特采流程
特采流程图
2.驗收時將驗收記錄填記於「進料驗收單」內，並於「採購進料暫收單」上加蓋特採章。并連同黃卡﹑「材料異常處理單」以及MRB資料一起標示于來料批上。當倉庫發料時﹐如不是整批發料﹐倉管人員將上述資料復印一份隨材料發出。
3.倉庫在將特采材料發放至產線時﹐必須將黃卡﹑材料異常處理單及MRB資料一起發至產線。
生管品保Biblioteka 廠商MM-07特采流程圖
1.品保單位判定物料是否合格﹐判定是否拒收。
1.生管單位對于品保單位判定不合格拒收之物料急需使用時，應填寫「MRB申請書」提出申請。
2.生管提出申請需求原因﹕生產急需之零件、材料，無法取得良品時﹔修整或廢棄在技術上及經濟上有困難時﹔其他必要之狀況，然須述明理由。
3.檢討結果由生管單位連絡業務﹑品保﹑工程﹑生產提出具體之處理狀況、方法。
4.製造時，生產須通知IPQC﹐并區分作業,IPQC負責對產線區分情況作查核, 并用「特采材料追蹤單」將查核情況會知IQC﹑QE作相應處理。
5.FQC須標示并隨同黃卡一起入庫。
6.OQA在出貨時須記錄特采原因及MRB單號﹐以便后續追蹤。
特采处理作业程序
有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。
2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。
2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。
2.3 设计变更，旧品之使用。
3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。
3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。
4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。
4.2 生产部：负责特采申请的提出。
4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。
4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。
5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。
权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。
B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。
C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。
D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。
5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。
B.有售后客户抱怨之顾虑者。
C.同一状况多次发生者。
5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。
5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。
5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。
5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。
集团总经办特采操作流程
集团总经办特采操作流程一、目的对不合格部品特采使用的过程加以控制，并建立标识与追溯方法，以便发生不符合规定要求时，能及时回收与更换。
二、范围进料、制程中，经过检验判定要求退货的不合格部品。
三、定义特采：对在进货检验、制程中及库存中经质管部检验判定为不合格的部品因生产计划急需而特别采用的操作方式。
四、职责4.1生产部计划科负责过程检验不合格部品、成品的特采申请，并负责与市场部沟通达成一致。
4.2生产部采购组负责将不合格信息反馈给供应商并与供应商沟通确认。
4.3生产部工艺员对拟进行特采的部品进行确认试验，并提试验交报告做为质管部对特采评估的依据。
4.4生产部各车间对生产过程中的特采部品进行标识管理。
4.5仓库负责对书面认可的特采部品进行标识管理。
4.6质管部负责特采可行性评估、审核。
4.7产品总监负责特采申请的批准。
五、过程描述5.1流程图（1）质管部在进货检验中发现不合格品，发出要求“退货”的“质量信息反馈单”。
（2）生产部在制程中发现的不合格品，经质管部评审处置为“退回供应商”的“报废申请单”。
（3）其它场合发现的不合格品，并经质管部确认而发出的相关凭证。
5.2.2申请条件（1）因轻微质量不合格，不影响或降低产品性能。
（2）如退货处置会严重影响客户交货期且特采不会造成严重的产质量问题。
5.2.3申请提出部门（1）一般由生产部计划科提出特采申请：（2）“紧急采购申请”的不合格部品由相关部门提出申请。
5.2.4“特采申请单”（见附表），其编号规则如下：AABBCCDD，AA：两位年份，BB：两位月份，CC：两位日期，DD:流水号5.3评估及评审5.3.1评估及评审可采用会签或会议形式，当采用会议形式时与会人员一般应包括技术部、供管组、计划科、技术部、市场部商务组及质管部等部门的代表。
5.3.2评估及评审采用会签形式时，提出部门将“特采申请单”提交质管部。
5.3.3质管部对部品不合格情况进行分析，判断对产质量影响程度，评估其特采可行性，当特采可行时应写明特采方式及过程中应注意的控制要点，并提请公司产品总监批准。
特采流程
特采流程1 目的:保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。
2 范围:适用于公司所有物料、半成品、成品。
3 职责:采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。
供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。
生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。
客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。
品质保证部经理：负责特采申请的审批。
仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。
总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。
PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。
开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。
制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。
4定义4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。
同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。
4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。
4.5 报废时机:4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为SED责任时。
特采流程)
特采流程特采流程是指在特殊情况下采取的一种采购流程。
一般而言，企业在进行采购时会经过一系列的步骤，如制定采购计划、招标、评标等。
然而，在一些特殊情况下，如紧急情况、特殊材料需求等，企业需要采取特殊的流程来快速满足采购需求。
本文将详细介绍特采流程，并说明如何使用Markdown文本格式编写特采流程文档。
目录• 1. 特采流程概述• 2. 特采流程步骤– 2.1 采购需求确认– 2.2 供应商选择– 2.3 价格协商和合同签订– 2.4 物流安排• 3. 特采流程文档编写– 3.1 使用Markdown编写文档– 3.2 文档结构和格式• 4. 结论•参考文献1. 特采流程概述特采流程是指在一些紧急、特殊情况下采取的采购流程。
特采流程的目标是快速满足采购需求，保证生产或经营的持续进行。
特采流程相比常规采购流程更为简化，以提高采购效率。
2. 特采流程步骤特采流程包括以下步骤：2.1 采购需求确认在特殊情况下，采购需求往往较为紧急和特殊。
在这一步骤中，采购部门需要与相关部门和业务人员进行沟通，明确采购需求的具体内容和紧急程度。
采购需求确认的目标是确保采购部门能够准确了解所需材料或服务的规格、数量和时间等方面的要求。
2.2 供应商选择特采流程中，供应商选择的重点在于快速选择合适的供应商，以满足采购需求的紧急性。
采购部门会根据特殊需求的特点，参考以往的供应商信息和市场情况，快速评估并选择合适的供应商。
供应商选择的目标是确保能够找到可靠且能及时供货的供应商。
2.3 价格协商和合同签订在特采流程中，价格协商和合同签订的过程相对简化。
采购部门与供应商进行价格谈判，并在达成价格协议后尽快签订采购合同。
合同签订的目标是确保采购的价格和交货条款等方面的规定得到有效执行。
2.4 物流安排特采流程中，物流安排的目标是确保所采购材料或服务能够按时到达目的地。
采购部门需要与供应商和物流公司密切合作，协调物流运输和交货安排，以满足紧急需求的时间要求。
PIR 特采流程
PIR 特采流程
明确当原材料、半成品、成品不符合标准而急需使用时的特殊生产工艺。
应用范围：不合格的来料件、不合格的自制件和不合格的成品检验。
特采材料不能满足公司规定的检测标准，但由于生产需要，产品在接受范围之内，应以书面形式签字确认是否接受、选择使用或处理。
由采购部、开发部、计划部、质量部和商务部组成，负责对来料、自制件不合格产品的处理进行评审，会议采取会签方式或会议方式，不易达成共识时采用会签模式，对有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。
PMC负责向外购料不合格产品的采购
生产部负责向本部生产不合格产品的特殊采购
质量部负责对提交特殊采购的材料做出最后的裁定
开发部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定
物料部负责对特采的物料隔离/标识和发放管理
特采原购的原料、半成品或成品出现不符合要求、急需使用的情形，在不影响其使用的安全性、公害性和功能性的前提下，不会引起顾客的投诉、退货。
特殊情况下，申请部门应填写《来料品质异常通知单》中的特殊采购项目，并注明申请理由、申请部门和申请人，并附上《纠正和预防改善措施报告》。
特采流程)
特采流程文件编号：..,但因生产急用且产品在可接收范围内,定是否让步接收、挑选使用或加工使用. b5E2R。
模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议地评审或意见不一致时，以会议地形式进行评审.p1Ean。
职责和权限.特采程序时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件地情况下特别采用.特采必须有相应地备用应急方案及处理措施. DXDiT。
对需要加工、挑选作业地，特采时必须有明确地特采产品地加工、挑选方案.生地费用，供应商来料由采购负责追回.RTCrp。
明申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》. 5PCzV。
签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由提出，由商务部同客户进行沟通确认. jLBHr。
门对处理方式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收. xHAQX。
特采产品地申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门、或供货商地责任，同时不能作为部品判定地依据，也不影响顾客对产品地判定. LDAYt。
料不良地采将特采信息传递给供应商；并将原稿件转给品质部存档，在稿件内须注明一下内容（处理方式、以及供应商对接人和总负责人地联系方式）以便售后根据客户排配计划与供应商联系，及时跟进处理. Zzz6Z。
商进行辅导，以提升供应质量减少特采发生地次数.dvzfv。
当半成品、成品特采经常发生时，应要求供应商对生产过程进行检讨改善，与品质督导供应商对加强员工地质量意识教育，减少特采发生次数.rqyn1。
在提出特采申请后要负责与供应商进行协调跟踪返工或挑选人员地准备；同时负责督促供应商做备料准备更换；如在客户方造成投诉或导致客户停线等实际损失，负责客户损失地索赔跟进与落实工作.Emxvx。
特采到客户端客户拒收或者宽收按《不合格品控制程序》，负责根据客户地要求进行物料地更换或者加大备损量；相关文件及记录《不合格品控制程序》《来料品质异常通知单》《纠正和预防改善措施报告》附：流程图序号流程部门责任人操作要求说明文件表单品质部管理者代表入库品质部检验员对供应商来料、公司内部生产半成品、成品进行检验工作并进行结果判定，判定不合格地产品品质人员开出相应地质量品质异常通知单；考虑生产客观原因需要特采地，由责任单位：生产部采购部相关部门呈交总经理处提出特采申请；提出部门必须做好备选方案（客户不接受地情况下临时处理方案）管理者代表批准后，将特采报告进行内部拷贝转发，并将报告原件转给品质部留底保存.相关部门进行入库作业、《来料品质异常通知单》、《来料品质异常通知单》拟制：审核：批准：采购来料地产品判定不合格特采申请特采入库结束开始生产过程地不合格品。
特采流程管理办法
特采流程管理办法一、概述特采流程是指对于紧急、突发事件或无法预见的情况下的采购工作所采用的一种快捷、简化的采购方式。
本办法旨在规范特采流程，明确特采的程序和要求，确保特采的公平、公正、透明，保证资金使用效率。
二、适用范围本办法适用于本单位内进行的特采活动，特采范围包括但不限于紧急维修、抢修、设备故障等。
三、特采流程1.需求申报经办人应在发生紧急、突发事件或无法预见的情况下，向采购部门提出特采申请，并填写《特采申请表》，详细说明特采的原因、范围、需求以及预算金额等相关信息。
2.特采策划采购部门收到特采申请后，应立即召开特采策划会议，确定特采的具体措施和方案，并制定特采计划书。
特采计划书应包括特采原因、采购需求、预算金额、采购方式、采购范围、采购期限、供应商选择标准等内容，并经相关部门及领导审批。
3.采购准备采购部门按照特采计划书的要求，进行供应商的选择和谈判工作。
在特采过程中，快速、高效的找到合适的供应商非常重要，因此可以采取邀请供应商报价或公开询价等方式进行采购准备工作。
4.供应商评审采购部门评审供应商的报价和资质等情况，根据特采计划书的要求进行评审，并将评审结果记录在《特采评审报告》中，报相关领导批准。
5.签订合同采购部门与最终被选中的供应商进行合同谈判，并在谈判确定无误后，及时签订采购合同。
合同内容应明确特采的项目名称、金额、供应商信息、采购期限、付款方式等。
6.特采监督特采过程中应加强监督，特别是资金使用情况的监督，确保资金的使用符合预算和采购计划。
同时，还应对特采流程进行跟踪和评估，及时总结经验，为后续特采活动提供参考。
四、其他事项1.特采申请的紧急情况应真实有效，特采活动应是不能通过正常采购程序解决的紧急需求。
2.在特采过程中，除了对供应商的评审要求适度简化外，其他相关程序和要求仍然适用，比如质量控制、验收程序等。
3.特采采购金额应根据实际情况进行合理控制，确保特采的公平性和公正性。
4.采购部门应定期对特采流程进行监督和评估，及时发现和解决存在的问题，提高特采工作的效率和质量。
采购物料特采流程及流程图
物料特采流程1.0目的规范物料特采流程，有效保证产品质量，促进供应商产品质量逐步提高，减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。
2.0范围适用于公司物料特采的运作。
3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。
3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。
3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。
3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费等数据的提供、反馈。
3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。
4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工，挑选使用物料所进行特别采购行为。
形成记录Array《来料检验报告》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》6.1确认不合格物料正常情况下，IQC对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品质主管确认后，报PMC（在重新交货周期小于生产前周期）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。
6.2特采申请6.2.1当PMC根据生产排期，在重新交货周期大于生产周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。
6.2.2PMC督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的进行制约。
6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品质部。
6.3特采物料评估与确认6.3.1品质部接到物料特采的申请后，组织技术人员、会同品管等相关人员进行评估。
工程部按照品质部检验结果和来料实物，评估特采对象对制造工艺、产品质量的影响，并作出是否可特采的决定，必要时可召开MRB会议评审决定。
6.3.2一般情况下物料特采的工程确认有PIE部负责，必要时由IQC 与开发部门联络共同确认，外观可以由品管部直接确认。
对PMC提出申请的特采物料，可有下列确认结果：①不可使用。
特采管制流程
程序文件
实施日期
版本/次
特采管制流程
文件编号
QC-03-010
页数
版本/次
制/修订日期
修订内容
制/修订者
审核
核准
程 序 文 件
实施日期
版本/次
特采管制流程
文件编号
QC-03-010
页次
1.目的：
对于不符合规格之原物料进料，制程中半成品及最终成品，如在不影响产品使用功能特性之前提条件下，可依本程序特采使用，以免影响正常生产或交期。
5.作业程序
5.1进料检验经IQC判定存在不良时，采购部可提出以下申请：
5.1.1委托本公司制程中协助挑选之物料，采购部需计算作业工时及作业费用，由供应商支付产生的费用。
5.1.2因原物料急需上线，且短期内无法采到更好原物料时，可由采购部提出特采申请
5.2原物料特采流程：
5.2.1原物料经IQC判定不合格时，采购依生产计划需求提出特采申请，填写“特采申请单”，附不合格检验报告交相关单位主管会签审批。
5.5特采申请单由提出单位负责跟单签核，原则上须在4个工作小时内完成意见签核及最终裁决。
5.6若各单位主管因客观原因，无法在规定时间内签核意见，可指定本单位代理人代为签核。
5.7外协成品回本公司接受检验按原材料检验流程进行。
5.8同一物料、半成品、成品同一问题不可连续特采两次以上。
6.支持文件：
6.1《不合格品管制作业程序》
5.3.2特采允收之半成品，品检员应在检验报告上注明特采，并将特采申请单附后以便追溯。
5.4成品特采流程
5.4.1成品经生产自检或品质检查发现的不良，因交期紧急，属轻微缺陷时，可由生产提出特采申请，并提交特采申请单，交各单位主管会审核及裁决。
特采管理制度是那个部门
特采管理制度是那个部门一、特采管理制度的适用范围特采管理制度适用于以下情况：1. 突发事件需要紧急采购的情况，如自然灾害、重大事故等；2. 某些产品市场上供应不足，但公司急需的情况；3. 某些特定原因需要立即采购，而正常采购流程无法满足的情况。
二、特采管理制度的流程特采管理制度的流程主要包括特采申请、特采审批、特采采购、特采验收等环节。
具体流程如下：1. 特采申请：部门提出特采申请，说明特采的原因和必要性，并提供相关证明材料。
2. 特采审批：采购部门根据特采申请的内容和相关材料，进行审批。
在特殊情况下，也可能需要公司领导的批准。
3. 特采采购：经过特采审批后，采购部门立即启动特采采购程序，与供应商进行谈判或竞争性询价，尽快完成采购工作。
4. 特采验收：特采采购完成后，采购部门组织验收，确保采购的产品或服务符合公司要求，质量合格。
三、特采管理制度的要求特采管理制度要求采购部门严格按照流程进行操作，确保特采活动的合法性和规范性。
具体要求如下：1. 申请材料完整：部门提出特采申请时，必须提供详细的特采原因、必要性分析、供应商选择理由等相关材料。
2. 审批程序规范：采购部门要严格按照公司规定的审批程序进行审批，确保特采活动得到充分的合法性和合理性。
3. 采购程序透明：特采采购程序必须公开透明，采购部门需要对特采采购程序进行监督和公开披露，避免内部不当行为的发生。
4. 验收标准严格：特采采购完成后，采购部门要严格按照公司验收标准进行验收，确保采购产品或服务的质量符合要求。
四、特采管理制度的风险控制特采管理制度在实施过程中存在一定的风险，采购部门需要做好风险控制工作，确保特采活动的合法性和有效性。
具体风险控制措施包括：1. 风险评估：在申请特采前，采购部门需要针对特采采购活动进行风险评估，评估特采可能带来的风险和影响，并做好风险防范工作。
2. 合同管理：特采采购需要签订合同，采购部门要加强对特采合同的管理，确保合同内容合法合规。
特采作业流程
特采作业流程
页码
1/1
版本/版次
A1
部门
品质部
文件编号
WI-QC-387
1.目的
为了达到客户的交期，使不合格品得到有效的使用，特拟定之。
2.范围
适用于我司不合格品的处理。
3.职责
3.1品质部检验员负责对产品的判定。3.2品质部次长和公司总经理负责产品的最终裁决。4.定义：
特采——经品管员检验，产品质量低于品质允收水准，并判定其为不合格，但公司为了达到产品交期，而提出的“特别采用”之要求的过程。
5.2外发部品的特采：当IQC检验外发来料低于品质允收水准时，要求退货。以下情形可申请特采：供应商派人来我司挑选使用，其不良品退回供应商，可申请特采；生产单位同意挑选，但是否要挑选费用，由物控决定，其不良品退回供应商，可申请特采，但申请对象为物控部，申请方式为在《来料检查报告》备注栏内写明原由，经品质次长，直到总经理同意，方可执行。
5.3出货部品的特采：当成品出货时，经OQC/QA检查为不合格品，但此产品又是急货，符合以下情形可申请特采：部品没有结构性问题；部品没有性能问题；部品没有严重的外观不良超标；部品轻微的外观不良须在10%以下；由责任单位开具《不合格品评审报告》，经生产，物控，营业，项目，品质共同评估之后，最后经总经理裁决后方可执行；如有上述任何一项需要申请特采，最终裁决由总经理同意或授权相关人，方可执行。
5.流程说明：
5.1外购部品的特采：当IQC检验外购来料低于品质允收水准时，要求退货。以下情形可申请特采；供应商派人来我司挑选使用，其不良品退回供应商，可申请特采；生产单位同意挑选，但是否要挑选费用，由采购决定，其不良品退回供应商，可申请特采，但申请对象为采购部，申请方式为在《来料检查报告》备注栏内写明原由，经品质次长，直至总经理同意，方可执行。
物料特采作业流程
物料特采作业流程一、物料特采作业流程步骤：1.需求确认：项目经理或相关部门通过需求确认，确定需要特别采购的物料的具体信息，包括物料名称、规格、数量等。
2.供应商选择：采购部门根据需求确认的信息，对市场上的供应商进行调研和评估，选出几家具备特采物料供应能力和实力的供应商。
3.技术评审：项目管理团队、采购部门和相关技术人员组成评审小组，对供应商的技术能力进行评审，确定是否符合项目需求。
4.商务谈判：采购部门与供应商进行商务谈判，包括物料价格、交货期、售后服务等方面的内容。
确保价格合理、交货期可行、服务到位。
5.合同签订：商务谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，明确各项约定事项。
6.收货验收：物料到货后，采购部门组织相关人员进行收货验收，检查物料是否符合合同要求，数量是否正确，质量是否合格。
7.入库处理：验收合格的物料进行入库处理，库存管理部门负责对物料进行登记、整理和储存，确保物料的安全性和完整性。
8.付款处理：根据合同约定的付款方式和时间，财务部门进行付款处理，并及时与供应商沟通确认付款事宜。
9.跟踪反馈：采购部门对特采物料的使用情况进行跟踪和反馈，在项目执行过程中及时调整特采物料的采购计划，保证项目的正常进行。
二、物料特采作业流程责任人：1.项目经理：确认特采物料的需求，协调各个部门之间的沟通和合作，确保特采物料的及时交付和使用。
2.采购部门：负责对特采物料进行市场调研和供应商选择，与供应商进行商务谈判，签订合同，并组织物料的收货验收和入库处理。
3.技术人员：参与供应商的技术评审，对特采物料的技术能力进行评估，确保符合项目需求。
4.供应商：根据采购部门的需求，提供合格的特采物料，按时交货，并提供相关的售后服务。
5.财务部门：根据合同约定的付款方式和时间，进行付款处理，并与供应商确认付款事宜。
三、物料特采作业流程注意事项：1.需求确认时，应尽量明确和详细，确保采购部门了解项目的具体需求。
特采流程
特采流程1 目的:保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。
2 范围:适用于公司所有物料、半成品、成品。
3 职责:采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。
供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。
生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。
客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。
品质保证部经理：负责特采申请的审批。
仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。
总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。
PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。
开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。
制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。
4定义4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。
同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。
4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。
4.5 报废时机:4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为SED责任时。
特采作业程序
6.1.1品管部IQC依据《进料检验规范》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，
填写“进料检验品质异常单”经品管主管确认后，交采购部相关采购人员。
6.1.2采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。
6.1.3采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。
的由生产部委派人员按照特采措施挑选或直接在生产使用过程中挑选）。
6.1.5.3经挑选/再加工后的原材料/外加工品，再次送检合格后方可入库。
6.1.5.4仓管在原材料/外加工品标签卡上注明特采字样。IQC在进仓单上标注特采
并签字或盖章。
6.1.5.5品管部将此特采记录存档。
6.1.5.6负责执行特采措施的单位应上报特采中所产生的费用，经副总经理核准后交
8.5《处罚单》
3.3技术部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行性能评审并提出评审意见。
3.4生产部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产之半成品及成品特采申请。
3.5业务部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对OEM品特采申请。
3.6财务部：负责特采所生产费用的扣除。
情况的也可提出产品特采申请，并写明申请理由。
6.2.3生产部或业务部将特采申请单交相关部门评审，呈送副总批准。
6.2.4不接受特采的，依一般不合格品流程处理（返工、返修或报废）。
6.2.5接受特采的，特采之产品仓库应对其集中放置,QC标示记录并追踪客户对其的
质量反应。
6.2.6若非特别需要，成品应尽可能避免采用“特采＂，成品属主要缺点不合格的一
6.1.4不接受特采。原材料/外加工品退回供应商。依一般不合格品流程处理（退货）。
特采申请及审批流程
特采申请及审批流程一、申请准备阶段1.了解特采政策（1）政策文件①政府公告②内部规章制度（2）相关法律法规①采购法②财务管理条例2.确认申请条件（1）申请单位资格①企业资质②相关证照（2）采购项目要求①资金来源②项目预算二、申请材料准备1.必备材料（1）申请表格①填写完整②申请理由说明（2）支持文件①项目计划书②预算明细（3）其他证明材料①资质证书复印件②相关合同或协议2.材料审核（1）自查材料完整性①清单对照②确保无缺漏（2）内部审核①部门审核意见②修改建议三、提交申请1.提交渠道（1）线上提交①政府采购平台②企业内部系统（2）线下提交①人事部门②采购办公室2.申请流程（1）填写申请表①个人信息②项目详情（2）提交材料①在线上传②现场递交四、审核阶段1.审核流程（1）初审①材料完整性检查②合规性审核（2）复审①专业审核②财务审核2.审核结果（1）结果通知①通过通知②不通过通知及理由说明（2）申诉渠道①申诉电话②申诉邮件五、批复阶段1.批复准备（1）批复文件撰写①批复意见②相关条款（2）批复审核①法务审核②主管签字2.批复结果（1）批复文件发放①电子版发送②纸质版寄送（2）结果存档①内部存档②电子备份六、采购实施1.采购计划制定（1）采购方式选择①公开招标②邀请招标（2）采购时间安排①招标公告发布②投标截止日期2.供应商选择（1）供应商资格审核①资质审核②信誉评价（2）合同签署①合同条款商议②双方签字盖章七、验收与付款1.验收阶段（1）验收标准制定①质量标准②数量确认（2）验收过程①现场验收②验收记录填写2.付款阶段（1）付款申请①提交申请材料②付款审核（2）付款执行①银行转账②财务凭证保存八、总结与反馈1.项目总结（1）绩效评估①效果评估②问题总结（2）报告撰写①总结报告②提交主管审核2.反馈机制（1）提交改进建议①经验分享会议②问卷调查（2）持续改进①制定改进措施②建立反馈机制。
原材料特采使用流程图
质控部根据工艺跟单情况或产品最终检验结果填写原材料特采使用结果评价，并反馈技术部项目经理。作业报告书领源自单作业报告书领料单
《原材料特采使用申请单》
《原材料特采使用申请单》
《原材料特采使用申请单》
《原材料特采使用申请单》
《成品检验单》
拟制人：审核：审批：
发放部门：生产车间、应用技术部、质控部、开发技术部、仓库生效日期：
材料计划员对材料具体情况核实，由生产车间主任审核
技术部项目经理进行原材料特采使用技术评审。技术部项目经理确认原材料不能特采使用时，放弃特采使用，采取其他措施。技术评审通过后，技术项目经理填写相关意见和建议，并确认是否需要工艺跟单，由技术部项目经理签字确认。
生产车间填写相关项，由生产车间主任签字确认。
原材料特采流程图
流程图
责任单位
作业说明
相关表单
N
Y
各部门
材料计划员
材料计划员
生产车间
技术部项目经理
生产车间
质控部
质控部检验员
工艺人员
质控部经理
技术项目经理
有需要特采使用原材料情况时（含生产过程中出现的材料不足需要使用不合格品的情况），使用部门报材料计划员，材料计划员填写《原材料特采使用申请表》中的对应项（编号、品名、类别、不良现象、特采原因、重量等栏）
[管理]特采管理程序
![[管理]特采管理程序](https://img.taocdn.com/s3/m/d9de0f5d804d2b160b4ec0fc.png)
5.3.1成品经品保或品检自行检验发现产品不符合出货要求时,因交期紧迫,与品质正常状况差别不大时,可由生产部提出特采申请,并填写成品特采申请单,交相关部门审核,并呈厂长或总经理进行特采裁决,若均不在厂时,则由职务代理人裁决.
5.3.2业务部口头或书面与客户(客户代表)进行协商,在征得客户同意后可允许特采,业务部或客户不同意特采时,不可交货并判拒收.
5.4.2若各部门会签同意特采,则交管理代表或代理人核准,如有异议,则由管理代表或代理人裁决,如不允许特采,则拒收该批外包加工品.
5.4.3经特采允收之外包加工品,应由品保IQC贴上<<特采标签>>,并在进料检验报告中注明特采,并附上<<进料检验单>>,以便日后品质之追溯.
6.相关文件/资
7.2《成品特采申请单》HS-2Q-06-01
7.3《进料检验单》HS-2Q-10-01
附件一:
原物料特采流程权责单位
附件一:4/6
成品特采流程图权责单位
附件一:
外包加工品特采流程权责单位
3.1提出特采申请之单位:
3.1.1原物料不合格品:采购.
3.1.2外包加工不合格品:计划.
3.1.3半成品及成品不合格产品：制造责任单位.
3.2特采权限:
3.2.1不合格品:由生产/品保/市场/工程会签,若有不同意见由管理代表或代理人裁决.
4.定义:无
5.作业内容:
5.1特采流程图<附件一>.
5.2原物料特采流程:
文 件 修 改 记 录
序号
修订页码
修 订 内 容
修订日期
核 准
1.目的
若原物料、外包加工品或成品检验不符合规格,但是急需使用时,在不影响产品使用功能特性的条件下,依本程序办理特采,以免影响正常生产或交货.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
特采流程1 目的:
保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。
2 范围:
适用于公司所有物料、半成品、成品。
3 职责:
采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。
供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。
生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。
客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。
品质保证部经理：负责特采申请的审批。
仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。
总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。
PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。
开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。
制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。
4定义
4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。
同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。
4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司
多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要
求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但
在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。
4.5 报废时机:
4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为
SED责任时。
4.5.2 挑选/返工后的不合格品不能再次返工成为合格品，且不合格缺陷为SED责任时。
4.5.3 RTV/挑选/返工成本大于物料/(半)成品成本和再次采购成本等因素，且不急于使用/交付时。
4.6 MRB小组:由R&D、PIE、PM、生产部、PMC、QE、品质经理组成的特采审查小组,当出现特采情况
时，由特采发起人通知并召集MRB小组成员对物料、半（成品）进行审查。
4.7 MRB判定:除AVL问题外若MRB小组成员审查意见一致时无需提交至管理者代表或总经理，若有任何成员
意见不一致需提交至管理者代表或总经理作最终判定。
4.8 MRB: Material Review Board 材料审核委员会；RTV：return?to?vender? 退回供应商。
5流程及内容：
5.1 实施时机：
5.1.1非AVL渠道采购：原AVL供方无法满足产品交期需求、在采购物料之前，新供应商无法及时导入。
5.1.2让步接受实施时机：物料进料检验不合格（例如：超过接收有效期、不良率超标等），但是生产计划紧
急或者供应商无法在规定时间内交货等原因，物料不良不影响产品的性能和安全，经评估有行之有效的加工或挑选方案，可让步接受使用。
不合格物料不会导致客户退货和客户投诉，不会影响客户的使用和造成终端故障。
5.1.3紧急放行实施时机：为了满足生产和客户的交期，物料急用。
而预留的检验时间不够（例如：盐雾测试、
高低温测试）。
紧急放行必须为常用的以往（连续三个月）供货质量稳定合格的物料。
对紧急放行的物料，要明确做出标识和记录，以便一旦检验出不良，能及时追回和更换。
5.2（半）成品特采申请
5.2.1出货检验中发现“不合格品”且又需出货时，品保部检验员填写《出货检验报告》并由QE通知销售&客
服部，由销售&客服部根据出货的紧急情况向团队提出“特采申请”，并经过MRB小组审查后，由管理者代表或最高管理者对MRB判定结果做最终决定后方可执行特采，否则做判退处理。
5.2.2 过程检验中发现“不合格品”且又需投入下工序时，IPQC人员填写<<异常情况反馈处理表>>并通知生产、
工程，由生产部根据生产的紧急情况向MBR小组提出“特采申请”，并经过MRB小组审查后，由管理者代表或最高管理者对MRB判定结果做最终决定后方可执行特采，否则依《不合格品控制程序》处理。
5.3来料特采申请：
5.3.1来料检验以及生产发现不良或无法及时检验等情况时，且该不良现象对产品的功能、性能和安全等方面
无影响。
由PM、R&D、QE、生产和采购根据不合格品对产品最终质量及对客户满意的影响程度审核是否可以特采使用。
5.3.2 经评估确认不能特采，由采购联系供应商对物料进行退、换货或返工后再使用。
5.3.4特采可行评估，来料部分由采购提出申请（来料申请特采需确认采购渠道和物料的真实性、并提供证据），
生产的半成品、成品由生产或市场部提出特采申请。
特采单需注明物料编码、数量、D\C、日期、不良描述、返工方法等事项，便于后续追踪。
5.3.5客户有要求时由市场部征求客户或其代表的意见后再实施特采。
5.3.6确认差价补偿协议、物料交货期、物料真伪判定结果等信息后，参与评估的部门会签并签署意见，品质
部经理审批。
5.3.7特采使用的相关措施及过程监控要求应明确填写在特采申请单上。
5.3.8特采申请单批准后，由申请部门将信息传达给各责任部门，各责任部门根据“特采申请单”上会签、审
核和批准的处理意见执行特采。
5.3.9 经批准特采的不合格品放行的全过程，生产、品保部、PIE、仓库都必须按规定做好可追溯性的标识。
特
采材料品保部IQC\IPQC要在特采品的最小包装上贴“条件接收”的黄色标签并注明相应情况。
若发现紧急放行的产品检验不合格，要立即根据可追溯性标识及记录将不合格品追回。
5.3.10品保部负责对特采品放行后的使用进行监控，并对最终结果进行跟踪记录。
在使用过程中如发现异常，
应立即要求执行部门纠正或停止放行。
5.3.12原则上不允许非AVL物料采购，如有特殊情况需由总经理批准后方可特采使用。
5.4 特采的改善及追朔
5.4.1 所有的特采来料物料，IQC须将不良状况通报给供应商，并跟踪其改善。
5.4.2 工厂内部所有特采产品，品保部开出《纠正与预防措施通知单》给责任部门，责任部门需在3个工作日
内回复有效改善措施，品保部进行验证并保存记录。
5.4.3 所有特采的物料、半(成)品出货需记录对应工单、条码起止范围、批次号、生产日期、数量等信息。
5.4.4 特采申请单和相关记录文件需至少保存3年，以便后续的物料追踪。
5.5 环境质量管理物质的特采
5.5.1原材料、半(成)品若为环境质量管理物质含量超标的不合格品，将不予特采。
并直接上报给总经理。
5.5.2产品环境质量管理物质不合格原材料的特采特例：仅限于因产品环境质量管理质量检测报告过期。
在生
产交期紧急情况下，可由供方提供书面保证函，采购申请，经品保部经理批准后由仓库发料给品质部送第三方机构检测。
待检测结果合格后，判定该送检批次物料特采使用；如果检测结果不合格，原材料做退货处理，半成品和成品隔离报废处理。
5.6安规关键件的特采
已取得安规认证证书产品的安规关键件不允许非AVL采购。
必须事先向认证机构申请报备，获得批准后方可实施。
6.流程图
7．相关文件和记录：
《特采申请单》
《纠正预防措施通知单》
品质保证部 品质保证部 品质保证部、供应链管理部、生产部、开发部、项目部、PIE 生产部、客户服务部、供应链管理部部 品质保证部、供应链管理部、总经理 品质保证部 品质保证部 生产部 品质保证部 品质保证部、生产部、客户服务部
《检验和试验控制程序》《不合格品控制程序》。