原辅材料验收操作规程
原料验收标准
编号：T C-Q H C-01XXXX食品有限公司TC-QHC-01原辅料验收标准及检验方法批准人：编制人：格，品质部出据《不合格品通知单》通知供销部或原料部，该批原辅料作退货处理。
6、检验后如各项指标均符合标准，则判定合格，品质部填写《原辅料验收记录》并准予入库。
7、送于化验室化验的原辅料，出结果后，各项指标都符合标准，品质部填写《原辅料验收记录》并准予入库。
如有一项不合格允许进行一次复检，复检仍不合格，则判定不合格，品质部出据《不合格品通知单》通知供销部或原料部，该批原辅料作退货处理。
8、本公司由于检验设备能力有限，采购的辅料的主要检验方法是：以供方提供的质量证明书或供方提供的产品说明书与公司制定的验收标准实行对比。
应按以下程序进行：a. 供方提供的质量证明书或产品说明书中技术质量指标（应包括出厂日期、保质期）与公司制定的验收标准中的技术质量指标要求相符，且产品包装完整无损，产品标1233.1感官指标应具有本品固有色泽且一致，外观要求清洁且规格、长短基本一致；每批样品中杂质、腐烂、枯黄叶、抽薹 、病虫害及机械伤害等缺陷样品按重量计，总不合格率不应超过10%。
3.2理化指标理化指标应符合表1的规定。
表13.3卫生指标卫生指标应符合表2的规定。
表24.4.14.24.35检验过程5.1原料验收员根据送料单对原料的基本信息进行核对确认。
包括农药残留官方分析报告书、送料单等。
5.2进行抽样5.2.1按照 GB／T8855中的有关规定执行。
见表3表35.4(l)计算，计算结果精确到小数点后一位。
X=m 1 / m 2 …………………………………（！）式中：5.566.16.26.36.4 5%部7.7.17.27.3贮存的适宜温度为0℃~5℃左右。
7.4库内堆码应保证气流均匀流通、不挤压。
2范围：本标准适用于XXXX 食品有限公司使用的白菜类原料，任何供应商提供的产品必须满足本标准。
该标准中不包含的内容，参照国家标准NY5003。
简述原辅材料工作流程
简述原辅材料工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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原材料检验的操作规范
原材料检验的操作规范篇一：原材料进厂检验管理制度及检验规程原材料进厂检验管理制度1. 目的：为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。
2. 适用范围：适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。
3．定义：来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。
来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。
4．职责：4.1 采购部负责进货的检验和试验工作；4.2 库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况；4.3 采购部负责制定《来料检验控制规定》。
5. 来料检验注意事项：5.1来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止；5.2 对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。
5.3 来料检验时的考虑因素；5.3.1 来料对产品质量的影响程度；5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉；5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常；5.3.4 来料对公司运营成本的影响。
；5.3.5 客户的要求。
6．来料检验方法：6.1 外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证；6.2 尺寸检测：一般用卡尺、千分尺等量具验证；6.3 结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证；6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。
7．来料检验方式的选择(见抽检方案) ：7.1 全检：适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。
7.2 抽检：适用于平均数量较多，经常性使用的物料。
（抽检比例待定）8. 来料检验的程序:8.1采购部制定《来料检验控制规定》，由采购部经理批准后发放至检验人员执行。
检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。
原辅料验收标准操作规程
原辅料验收标准操作规程一、目的与适用范围1. 目的：为确保原辅料的质量符合要求，保证生产过程的安全与稳定，制定本标准操作规程。
2. 适用范围：适用于企业的原辅料验收工作。
二、定义与缩写词解释1. 原辅料：指用于生产过程中的各种物质和能源，包括但不限于原材料、辅料、助剂、燃料等。
2. 验收：指按照规定的要求对原辅料进行检验与检测，确认其符合质量要求并可以投入使用。
三、验收前准备工作1. 制定验收计划：根据企业的生产需求和采购计划，编制原辅料验收计划，明确验收的时间、地点和人员。
2. 验收设备准备：确保验收所需的检测设备和工具齐全，并进行必要的校准和检验。
3. 资料准备：准备相关的原辅料供应商信息、合格供应商名录和采购合同等资料。
四、验收过程1. 货物到达验收区域后，验收人员应在货物运抵之前进行货物外包装的检查，确保包装完好无损，并核对货物与订单信息是否一致。
2. 对于易受污染、易变质或易挥发的原辅料，应在验收前进行抽样检验，确保样品符合要求。
3. 根据验收计划，逐批次对原辅料进行检验。
检验项目包括但不限于外观、颜色、气味、PH值、含量、纯度、溶解度等。
4. 根据原辅料的性质和要求，使用合适的仪器、设备和方法进行检测。
如有需要，可委托第三方实验室进行检测。
5. 对于检验合格的原辅料，应进行标识和记录，并及时入库。
对于检验不合格的原辅料，应及时通知供应商，要求其进行处理或更换货物。
6. 验收人员应及时填写原辅料验收记录表，包括验收日期、供应商信息、检验结果等，并注明验收人员的签字。
五、验收后处理1. 对于验收合格的原辅料，应及时将其移入指定仓库进行存放，并妥善保管。
2. 对于验收不合格的原辅料，应与供应商协商解决问题，并记录不合格原因和处理情况。
3. 对于无法解决的质量问题，应按照合同约定或相关法律法规进行处理，保护企业的权益。
4. 验收结果应及时反馈给相关部门，如质量部门、采购部门等，以便后续处理和管理。
笋干原辅材料采购验收操作规程
原辅材料的质量要求和采购质量验收操作规程1、范围所有采购的原料（包括辅料、食品添加剂和加工助剂）、包装材料、清洁剂和消毒剂，在进厂使用前，都必须经过采购质量验收，只有验收合格的方可进厂入库与使用。
2、原料采购质量验收的基本规范为确保采购到符合质量要求的原辅材料，采取以下措施：2.2.1 首先选择好产品质量好且稳定可靠和信誉好的合格供应商。
2.2.2对每批采购的原料都须进行严格检验、从严把关，必要时也可通过筛选、挑选、晾晒等措施以保证使采购的原料符合相应的质量标准和企业的使用要求。
有虫蛀、霉变、变质或其他不符合要求的原料不得投入生产。
2.2.3 不得采购和使用回收的食品做原料加工食品。
2.2.4 使用实施生产许可证管理的原辅材料和包装材料等，必须选用获得生产许可证企业生产的产品。
2.2.5 建立原辅材料采购明细记录并妥善保存。
2.1 验收方法2.1.1 验收原则：以采购索证验证和感官检验为主，其他手段为辅。
又按采购现场检验和入库检验二步进行验收，严把质量关。
如检验结果或经挑选等措施后符合相应规定要求的，接收和进入企业的原辅料仓库（入库）；如不符合规定要求的，则拒收和不得入库，更不得投入生产。
2.1.2采购现场验收：首先于采购现场，用随机采样方法，从每袋即每个最小包装的各部位取样，并按照原料的质量要求，由采购员进行检验和评判。
2.1.3 入库验收：由化验室再现进行检验和评判。
2.1.4感官检验：随机从包装中的各个部位，采样，于光线明亮处，用目视、手摸、鼻嗅、口尝等法，进行各项指标的感官评定。
尤其当有异色、异味、霉变与霉味，不符合该产品固有质地和滋味的，以及混有不可允许杂质的，标识与包装不符合要求的，则拒收。
抽样数量和检验操作详见《感官检验细则》。
2.1.5 净含量测定：可在购货现场或企业化验室进行计量确认。
抽样数量和检验操作详见《净含量检验细则》。
2.1.6理化检验和微生物检验：经感官检验评价后，如需进一步作理化检验和微生物检验的，则可根据需要作该产品其他质量参数等测定。
SOP-QC-003原辅料的检验操作规程
目的：建立一个原辅料检验、复验操作程序，规范操作行为的文件。
范围：适用于原辅料检、复验操作。
责任：检验员。
内容：1、仓库送请验单。
1.1 原辅料进公司后入原辅料库中转区（黄色区域）。
1.2 中转库保管员验收后填写请验单（应包括品名、批号、规格、数量、产地、时间等）。
1.3 如为进口原料应附有卫生部授权的药品检验所的检验合格报告书，原厂家的报告书。
国产原料附生产厂家的检验报告书。
2、取样:按原辅料取样操作程序。
3、检验3.1检验内容及方法A类原料（重要物料）：液体类原料目测应澄清无沉淀物，PH值和纯度符合使用要求，检查包装和标签是否完整；固体类原料颜色和受潮程度应符合要求，质量（规格）与包装上的一致，包装和标签完整清晰。
B类原料（一般物料）：软桶等原料颜色应均匀，直接接触产品的包装材料的成分对产品质量影响小，外观清洁、无污渍，密封性符合使用要求。
C类原料（辅助物料）：目测标签、包装完整，包装材料外观整洁、印刷文字清晰、粘接牢固，纸质符合要求。
3.2检验人员收到请验单及样品，应及时核对（样品、检验目的）无误后再进行检验。
3.3 按检验品种的编号或品名选定检验方法。
准备好检验需要的仪器、试液、标准药液及其它必需品。
如果规定了检验周期，就应在规定期限内完成检验。
3.4严格按规定的检验标准进行操作，不得修改检验方法。
如果检验方法有问题，应通知QC主管，但未经QC主管允许，不得对检验方法做任何更改。
检验方法有问题时，应通知QC 主管使其得以解决。
3.5在需较长时间使用仪器时，可将一签有姓名的“仪器正在使用”的标签挂在仪器上。
待仪器使用完毕后，及时取下，并填写使用记录。
应按相应的 SOP检查并校核仪器。
定期校核记录装置，只有在其正常运行时才能使用仪器。
如果仪器不正常，使用人应及时挂上“请勿使用”的标签，直到问题解决为止。
3.6除含量一项需做两份平行检验外，其它检测项目通常做一份即可。
如果平行检验数据超出方法中规定的误差要求（但在合格限内），应通知质量部负责人。
原料验收标准15287
编号：TC-QHC-01XXXX食品有限公司TC-QHC-01原辅料验收标准及检验方法批准人：编制人：受控状态/发放号：版次：A 版发布日期：2013年9月1 日生效日期：2013年9月1日地址：中国.XXXX 邮政编码：原辅料验收操作规程1、原料回厂后，送货员将《原料收割记录表》直接交到品质部原料验收处。
2、辅料供应商的送货员入厂后，将送货单及检验报告单交于供销部，供销部填写《辅料收货记录表》，并将检验报告单转至品质部原料验收。
3、品管部原料验收处接到通知后，在供销部采购员和库房管理人员的协同下，对到厂原辅料依据《原辅料验收标准及检验方法》进行抽样，同时库房管理人员对货物进行数量的确认。
4、原辅料验收员抽好样后，依据《原辅料验收标准和检验方法》的具体内容对样品进行检验。
如需作理化指标的原辅料，由品管部质检人员将样品送于化验室化验。
5、原辅料在检验时，如有一项不合格允许进行一次复检，复检仍不合格，则判定不合格，品质部出据《不合格品通知单》通知供销部或原料部，该批原辅料作退货处理。
6、检验后如各项指标均符合标准，则判定合格，品质部填写《原辅料验收记录》并准予入库。
7、送于化验室化验的原辅料，出结果后，各项指标都符合标准，品质部填写《原辅料验收记录》并准予入库。
如有一项不合格允许进行一次复检，复检仍不合格，则判定不合格，品质部出据《不合格品通知单》通知供销部或原料部，该批原辅料作退货处理。
8、本公司由于检验设备能力有限，采购的辅料的主要检验方法是：以供方提供的质量证明书或供方提供的产品说明书与公司制定的验收标准实行对比。
应按以下程序进行：a. 供方提供的质量证明书或产品说明书中技术质量指标（应包括出厂日期、保质期）与公司制定的验收标准中的技术质量指标要求相符，且产品包装完整无损，产品标识清楚易于识别，应经验收员验收合格，方准予入库。
b.供方提供的质量证明书或产品说明书中技术质量指标（应包括出厂日期、保质期）与公司制定的验收标准中的技术质量指标要求相符，但产品包装破损，可能受到污染，应经品质部判定，进行化验或要求供方复验合格后，方可准予进货。
原辅料验收操作规程及验收标准！
食品实验室服务一、原辅料验收操作规程1、原辅料供应商的司机入厂后，将送货单及检验报告单交于采购部。
2、货车到厂后，采购部填写《到货通知单》，并将原辅料检验报告单送至品管部原辅料质检处。
3、品管部质检处接到通知后，对到货原辅料依据《原辅料检验方法及验收标准》进行抽样。
4、抽好样后，质检员将依据《原辅料检验方法和验收标准》的具体内容对样品进行检验。
如需作理化指标的原辅料，由品管部质检人员将样品送于化验室化验。
5、检验时如有一项不符合则判为不合格，最多给一次复检，复检仍不合格，则判定不合格，品管部出据《不合格品处理单》通知采购部，采购部将不合格品退回厂家。
复检合格后，抽取原样品两倍，只要其中一次检验不合格，品管部出据《不合格品处理单》，采购部将不合格退回厂家，全部合格，品管部出据《原辅料入库验收单》通知采购部。
6、检验后如各项指标均符合标准，则判定合格，品管部质检员出据《原辅料入库验收单》为合格单。
7、采购部接到《原辅料入库验收单》后，通知装卸工进行卸货，所有原辅料必须摆放拖板上，不许野蛮操作，防止机械损伤。
8、送于化验室化验品原辅料，出结果后，各项指标都符合标准，品管部出据《化验合格单》通知采购部。
一项指标不符合标准，则判定为不合格，最多有两次复检，复检后仍不合格，则判不为合格，品管部出《不合格品处理单》通知采购部，采购部将不合格品退回厂家。
9、生产部在加工原辅料过程中，发现不符合标准时，通知品管部，品管部质检员依据《原辅料检验方法及验收标准》进行抽检。
符合标准则判为合格品，不符合标准，品管部出据《不合格处理单》通知采购部，采购部将原辅料退回厂家。
二、原料的验收标准塑料内包装验收标准1、供货工厂的认可：1.1塑料包装生产工厂必须为检验检疫部门许可的工厂。
1.2塑料包装进厂前必须提供厂家证明：如《营业执照》、《卫生许可证》《卫生防疫站检测报告》等。
1.3厂家应出具其产品安全性能的证明，各项指标符合GB9687-88的要求。
原辅材料进货查验记录制度范文（二篇）
原辅材料进货查验记录制度范文一、制度目的本制度旨在规范原辅材料进货查验工作，确保企业所采购的原辅材料符合质量要求和标准，提高产品质量和生产效率，保障企业利益和消费者权益。
二、适用范围本制度适用于企业的原辅材料进货查验工作。
三、工作程序1. 采购部门根据生产计划和需求向供应商提出采购申请，并与供应商签订合同；2. 采购部门将采购合同及时传达给质检部门，质检部门根据合同要求进行预先查验准备；3. 采购部门和质检部门协调安排物流，确保原辅材料按时送达；4. 收到原辅材料后，质检部门对进货物料进行查验；5. 质检部门根据查验结果，签订查验记录；6. 质检部门将查验记录及时传达给采购部门，采购部门根据查验结果决定是否接收原辅材料；7. 若原辅材料符合要求，采购部门进行入库操作，并及时通知仓库管理部门；8. 若原辅材料不符合要求，采购部门和质检部门协商解决方案，如退货、换货等；9. 采购部门和质检部门对查验结果进行记录和分析，成立改进小组对问题进行分析和改善，提出改进措施。
四、查验要求1. 质检人员对原辅材料进行外观查验，包括颜色、形状、尺寸等方面；2. 质检人员对原辅材料进行物理性能测试，如硬度、强度等；3. 质检人员对原辅材料进行化学成分分析，确保符合产品标准和要求；4. 质检人员对原辅材料进行耐久性测试，确保产品的使用寿命；5. 质检人员对原辅材料进行质量认证查验，确保符合国家质量标准；6. 质检人员对原辅材料进行包装和标识查验，确保包装完好无损且标识清晰。
五、查验记录1. 查验记录包括但不限于以下内容：原辅材料名称、规格、数量、供应商、查验日期、查验结果等；2. 查验记录应由质检人员填写，并经过质检部门主管审批；3. 查验记录应由质检部门归档并保存，便于后续追溯和查阅。
六、责任与处罚1. 质检人员负责进行原辅材料查验工作，确保查验结果准确可靠；2. 采购部门负责及时传达采购合同和查验结果，及时处理不合格原辅材料；3. 质检部门主管负责审批和监督查验工作，确保查验记录真实可信；4. 若发现查验记录存在造假等违规行为，将按企业内部规定给予相应的惩罚和处理。
原辅料接收标准操作规程
4.1.物料到厂后，仓库主任及时安排仓库保管员验收入库；
4.2.物料初验
4.2.1.根据订货合同或《请购单》及来货凭证，核对来料的真实性，核对物料的名称、规格、数量是否相符，并应有质量证明文件；
4.2.2.确认该物料为本司采购物料且凭证符合要求后，将物料移至仓库接收区，并清理外包上的污迹及灰尘；
4.3.4.根据检验结果，仓库保管员将不合格原辅料放于不合格品库，并逐件附上不合格证。
4.3.5.检验合格物料，仓库保管员应及时取下待检验牌，逐件附上合格标示（或将合格证放于货位前适宜位置，在发放原辅料时再逐件附上）。建立货位卡，填写物料分类帐；
4.3.6.填写《入库通知单》。
4.2.3.仔细检查物料的外包装是否标示明确，无破损，无受潮。若有些微破损应不影响其内包装；
4.2.4.抽查一定数量的原辅料，称重，和标示重量相比，应在其称量仪器的误差范围内，否则应记录实际数量并逐件称重。仪器分度值应能表示标示重量的示值，即可；
4.2.5.逐项如实及时的填写初验记录；
4.2.6.初验不合格的应退回或暂时存放于仓库的不合格品库，挂不合格标志牌；
4.2.7.及时填写《原辅料总帐》，并将原辅料放于其相应库区，挂待检牌。
4.3.物料请验及归位
4验；
4.3.2.QA人员按规定取样后，在取样的包装上附上取样证；
4.3.3.QA人员根据QC人员的检验结果，发放相应包装数量的合格证和不合格证，并连同检验报告单一份一并交仓库；
题 目
原辅料接收标准操作规程
制 定
部门审核
质量部审核
制定时间
审核日期
审核日期
批 准
批准日期
执行日期
分发部门
质量部
中药原辅材料计量标准操作规程
中药原辅材料计量标准操作规程
目的：明确原辅材料计量管理的标准操作规程。
范围：一切采购进库的原辅材料。
责任人：仓库、供应部、生产部。
内容：
1．凡入库的原辅材料，在清好包，理好批号后，即进行计量。
2．按入库原料的标签上重量或数量，先核对数量后，抽样过磅，并做好记录。
双人复核签字。
单包装及量小的原辅料全部过磅。
批量大的原辅料，原料按30%抽样称重。
辅料按20%抽样称重。
批样很大的原辅料，按n+1（n=样品数量）抽样称重。
3．包装材料同样抽检点数，过磅，做好记录。
4．凡计量结果有缺数，应按平均数测算，做好缺数记录，并立即通知主管采购员，联系生产商进行索赔。
5．计量用磅称应经设备部检测认可，并定期测试，必须是在设备部认定的有效期内使用。
6．计量工作必须认真、仔细、数据精确，为公司限额发料，打好基础。
检验规程
原辅材料检验规程1 目的规范原辅材料进厂的检验方法，从源头上确保产品质量和保障生产的顺利进行。
2 适用范围本规程适用于质检员、仓管员和相关部门对原辅材料的进厂检验。
3 操作规程3.1抽样方法：对于每批购进的原辅材料，原材料检验员对质量证明文件、合格证等标识进行验证。
如需进厂化验，由原材料保管员通知检测中心到现场取样化验。
3.2检验和试验方法进货产品按原材料有关国家标准或行业标准、企业标准中规定的方法及本标准、附件所规定的检验项目进行检测，符合标准规定判断为合格，允许进库。
不合标准规定的，判断为不合格，不合格品按《不合格品控制程序》进行。
3.3检验和试验记录3.3.1 对不需要抽样化验进货产品，经检验员验证合格后填写“进货产品检验报告单”。
3.3.2 对需要抽样进行化验分析的进货产品，由原材料进货检验员验证后，根据“化验报告单”填写“进货产品检验报告单”，并将“化验报告单”附后。
3.3.3 进货产品检验报告单一式两份，一份作为入库或退货依据，另一份报品管部存档。
3.3.4 “进货产品检验报告单”判定合格由原材料保管员入库，并查点进货的数量和重量，不符合要求立即报告。
附录一：原辅材料验收方法附录二：：顾客来料加工进厂检验与合格判定表4相关文件4.1《铝合金挤压圆铸锭内控标准》4.2《进货产品检验报告单》5 附件（无）挤压用圆铸锭检验规程1 目的规定挤压用圆铸锭抽样规则、检验频次、检验方法、使用仪器和判定原则等，确保投入使用的圆铸锭符合内控标准，满足使用要求。
2 范围本规定适用于本公司生产或外购挤压用圆铸棒的检验。
3 职责品管部——按照本检验规程的内容对公司生产或外购的圆铸锭进行严格检验。
铸棒供应商——按照圆铸锭内控标准的要求和本规程严格控制铸锭质量，并做好自检工作。
4 检验规程6 相关文件6.1 《铝合金挤压圆铸锭内控标准》6.2 《原辅材料检验记录》6.3 《铝合金成分分析原始记录》6.4 《低倍检测原始记录》7 附件（无）挤压过程检验规程1 目的为提高公司产品质量，增强顾客满意，减少质量问题的批量报废，特制定本规程。
原辅料验收、贮存、发放标准操作规程
原辅料验收、贮存、发放标准操作规程原辅料的验收、贮存、发放标准操作规程文件号:S-SOP-S-001 版次:第1版第0次修改起草: 日期: 发布日期: 审核: 日期: QA 审核: 日期: 实施日期: 批准: 日期:颁发部门: 分发部门:1. 目的:规定原辅料从进厂到发放全过程的具体操作规程，使物料的流转合理有序。
2. 范围:适用于原辅料的验收、贮存、发放全过程。
3. 责任人:采购员、仓库管理员、物管部部长，质量部质监员。
4. 内容:4.1采购员负责核对合同履行情况以及办理的有关审批手续。
4.2仓库管理员负责货物的验收、贮存期的安全保管，发放以及有关的帐、卡、登记等。
4.3验收:4.3.1物料必须按批或批次验收，仓库管理员按送货凭证核对品名、批号、供应商、数量。
目检包装及标识是否完好、无损、受潮、水渍、霉变、鼠咬虫蛀等痕迹。
凡不符合要求的，应拒收，并通知采购人员。
4.3.2供货单位应该是质量管理部门所列的“物料供货名单”中的单位。
4.3.3固体原辅料必须是双层包装，封口严密，每件包装上必须贴有明显标志，标明品名、规格、数量、生产厂家、有效期、贮存条件、运输标志，并附有产品合格证;液体原辅料的容器应封口严密，无启封痕迹，无渗出或漏夜并有明显的标志。
4.3.4对符合上述要求的物料，应该首先进行外包装的清洁，避免造成仓库的污染。
4.3.5对需要过磅、称重或计数(量)的原辅料应按实际数填写《称量记录》。
对标有明显重量的原辅料应逐件称量，并及时登记入帐。
药业有限公司第 1 页共 3 页4.3.6仓库管理员对接收的符合要求的原辅料，及时填写二联形式的《请验单》，书面通知质量部门取样检验并关挂好待验标志。
4.3.7仓库保管员在接到检验报告单后，根据检验报告的结果决定，质量符合标准要求时，应该将原辅料从待验区移至合格区，并有绿色合格标志。
当检验结果不符合要求时，应该放在不合格的红色围绳区域。
4.3.8 经检验合格的原辅料入库后，保管员应及时记录进厂原辅料分类帐，并在货堆前及时建立或填写“货位卡”。
原辅料接收标准操作规程
原辅料接收标准操作规程1. 目的：制定原辅料接收入库的标准操作程序。
2. 范围：所有进厂的原辅料的接收入库。
3. 职责：原辅料仓库保管员、装卸工、质量部QA、QC、物流部负责人、采购员等对执行本管理规程负责。
4. 内容：4.1 准备4.1.1 物流部采购员将到货原辅料的“订单”交给仓库保管员，仓库保管员准备好到货原辅料的“订单”。
4.1.2 清洁卸货区域，卸货区域内不允许有任何其他物料。
4.1.3 检查、校正计量器具须符合规定，计量合格证应在有效期内。
4.1.4 关闭仓库各门，防灰尘、昆虫混入。
4.2 初验4.2.1 检查装运原辅料的运输车是否为密封车或用布覆盖。
4.2.2 原辅料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与订货合同或订单一致，然后与进货原辅料逐一清点核对，必须完全相符。
4.2.3 检查进货原辅料是否件件有外包装，不同品种的包件上有无明显的区别标记，标记上是否注明品名、重量、供货单位、规格等。
4.2.4 检查进货原辅料外包装的完整性，每件的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染等。
4.2.5 必要时，可将每件原辅料放在磅秤上复称，核对毛重是否与标签一致。
4.2.6 经过上述检查后，如一切完好，供货厂家完全按照合同执行，保管员则在送货单回执上或入库单上签收，并填写“原辅料验收入库总帐”，写明品名，日期，规格，数量，供货单位，批号，验收结论，验收人签字等。
4.2.7 初验接收时发现异常情况，执行“物料异常情况处理管理规程”（WL/SMP/001800）。
4.2.8 如果外包装有破损或与订货合同或订单不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即填写“异常情况报告单”通知质量部QA检查、处理。
QA做好“异常情况检查记录”，检查后不合格则由保管员填写“入库拒收单”通知采购员，由采购员填写退货单，并向厂家退货。
保管员填写“采购物料退货台帐”，记录：品名，编号，批号，规格，数量，供货单位，退货原因，采购员姓名，日期，记录人。
原辅材料质量验收管理制度
原辅材料质量验收管理制度一、总则为了保证企业生产的原辅材料质量稳定和产品质量可靠，制定本管理制度，对原辅材料的采购和验收进行规范和管理，确保原辅材料的质量符合企业的生产要求，达到质量管理的目标。
二、适用范围本制度适用于所有企业采购原辅材料的过程中的质量验收管理。
三、验收标准1. 原辅材料的质量必须符合国家标准或者质量协议的规定。
2. 原辅材料的外观、规格、成分、性能等指标必须符合企业的技术要求。
3. 原辅材料的质量证明文件必须齐全，真实有效。
4. 原辅材料的包装必须完好，无破损、严重变形或者漏失。
四、验收程序1. 采购人员收到供应商送来的原辅材料货物后，先进行开箱验货、清点货物数量，检查包装是否完好。
2. 采购人员进行外观检查，确认无明显变形、破损、霉变、腐蚀等情况。
3. 采购人员取样送样室化验室进行检测，检查成分、性能等指标是否符合技术要求。
4. 根据检验结果，采购人员进行货物的数量与质量的验收，并将验收结果记录在验收记录表中。
5. 如出现异常情况，采购人员将问题原辅材料退回供应商，并填写不合格品处理单。
6. 合格品加工入库，待质管人员检查合格后方可入库。
五、验收记录1. 采购人员必须在验收记录表中详细记录原辅材料的名称、型号、产地、供应商、规格、批号、数量、质检结果等信息。
2. 采购人员在验收过程中遇到的问题、异常情况以及处理情况也需在验收记录表中进行详细记录。
3. 所有验收记录必须由采购人员、质管人员签字确认，以证明验收过程的真实性和有效性。
六、验收标准监督1. 企业建立原辅材料供应商的质量信用档案，对供应商的质量进行定期评估。
2. 由质管部门对采购人员进行工作业绩的定期考核，对不符合要求的人员进行纠正和培训。
3. 对原辅材料的抽样检查工作进行定期的质量审核，发现问题要及时处理。
七、不合格品处置1. 发现原辅材料不符合规定的情况，采购人员必须及时填写不合格品处理单，并将不合格品及时退回供应商。
物料计量验收管理制度
物料计量验收管理制度
物料计量验收管理制度第1页共1页
标题物料计量验收管理制度
编号 SMP-CC-003 版本 ? 页数共1页起审批签名签名签名草核准
日期日期日期人人人
起草部门颁发部门生效日期年月日送达部门份数
目的：规范物料计量验收程序。
适用范围：物料计量验收。
责任者：财务审计部仓管员。
1、原料、辅料抽件称重计量验收。
100件以内抽件称重3件，100件以上称5件。
低价格的原辅料（5元/kg）以下，正常误差定为0.5%以下，其它定为0.3%以下.若原包装没有标明毛重、净重的，称重时首先应将包装物的重量确定。
称重计量结果及时登
入核对记录。
2、包装材料抽件计数验收。
抽件比例除标签另行规定外，其它与原辅料相同，定
为0.5%以下。
3、凡是经过计量验收，超过正常损耗误差的，应及时上报采供部向供货单位索赔。
属正常允许误差，按供货量登帐，但发货时按每件原净重量发货，月底要进行实际盘盈
亏，报生产部审批。
4、物料入库计量验收记录应妥善保管，每月装订成册。
5、使用计量器具时，应严格按衡器操作规程操作。
6、新购计量器具使用前，应先行送检，只有贴上合格标志且在有效期内的计量器
具方可入库使用。
7、在库使用的各种型号的衡器、量器应按计量管理要求定期进行检查、复核、保
养。
食品企业原辅材料抽样检验操作规程
食品企业原辅材料抽样检验操作规程1.目的:规范原辅材料检验抽样流程、方法。
2.范围：公司使用的所有原辅材料。
3.职责：采购：负责评定、收集原辅材料供应商资料；仓库：负责原辅材料的报检、储存；品控：负责原辅材料的抽样、检验。
3.内容：3.1 分类：3.1.1 原料：小麦粉、大米、调料包；3.1.2 辅料：淀粉、盐、鸡蛋、蛋清、谷元粉、蛋黄粉、海鲜酱、调味酱；3.1.3 食品添加剂：碳酸钾、碳酸钠、聚丙烯酸钠、栀子黄、磷酸盐、丙酸钙等；3.1.4 内包装材料：胶袋、纸盒、纸碗、纸托等；3.1.5 外包装材料：纸盒、纸箱3.2 检验流程3.2.1 新的原料供应商应在供货以前向公司提供相关材料（有效期内企业营业执照、生产许可证、卫生许可证及产品第三方型式检验报告），审核供应商材料合格后判为合格供应商。
3.2.2 原辅材料进厂后，仓管员通知品管员进行检验，品管员首先检查货物供应商是否为公司合格供应商，然后索取该批原辅材料的批次检验报告，进口原辅料索取进口卫生证书，出口产品包材索取性能结果单等；如提供不出以上材料，品管有权做出退货处理；3.2.3 品管员随机按照国家相关标准抽取样品，仓管员将货物暂放置在仓库待检区；3.2.3 品管员根据国家以及公司制定的检验方法对原辅料进行；包装材料根据公司制定的《包装材料检验标准》进行检验；3.2.4仓管员待品管员检验合格后，再将货物放置仓库合格区，不合格的货物放入不合格区，待处理决定而定；3.2.4.1 处理决定分为：退货、让步接受、降级接受、接受3.2.4.2 品管员对不合格货物加大抽样数量进行检验，如检验合格。
做让不接受决定；不合格通知供应商，与供应商联系后品管部做降级接受或退货处理；3.2.4.3 根据不合格的程度可分为：一般不合格、较严重不合格、严重不合格，如果为一般不合格，可做接受或让不接受；如为较严重不合格可做让步接受或降级处理决定；如为严重不合格直接退货。
材料入库验收制度范本
材料入库验收制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范材料入库验收流程，保证材料质量符合公司要求，并确保材料的安全储存。
适用于所有材料入库验收环节。
二、主要程序1. 材料入库前准备在材料入库前，仓库管理员应进行以下准备工作：- 查看供应商提供的材料送货单，并与实际送货进行核实。
- 核对材料的品名、规格、数量、质量等信息是否与送货单一致。
- 检查材料的包装是否完好无损，并对包装进行记录。
2. 材料入库操作准备工作完成后，仓库管理员将进行材料入库操作：- 制定入库计划，将不同品类、规格的材料进行分类，确保材料有序入库。
- 根据入库计划，将材料运至指定堆放区域，并进行相应的标记和记录。
- 对每批入库材料进行编号或标识，以便日后查找和管理。
- 在入库记录中详细填写材料的入库日期、品名、规格、数量、质量、供应商等信息，并签名确认。
3. 材料质量验收质量验收是材料入库的重要环节，确保材料质量符合公司要求。
- 根据公司的验收标准和相应的规范，对材料质量进行检验。
- 以抽样的方式进行检验，并将抽样结果进行记录。
- 对材料的外观、尺寸、包装、标识、保质期等进行检查，并与验收标准进行对比。
- 对不合格的材料进行分类处理，并通知供应商进行退换货。
4. 材料入库后处理入库完成后，仓库管理员将进行相应的处理工作：- 将合格的材料按照规定的储存方式进行堆放，并注意分类、整理。
- 对入库记录进行归档，确保记录的完整性和可查性。
- 及时上报入库情况，将入库记录提供给相关部门，以便后续的使用和管理。
三、其他事项1. 安全注意事项- 在材料入库过程中，仓库管理员需严格遵守相关安全规定，确保人员和材料的安全。
- 操作过程中，注意使用防护措施，防止材料受潮、受污染或受损。
- 对易燃、易爆等危险材料的储存，需按照规定的安全要求进行操作。
2. 异常情况处理- 对于材料入库过程中出现的异常情况，如数量不符、材料质量不合格等，应及时上报，并按照公司相应的处理流程进行处理。
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原辅材料验收操作规程
1 目的
建立原辅材料验收操作规程，保证原辅材料质量和数量符合要求。
2 适用范围
本规程适用公司所有原辅材料验收操作。
3 责任人
供应科、质量保证科、仓管员。
4 内容
4.1 原辅材料进厂后，由供应科通知质检员、仓管员等人到现场进行验收，并
完整填写《原辅材料验收记录》中的相关信息：供应单位、原辅材料规格、名称、进货批号、物料编码、订货数量、来货日期、来货数量、验收标准及随货资料等，及时传递至质量保证科。
4.2 质量保证科质检员根据《原辅材料验收记录》中供应科传递的相关信息，按《SOP-ZL-T036计数抽样检验程序》或《SOP-ZL-T037孤立批计数抽样检验程序》以及该物料质量标准中的要求或采购合同的要求制定《抽样方案》。
4.3 仓管员和采购员负责核对包装材料的凭证、品名、规格、数量以及运输条件是否符合要求，如不符合要求，可根据实际情况直接拒收。
4.4 质检员根据原辅材料质量要求，检查：
a) 外包装是否受潮、霉变、破损、污染等。
b) 原辅材料外观质量是否符合要求(与样品对照)。
4.5 如果初检不合格，验收人员有权拒收，原则上由供应科负责作退货处理。
4.6 初检合格后，质检员做好《原辅材料验收记录》，仓管员填写《原辅材料入库总帐》，将物料存放于仓库待检区，用黄色待验牌标明待验状态，由采购员填写《请验单》，交检验科取样检验。
4.7 仓管员根据检验结果，原辅料若符合质量要求，仓库管理员将黄色“待验”
标志换为绿色“合格”标志，并填写合格原辅材料帐卡，办理入库手续；若检验
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结果不符合质量要求，则将黄色“待验”标志换为红色“不合格”标志牌，并由采购员联系原辅料供应商办理退货手续。
如遇特殊情况或紧急情况，且其不合格质量特性可以通过处理或返工后达到质量要求者，可以考虑作让步接收处理。
4.8 让步接收处理必须按《让步接收处理程序》有关要求执行。
4.9 参与验收人员均应在《原辅材料验收记录》上签字。