关于印发《公司采购管理办法》的通知

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国有企业采购管理办法文件

国有企业采购管理办法文件一、引言本文档旨在规范国有企业的采购流程，加强对采购活动的管理，保障采购活动的公平、公正和透明，遵循法律法规的要求。

国有企业在采购过程中应遵守本办法文件，确保采购活动依法进行。

二、采购流程1. 采购需求确认国有企业在开始采购活动前，应明确采购需求。

相关部门或项目经理应将采购需求书面提交给采购部门，明确所需物品或服务的规格、品种、数量、质量等要求。

2. 采购方案制定采购部门应根据采购需求，制定采购方案。

采购方案应明确采购的目标、范围、预算、采购方式等信息，并按照一定程序进行内部审核。

3. 采购准备工作在开始正式采购前，采购部门应进行采购准备工作，包括但不限于制定采购公告、邀请招标人员、组织采购文件等。

4. 招标或比价根据采购方案确定的采购方式，采购部门应发布采购公告，邀请潜在供应商参与投标或提供报价。

供应商应按照要求提交投标文件或报价。

5. 评标和中标采购部门组织评标委员会对收到的投标文件或报价进行评审，并确定中标供应商。

评标过程应公开、公平、公正，并作出评标报告。

6. 合同签订与履行中标供应商与国有企业签订采购合同，并按合同约定履行采购义务。

国有企业应对合同履行情况进行监督和管理，确保供应商按时、合格地提供所需物品或服务。

7. 采购结果公告采购部门应将采购结果进行公告，公示中标供应商、中标金额等信息，以保证采购结果的公开透明。

三、采购管理1. 供应商管理国有企业应建立供应商管理制度，对供应商进行评估、筛选和分类管理。

供应商应具备合法经营资格，并符合相关法律法规要求。

2. 采购合同管理国有企业应建立完善的采购合同管理制度，确保采购合同的合法性、合规性。

采购合同应明确采购物品或服务的具体要求、价格、供货期限、质量标准等内容。

3. 采购监督和审计国有企业应加强对采购活动的监督和审计，确保采购活动的合规性和效果。

采购活动应定期接受内部审计和相关监管部门的审计。

4. 采购诚信管理国有企业应建立采购诚信档案，对供应商、采购人员和相关人员进行诚信评价和记录。

采购管理暂行办法的通知

采购管理暂行办法的通知为了规范公司内部的采购管理流程，提高采购效率，特制定本通知，制定采购管理暂行办法。

本暂行办法自发布之日起生效，适用于公司全体员工，所有采购活动必须按照本办法执行。

一、采购申请1.所有采购需求必须通过采购申请流程进行申请，采购人员须填写采购申请表，并明确项目名称、数量、规格、要求等相关信息。

2.各部门负责人对采购申请进行审核，审核结果以邮件形式告知采购人员。

3.采购人员在采购申请获得批准后，方可进行后续采购流程。

二、供应商选择1.采购人员需根据采购需求制定供应商选择标准，并寻找符合标准的供应商。

2.采购人员评估供应商的信誉度、产品质量、价格等因素，综合考虑后选择合适的供应商。

3.采购人员根据供应商选择结果，填写供应商选择通知，将通知发送给供应商，并告知采购后续流程。

三、合同签订1.采购人员与供应商签订采购合同前，必须进行充分的合同谈判，明确合同的交付时间、质量标准、价格、付款方式等关键条款。

2.采购人员在合同签订前，需将合同草案提交给公司法务部门进行审核，确保合同合法合规。

3.合同签订后，采购人员将合同复印件存档，并通知供应商合同生效的时间和付款安排。

四、采购执行1.采购人员按照合同约定的交付时间和数量，与供应商进行货物的交付。

2.采购人员在交付过程中，需核对货物数量、质量，确保符合合同要求。

3.如发现货物存在问题，采购人员需及时向供应商提出异议，并协商解决方案。

4.采购人员在货物验收合格后，及时将验收结果记录并归档。

五、采购结算1.采购人员在货物交付完毕后，根据合同约定的付款方式和时间，按时向供应商支付采购款项。

2.采购人员需保留支付的所有凭证，并妥善归档。

3.如发现供应商对货款有异议，采购人员需进行核实，并与供应商进行沟通解决。

六、采购数据统计与分析1.采购人员应定期统计并分析采购数据，包括采购金额、供应商合作情况、采购效益等。

2.采购人员将采购数据报告上级领导，并据此优化采购策略和流程。

公司采购管理办法-通用模板、范文

公司采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司采购工作，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及各级分子公司实施的工程、物资和服务的采购工作。

第三条以下名词在本办法中的定义：（一）工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、装修、拆除、修缮等；（二）物资，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；（三）服务，是指除物质和工程以外的其他采购对象，如建设工程的勘察、设计、工程咨询评估等；（四）供应商，是指为公司各级企业提供工程、物资和服务的独立民事主体，分为内部供应商和外部供应商；（五）内部供应商，是指为公司各级企业提供工程、物资和服务的各级分子公司；（六）外部供应商，是指除内部供应商以外的供应商；（七）各级分子公司，是指公司直接或间接出资并管理的全资或控股企业（含绝对控股和相对控股），以及作为实际控制人控制的企业，包括公司委托公司管理的绝对控股或相对控股企业；（八）采购人,是指实施采购的公司各级企业，其中以招标方式实施采购的称为招标人；（九）集中采购,是指对工程、物资或服务，以集中管理、集中比选等途径，通过招标、询比或竞争性谈判等方式，确定供应商及价格或定价机制的采购模式。

第四条采购工作应遵循公开、公平、公正和诚信原则，采购人应根据国家相关法律、法规、公司有关规定，组织实施采购活动。

第五条采购工作按照“统筹规划，分级管理、分层实施，多种采购形式相结合”的原则组织实施。

第六条对于基建、更新改造项目，应坚持基建即经营的理念，优先选择各级分子公司已经使用，且效果良好的材料和设备。

逐步规范、统一各级分子公司所用设备、设施，以达到降低总体综合成本的效果。

第七条各级分子公司应根据本办法制定本单位工程、物资和服务采购的管理制度，并组织落实。

第二章组织管理与职责第八条资产财务部为公司采购管理责任部门，负责公司采购管理制度的制订；审核所属各级分子公司采购管理制度与计划；管理本板块供应商，组织开展本板块供应商评价；对公司、各级分子公司采购工作进行指导、检查监督工作，统计分析本板块采购数据；推进落实集中采购的标准化工作，建立和完善集中采购目录、采购文件、框架协议、合同范本的标准模板。

(完整版)公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。

第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。

第二章采购管理职责第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：（一）组织承办集中采购；（二）公司范围内使用的产品的分散采购；（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；（四）公司职场的装修及改造；（五）组织制订、修订公司采购相关制度；（六）制定并根据需要修改采购执行标准。

第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。

第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。

第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。

第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。

第十条以下产品和服务实行集中采购：（一）车辆等交通工具；（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；（三）业务所需的办公家具和办公设备；（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；（五）礼品、促销品以及办公用品；（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。

310 豫投纪[2012]310号关于印发《河南投资集团有限公司招标和采购监督管理办法》的通知1

河南投资集团有限公司文件豫投纪…2012‟310号关于印发《河南投资集团有限公司招标和采购监督管理办法》的通知集团各部门、各控股企业：为加强对河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）招标和采购活动的监督管理，规范招标和采购行为，保障招标和采购活动依法进行，促进廉政建设，投资集团修订了《河南投资集团有限公司招标监督管理办法》，现予以印发，请遵照执行，原豫投纪…2009‟272号《河南投资集团有限公司招标监督管理办法》同时废止。

附件：《河南投资集团有限公司招标和采购监督管理办法》二〇一二年十二月二十日附件：河南投资集团有限公司招标和采购监督管理办法第一章总则第一条为加强对河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）招标和采购活动的监督管理，规范招标和采购行为，保障招标和采购活动依法进行，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《河南投资集团有限公司生产经营物资采购管理办法》和《河南投资集团有限公司建设工程招标管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于投资集团本部及控股企业自行组织或委托社会中介组织承办的所有招标和采购活动，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购以及投资集团认定的其他采购方式。

第三条招标和采购监督活动坚持依法合规、分级管理、分级监督的原则，招标单位和工作人员应自觉接受监督管理。

第四条本办法所称工程、货物、服务以及招标、采购等术语的定义与《河南投资集团有限公司生产经营物资采购管理办法》和《河南投资集团有限公司建设工程招标管理办法》一致。

第二章监督机构与职责第五条投资集团纪检监察部门是投资集团系统招标和采购监督活动的综合管理部门。

投资集团纪检监察、综合招标管理、项目管理以及控股企业纪检监察等部门按照职责权限，行使对招标和采购活动的监督职能，受理投诉举报，查处违纪违规行为。

第六条各级监督部门的主要职责：（一）组织制定监督管理办法，建立和完善招标和采购活动监督约束机制；（二）组织审查招标和采购过程中涉及的各种文件，对其合法性、合规性、合理性进行监督；（三）组织监督检查招标和采购程序是否符合有关规定；（四）组织监督检查招标和采购过程中各方当事人的行为是否符合有关规定；（五）组织监督检查招标和采购结果的执行情况；（六）督促有关部门在招标和采购活动中正确履行工作职责；（七）协调解决招标和采购监督管理工作中的重大问题；（八）组织查处招标和采购活动中的违规违纪案件。

大唐集团制〔2014〕30号关于印发《中国大唐集团公司集中采购计划管理办法(试行)》的通知4.doc

大唐集团制〔2014〕30号关于印发《中国大唐集团公司集中采购计划管理办法(试行)》的通知4附件中国大唐集团公司集中采购计划管理办法（试行）第一章总则第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司的集中采购计划管理。

第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。

第四条集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。

第二章需求计划和执行计划第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划上报分子公司。

第六条分子公司汇总基层企业及本部的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后：（一）一级集中采购范围内的年度需求计划上报集团公司审核；（二）二级集中采购年度执行计划中，属于集团公司必须招标范围的，上报集团公司备案；（三）下达二级集中采购的年度执行计划。

第七条集团公司汇总分子公司及总部的年度需求计划，由集团公司采购领导小组成员部门进行预审。

其中：规划发展部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合规划要求；计划营销部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合投资管理要求；财务管理部负责审查年度需求计划所涉及项目的资金使用是否符合规定；科技信息部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合集团公司信息化规划要求；其他部门按部门职责进行预审。

第八条集团公司采购领导小组办公室根据预审通过的年度需求计划编制一级集中采购年度执行计划，提交集团公司采购领导小组审定并平衡利库后，随集团公司年度综合计划一并下达。

第九条特殊情况下，年度执行计划需要补充的，按季度以追加计划的形式对年度执行计划进行调整。

追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同，其中：（一）一级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入一级集中采购的年度执行计划；（二）二级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入二级集中采购的年度执行计划，属于集团公司必须招标范围的，同时上报集团公司备案。

公司采购管理规定（2篇）

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。

第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。

第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。

第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。

第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。

第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。

第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。

2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。

3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。

4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。

5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。

第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。

但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。

采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。

第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。

采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。

第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。

中国电信广东公司采购管理办法和实施办法(中电信粤[2012]1087号)

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中国电信广东公司采购管理办法-2012 年
型号扩容，或涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购情况，或涉及新技术、新业务、供应来源单一，或按国家和公司规定未达到招标限额且仅有一家供应商通过认证时，与确定的供应商进行技术和商务谈判的采购方式。
（五）符合国家和行业有关规定的其它采购方式，如竞争性谈判等。
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中国电信广东公司采购管理办法-2012 年
（一）根据预算安排，负责编制年度、月度采购需求计划，提交采购实施部门；
（二）负责向采购实施部门提出明确的采购需求，包括立项依据、采购内容、预算金额、项目进度、技术要求和报价要求等，并提供技术规范书等书面文件；
（三）负责提出采购建议，包括采购方式、建议的供应商和依据、中标原则、评估重点等内容；
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中国电信广东公司采购管理办法-2012 年
（九）负责采购管理信息系统的需求管理和应用推广；（十）负责采购、供应商、库存和物流等相关数据信息的统计分析；（十一）制订采购、库存和物流管理等方面的指标，并实施考核；（十二）负责制订采购投诉处理流程，并处理相关投诉事项。第九条各市分公司采购供应中心（省研究院、专业公司为承担相应职责的部门，下同）在省公司采购部的指导下开展采购管理工作，其主要职责为：（一）对本单位采购实施与物流工作进行管理，不断提升其规范化、标准化、专业化水平；（二）负责集团公司、省公司采购管理制度的落地与执行；（三）对本单位采购实施部门的采购活动进行管理、监督和检查；（四）负责组织实施本单位供应商认证和后评估工作；（五）负责本单位库存和物流管理工作；（六）负责本单位采购管理信息系统的应用推广；（七）负责本单位采购、供应商、库存和物流等相关数据信息的统计分析；（八）负责处理本单位采购实施过程中所发生的投诉事项。第十条采购需求部门是指直接提交详细、可操作采购需求的部门。采购需求部门主要职责为：

大公司规范采购管理的通知

大公司规范采购管理的通知为进一步规范公司采购管理流程、加强内部采购控制和风险管理，提高采购效率和成本控制能力，特制定本规范通知。

各部门、项目组和员工应严格按照以下要求执行，确保采购活动合规、透明、高效。

一、采购管理流程1.采购需求确认–在有采购需求时，需要向公司的采购部门提出采购申请。

–采购申请应详细描述所需物品或服务的规格、数量、质量要求和预算等，以便采购部门进行准确的核实和报价。

–申请人应负责核实所填写的信息的准确性，并提供必要的技术参数和需求说明。

2.供应商选择和评估–采购部门负责对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉度、资质、交货能力、售后服务等。

–在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交货期和服务等因素，并选择具有稳定供应能力的供应商。

–采购部门应建立、维护供应商的评估和管理档案，定期对供应商进行复核和评价。

3.采购合同签订与管理–采购部门在选择供应商后，应与供应商签订采购合同，并明确合同的物品或服务、数量、质量、价格、交货期限、付款方式等重要条款。

–合同签订后，采购部门应建立相应的合同档案，并留存必要的证据和相关文件。

–采购部门应及时跟踪合同履行情况，确保供应商按合同要求交付物品或提供服务。

4.资金支付和核销–采购部门应向财务部门提交采购付款申请，并提供相应的票据和合同等支持文件。

–财务部门按照合同约定的付款方式和时间进行支付，并及时做好相关账务核销工作。

–采购部门和财务部门应密切合作，及时解决付款相关问题，确保合法合规。

二、采购审批制度为保证公司内部采购的公平性和合规性，建立采购审批制度如下：1.采购金额较小的采购项目（如单笔采购金额未超过公司设定的限额），由部门负责人或项目负责人审批即可；2.采购金额较大的采购项目（如单笔采购金额超过设定的限额），需经过部门负责人审批，并报公司高级管理层审批；3.特殊情况下的紧急采购，如出现设备损坏、生产中断、客户投诉等情况，需由相关负责人提出采购申请并附上理由，经相关部门审批后方可执行。

公司采购管理办法4(1)

公司采购管理办法4(1)
第一章总则
第一条
为规范公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制，制定本
办法。

第二条
本办法适用于公司内各部门、各单位的采购活动管理。

第二章采购管理组织体系
第三条
公司设立采购管理部门，负责全公司采购管理工作的组织、指导和监督。

第四条
各部门、各单位应设立采购管理岗位，明确采购管理人员职责和权限。

第三章采购流程
第五条
采购活动应当严格按照公司规定的采购流程进行，包括需求确认、采购方案编制、采购公告发布、供应商评审、合同签订等环节。

第六条
公司应建立健全的供应商库，供应商应当具备一定的资质和信誉。

第四章采购合同管理
第七条
公司与供应商签订采购合同应当明确产品、数量、价款、交付期限、质量标准、售后服务等条款。

第八条
采购合同的履行应当严格按照合同约定进行，如有变更应当经过双方协商并签订变更合同。

第五章采购成本控制
第九条
各部门、各单位在开展采购活动时应当注重成本控制，切实节约采购成本。

第十条
采购管理部门应定期进行采购成本分析，发现问题及时提出改进建议。

第六章其他规定
第十一条
本办法自颁布之日起生效。

第十二条
本办法解释权属于公司采购管理部门。

公司采购管理办法4(1)将有效规范公司的采购活动，提高采购效率并控制采购成本，全面管理公司的采购流程，促进公司采购工作的稳步发展。

关于印发《某某有限公司采购管理办法》的通知

中铁山桥采购〔2015〕104号关于印发《中铁山桥集团有限公司采购管理办法》的通知集团公司各单位：《中铁山桥集团有限公司采购管理办法》经集团公司党政联席会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

附件：1.设备备件需求计划表2.三类物资需求计划表3.办公用品需求计划表4.自采申请中铁山桥集团有限公司2015年12月23日中铁山桥集团有限公司采购管理办法第一章总则第一条为规范集团公司采购行为，加强采购管理和成本控制，建立科学规范高效的采购管理体系，保护集团公司权益，根据中国中铁股份有限公司集中采购管理有关规定和精细化管理要求，结合集团公司实际,制定本办法。

第二条集团公司采购管理本着公平、公正、公开的原则，以充分利用ERP系统、集采招标平台为手段，以保证质量适用为前提，以降本增效为目的，以价格合理、交货及时、服务良好、防止积压为重点，做到阳光采购、保证供应、降低成本。

第三条本办法适用于集团公司所属各部门、分公司、全资子公司、项目部(以下简称“各单位”)。

控股子公司可参照本办法执行。

第二章采购管理部门和职责第四条集团公司成立采购管理领导小组，组长由集团公司分管采购的副总经理担任，副组长由归口管理采购单位的第一管理者担任，各业务职能部门负责人为成员。

采购管理领导小组职责如下：（一）统筹推进集团公司集中采购管理工作。

（二）研究审定集团公司采购管理规章制度。

（三）审定集团公司采购策略，指导战略采购的推进实施。

（四）审定集团公司年度采购管理指标及考核结果。

（五）定期听取集团公司采购管理工作汇报，协调解决集团公司采购管理重大事项。

第五条集团公司采取集中采购管理模式,必要时可委托有关单位进行采购。

采购管理部负责建立集团公司集中采购管理体系，负责集中采购管理工作，并负责向上对接股份公司集中采购业务。

第六条集中采购业务范围包括：物资、设备及其备件、道岔配件与外购件、生产用工业气体、办公用品、低值易耗品以及其他需要集中采购的物品等。

完整版公司采购管理办法

完整版公司采购管理办法1. 引言公司采购管理是指在公司的日常运营中，将所需的物资、设备和服务从外部供应商中采购，并确保采购过程的合规性和效率性。

本文档旨在规范公司的采购管理流程，确保公司能够正确、高效地进行采购活动。

2. 采购范围公司的采购范围包括但不限于以下方面：•办公用品和设备•原材料和零部件•信息技术设备和软件•服务外包•运输和物流服务•保险和金融服务•咨询和培训服务•合同和协议签订3. 采购流程公司的采购流程应遵循以下步骤：3.1 采购需求确认采购需求确认是指收集并明确公司内部各部门对某项物资或服务的需求。

各部门应向采购部门提交采购需求申请，包括具体的数量、规格要求和预算。

3.2 供应商选择采购部门应根据采购需求制定供应商选择标准，并向潜在供应商发送询价或招标邀请函。

采购部门应根据收到的供应商报价或招标文件进行评估，并选出最合适的供应商。

3.3 签订合同采购部门与被选中的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

合同应明确双方的权利义务、产品或服务的交付时间和质量标准、付款方式等重要条款。

3.4 采购执行采购执行阶段是指在合同约定的时间内，采购部门负责与供应商进行协调，确保按照合同要求及时交付物资或提供服务。

3.5 验收与付款采购部门应对交付的物资或服务进行验收，并与供应商结算款项。

验收标准应与合同约定一致，付款方式应符合公司财务规定。

4. 采购合规性管理公司的采购活动应遵守相关法律法规和公司内部的采购政策。

采购部门应定期审查采购合同，确保合同的合规性，同时加强对供应商的管理和监督，避免与不合规供应商进行业务往来。

5. 采购绩效管理为了提高采购流程的效率和优化采购成本，公司应建立采购绩效评估机制。

采购部门应定期对采购流程进行评估，识别问题和改进点，并与供应商进行沟通，共同改进采购流程。

6. 采购风险管理采购风险管理是指对采购活动可能存在的风险进行评估和控制。

公司应建立完善的风险管理制度，包括合同风险、供应商风险和市场风险等方面的控制措施，以减少采购活动可能带来的损失。

公司采购管理办法

公司采购管理办法为了规范公司的采购行为，保证采购质量，XXX制定了采购管理办法。

本办法适用于公司为了完成本单位管理职能、开展基本建设以及为用户提供服务的需要，对财产、物资、服务等进行采购的行为。

在公司招标采购工作中，公开、公平、公正、经济适用和效益优先是基本原则，同时实行程序控制，接受公开监督。

下属子公司也要参照本办法执行。

公司设立了招标采购领导小组，由公司总经理办公会议成员及其他相关人员组成，全面负责招标采购工作。

招标采购领导小组主要职责包括审核采购方案、招标方案、投标单位资格，商定招标方式和邀请的投标单位，确定评标专家与评标成员名单或者谈判小组成员名单，根据项目要求委托专业部门制作标底，主持开标、评标会议，组织对投标单位与中标单位的考察，确定委托招标代理公司，处理、协调与招标采购有关的其他事项。

招标采购领导小组下设招标采购工作小组，成员由相关部室、相关专业人员及总经理办公室、财务部门人员组成，重要采购可由公司领导担任组长。

招标采购工作小组在招标采购领导小组的领导下开展工作，使用单位和相关专业人员对采购的经济适用和效益优先原则负主要责任。

招标采购工作小组的主要职责包括制订采购方案、招标方案，协同使用单位编制标书，发布招标信息，接受招标报名，保管投标文件，组织开标、评标会议，做好评标会议记录，对投标单位与中标单位进行考察，发中标通知书，办理收退投标、中标保证金的相关手续，草拟合同文本，编写会议纪要和督促招标采购项目的实施。

公司及子公司采购可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一渠道采购（商务谈判）等方式进行。

招标采购领导小组只实施列入年度全面预算管理清单的项目。

未列入年度全面预算管理的项目，须按规定进行预算调整，经批准后方能实施。

对于工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：本文规定了XXX在进行工程建设项目、货物采购以及服务采购时的招标方式和标准。

公司集中采购管理办法

公司集中采购管理办法第一章总则第一条适用对象本办法适用整个公司物资和服务的集中采购。

第二条集中采购范围集中采购物资，是指在集中采购物资目录内的用于本单位生产经营服务等所需的原辅材料、装备配件及工装等物资。

第三条主要原则1.坚持集团管控，降低采购成本原则。

2.规范招标流程，实行阳光采购原则。

3.全面线上采购，审计监督同步原则。

第四条管理要求集中采购按照供应管理科学化、规范化和阳光采购要求，将公司采购集约化、平台化和电子化。

公司所有物资采购全部按照集团要求实行招标采购和线上采购。

如不能进行招标采购和不能进行线上采购的特殊物资，经集团公司批准后执行。

第二章组织管理机构及职责第五条公司成立由总经理、副总经理、具有采购职能的单位负责人为成员的公司集中采购领导小组，下设工作小组，工作小组由具有采购职能的单位负责人及业务管理人员组成，分管主要采购工作的公司领导兼任工作小组组长，物资分公司负责人兼任工作小组办公室主任。

第六条各部门职责1.集中采购领导小组(1)公司层面的通用物资和服务类的集中招标与询价采购审批与管理。

(2)公司集采平台管理环境优化与制度创新。

(3)对各个单位进行集采监督检查和考核。

2.物资分公司是公司集采平台的使用主体，按照集团相关的管理制度，对公司其他各单位网上集采进行业务指导和数据归集。

3.公司纪检监察部、财务审计部是集采工作的监督部门，根据各自职责负责对集中采购(以下简称集采)全过程进行监督；对集采工作进行专项审计；对集采工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。

第七条实施方式公司各单位在集采平台的指导下，负责公司层面的原辅材料和相关物资集采。

第三章管理内容及要求第八条集采范围管理(一)集采分类1.物资类(1)招采类物资包括但不限于生产用原辅材料，大宗金属材料，劳保护具，安保防护器具，安保装备，通用设备，油料。

(2)自采类物资包括但不限于办公用品，低值易耗品，清洁用品，标准件，工器具，常备零部件，电线电缆。

国有集团公司采购管理办法

国有集团公司采购管理办法一、总则为规范国有集团公司的采购活动，提高采购效率，促进资源合理利用，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。

二、采购组织国有集团公司设立采购管理部门，负责组织、指导、监督公司的采购活动。

采购管理部门应当建立健全采购管理制度，确保采购程序合法、公正、透明。

三、采购程序1. 公示采购项目需在公司内部公示一定时间，公示内容包括采购项目的名称、规模、预算金额、招标条件、投标截止日期等信息。

公示期间应当接受相关利益相关方的监督。

2. 招标采购项目达到一定金额标准时，应进行公开招标。

招标程序包括制定招标文件、发布招标公告、接收投标文件、评标、确定中标候选人等环节。

3. 签订合同中标候选人与公司签订采购合同，明确双方的权利义务、履约标准、支付方式等内容。

合同签订前应当经公司法务部门和财务部门审查确认。

四、供应商管理国有集团公司应当建立供应商管理制度，定期评估供应商的资质、信誉、交货能力等情况。

优质供应商可享受相关优惠政策，劣质供应商应当及时整改或淘汰。

五、风险防范在采购过程中，应当注意防范供应商恶意投标、弄虚作假等行为，避免造成公司利益损失。

对于风险较高的采购项目，应当采取更严格的审查措施。

六、监督检查公司内部设立独立的监督机构或委员会，负责对公司的采购活动进行监督检查，发现问题及时处理并建立问题追责制度。

七、处罚制度对于违反采购管理办法的行为，将依法依规进行处理，包括责令停止违法行为、罚款、注销资格等。

同时，开展相关人员的培训教育，提升采购管理水平。

八、附则本管理办法自公布之日起生效，如有修订，须经公司高级管理层审批。

对于公司现行采购活动，应当立即按照本管理办法进行整改。

以上即为国有集团公司采购管理办法，希望全体员工遵守执行，确保公司的采购活动合法、公正、透明。

关于印发物资采购管理办法的通知

关于印发物资采购管理办法的通知•发文日期：XXXX年XX月XX日•文号：XXX号一、背景与目的近年来，随着我国经济的快速发展，各行各业对物资采购的需求量不断增加。

为了规范和优化物资采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量，特制定本办法。

本办法的制定旨在规范物资采购行为，加强对物资采购过程的监督管理，确保物资采购的公平、公正、公开，提高采购效能，保证对各部门和单位的正常运行起到良好的保障作用。

二、适用范围本办法适用于我单位内所有物资采购工作，包括但不限于办公用品、设备器材、车辆等物资的采购。

三、采购流程1.需求确认：–各部门提出物资采购需求并填写《物资采购申请单》。

–申请单需包含物资名称、规格型号、数量、用途等基本信息，并经相关部门负责人签字确认。

2.预算审核：–采购部门收到物资采购申请单后，进行预算审核，确保申请的物资采购预算在合理范围内。

–若预算不足，采购部门将与财务部门协商，尽快解决预算问题。

3.招标与报价：–根据物资采购预算和需求，采购部门根据规定程序进行招标和报价工作，并对接收到的投标文件进行评审。

–根据评审结果，确定中标者。

4.合同签订：–采购部门与中标者签订物资采购合同，确保双方权益。

–合同内容应充分明确物资的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、价格及支付方式等要素。

5.供货与验收：–供货方按照合同要求，按时提供物资，并与我单位验收人员一同进行物资验收工作。

–验收人员应严格按照验收标准进行验收，如发现质量问题，应及时与供货方协商解决。

6.结算与付款：–采购部门与财务部门核对物资采购合同并确认无误后，按合同约定的支付方式进行结算与付款。

四、责权划分1.申请单位：–提出物资采购需求并填写物资采购申请单。

–确认物资的名称、规格型号、数量、用途等基本信息。

2.采购部门：–进行物资采购预算审核。

–进行招标与报价工作，评审投标文件，确定中标者。

–与中标者签订物资采购合同。

–安排物资供货和验收工作。

公司采购管理制度印发通知

各部门、各员工：为了规范公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，加强采购管理，公司特制定《公司采购管理制度》。

现将该制度印发如下，请各部门、各员工认真遵守执行。

一、制度总则1. 本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务采购等。

2. 采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。

3. 采购活动应坚持节约、高效、务实、创新的要求，提高公司经济效益。

二、组织机构及职责1. 采购部负责公司采购工作的组织、协调和监督，具体职责如下：（1）制定采购计划，组织实施采购活动；（2）建立健全采购管理制度，规范采购流程；（3）监督供应商的资质，确保采购质量；（4）负责采购合同的签订、履行和结算；（5）收集、整理采购信息，为决策提供依据。

2. 各部门负责本部门采购需求的提出和实施，具体职责如下：（1）提出采购需求，明确采购物品、数量、质量、价格等要求；（2）配合采购部进行采购活动，确保采购进度；（3）对采购物品的质量、数量、价格等进行验收；（4）对采购活动提出意见和建议。

三、采购流程1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，报采购部审核。

2. 采购计划：采购部根据需求，制定采购计划，包括采购物品、数量、质量、价格、供应商等。

3. 询价与比价：采购部对供应商进行询价，进行比价，确定最终供应商。

4. 合同签订：采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

5. 物资验收：采购部组织验收小组，对采购物品进行验收，确保物品符合要求。

6. 付款结算：采购部根据合同约定，办理付款结算手续。

四、监督与考核1. 采购部对采购活动进行全过程监督，确保采购活动的合规性。

2. 各部门对采购活动进行监督，对违反本制度的行为，有权向采购部或公司领导报告。

3. 公司对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本控制等方面。

五、附则1. 本制度自发布之日起施行。

印发公司采购管理制度

印发公司采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购活动，保障公司资金使用合理高效，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工进行采购活动。

第三条公司采购按照公开、公平、公正、合理的原则进行。

第四条公司采购管理部门负责统筹、协调和监督全公司采购活动。

第五条公司采购管理部门制定采购年度计划，明确采购需求和预算。

第二章采购准备第六条采购需求由申请部门提出，并向公司采购管理部门报备。

第七条公司采购管理部门根据采购需求制定采购方案，明确采购物品、数量、质量标准、交付时间和预算金额。

第八条公司采购管理部门根据采购方案确定采购方式，可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购。

第九条公司采购管理部门制定采购合同模板，明确双方权利和义务。

第十条采购合同签订前，需经过法务部门审核确认，确保合同合法有效。

第三章采购实施第十一条采购人员应遵守公司的规章制度，严格按照采购方案和合同要求进行采购。

第十二条采购人员应维护公司利益，不得私自接受供应商的回扣、好处等。

第十三条采购人员应做好采购过程中的相关记录，确保采购活动的合规性和透明度。

第十四条采购人员在采购过程中遇到问题要及时向公司采购管理部门报告，协助解决。

第四章采购评估第十五条公司采购管理部门应定期对采购活动进行评估，确保采购活动的合规性和效果。

第十六条公司采购管理部门应建立采购绩效评估制度，对各部门和采购人员进行绩效考核。

第十七条公司采购管理部门应定期召开采购管理工作会议，总结经验，交流问题，提出改进建议。

第五章处罚及追责第十八条对违反公司采购管理制度的行为，将给予相应处罚，包括警告、记过、记大过等。

第十九条对有违法违纪行为的采购人员，将追究其法律责任。

第六章附则第二十条本制度自印发之日起正式执行，对过去采购活动具有返修性质。

第二十一条本制度由公司采购管理部门负责解释和修订。

印发公司采购管理制度公司董事会日期：XXXX年XX月XX日。