原辅材料验收操作规程

原辅材料验收操作规程

1 目的

建立原辅材料验收操作规程，保证原辅材料质量和数量符合要求。

2 适用范围

本规程适用公司所有原辅材料验收操作。

3 责任人

供应科、质量保证科、仓管员。

4 内容

4.1 原辅材料进厂后，由供应科通知质检员、仓管员等人到现场进行验收，并

完整填写《原辅材料验收记录》中的相关信息：供应单位、原辅材料规格、名称、进货批号、物料编码、订货数量、来货日期、来货数量、验收标准及随货资料等，及时传递至质量保证科。

4.2 质量保证科质检员根据《原辅材料验收记录》中供应科传递的相关信息，按《SOP-ZL-T036计数抽样检验程序》或《SOP-ZL-T037孤立批计数抽样检验程序》以及该物料质量标准中的要求或采购合同的要求制定《抽样方案》。

4.3 仓管员和采购员负责核对包装材料的凭证、品名、规格、数量以及运输条件是否符合要求，如不符合要求，可根据实际情况直接拒收。

4.4 质检员根据原辅材料质量要求，检查：

a) 外包装是否受潮、霉变、破损、污染等。

b) 原辅材料外观质量是否符合要求(与样品对照)。

4.5 如果初检不合格，验收人员有权拒收，原则上由供应科负责作退货处理。

4.6 初检合格后，质检员做好《原辅材料验收记录》，仓管员填写《原辅材料入库总帐》，将物料存放于仓库待检区，用黄色待验牌标明待验状态，由采购员填写《请验单》，交检验科取样检验。

4.7 仓管员根据检验结果，原辅料若符合质量要求，仓库管理员将黄色“待验”

标志换为绿色“合格”标志，并填写合格原辅材料帐卡，办理入库手续；若检验

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结果不符合质量要求，则将黄色“待验”标志换为红色“不合格”标志牌，并由采购员联系原辅料供应商办理退货手续。如遇特殊情况或紧急情况，且其不合格质量特性可以通过处理或返工后达到质量要求者，可以考虑作让步接收处理。

4.8 让步接收处理必须按《让步接收处理程序》有关要求执行。

4.9 参与验收人员均应在《原辅材料验收记录》上签字。