采购流程(1).ppt
商品采购流程与决策(ppt 32页)
第七章 采 购 管 理
本章所要回答的问题是： § 商品采购流程的建立 § 供应商的选择与评估 § 商品采购制度的比较 § 采购人员的要求及考核 § 采购业务决策的确定
第一节 商品采购流程
建立采购组织 制定采购计划 确定供应商及货源
谈判及签约 商品导入作业
再订购商品 定期的评估与改进
一、建立采购组织
FAX: 0755 –
东莞德信诚相关培训课程：
Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训) Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训 Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训) Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营 Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务 Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练) Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练 Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训) Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班 Q02 品质主管训练营(品质经理人训练) Q01 杰出品质检验员QC培训班 Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训) Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训) Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训)
三、确定供应商及货源 零售商的进货来源：
§ 制造商； § 当地批发商； § 外地批发商； § 代理商和经纪人； § 批发交易市场； § 附属加工企业。
采购管理制度及操作流程ppt
采购管理制度及操作流程1. 引言采购管理制度及操作流程是一个组织内部用于规范采购活动的文件。
它确保了采购过程的透明性、公正性和合规性。
本文档旨在介绍采购管理制度及操作流程的重要性，并详细阐述其中各个环节的具体操作流程。
2. 采购管理制度2.1 定义采购管理制度是指一套规范公司采购活动的制度和政策。
它包括采购流程、采购合同管理、供应商管理、采购报告等方面的内容。
采购管理制度旨在确保采购活动的透明性、公正性和效率性。
2.2 目标•管理采购过程，确保采购活动的合规性和透明性。
•控制采购成本，提高采购效率。
•优化供应链，确保供应商的质量和交货时间。
•降低风险，如供应商倒闭、延误交货等。
2.3 内容•采购流程：明确采购的步骤和负责人，确保采购活动的规范性。
•采购合同管理：规定合同的签订和履行流程，确保合同的合规性。
•供应商管理：建立供应商评估及选择、合作绩效评估等制度，确保供应商的质量和可靠性。
•采购审批：建立采购审批流程，确保采购活动的透明性和合规性。
•采购报告：规定采购报告的提交时间和内容，帮助决策者了解采购过程的细节。
3. 采购操作流程采购操作流程是根据采购管理制度制定的具体行动步骤。
下面将详细介绍采购操作流程的各个环节。
3.1 采购需求确认•采购需求发起人填写采购需求申请表，包括物品名称、数量、质量要求等。
•采购部门审核采购需求的合理性和紧急性。
•需求审核通过后，采购部门发出采购通知。
3.2 供应商筛选与评估•采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准。
•采购部门将采购需求发送给潜在供应商，要求提供报价和相关证明文件。
•采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定中标供应商。
3.3 采购合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判，并商定合同条款。
•采购部门评审合同草案，并与法务部门进行法律审核。
•合同草案审核通过后，签订正式采购合同。
3.4 采购执行•采购部门监督供应商按合同履行义务。
•采购部门与供应商进行协调并解决可能出现的问题。
商业业态第6章采购PPT课件
第二节 采购决策的内容
采购品种 （ABC分类法） 采购数量（EOQ 经济订购批量） 采购预算 订购时间（定量订购和定期订购）
24.11.2020
6-采ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ管理
16
一、采购品种的确定
▪ 商品采购目录的确定
第六章
学习目标
➢ 了解零售商商品采购管理的环节； ➢ 了解不同采购制度的优劣及采购考核办
法； ➢ 掌握商品采购过程中一些业务决策方法
的运用。
24.11.2020
6-采购管理
2
第一节 商品采购流程
建立采购组织 制定采购计划
确定供应商及货源 谈判及签约
采购流程是零售商从建 立采购组织开始到商品 引入商场并进行定期检 查评估的一系列整合而 系统的步骤。
讨论
24.11.2020
大家如何看待 进场费的问题？
6-采购管理
7
四、谈判及签约
采购谈判的内容 ◆ 采购商品。包括商品质量、品种、规格、包装等； ◆ 采购数量。包括采购总量、采购批量、单次采购的最低订货量和最高订 货量等； ◆ 送货。包括交货期、频率、交货地点、最高与最低送货量、保质期、验 收方式、交货应配合事项等； ◆ 退换货。包括退换货条件、退换货时间、退换货地点、退换货方式、退 换货数量、退换货费用分摊等； ◆ 价格及折扣。包括新商品价格折扣、单次订货数量折扣、累计进货数量 折扣、年底进货奖励、不退货折扣（买断折扣）、提前付款折扣等； ◆ 售后服务保证。包括是否负责保换、保退、保修、安装等； ◆ 付款。包括付款天数（帐期）、付款方式等； ◆ 促销。包括促销保证、广告赞助、各种节庆赞助、促销组
表扬和奖励。
案例：西尔斯表扬供应商
西尔斯每年都要表扬150名最好的供应商，是他们坚持不懈地支 持了西尔斯的成功：
采购流程PPT
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
8
设备工程及配件采购流程
品管部
编制 申购单
设备部
开始 工程、设备 或配件需求
下采购 订单
送检 入库
采购部
财务部
总经理/董事长
采购委员会
否 供应商招标 签订采购合同
审 批 是
否
否
是
审
批
审 金额超5万 审
批
批
审 批
是
是 追踪交货期
验收入库单 收货送检
仓库入库
3
• 供应商管理流程说明
• 目的 ✓ 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、设备及零配件件及提供配套服务的厂商。 • 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品质部 研发部 设备部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 研发部 生产部 财务部 • 流程说明 ✓ 采购部依照公司正常性生产原材料或生产设备及配件等辅助生产材料，由研发部/品质部提供的技术标准，采购部利用
商送样，送样三次不合格，则重新寻找供应商；样品验证经通过，由相关部门出具样品验证结论表，采购部组织相关 部门人员进行现场考察审核（如有必要，根据所采购材料的重要性），现场审核合格后，与供应商签订相关协议，并 提交总经理审批，审核通过后将供应商加入《 合格供应商名录表》，开始批量供货。 ✓ 日常采购部应按季度及年度组织仓库、品质部及生产品对供应商的质量、价格、交期及服务等进行评分，根据评分结 果，确定供应商的采购份额，对于长期处于未位的供应商应开发新供应商进行替代，对于一直评分靠前的供应商，可 以在年终授予最佳供应商奖项，以激励供应商不断改善其服务品质。 • 附件 ✓ 《供应商调查表》《供货保证协议》《品质保证协议》《保密协议》《诚信协议》及供应商营业执照、税务登记证及 质量体系证书等 ✓ 《合格供应商名录表》 ✓ 《供应商季度、年度评审表》
政府采购工作流程讲义(PPT63张)
二、五种采购方式适用情形
（一）公开招标
达到公开招标限额标准以上的采购项目
采购人不得以化整为零或其他方式规避公开招标（如： 故意拖延采购实施时间，使采用公开招标时间难以满足采 购需求，只得采取其他采购方式）；货物服务采购项目达 到公开招标数额标准的，必须采用公开招标方式。因特殊 情况需要采用公开招标以外方式的，应当在采购活动开始 前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。
前言
前言
实施部门集中采购项目 ，主管部门应具备的条件 《暂行办法》第五章“部门集中采购管理”第30条 具体规定了可以自行组织实施采购的主管部门的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）经有关部门 批准，设立有负责办理部门集中采购事宜的专门机构； （3）具有编制采购文件和组织采购的能力，有与采购项 目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的采购和 管理人员；（4）有经过财政部门组织的政府采购培训的 采购人员；（5）财政部门规定的其他条件。主管部门一 旦具备上述条件，就可以组织采购属于部门集中采购目 录内的项目，相应的部门集中采购管理机构和工作人员 名单必须报财政部门（政府采购管理机构）备案。若主 管部门不符合上述规定条件的，必须委托采购代理机构 代理采购或政府集中采购机构采购，并与其签订委托协 议。
五种采购方式适用情形
（二）邀请招标
◇ 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的 ◇ 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比
例过大的
•邀请的有效投标供应商不得少于三家，否则无效
•除特殊项目（如保密项目和急需或者高度专业性等因素使提供 产品的潜在供应商数量较少），潜在投标供应商数量较多的， 不应采用此办法
五种采购方式的适用情形
（四）单一来源方式采购
采购流程制度管理制度ppt
采购流程制度管理制度ppt第一部分采购流程管理制度概述一、背景近年来，公司业务规模不断扩大，采购工作量也相应增加。
为了规范采购活动，提高采购效率，减少采购成本，通过制定采购流程管理制度，对采购活动进行有效管理，规范采购程序和操作，保障公司资金使用的合理性和效益性。
二、目的制定采购流程管理制度的目的是明确采购管理的规范操作，提高采购工作效率，防范采购中的风险，降低采购成本，优化采购流程，实现采购的经济、合理、透明及公开。
三、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购的机构及个人，在采购活动中必须严格遵守本制度。
第二部分采购流程管理制度内容一、采购立项1. 采购需求申请• 由采购部门或其他部门提交采购需求申请，需提供采购需求背景、采购品目、采购数量、预算金额、紧急程度等信息。
• 采购需求申请需报部门领导审批，审批流程应符合公司相关规定。
2. 采购立项• 采购部门应根据采购需求申请，制定采购立项计划，确定采购品目、采购预算、采购方式、采购时间等具体信息，形成采购立项报告。
• 采购立项报告需报公司领导审批，确定采购计划。
• 采购立项报告应当是真实、合理、清晰、完整的，不得存在虚假、夸大、缺漏等情况。
二、供应商评审1. 供应商甄选• 采购部门应根据采购品目和采购方式，进行供应商甄选，挑选出合适的供应商进行邀请。
• 供应商甄选应当公平、公正、公开进行，不得存在利益输送、受贿行为。
2. 供应商评审• 采购部门应对邀请的供应商进行评审，评审内容包括供应商资质、供货能力、价格、服务态度等。
• 评审结果需形成供应商评审报告，报公司领导审批。
三、采购合同签订1. 供应商筛选• 采购部门应根据供应商评审结果，挑选出中标的供应商。
• 供应商筛选结果需形成供应商筛选报告，报公司领导审批。
2. 签订合同• 采购部门应与中标的供应商进行合同谈判，确定具体的合同内容，签订采购合同。
• 签订的合同内容应当符合公司相关规定，并经公司法务部门审核。
采购流程图-PPT(精)
13
原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
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外协品采购流程
采购部 开始 仓库 品管部 财务部
采购计划 流程 比价单 询、比、议价 外协厂商 确认 采购合同 签订 否
询、比、 议价 外协厂商 确认
审 批
是
采购合同表
追踪交货 期 外协厂商 交货
追踪交货期 否 外协厂商 交货 入库 流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采 购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发 鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过 后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》
某公司采购工作流程(ppt 44页)
DX通采购工作流程 (分公司)
采购流程目录
1．直供机型的采购流程 2．普通机型的采购流程 3．资源机型的采购流程 4．价保流程 5．价格维护流程 6．结算付款流程 7．积压机处理流程 8．退货流程 9．换机中心流程 10、门店库房管理制度 11、新品采购流程 12、补货流程 13、调货流程 14、地市分公司发货流程
DX通集团
4 价保流程
4 .1 目的 减少和避免跌价损失
4.2 范围 非买断产品
4 .3 职责 通过跟踪商品调价信息实现价保 提供商品价保周期信息，督促市场营销部确保
在价保时限内销售完毕 4. 4 流程
DX通集团
4．4. 1 库存（盘实库）价保 按E商库存数据,给予调价保护。 4．4. 2 作业流程： 4. 4. 2．1品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后,上报采购经 理,通知各门店进行实地盘点，盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门 店。 4. 4. 2．2 品牌采购员提供给供应商（分销商）上述数据,24小时内供应 商确认盘库数量及新的供货价格（特殊产品除外）。 4. 4. 2．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4. 4. 2．4 品牌采购员计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额 4. 4．3 提货价保 厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。 4．4．3．1 作业流程： 4．4．3．2 品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，按照定 期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。 4．4．3．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4．4．3．4 计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额
采购流程课件讲解PPT课件.ppt
4、采购核准
采购订单：受法律约束的文件；包括数量、规格、质量要求、价格、交货日期、交货方式、交货地点等重要信息；订单副本提交给供应商及公司各部门（收货、会计、仓存、物流等） 总括订单：开放式的、有效期为一年、包括所有重复采购的产品或产品系列订单，其减少了每次采购所需产品时下订单的程序；是改善采购流程效率的有效方法； 物料采购的核发：买方通过物料审核来订购总括订单中得产品，采购部将采购订单复印件或电子件分别发送给供应商、会计部、收货部和运输部
■编制良好的工作描述可以产生以下效果: ①高效的内部规划和交流； ②高质量的邀标和具有竞争力的提议； ③模糊性的最小化； ④对工作人员所需做的工作的清晰描述； ⑤明确指出将要使用的度量标准； ⑥满意的顾客。
请购流程
图2.3（P28）
2、评估潜在的供应商
1.对重复性订购，大部分情况下采购部门可能已经与某个供应商就某种确定的产品签订了合同，商议好交货、定价、交易质量等，供应商已经被记录到系统； 2.如果请购的产品需要大量资金，又无现成的供应商，采购部门就需要对潜在供应商进行评估： （1）询价:采购部门向潜在供应商发送需求方案说明书，要求他们为采购报价或投标；供应商提供产品单位成本、净总量、支付条件等完成报价表； （2）规格或计划：当所需产品非常复杂，采购部门提供详细计划、样品或技术制图等对供应商进行协助； （3）评估供应商：对于新产品潜在采购源，特别是具有复杂特性的产品，需要进行完备调查以确保采购部评估的都是合格供应商（评估指标有哪些？）
5、生产支持物品: 用于包装和运输最终产品的物料；直接支持企业生产活动；如：托盘、货箱、包装纸等 6、服务: 随着采购服务费用增高，要求以较低成本采购优质服务；如：草坪修理、除雪、数据录入、咨询、餐厅等 7、资本设备: 购买超过一年的资产；采购频率低；采购成本高；极易受到整体经济环境影响；如：生产机器、新工厂设施 8、运输与第三方采购: 物流服务、进向物料管理
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策略层次
凝
采购研究
聚
长远计划
真
评估供应能力
知
制定政策
, 协
管理层次
同 共 进
采购方法 谈判 预算
训练员工
減少成本
工作层次
跟催 做纪录 处理付款 处理物料申请 处理报价单 比较价格
传统方法：比较被动 现今方法：比较积极及具
策略性 1
采购作业流程及內容
凝 采购作业主要包括:
聚 真
凝
聚
真
知
,
设其价估
寻
协 同 共 进
定他格算付交 目厂涨其款货 标商跌他条期 条比因费件限 件较素用
信 誉 度
售 后 服 务
供 应 能 力
新 厂 商 或 外
购
4
采购作业流程及內容
采购作业內容:
凝
聚
真
知
, 协 同 共 进
检 验 比 较
数 量 与 交 期
买 价 条 件
交 货 时 间 表
订确 单定供合 函品应适 寄质商的 或和回交 传交复期 真期
资料分析
请购单
知
,
签订合约
询/比/议价协源自同共按期按量
退货管理
进
寻找时机 收集资料 评估/跟进 现场辅导 2
采购作业流程及內容
采购作业內容:
凝
聚
真
知
, 协 同 共 进
了 解 规 格
行 情
厂 家 资 料
替 代 品 资 料
核 定 资 金 预 算
选 整择 对价理议 象格资价 料对
象
3
采购作业流程及內容
采购作业內容:
5
采购作业流程及內容
采购作业內容:
凝
聚
真
知
, 协 同 共 进
交 期 异 常 控 制
催 交
督 促 收 料 单
品 质 数 量 验 收
发预
核 对 手 续
票 抬 头 和 金
付 款 或 暂 借
扣 款
额款
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