原辅材料验证验收记录
原辅料验收程序
原辅料验收程序1、目的为确保工厂采购的原辅材料质量符合要求，防止不合格产品混入工厂，特制订本规程。
2、范围适用工厂采购的重要的原辅材料的采购验收。
3、职责3.1、仓库管理员负责采购物资数量的清点，并及时报质检部进行检验；3.2、质检部负责所有进货原辅材料的进货检验。
4、控制要求4.1、竹丕4.1.1、检验批：以同一个供方同一次到货数量组成一个检验批。
4.1.2、抽样:按照下表进行抽样原料批量范围（箱）抽样数接受判定数拒收判定数竹筷、牙签≤150 30 4 5151~1200 50 6 7辅料抽样数接受判定数拒收判定数批量范围（包）焦亚硫酸钠≤50 10 0 14.1.3、检验项目及检验方法、4.1.3.1、感官目测：竹丕表面清洁、光滑、无霉变，无虫蛀，有无水渍等；4.1.3.2、游标卡尺测量：尺寸符合工厂采购规定要求4.1.3.3、含水率测定：利用湿度计测量竹丕的含水率，当超过15%时则拒绝验收。
4.1.3.4、辅料厂家应出具合格的“生产加工许可证”。
4.1.4、判定：按照抽样表的上接收、拒收判定数，判定检验批合格与不合格。
4.1.5、记录：竹丕验收记录辅料验收记录4.2、竹筷、牙签4.2.1、检验批：以同一供方同一次到货为一个检验批。
4.2.2、检验方式：合格证检查或外观检查、数量清点。
4.2.3、外观检查：随机抽取3件样品，检查外观是否清洁、有无水渍、有无受潮、有无缺损，厚度符合采购标准（±2mm）。
有无检验合格证和检测报告；4.2.4、抽样检测：工厂应每年2次对采购的竹丕、竹筷、牙签、送样检测二氧化原辅料验收程序硫，验证是否符合输入国要求。
4.2.4、判定：外观符合采购要求，且有相应的检测报告和合格证的判定检验批合格，否则判定批不合格。
4.2.4、记录：物资检验记录4．3焦亚硫酸钠4.3.1、检检验批：以同一供方同一批次的为一个检验批。
4.3.2、随机抽取3个代表性样品。
4.3.3、检验项目a.外观检查：包装良好，标识清晰，无任何破损和泄露；添加剂同时应符合标样。
食品生产加工企业台帐
原辅材料验证验收记录单位名称：日期：原辅材料验证验收记录归档序号原辅料名称及规格型号原辅料生产日期购货日期生产企业名称生产许可证卫生许可证营业执照检验报告送检结论感官检验实收数量入库可储期限验收人不合格处理意见合格不合格色泽味杂质其它退货换货销毁其它2、各类证书应为有效的，检验报告应为同批次的企业出厂检验报告或质量技术监督部门授权的法定检验机构的近期检验报告；3、“感官检验”一栏，合格则在相应项目内打“√”，不合格则打“×”；4、验证验收为不合格，则在不合格处理意见相应栏中打“√”。
原辅料领用、使用记录单位名称：日期：原辅料领用、使用记录序号产品名称生产日期年月日原辅料总投料（公斤）应产率%实际产出量（公斤）配料后半成品感官检验记录人原辅料（公斤）原辅料（公斤）原辅料（公斤）领用时间名称数量领用时间名称数量领用时间名称数量食品添加剂领用、使用记录单位名称：日期：食品添加剂领用、使用记录序号产品名称生产日期年月日食品添加剂投料记录人食品添加剂（g）食品添加剂（g）食品添加剂（g）领用时间名称数量领用时间名称数量领用时间名称数量生产过程关键控制点记录单位名称：日期：生产过程关键控制点记录日期年月日自然班组领班人记录情况备注记录点记录结果记录时间记录点记录结果记录时间记录点记录结果记录时间记录人2、记录时间根据具体产品定；3、控制点应写出具体工艺工序。
产品生产记录及保管台帐单位名称：日期：产品生产记录及保管台帐序号产品名称规格生产日期产量生产班组及领班人员上期库存数本期库存数循环使用包装物回收量备注产品销售台帐单位名称：日期：产品销售台帐客户编号发货日期小计小计小计经手人品名发货量本期累计库存量品名发货量本期累计库存量品名发货量本期累计库存量出厂检验报告单位名称：日期：出厂检验报告报告编号：试样编号：产品名称型号规格生产日期生产量抽样日期样品数量检验日期检验依据序号项目计量单位标准要求检验结果123456789检验结论经检验：该样品所检项目符号标准要求，出厂项目合格。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
检验规程
原辅材料检验规程1 目的规范原辅材料进厂的检验方法，从源头上确保产品质量和保障生产的顺利进行。
2 适用范围本规程适用于质检员、仓管员和相关部门对原辅材料的进厂检验。
3 操作规程3.1抽样方法：对于每批购进的原辅材料，原材料检验员对质量证明文件、合格证等标识进行验证。
如需进厂化验，由原材料保管员通知检测中心到现场取样化验。
3.2检验和试验方法进货产品按原材料有关国家标准或行业标准、企业标准中规定的方法及本标准、附件所规定的检验项目进行检测，符合标准规定判断为合格，允许进库。
不合标准规定的，判断为不合格，不合格品按《不合格品控制程序》进行。
3.3检验和试验记录3.3.1 对不需要抽样化验进货产品，经检验员验证合格后填写“进货产品检验报告单”。
3.3.2 对需要抽样进行化验分析的进货产品，由原材料进货检验员验证后，根据“化验报告单”填写“进货产品检验报告单”，并将“化验报告单”附后。
3.3.3 进货产品检验报告单一式两份，一份作为入库或退货依据，另一份报品管部存档。
3.3.4 “进货产品检验报告单”判定合格由原材料保管员入库，并查点进货的数量和重量，不符合要求立即报告。
附录一：原辅材料验收方法附录二：：顾客来料加工进厂检验与合格判定表4相关文件4.1《铝合金挤压圆铸锭内控标准》4.2《进货产品检验报告单》5 附件（无）挤压用圆铸锭检验规程1 目的规定挤压用圆铸锭抽样规则、检验频次、检验方法、使用仪器和判定原则等，确保投入使用的圆铸锭符合内控标准，满足使用要求。
2 范围本规定适用于本公司生产或外购挤压用圆铸棒的检验。
3 职责品管部——按照本检验规程的内容对公司生产或外购的圆铸锭进行严格检验。
铸棒供应商——按照圆铸锭内控标准的要求和本规程严格控制铸锭质量，并做好自检工作。
4 检验规程6 相关文件6.1 《铝合金挤压圆铸锭内控标准》6.2 《原辅材料检验记录》6.3 《铝合金成分分析原始记录》6.4 《低倍检测原始记录》7 附件（无）挤压过程检验规程1 目的为提高公司产品质量，增强顾客满意，减少质量问题的批量报废，特制定本规程。
原、辅料验收标准
原辅料进货验收制度目的:为了规范采购验收流程，明确验收标准,保证采购原、辅料、添加剂、包装物等符合国家法律法规和食品安全生产行业的标准，特制订以下制度：范围:本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。
内容及职责:一、采购索证管理1、采购部按照产品标准和公司原辅料、包装内控标准进行采购物品2、采购部应向供货单位索要有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明原件或者复印件交质检部存档。
供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照﹑税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。
(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。
)3、采购部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告、)，随货物一起交送给仓库管理员。
检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。
首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。
第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。
4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的检验报告。
二、进厂验收及发放使用管理1、仓管员根据供应商发货单核对确认货物产品名称、规格、数量是否符合质量要求。
2、仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。
如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。
3、应提供的证明材料审查合格后，通知品控部抽样检验，同时安排人员准备卸车。
4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。
检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。
外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。
进口产品应有中文标识。
外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告品控部，由品控部出具不合格品通知单，通知采购部处理。
食品生产企业必须填写的30项生产相关记录
食品生产企业必须填写的30 项记录1、原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）2、原料验收记录（《食品安全法》第五十条第一款）3、食品贮存记录（GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范4、投料记录（《食品安全法》第四十六条） 25、关键控制点记录（《食品生产许可审查通则》 1.11 ）6、清洁消毒记录（GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范7、洗涤剂、消毒剂使用记录（《食品生产日常监督检查要点表》 1.6 ）8、半成品检验（《食品安全法》第四十六条）（过程检验）9、包装记录（《食品安全法》第四十六条）10、成品检验记录（《食品安全法》第五十二条）11、产品留样记录（GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范9.3 ）12、产品销售记录（《GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范》13、运输交付记录（《食品安全法》第四十六条）14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录（《食品生产日常监督检查要点表》 1.7）15、温、湿度监测记录（《食品生产日常监督检查要点表》 3.12）16、生产设备、设施维护保养记录（《食品生产日常监督检查要点表》 3.13）17、卫生检查记录（《GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范》6.1.3 ）18、生产过程微生物监测记录（《GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范》8.2 ）19、废弃物处置记录（GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范 6.5）20、食品召回记录（《食品安全法》第六十三条）21、不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录22、职工培训计划（《食品生产许可审查通则（2016）》4.2）23、食品安全管理、检验和负责人员培训和考核记录。
（《食品生产日常监督检查要点表》7.2）24、职工培训记录（《食品安全法》第四十四条第一款）25、从业人员健康档案（《食品安全法》第四十五条）26、食品安全自查记录（《食品安全法》第四十七条）27、排查食品安全风险隐患记录（《食品生产日常监督检查要点表》8.1）28、食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录） 629、客户投诉记录（GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范30、食品安全应急演练记录（《食品生产日常监督检查要点表》8.2）1.原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）《食品安全法》第五十条第二款食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。
二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。
三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。
2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。
3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。
抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。
4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。
5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。
记录应当完整、准确。
6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。
所有的处理结果应当记录并进行归档。
四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。
2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。
3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。
4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。
五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。
2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。
3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。
原辅材料进货查验记录制度模版
原辅材料进货查验记录制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料进货的质量和数量符合标准，适用于公司内部所有涉及原辅材料进货查验的部门和人员。
二、定义1. 原辅材料：指公司采购用于生产加工的各类原材料和辅助材料。
2. 进货查验：指对原辅材料进货时进行的检查、测试和记录等活动。
3. 供应商：指向公司供应原辅材料的单位或个人。
三、进货查验程序1. 采购计划确认：采购部门根据生产计划进行原辅材料的采购计划，并确认所需原辅材料的品种、规格、数量和供应商等信息。
2. 供应商评估选择：采购部门根据公司的供应商评估体系，对供应商进行评估和选择，并签订采购合同。
3. 原辅材料进货：仓储部门按照采购计划与供应商协调并组织原辅材料的进货运输工作，确保原辅材料的送货时间和送货质量符合要求。
4. 查验登记：仓储部门按照进货查验记录表的要求，对原辅材料进行查验，并登记查验结果。
5. 查验结果处理：对于合格的原辅材料，按照规定进行储存；对于不合格的原辅材料，及时通知采购部门与供应商进行处理并记录。
6. 送样检测：采购部门根据采购合同的要求，按照一定比例抽取样品，委托专业机构进行检测，检测结果作为原辅材料质量的依据。
7. 查验记录保存：仓储部门按照规定，将进货查验记录保存并归档，以备查阅和核对。
四、进货查验要求1. 原辅材料外观：应符合国家和行业标准的规定，没有明显的污染、破损等现象。
2. 原辅材料包装：包装应完整、干净，标签、标志齐全，无泄漏、渗漏等现象。
3. 原辅材料数量：进货数量应与采购合同和交货单中的数量一致，无误差。
4. 原辅材料质量：原辅材料的质量应符合国家和行业标准的要求，如有质量问题，应及时与供应商协商解决。
5. 原辅材料检测：按照采购合同的要求，对部分原辅材料进行抽样检测，确保其质量能够满足生产要求。
五、责任与权限1. 采购部门负责制定进货查验的具体程序和要求，并组织实施。
原辅材料验收标准及流程
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材料配件进场检查验收记录
材料配件进场检查验收记录起草人：XXX日期：XXX一、背景为确保所采购的材料配件质量符合要求，特进行进场检查验收。
二、目的1.验证所采购的材料配件是否符合合同约定的技术要求和质量标准。
2.确保所采购的材料配件的数量、规格和型号与合同要求一致。
三、检查验收内容1.材料配件是否有损坏或变形。
2.材料配件的外观质量是否符合要求，如有划痕、氧化等缺陷。
3.材料配件的规格型号与合同约定是否一致。
4.材料配件的包装是否完好，是否有仓储要求。
5.材料配件所附的技术文件和质量证明书是否齐全有效。
四、检查验收方法1.检查人员：采购人员、质量管理人员。
2.检查时间：材料配件到达后立即进行检查验收，确保及时消除问题。
五、检查验收程序1.收货：（1）检查材料配件的外观，发现损坏或变形的材料配件要立即予以退货。
（2）核对材料配件的规格型号与合同约定，如不符要求，要求供应商立即更换。
（3）检查材料配件的包装是否完好，如发现破损，要求供应商进行包装更换或修复。
（4）检查材料配件所附带的质量证明书和技术文件是否齐全有效。
2.抽检：（1）抽取一部分材料配件进行抽样检查，确保整批材料配件的质量符合要求。
（2）抽样检查项目包括外观质量、尺寸精度、化学成分等。
3.验收：（1）经过抽检合格的材料配件，进行验收。
（2）验收前进行记录，包括合格证书编号、检验报告编号等。
（3）将验收结果通知采购人员和供应商。
六、验收结果1.合格：材料配件符合技术要求和质量标准，数量、规格和型号与合同要求一致。
2.不合格：材料配件存在质量问题，不符合合同约定的技术要求和质量标准。
七、处理措施1.合格材料配件：（1）按要求存放在指定区域。
（2）做好相应的标记和记录。
（3）将合格的材料配件使用于生产或储备。
2.不合格材料配件：（1）将不合格的材料配件退还供应商。
（2）与供应商协商处理方式，如更换、修补等。
（3）对供应商进行相应的追责。
八、附件1.质量检查记录表2.技术文件和质量证明书复印件九、备注在本次材料配件进场检查验收中，所有材料配件全部合格。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度编号：[编号]生效日期：[日期]制定单位：[单位]一、目的和适用范围：1.1 目的：为确保原辅材料进货的合规性和质量，规范原辅材料进货查验工作，确保进货的原辅材料符合相关法律法规、技术标准和质量要求。
1.2 适用范围：适用于本单位所有原辅材料的进货查验工作。
二、职责和权限：2.1 进货部门：2.1.1 根据需求确定原辅材料的种类、数量和质量要求；2.1.2 寻找供应商并签订合同；2.1.3 向供应商提供有关原辅材料质量要求的技术文件；2.1.4 接收原辅材料，并按照本制度规定的要求进行查验。
2.2 查验部门：2.2.1 根据本制度规定的要求进行原辅材料的查验工作；2.2.2 对查验结果进行记录，填写原辅材料进货查验记录。
三、原辅材料进货查验流程：3.1 进货部门查验前准备：3.1.1 根据需求确定原辅材料的种类、数量和质量要求；3.1.2 将原辅材料的种类、数量和质量要求告知供应商，并索取供应商的相关资质证明；3.1.3 提供有关原辅材料质量要求的技术文件给供应商，确保供应商了解并能满足质量要求。
3.2 供应商提供样品：3.2.1 供应商根据我方要求提供原辅材料样品；3.2.2 根据样品进行初步评估，确定是否符合质量要求。
3.3 查验部门对样品进行检验：3.3.1 查验部门对样品进行外观检查，包括颜色、质地、异物等；3.3.2 对样品进行化学成分分析、物理性能测试等实验室检测；3.3.3 根据实验结果判断样品是否符合质量要求。
3.4 收货并查验：3.4.1 进货部门接收原辅材料，并进行初步检查，包括外包装完好、标签是否清晰、验收数量是否与合同一致等；3.4.2 将原辅材料送交查验部门进行详细查验；3.4.3 查验部门对原辅材料进行外观检查、化学成分分析、物理性能测试等实验室检测，根据检测结果判断原辅材料是否符合质量要求；3.4.4 查验部门将查验结果记录在原辅材料进货查验记录中，并填写查验员、日期等相关信息。
食品生产企业必填地30项记录簿及其法规依据
食品生产企业必填的30项记录及其法规依据注意啦！下面这30项记录是食品生产企业必须填写的，否则会受罚！1、原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）2、原料验收记录（《食品安全法》第五十条第一款）3、食品贮存记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.1）（出入库记录）4、投料记录（《食品安全法》第四十六条）5、关键控制点记录（《食品生产许可审查通则》1.11）6、清洁消毒记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范8.2.1）7、洗涤剂、消毒剂使用记录（《食品生产日常监督检查要点表》1.6）8、半成品检验（《食品安全法》第四十六条）（过程检验）9、包装记录（《食品安全法》第四十六条）10、成品检验记录（《食品安全法》第五十二条）11、产品留样记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范9.3）12、产品销售记录（《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1）13、运输交付记录（《食品安全法》第四十六条）14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录(《食品生产日常监督检查要点表》1.7)15、温、湿度监测记录(《食品生产日常监督检查要点表》3.12)16、生产设备、设施维护保养记录(《食品生产日常监督检查要点表》3.13)17、卫生检查记录(《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》6.1.3 )18、生产过程微生物监测记录(《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》8.2 )19、废弃物处置记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范6.5）20、食品召回记录（《食品安全法》第六十三条）21、不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录22、职工培训计划（《食品生产许可审查通则（2016）》4.2）23、食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。
（《食品生产日常监督检查要点表》7.2）24、职工培训记录（《食品安全法》第四十四条第一款）25、从业人员健康档案（《食品安全法》第四十五条）26、食品安全自查记录（《食品安全法》第四十七条）27、排查食品安全风险隐患记录(《食品生产日常监督检查要点表》8.1)28、食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录） 629、客户投诉记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.3）30、食品安全应急演练记录(《食品生产日常监督检查要点表》8.2)具体要求1.原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）《食品安全法》第五十条第二款食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。
供应商审核制度、进货查验记录制度
供应商审核制度1 目的对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责3.1 采购中心负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2 品质管理部负责采购物资的验证。
4.1 内容审核要求4.1.1 准入审核：采购中心制定供应商准入要求，建立供应商档案。
根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
4.1.2 过程审核：生产技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.1.3 评估管理：采购中心建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、样品、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。
4.2 审核要点4.2.1 文件审核4.2.1.1 供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；4.2.1.3 采购物品生产工艺说明；4.2.1.4 采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
4.2.1.5、其他所需的文件和资料。
4.2.2 特殊采购物品的审核4.2.2.1 如对洁净级别有要求的，有可能对供应商的生产条件进行现场审核。
4.2.2.2 根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
4.3 新供应商的选择、评价与审核：根据《外加工委托书》及质量要求，采购中心调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。
原料进货查验记录制度范文（3篇）
原料进货查验记录制度范文一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。
二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。
三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。
四、进货查验记录包括以下内容。
产品名称、规格、数量、供货者名称及____、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。
对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。
其中，____中应当注明供货者联系电话和联系地址。
五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。
(二)(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。
经感官鉴别是否存在霉变、生虫、____不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。
(四)(五)是否符合产品说明书的质量情况。
是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。
(六)进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登1记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。
(七)国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。
法律、法规没有明确规定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。
六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进货和使用，进行返厂或无害化处理。
七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。
发现有假冒伪劣时，应及时报告。
食品许可办证 进货查验记录管理制度
1.目的建立食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度，确保所使用的食品原料、食品添加剂和食品相关产品符合国家有关要求。
不得将任何危害人体健康和生命安全的物质添加到食品中。
2.适用范围适用于本公司原辅料采购、进货检验（或验证）和仓储管理。
3.职责3.1采购部：负责物料,设备、器材、办公用品及劳保用品的采购及供应商的调查、考核、评定。
3.2品管部：负责编制原辅材料验收规范并进行质量检验或验证。
3.3仓储部: 负责物料的点数、核对、入库、出库、盘点。
4.要求4.1检验人员：食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。
4.2检验规程：4.2.1采购部实施采购前，评估供应商之各项管理能力，以确定其可列为合格供应商名列。
需索取供应商营业执照、生产许可证、代码证、税务登记证、产品质量合格证（官方及厂检）等机制文件；具体操作见《采购管理控制程序》。
4.2.2原辅材料到货后，仓管员需检查来货外包装完好无损，来货对于包装破损，无标签或不完整的，收货人员不予收货并知会采购部或者相关人员。
如包装无异常，则按供应商的送货单核对实物名称、数量是否相符；来货确认签收后，卸货时注意供应商的物料标签应朝外，不能倒放，不得超过规定的层数，重的物料在下，轻的物料在上，注意轻拿轻放，将货物放置于待检区。
仓管员根据供应商的“送货单”填写《物料检验通知单》，记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、进货日期等内容与产品质量合格文件交给品管部门。
4.2.3品质部依据《原料检验规程》进行抽样检验。
检验合格的物料，由品管人员发出合格证，贴在原辅料包装上，如不合格，由检验员出示不合格标签给仓管员，通知采购与供应商联络，仓管人员负责退货处理工作。
原辅材料验证验收记录
原辅材料验证验收记录一、前言原辅材料的质量是产品质量的基础，为了确保产品生产过程中的原辅材料符合标准要求，并能满足相关要求，我们进行了原辅材料的验证验收工作。
本文档旨在记录原辅材料验证验收的过程和结果，为质量控制和追溯提供依据。
二、验证验收对象本次验证验收的对象主要包括以下原辅材料：1.原材料A：规格XXX，用途XXX；2.原材料B：规格XXX，用途XXX；3.辅材料A：规格XXX，用途XXX；4.辅材料B：规格XXX，用途XXX。
三、验证验收标准根据相关标准和要求，我们对原辅材料的质量指标进行了验收，包括外观、化学成分、物理性能等。
四、验证验收过程1.提供样品由供应商提供原辅材料样品，样品数量应充分满足测试需要，并保证样品的代表性。
2.样品鉴定对提供的样品进行鉴定，包括样品标识、颜色、纯度等方面。
与供应商确认样品的准确性，并记录下供应商提供的样品相关信息。
3.外观检查对样品进行外观检查，包括颜色、形状、表面光滑度等方面的检查和评估。
4.化学成分测试根据相关标准，对样品的化学成分进行测试。
测试包括定性和定量两个方面，确保化学成分符合标准要求。
测试结果记录在测试报告中。
5.物理性能测试针对样品的物理性能要求，进行相应的测试，包括强度、硬度、耐磨性等方面。
测试结果记录在测试报告中。
6.其他测试根据特定要求，进行其他相关测试，例如防水性能、耐温性能等。
测试结果记录在测试报告中。
7.记录结果对每个样品进行验收结果的记录，包括通过、不通过和待定三种情况。
对不通过的样品，应记录不通过的原因，并与供应商进行沟通，要求供应商做出整改和改进。
五、验证验收结果根据以上的测试和评估，本次原辅材料的验证验收结果如下：1.原材料A：通过验收，符合相关标准要求；2.原材料B：通过验收，符合相关标准要求；3.辅材料A：通过验收，符合相关标准要求；4.辅材料B：通过验收，符合相关标准要求。
六、验证验收结论与建议根据验证验收的结果，可以得出以下结论和建议：1.本次原辅材料的验证验收结果良好，符合相关标准要求，可以进行后续的生产使用；2.验收过程中发现了一些辅材料的细小问题，建议与供应商进行沟通，并要求供应商在下次供货前进行改进和整改；3.验收过程中的测试与评估方法可以继续改进和完善，以提高测试效率和准确性。
原辅材料进货查验记录制度正式版
原辅材料进货查验记录制度正式版一、目的和适用范围为加强对原辅材料进货的查验工作，确保原辅材料的质量和安全性，制定本制度。
本制度适用于我公司的原辅材料进货查验工作。
二、要求1.严格按照质量管理体系的要求进行原辅材料的查验。
2.确保进货的原辅材料符合国家法律法规和相关标准的要求。
3.严禁购进过期、伪劣、冒充品牌等问题的原辅材料。
4.采购人员应了解原辅材料的特性和相关标准，做到专业、准确地核验。
5.原辅材料进货查验记录应真实、完整、规范地填写，以便后续追溯和管理。
三、流程与要点1.采购部门与供应商签订采购合同，明确原辅材料的名称、规格、数量、质量要求等内容。
2.采购部门按合同要求从供应商处采购原辅材料。
3.供应商交付原辅材料后，采购人员需进行以下步骤：a)核对原辅材料的名称、规格与采购合同是否一致；b)验证原辅材料的生产厂家、编号、生产日期等信息；c)根据产品特性及合同要求，对原辅材料进行抽样检测，或全检。
4.抽样检测应满足以下要求：a)抽样量应与采购量成比例，确保样品的代表性；b)根据产品特性，选择合适的检测方法和仪器设备；c)检测过程记录应准确，如出现问题应及时进行记录并处理。
5.如果原辅材料的检测结果不符合合同要求或有质量问题，采购人员应立即通知供应商并与其协商解决办法。
6.采购人员应将原辅材料进货查验记录准确地填写入系统，并保留相关检测报告、合同等资料，以备查询。
7.采购人员应将本次进货查验记录发送给质量部门进行审核并录入质量管理体系。
四、责任划分1.采购部门负责与供应商签订合同并组织原辅材料的进货工作。
2.采购人员负责实施原辅材料的进货查验和抽样检测，并记录相关信息。
3.供应商负责提供符合合同要求的原辅材料，并配合采购人员的查验工作。
4.质量部门负责审核和录入原辅材料的进货查验记录，并负责对原辅材料的质量进行监督和管理。
五、考核与处罚1.对于未按要求填写原辅材料进货查验记录的责任人员，将进行必要的教育和纠正，并加强日常监管。
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3、“感官检验”一栏，合格则在相应项目内打“√”，不合格则打“×”；
4、验证验收为不合格，则在不合格处理意见相应栏中打“√”。
原辅材料验证验收记录
原辅材料验证验收记录
归档序号
原辅料名称及规格型号
原辅料生产日期
购货日期
生产企业名称
生产许可证
卫生许可证
营业执照
检验报告
送检结论
感官检验
实收数量
入库可储期限
验收人
不合格处理意见
合格
不合格
色泽
味
杂质
其它
退货
换货
销毁其它Βιβλιοθήκη 注：1、归档序号与原辅料的各类证书、检验报告的复印件的编号为同一序号，一并建档；