数本月离职_____人，离职率为_____%。

离职人员主要集中在具体部门，离职原因包括列举主要原因，如个人发展、薪资待遇、工作环境等。

通过对离职人员的面谈和调查，我们发现进一步分析离职原因和问题所在。

三、人员结构分析（一）年龄结构目前公司员工的年龄分布如下：20-29 岁_____人，30-39 岁_____人，40-49 岁_____人，50 岁以上_____人。

可以看出，公司员工以主要年龄段为主，年龄结构相对合理/不合理，可能会对企业的创新能力/稳定性产生影响。

（二）学历结构公司员工的学历情况为：本科及以上学历_____人，大专学历_____人，高中及以下学历_____人。

从学历结构来看，分析学历结构的优势和不足。

（三）性别结构本月度公司男性员工_____人，女性员工_____人，性别比例为具体比例。

在某些部门，如具体部门，性别比例存在一定的失衡，可能会影响工作效率和团队协作。

四、培训与发展（一）培训课程与参与人数本月共组织了培训课程数量次培训课程，包括新员工入职培训、职业技能培训、管理培训等。

参与培训的总人数为_____人，培训满意度为_____%。

（二）员工发展计划对员工的职业发展规划进行了跟踪和评估，发现存在的问题和改进措施。

五、绩效评估（一）绩效分布本月度绩效评估结果显示，优秀（A 级）＿____人，良好（B 级）＿____人，合格（C 级）＿____人，不合格（D 级）＿____人。

人力资源成本预算表

人力资源成本预算表人力资源配置计划人力资源配置计划职员分类职位名称月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月9><>7月8月9月10月11月12月管理、专业类管理处经理……小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 操作类小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0分包职员小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0管理处职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0所有职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理处人力资源明细表人力资源明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别职级月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 <>7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123456<>789101112131415161<>7181920合计0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1填报说明：1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择；2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如护卫员1、护卫员2，以此类推。

职员薪酬明细表职员薪酬明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别年薪总额月基本薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬加班费合计备注比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例金额1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月全年双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 80000.00 <>70%4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>74666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>756000.00 15% 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.001000.00 12000.00 15% 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>75666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>76448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.832 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 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<>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>71<>7666.6<>7 82344.83操作类0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其中：管理费支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00中央空调费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00集中供暖费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00委托停车费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00填报说明：1、标题栏中设为金色的列需手工填入数据，其余部分均已设好公式，不须填写（操作类职员的月绩效薪酬除外）；2、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式，行不够时可自行添加，并复制相关公式；3、加班费中的双加天数指双休日加班天数，加班费按平日工资的2倍计算；4、加班费中的节加天数指节假日加班天数，加班费按平日工资的3倍计算；5、年绩效薪酬假定为每年12月份发放；6.操作类职员的月度绩效薪酬的计算方法应根据公司相关作业指导书规定处理，不适用本表格所设置的计算公式，请自行修改；<>7、本表由各分公司人力资源部负责填报。

人力成本统计表(专用)

人力成本统计表（专用）
XXXXXX公司202 年月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四．月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五．月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况增减？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六．月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间：年月日
XXXXXX公司202 年月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四．月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7

人力资源成本预算表明细表

9力
10
成本
11 12 13
明
细（
法定福利
14
正式
职
工
）
月绩效薪酬年绩效薪酬
月加班费小计
养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金
1月 -
-
2月
2月 -
3月
3月 -
人力资源成本预算
月度计划
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
4月
5月
6月
7月
8月
-
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-
-
-
-
-
-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
一、
序支出号类别
总预算科目
1月
1
部门职员人数合计
2
月基本薪酬合计
3
月绩效薪酬合计（KPI）
4 法定福利社保、公积金合计
5 年绩效薪酬（年终奖）合计
6
7
二
、
序支出
号类别
预算科目
1
A组
2
职员人数
B组
3
小计
4
月基本薪酬
5
6
职员薪酬
7一
8人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
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-
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-
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-
-
合计
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-
-

EXCEL图表模版人力成本统计汇总表

薪酬结构体系人数人力成本总计平均人力成本序号薪酬结构体系部门1938,2324,2481职能经理外籍飞行员49317,7606,4852技术体系飞行体系5992,024,4653,3803代发乘务体系889871,2129804营销普通技术体系7177,996,26111,1525外籍飞行员营销经理4064,0081,6006职能普通营销普通3562,341,9106,5787临时职能经理2564,532,84817,7068部门1职能普通9175,925,8096,4629司机代发555,03211,00610飞行体系临时125738,0385,90411试用人员司机186634,9933,41412营销经理试用人员140416,7262,97713乘务体系总计383224,112,5066,292下表为自动排序!当月各薪酬体系人力成本统计表部门10.1%外籍飞行员1.2%飞行体系7.8%乘务体系3.4%技术体系30.8%营销经理0.2%营销普通9.0%职能经理17.5%职能普通22.8%代发0.2%临时2.8%司机2.4%试用人员1.6%其他7.1%各薪酬体系人力成本比例分析图职能经理技术体系代发营销普通外籍飞行员职能普通临时部门1司机飞行体系试用人员营销经理乘务体系平均人力成本17,70611,15211,0066,5786,4856,4625,9044,2483,4143,3802,9771,6009802,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000各薪酬体系平均人力成本排序比较图员工人数人力成本总计分析对象。

【办公常用表格】人力资源成本预算表(明细表)

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17
非法定福利
驻外租房补贴
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18
驻外探亲交通费
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19
班长津贴
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20
其它福利费用
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21
小计
-
-
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-
-
-
22
培训费用
-
23
工会经费
-
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-
-
-
-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序支出号类别
薪酬科目
月度计划（元）
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
管理处职员合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0

人力资源月报样表(样本)

合计合计环比增长/减少率
人员奖惩情况：
培训情况：劳动纠纷及其他人事事件：
建议或意见：制表人：填表说明1、：人力成本总额=薪酬总额+五险一金总额+其他项总额；环比增长/ 减少率= （本月人力成本总额-上月人力成本总额）/ 上月人力成本总额
增长率
增加、减少原因
五险一金
人数
本月缴纳
上月缴纳
其他
招聘费
本月支出
上月支出
本月人力成本汇总
员工总数
离职率
#REF!
养老（单
医疗（单
培训费过节费
人力成本总额 0
失业
工伤
（单位）（单位）
生日慰问婚丧产礼
环比增长/减少率 #DIV/0!
生育公积金（单位）（单位）
防暑降温其他
平均人力成本 #DIV/0!
离职原因
岗位状态合同情况
合计人数序号姓名
部门
岗位
调薪统计原新酬现薪酬
调薪原因
合同情况
合计人数
三、招聘情况统计
需求部门
缺编岗位
人数
招聘渠道
简历筛选出人数
初试人数
复试人数
三试人数
合格录用
面试成功率
四、人工成本部门
发薪人
应发工资
薪酬各项补贴经济补偿
提成
奖金
小计
兼职: 本月合计上月统计
年月
人力资源月报表
一、岗位编制统计
部门
编制人数
上月在册人数
本月在册人数
本月新增本月调入
本月转正

1、公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)

年人力成本报表
公司：项目/月正式员工临时人员不含税销售收入毛利率不含税毛利额正 1 固定工资(元) 式 1.1 员 1.2 工 2 各类奖金(元) 2.1 基本情况 1月（人）（人）（万元）（%）（万元）经理级及以上主任及以下 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2月 3月 4月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月累计 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#DIV/0!

【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)

设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小计
13
占总人数比例
22.81%
营销总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮动收入
人均总收入
单人固定收入
固定收入小计
人均浮动收入
浮动收入小计
人均总收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整部门整部门整岗位总
体人力体人力体月度收入在
岗位资源陈资源成成本部门成
本比例本（元/ （元/ 本占比
（%）年）月）（%）
人力资源使用成本占整体销售额比
例（%）
岗位总收入金额（元/
年）
编制（人）

公司人工成本月报表

年月
上月人数本月人数本月增加部门增加情况部门一部门二部门三部门四部门五 16-19岁
公司人工成本月报表
部门六博士生本月减少部门减少情况部门一部门二部门三中专部门四高中部门五初中部门六技校
男增加减少上月工资总额本月工资总额工资总额本月增加本月减少
女
50岁以上 40-49岁 30-39岁 20-29岁
研究生
大学本科大学专科
基本工资基本工资
岗位工资工龄工资饭费补助交通补助通讯补助岗位工资工龄工资饭费补助交通补助通讯补助
上月社保、住房公积金本月社保、住房公积金社保、住房公积金本月增加本月减少ຫໍສະໝຸດ 养老养老失业失业
医疗医疗
工伤工伤
生育生育
住房公积金住房公积金
基本工资
岗位工资工龄工资饭费补助交通补助通讯补助
养老
失业
医疗
工伤
生育
住房公积金
本月人工成本增减分析
填表人：
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【会员专属】月度人力成本分析月报表(带公式,自动计算)

摘要：类型项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用7000069003044330020001800450091544上月各项费用所占比例76%8%3%4%2%2%5%100%本月费用680006700300033022001800450086530本月各项费用所占比例79%8%3%0%3%2%5%100%增减额0费用浮动比例0%0%0%0%0%0%0%0%各项费用所占比例浮动额2%0%0%-3%0%0%0%0%类型项目人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月人均成本0本月人均成本0增减额0浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!部门项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20 年月度人力成本分析月度人力成本总况：月度人均成本总况：各部门人工成本情况：人工成本,68000 , 79%社保费,6700 ,8%住房公积金,3000 , 3%其它福利成本,330 , 0%招聘成本,2200 , 3%培训成本,1800 , 2%离职成本,4500 , 5%本月度人力成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人力成本总况上月各项费用所占比例本月各项费用所占比例费用浮动比例各项费用所占比例浮动额本月度人均成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本0.20.40.60.811.2人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人均成本总况上月人均成本本月人均成本增减额0%0%0%0%0%0%0%0%本月度各部门人工成本情况#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!职级项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例总经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总监#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主管#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月份项目理论人工成本实际人工成本差额实收比例上月#DIV/0!本月#DIV/0!各职级人工成本情况：月度理论工资与员工实收工资对比情况：0.10.20.30.40.50.60.70.80.91各部门人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例总经理,总监, 0 ,0%经理,0 , 0%主管员工, 0 ,0%本月度各职级人均成本情况总经理总监经理主管员工0.10.20.30.40.50.60.70.80.91总经理总监经理主管员工月度各职级人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例01111本月本月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本0.20.40.60.81上月本月月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本实收比例。

月度人力数据报表

20XX年X 月人力资源数据汇报一、人员结构：主要包括人数、性别、学历、年龄、工龄、各职能人员占比等分析1、公司当月人员变化情况(1)月末人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）(2)当月入职人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）(3)当月离职人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）；当月离职率（附图表：公司当年各月份入离职率波动&当月各部门入离职率）说明：主要了解公司当月的整体人员数据及同比环比。

离职率=当期离职人数/（期末人数+当期离职人数）2、当月晋升与降级情况(1)当月M线晋升人数：人(2)当月M线降职人数：人(3)当月P线晋级人数：人(4)当月P线降级人数：人3、公司当月员工性别结构(1)公司当月男性人数：人，占比：(2)公司当月女性人数：人，占比：说明：4、公司当月员工年龄结构(1)20岁（含）以下人数占比：(2)20至25岁人数占比：(3)25至30岁人数占比：(4)30至35岁人数占比：(5)35至40岁人数占比：(6)40岁以上人数占比：说明：了解现在公司主要的人员年龄的构成，通过年龄的分析来进行相关的一些岗位的调整，和公司企业文化的建立5、公司当月员工学历结构(1)大专以下学历人数占比：(2)大专学历人数占比：(3)本科学历人数占比：(4)硕士及以上学历人数占比：说明：通过数据的占比，来分析公司现在人员学历的组成情况，根据数据对人员招聘的学历要求做调整6、公司当月员工职级分布（M线）(1)员工级人数占比：(2)主管级人数占比：(3)经理级人数占比：(4)总监级人数占比：(5)总监级以上人数占比：7、公司当月员工司龄结构(1)1年内的新员工人数占比：（其中6个月以内的新人占总人数比：）(2)1至2年的老员工人数占比：(3)2年以上的老员工人数占比：说明：根据各司龄的人员数据的占比，来分析公司各个层级的人员，形成各个层级的梯队，从而对梯队进行人员优化8、公司各部门人数（一级部门，附图表）说明：反应各个部门的人员编制情况。

月度人力成本

珠宝事业部销售营运中心宁海太平洋店 4
珠宝事业部销售营运中心七乐汇店
3
珠宝事业部销售营运中心衢州东方店
6
珠宝事业部销售营运中心衢州时代店
6
珠宝事业部销售营运中心衢州吾悦店
5
珠宝事业部销售营运中心天台太平洋店 5
珠宝事业部销售营运中心西湖银泰店
5
珠宝事业部销售营运中心义乌银泰店
8,487.26 48,553.56 87,892.77
4,787.26 28,972.02 22,661.78 24,931.52 81,352.58
3,333.33 23,449.04 45,729.52 45,267.02 48,529.85 27,476.47 28,320.99 24,781.06 23,636.97 22,455.69 24,905.21 22,506.85 23,591.41 11,950.35 24,251.59 14,991.12 25,065.00 21,245.36 20,730.20 16,985.05 29,261.64 26,602.28 24,950.38 25,798.50 28,187.15 27,086.43 26,580.89 31,457.55 719,126.90
-
2
租赁事业部宁海营业部
-
1
租赁事业部上虞营业部
-
1
租赁事业部绍兴营业部
-
2
租赁事业部
合计
37
总计
216
人工成本
月度人力成本
人均人工成本人均实发工资基本工资
49,871.00 45,246.54 68,693.61 16,700.00 27,249.78