2015年度决算说明
决算报表编制说明
2015年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。
具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。
未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。
（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。
二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。
（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。
其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。
三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。
（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。
县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。
乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。
（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。
2015年度福建农林大学部门决算说明
2015年度福建农林大学部门决算说明按照《福建省财政厅关于批复省教育厅2015年度部门决算的通知》（闽财决【2016】48号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下：一、部门基本情况福建农林大学是福建省重点支持建设的三所高水平大学之一，是国家农业部、国家林业局与福建省政府共建的大学。
学校现设22个党政管理机构、25个教学科研机构和4个教辅机构。
2015年末在职财政编制人员2478人；离退休人员共计1331人，其中：离休人员21人，退休人员1310人。
年末学校全日制本专科生23167人，其中：本科生23020人，专科生147人；全日制研究生3785人；来华留学生159人。
二、部门主要工作总结2015年，全校师生按照省委、省政府和省委教育工委、省教育厅的部署，紧密围绕高水平大学建设的目标和要求，凝心聚力，奋力拼搏，学校各项工作取得新进展。
学校被财政部、农业部确定为全国首批10个重大农技推广服务试点单位；本一批招生省份从17个增加到24个；当年度获得的国家自然科学基金居全国农业高校第五位、新增顶尖青年人才数量居全国高校第71名；学生在全国“挑战杯”竞赛中再创佳绩，连续14年居全国农林院校和福建省高校第一位。
以第一单位或共同通讯作者单位在影响因子10以上的高水（影响因子32）和《Nature 平刊物上发表论文7篇，其中《Cell》•Genetics》（影响因子29.352）各1篇，特别是后者以封面加评论重点报道我校在全球率先破译菠萝基因组成果。
研究制订学校章程并通过教育厅核准，成为依法治校的总遵循。
研究编制《福建农林大学综合改革方案》，确定内部治理结构与管理体制、资源配置与资产管理机制等5大重点改革领域32关键点，深化综合改革成为主旋律，各种要素活力竞相迸发。
三、2015年决算收支总体情况2015年年初项目支出结转和结余44661.91万元，本年收入128051.49万元，本年支出127393.63万元，事业基金弥补收支差额4207.65万元，年末项目支出结转和结余49527.41万元。
2015年度高校经费决算
2015年度高校经费决算
根据中国教育部的统计数据，2015年度高校经费决算情况如下：
1. 教育经费总额：根据各高校的实际情况，教育经费总额在2015年度有所增加。
具体数据可能因高校规模和地区差异而有所不同。
2. 支出用途：高校经费主要用于教学设备、教材、实验室建设、教师工资和福利、学生奖助学金等方面。
在2015年度，各高校也加大了对教学改革和教育质量提升的投入。
3. 政府拨款：中国政府对高校的经费支持在2015年度也有所增加。
政府拨款主要用于高校基础设施建设、科研项目、师资队伍建设等方面。
4. 自筹经费：高校也通过自筹经费的方式增加了经费来源。
自筹经费主要来自于学校的学费收入、科研成果转化、合作办学等渠道。
需要注意的是，以上数据仅为一般性情况，具体的高校经费决算情况可能因各高校的实际情况而有所差异。
安福2015年财政总决算报告
安福县2015年财政总决算报告2015年，在县委、县政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，我县认真贯彻落实省、市财政工作会议精神和县委、县政府决策部署，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“主攻项目、决战四区、差异发展、打造强县”发展战略，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，认真实施积极的财政政策，突出发展主题，优化财政支出，大力促进县域经济发展。
一、财政一般预算收支情况（一）财政收入完成情况2015年，全县财政总收入完成168003万元（其中省煤炭集团收入调整数8.7万元、2015年11项政府基金转列一般公共预算省级分成1543万元），占预算的93.9%，比上年同期增长3.3%。
按预算级次分：（1）一般公共预算收入完成134556万元，占预算的103.7%，同比增长13.2%；（2）上划中央“两税”收入完成22587万元，占预算的64.8%，同比下降26.3%，其中增值税75%部分完成22560万元，同比下降26.3%，消费税完成27万元，同比增长15.9%；上划中央企业所得税收入完成6870万元，占预算的65.4%，同比下降28.1%；上划中央个人所得税收入2438万元，占预算的62.5%，同比下降31.3%。
（3）省煤炭集团销售运输体制改革后税费调整8.7万元。
（4）2015年11项政府基金转列一般公共预算省级分成1543万元。
分征收机关来看：（1）国税完成50018万元，占预算64000万元的78.2%，同比下降7%；（2）地税完成82540万元，占预算83200万元的99.2%，同比增长4.4%；（3）财政完成35445万元（含政府性基金转列一般公共预算省级分成1543万元），占预算31800万元的111.5%，同比增长19%。
地方财政收入中，收入项目完成情况为：1、税收收入完成100654万元，占预算的102.8%，同比增长13%。
2015年云南省省本级财政收支决算
2015年云南省省本级财政收支决算变化情况事项说明一、2015年省本级公共财政预算收入决算情况2015年，省本级公共财政预算收入完成413.37亿元，完成预算数的94%，比上年决算数增加33.37亿元，增长8.8%。
其中：税收收入完成242.4亿元，比上年决算数减少12.6亿元，下降4.9%；非税收入完成170.9亿元，比上年决算数增加45.9亿元，增长36.7%。
其中变动较大的有：（一）增值税收入决算数为0.84亿元，比2014年决算数减少2073万元，下降20%。
主要原因是宏观经济持续低迷、部分行业产能过剩，高耗能行业产业结构调整，工业增长放缓，工业生产者出厂价格持续下降等因素影响，煤炭、批发零售业和电力等行业减收较为明显。
（二）城市维护建设税决算数为11.7亿元，比2014年决算数减少1.4亿元，下降10.9%。
主要是是受营业税和增值税收入减少的影响导致减收。
（三）耕地占用税决算数为19.1亿元，比2014年决算数增加3亿元，增长18.7%。
主要原因是2015年加强了综合治税工作。
（四）专项收入决算数为96.5亿元，比2014年决算数增加36.3亿元，增长60.3%。
主要原因是将部分基金收入统一调整到一般公共预算专项收入。
（五）行政事业性收费收入决算数为11.3亿元，比2014年决算数减少1.4亿元，降低10.9%，主要是各级各部门认真落实各项减费降负政策。
（六）罚没收入决算数为5.4亿元，比2014年决算数减少4亿元，下降42.9%。
主要是加强了对罚没收入的管理。
（七）其他收入决算数为33.3亿元，比2014年决算数增加5.5亿元，增长19.8%，主要是2015年将部分政府性基金转列一般公共预算非税收入；另外，在税收增长乏力的形势下，各级财政部门通过盘活财政存量资金、挖掘非税收入增收潜力、加大了非税收入收缴力度。
二、2014年省本级公共财政预算支出决算情况2015年，省本级公共财政预算支出完成829.88亿元，完成年初预算数的90.11%，比上年决算数减少4.04%。
exp(DWMC)2015年度部门决算
exp(DWMC)2015年度部门决算一、exp(DWMC)概况（一）主要职能1. ……2. …………（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，Exp(DWMC)部门决算包括：本级决算、所属XX单位、……和XX单位决算。
二、Exp(DWMC)2015年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况Exp(DWMC)2015年度收入决算Exp(ROUND(Z01[36,3]/10000,2)) 万元，其中：本年收入Exp(ROUND((Z01[1,3]+Z01[4,3]+Z01[5,3]+Z01[7,3])/10000, 2))万元，占总收入Exp(ROUND((Z01[1,3]+Z01[4,3]+Z01[5,3]+Z01[7,3])*100/Z0 1[36,3],2))%，包括财政拨款收入Exp(ROUND(Z01[1,3]/10000,2))万元（其中，一般公共预算Exp(ROUND(Z01_1[1,3]/10000,2))万元，政府性基金预算Exp(ROUND(Z01_1[2,3]/10000,2))万元），占总收入Exp(ROUND(Z01[1,3]*100/Z01[36,3],2))%；事业单位专户资金Exp(ROUND((Z11[1,5]-CS04[1,10])/10000,2)) 万元，占总收入 Exp(ROUND((Z11[1,5]-CS04[1,10])*100/Z01[36,3],2))%；事业收入（不含专户资金）Exp(ROUND((Z01[4,3]-Z11[1,5]+CS04[1,10])/10000,2))万元，占总收入Exp(ROUND((Z01[4,3]-Z11[1,5]+CS04[1,10])*100/Z01[36,3] ,2))%；事业单位经营收入Exp(ROUND(Z01[5,3]/10000,2))万元，占总收入 Exp(ROUND(Z01[5,3]*100/Z01[36,3],2)) %；其他收入Exp(ROUND(Z01[7,3]/10000,2))万元，占总收入Exp(ROUND(Z01[7,3]*100/Z01[36,3],2))%。
2015年度山东省财政厅部门决算
2015年度山东省财政厅部门决算目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释第一部分概 况一、主要职能山东省财政厅是省政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：（一）起草全省财政、税收、相关国有资产管理的地方性法规、规章草案，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。
（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全省财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订省与市、县（市、区）及国家与企业的分配政策和改革方案；拟订省直机关公务员津贴补贴有关政策并组织实施；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（三）承担省级各项财政收支管理的责任。
负责编制年度省级预算草案并组织执行，汇总全省财政决算；受省政府委托，向省人民代表大会报告省级和全省预算及其执行情况，向省人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；研究建立预算绩效管理机制和评价体系，制定预算绩效管理相关制度办法和政策措施，组织实施省级财政支出绩效管理工作；完善转移支付制度；研究、推进政府引导基金有关工作。
（四）负责全省税政管理工作，提出地方性税收立法计划，拟订省管理权限内的税收政策。
（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理省级财政专户资金和财政专户；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。
尚志发展改革局2015年度部门决算说明
尚志市发展改革局2015年度部门决算说明目录第一部分尚志市发展改革局基本情况一、部门职责和机构设置二、部门决算单位构成、人员构成情况第二部分尚志市发展改革局2015年度部门决算表(已上报，本次不用报送）第三部分尚志市发展改革局年度部门决算数据分析及重要事项说明第四部分名词解释第一部分尚志市发展改革局基本情况一、部门决算单位构成尚志市发展改革局内设11个股室，编制48人人，离退休37 人，行政34 人、事业9 人。
二、部门职责和机构设置。
部门职责：（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行等情况。
（三）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省及市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。
按规定权限，审批、核准、审核重大建设项目，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
（四）推进全市经济结构战略性调整。
组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划，承担全市水库移民安置和后期扶持工作。
（五）参与拟订振兴老工业基地、区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
关于高密市2015年财政决算和
关于高密市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况的报告——2016年8月24日在高密市第十七届人大常委会第三十三次会议上高密市财政局局长葛孝江主任、各位副主任、各位常委：我受市政府委托，向本次会议汇报我市2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2015年财政决算情况市十七届人大五次会议审议批准了《关于高密市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》，目前，2015年全市财政决算已汇编完成，现报告如下。
（一）一般公共预算完成情况全市一般公共预算收入完成453730万元，占预算的102.3%，比上年增加46786万元，增长11.6%。
其中，其中税收收入完成361122万元，增长11.6%，非税收入完成92608万元，增长11%。
一般公共预算支出完成492785万元，占预算的104.2%，增长11.5%。
按现行财政体制全市统算，收支平衡。
（二）政府性基金预算完成情况政府性基金预算收入完成136575万元，比上年下降4.8%；基金支出148732万元，比上年下降4.9%。
下降的原因主要是受经济下行、房地产市场需求疲弱等因素影响，使基金收支同比相应减少。
（三）社会保险基金预算完成情况社会保险基金收入预算完成207535万元，比上年增长3.8%；支出完成194007万元，比上年增长12.1%。
总的看，2015年全市社会保险基金预算执行情况良好，基金收入稳定增长，支付能力进一步提高。
（四）地方债务管理情况2015年在政府性债务管理方面，严格按照国务院、省政府相继出台的有关政策法规，“修明渠、堵暗道、防风险”，加强债务管理，严控债务风险,逐步建立规范的政府举债融资机制。
积极争取上级地方政府债券96788万元，其中置换债券92488万元用于存量债务的化解，新增债券4300万元用于济青高铁高密段沿线拆迁。
政府负有偿还责任的一类债务年底余额379609万元，全市政府性债务率处于风险控制标准以内，债务风险是可控的。
武陟县园林绿化管理中心2015年度决算公开情况说明
武陟县园林绿化管理中心2015年度决算公开情况说明一、基本情况（一）部门机构设置、职能武陟县园林绿化管理中心是县政府工作部门，内设综合股、绿化管理股、园林管理股。
下属龙泉湖公园、仰韶文化公园、覃怀公园等3个二级机构。
园林中心的职责是贯彻执行党和国家关于城市园林绿化方面的方针、政策和法律、法规，参与拟订、编制全县城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施；落实城市绿化管护招投标制度和工程质量监管制度；负责城区新建、改建、扩建工程建设项目的绿化配套工程的审批和监管，严格实施绿色图章制度；负责古树名木的保护、管理工作；负责公园、广场、游园、花坛、城区道路绿化建设等的日常管理和保护；搞好城市主干道绿化、美化工程，提高绿化覆盖率等。
（二）人员构成情况武陟县园林绿化管理中心机关及及所属事业单位人员共有编制28人，其中：事业编制28人；在职职工31人（包括3名借调人员），退休人员2人。
二、公开说明（一）收入支出决算总体情况2015年度收入总计3626.84万元，其中：财政拨款收入3626.84万元，年初结转和结余 0 万元。
2015年度支出总计3626.84 万元，其中：社会保障和就业支出5.50万元，医疗卫生与计划生育支出6.19万元，城乡社区支出3608.30万元，住房保障支出6.85万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为3511.03 万元，具体情况如下：1、社会保障和就业支出5.50万元，主要用于事业单位退休职工工资。
2、医疗卫生与计划生育支出6.19万元，主要用于缴纳医疗保险社会保障金。
3、城乡社区支出3492.48万元，主要用于城乡社区公共设施新增及维护。
4、住房保障住房改革支出6.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2015年度，园林中心“三公”经费财政拨款支出决算数为2.09万元（含中心机关及三个所属单位），其中：1、因公出国（境）费决算0万元。
晋州市供销社部门决算公开有关事项说明
晋州市供销社2015年度决算公开信息根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约浪费条例》和《石家庄市级预算公开办法》等有关规定，现将晋州市供销社合作社2015年度相关决算信息予以公开。
第一部分部门概况一、晋州市供销社主要职责1.推动全市供销社合作社改革和发展，促进城乡物资交流。
确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用。
发展现代流通网络建设及管理，指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络，成为农村现代流通的主导力量。
2.深化供销社改革，适应电子商务发展保障农村消费转型升级。
立足自身特点和优势整合系统内外资源，发展电子商务进农村。
组建“晋州市兴合电子商务有限公司”，大力开拓县域电子商务市场。
打造成以农副产品、农资、日用用品于一体双向流通农村现代流通网络。
3.对晋州市再生资源回收站进行监管及规范市场有序经营。
充分发挥我市再生资源办公室的职能，加大市场监管力度，建立农村再生资源回收体系，成立了再生资源办公室。
结合公安、工商规范市场经营，采取了“统一门头招牌、统一服装、统一上岗证、统一服务规范、统一管理制度、”五统一的管理办法，使各项工作有条不紊的进行。
二、部门决算单位构成晋州市供销社全额事业编制数14人。
第二部分 2015年部门决算报表（详见附表）一、部门收支决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、部门财政拨款收入支出决算总表五、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明年初结余0万元，本年年收入290.90万元，本年支出290.90万元，年末结余0万元。
二、收入决算情况说明本年收入290.90万元，2014年还不是预算单位。
2015年度三明市第二医院部门决算说明
2015年度三明市第二医院部门决算说明按照《三明市财政局关于批复三明市第二医院2015年部门决算的通知》（明财(社)决〔2016〕24号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 一、部门主要职责三明市第二医院创建于1937年，是一所融医疗、教学、科研、预防、康复为一体的地市级三级乙等综合性医院。
我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，担负医疗业务人员的教育培训工作，承担组织申报国家、省市级科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
同时，承担三明市公立医院综合改革工作任务。
二、部门预算单位基本情况医院现有在职职工1200余人,其中高级职称人员200余人。
编制床位900张，实际开放床位1000张，年门诊量近60万人次，年住院量3万余人次。
设1所分院，52个临床、医技科室。
三明市心脏病研究所、三明市肾脏病研究所、三明市腔镜泌尿外科研究所、三明市口腔医学诊疗中心挂靠我院。
建院以来，有近百个科研项目获全国科学大会奖、省地科技成果奖。
承担多项福建省卫生计生委面向农村、社区推广适宜技术项目。
医院还承担高等医学院校临床教学任务。
现为福建中医药大学非行政隶属附属医院、福建中医药大学第五临床医学院、福建医科大学临床教学专业基地。
先后获得“全国卫生系统先进集体”、“全国百佳医院”、“全国行风建设先进单位”、“创建全国文明行业工作先进单位”等荣誉称号。
三、部门主要工作总结2015年，是三明市卫生体制改革进入第二阶段的开局之年，也是我院发展转型的关键之年。
在三明市委、市政府、市卫计委的正确领导和关心支持下，我院坚定贯彻公立医院改革，把立足内涵建设、提升医院综合实力作为中心工作来抓，努力建设成医院发展可持续、患者健康可保障、政府办医可承受的人民满意医院。
主要成绩表现为：——医院发展态势良好。
医院全年门（急）诊工作量约为58万人次，收治住院患者约3万人次，开展手术8966台次。
关于杭州市富阳区2015年财政决算的报告
关于杭州市富阳区2015年财政决算的报告一、2015年一般公共预算收支决算（一）一般公共预算收入决算2015年全区财政总收入年度预算为91.50亿元，实际完成91.57亿元，为年度预算的100.1％，同比增长0.5％。
其中：一般公共预算收入54.32亿元，为年度预算54.32亿元的100.0％，同比增长3.8%，上划中央收入37.25亿元。
全区一般公共预算收入分项完成情况如下（详见附表一）：1.增值税8.14亿元，为年度预算的100.1%，同比下降6.2%。
2.营业税改征增值税1.52亿元，为年度预算的102.6%，同比增长23.9%。
3.营业税11.71亿元，为年度预算的101.8%，同比增长10.2%。
4.企业所得税6.23亿元，为年度预算的99.0%，同比下降2.4%。
5.个人所得税2.25亿元，为年度预算的104.0%，同比增长6.9%。
6.城市维护建设税2.84亿元，为年度预算的99.7%，同比增长3.7%。
7.契税和耕地占用税4.24亿元，为年度预算的95.2%，同比下降23.0%。
8.其他地方各税9.93亿元，为年度预算的98.8%，同比增长16.9%。
9.非税收入7.46亿元，为年度预算的100.8%，同比增长13.6%。
（二）一般公共预算支出决算2015年全区一般公共预算支出年度预算为68.90亿元，实际支出69.00亿元，为年度预算的100.2%,增长12.5%。
全区一般公共预算支出主要项目完成情况如下（详见附表二）：1.一般公共服务支出5.53亿元，为年度预算的100.6%，同比下降0.7%。
2.公共安全支出3.19亿元，为年度预算的96.8%，同比增长4.0%。
3.教育支出19.26亿元，为年度预算的103.6%，同比增长4.0%。
4.科学技术支出3.00亿元，为年度预算的105.9%，同比增长13.5%。
5.文化体育与传媒支出1.46亿元，为年度预算的98.4%，同比增长5.1%。
研发准备金预决算情况说明
研发准备金预决算情况
说明
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
XXXX公司研发准备金2015年度预算、决算情况说明
根据研发项目立项决议，XXXXXX公司XXX年度共有XXX个项目在研，XXXX年度预算总投入研发经费XXXX万元，实际投入XXXX万元。
各项目研发经费投入情况如下：
“XXXXXXX项目从XXX年XXX月开始实施，项目预算总投资XXX万元，预算2015年投入研发经费XXX万元，2015年实际投入研发经费XXXX万元,其中用于研发人员工资XXX万元、职工社会保险费XXX万元、职工住房公积金XXX万元、其他费用XXXX万元、折旧费用XXXX万元。
较预算节约XXXX万元。
XXXXXX项目从2015年1月开始实施，项目预算总投资XXX万元，预算2015年投入研发经费XXX万元，2015年实际投入研发经费XXXX万元,其中用于研发人员工资XXX万元、职工社会保险费XXX万元、职工住房公积金XXX万元、其他费用XXX万元、折旧费用XXX万元。
较预算超支XXX万元，
XXXXXX项目从2015年1月开始实施，项目预算总投资XXX万元，预算2015年投入研发经费XXX万元，2015年实际投入研发经费XXXX万元,其中用于研发人员工资XXXX万元、职工社会保险费XXXX万元、职工住房公积金XXXX万元、其他费用XXXX万元、折旧费用XXX万元。
较预算节约XXXX万元。
各项目研发费用的开支及标准严格按照公司《研发投入核算财务管理制度》执行，并按照具体研发项目，设立台账归集核算各项研发费用。
2015年度研发投入情况明细表
单位：万元。
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2015年度决算说明
市委办公室2015年决算编制情况说明如下：一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明，我单位是纳入2015年市直部门决算编制的独立核算单位，2015年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年一致。
（二）部门录入户数说明
2015年决算表是属于单户录入表，本部门决算汇编户数共1个，与上年一致。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对帐情况
1、财政拨款核对情况：本年度实际收到的一般公共预
算财政拨款收入11565621.38元，财政部门拨款对账
单11565621.38元，两者一致。
2、需要说明的情况：本决算表按实际支出数
12921324.22元记入财政拨款收入。
由于行政单位决
算表应该无负结余，而在本年度有负结余：1355702.84
元。
产生原因是使用的自有资金付项目款，决算表收入
支出都是按12921324.22元记入。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
财务账上年结转和结余数年初6679271.56元，年末
3521430.55元，而在决算报表中为保持报表的连续性，决算报表中未记入上年结转和结余数数据。
三、报表审核情况
【1】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】
A2253．如果报表类型≠“2”（调整表），则6至8行、26至31行，81至84行、121行、134行各栏≥0 [26,1]=-20,000 ([26,1])-(0)=-20,000
历史遗留。
【2】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】
B2267．应缴财政、应缴税费、应缴国库、应缴专户大于{3~5,9~16,18~23,28,32,40~44,53~56,61,63~70,76,86, 91,96,97,113,140~143,162,189}{1,2}
[26,1]=-20,000 ([26,1])-(0)=-20,000
历史遗留已调账。
【3】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】
B2269．请按行政单位会计制度核实，待偿债净资产与应付账款、一年内到期的非流动负债、长期应付款的双分录对应关系。
[45,2]=0 [32,2]+[33,2]+[29,2]=3,491,430.55 ([45,2])-([32,2]+[33,2]+[29,2])=-3,491,430.55
历史遗留单位自有资金期末余额。
【4】—？请核实（有错调整，无错保留）[Z12] 资产负债简表(财决12表) 【核实性审核公式】
B2269．请按行政单位会计制度核实，待偿债净资产与
应付账款、一年内到期的非流动负债、长期应付款的双分录对应关系。
[45,1]=0 [32,1]+[33,1]+[29,1]=6,682,871.56 ([45,1])-([32,1]+[33,1]+[29,1])=-6,682,871.56
历史遗留单位自有资金期初余额。
【5】—？请核实（有错调整，无错保留）[F01] 资产情况表(财决附01表) 【核实性审核公式】
B2361．一般单位应有办公用房或业务用房资产，有特殊情况请说明。
[5,1]+[6,1]+[5,2]+[6,2]=0
([5,1]+[6,1]+[5,2]+[6,2])-(0)=0
办公用房产权归市政府行管局。
四、决算数据其他需要说明的情况
1、本决算报表的单位基本性质是行政单位其代码
为10；单位执行的是行政单位会计制度其代码为1；
单位组织机构代码：01125026-7。
2、决算表基础数据核对情况：本年度实际收到
拨入经费11565621.38元。
2015年经费支出数为12921324.22元，比2014年支出12718275.45元增加支出203048.77元。
3、本年度财政已上指标为11879396.65元及单
位往来资金4209300元，指标实际支付数
11565621.38元，财政执行数据与我单位入账收入数完全吻合。
4、2015年其他收入246642.86元。
5、决算报表审核情况：全部数据符合编制要求，决算表全部审核基本平衡。
2016-1-19。