采购流程PPT
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《采购流程图》PPT课件
计 划
组
织
反
返
生
馈
工
产
B=3天
淘汰
组 织
返 工
生
产
签订 采供 协议 或采 购合 同
入材料 仓库
入成品、 半成品仓库
退 货 、 索 赔
组 织 生 产
退货
发货
是
质量合格
是
质量合格
否
否
2天
1天
1天
3天
1-10天
1-90天 10天
7天
15天
原材料采购分流程图-分公司采购供应分流程
对整
供理
生
•
所属外分公司
产 计
• 质检部
总部
30天
1天
原材料采购分流程图-采购分流程图
• 所属外分公司
整理 供应 商资 料年 度生 产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
• 采购供应部
汇总 收集 相关 供应 商资
料
• 总部材料厂
• 供应商1,2,3
报
• 供应商4,5…
送 资
料
• 质检部
核定
生 产
安全 库存
计
划
年
度
采
购
合格分
计
承包方
划
原材料采购分流程图
整理
供应
•
所属外分公司
商资 料年
度生
产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
核定
安全
生
库存
产
计
划
汇总 收集 相关
年 度 采
供应
购
• 采购供应部 商资
料
计 划
• 总部材料厂
采购管理制度及操作流程ppt
采购管理制度及操作流程1. 引言采购管理制度及操作流程是一个组织内部用于规范采购活动的文件。
它确保了采购过程的透明性、公正性和合规性。
本文档旨在介绍采购管理制度及操作流程的重要性，并详细阐述其中各个环节的具体操作流程。
2. 采购管理制度2.1 定义采购管理制度是指一套规范公司采购活动的制度和政策。
它包括采购流程、采购合同管理、供应商管理、采购报告等方面的内容。
采购管理制度旨在确保采购活动的透明性、公正性和效率性。
2.2 目标•管理采购过程，确保采购活动的合规性和透明性。
•控制采购成本，提高采购效率。
•优化供应链，确保供应商的质量和交货时间。
•降低风险，如供应商倒闭、延误交货等。
2.3 内容•采购流程：明确采购的步骤和负责人，确保采购活动的规范性。
•采购合同管理：规定合同的签订和履行流程，确保合同的合规性。
•供应商管理：建立供应商评估及选择、合作绩效评估等制度，确保供应商的质量和可靠性。
•采购审批：建立采购审批流程，确保采购活动的透明性和合规性。
•采购报告：规定采购报告的提交时间和内容，帮助决策者了解采购过程的细节。
3. 采购操作流程采购操作流程是根据采购管理制度制定的具体行动步骤。
下面将详细介绍采购操作流程的各个环节。
3.1 采购需求确认•采购需求发起人填写采购需求申请表，包括物品名称、数量、质量要求等。
•采购部门审核采购需求的合理性和紧急性。
•需求审核通过后，采购部门发出采购通知。
3.2 供应商筛选与评估•采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准。
•采购部门将采购需求发送给潜在供应商，要求提供报价和相关证明文件。
•采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定中标供应商。
3.3 采购合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判，并商定合同条款。
•采购部门评审合同草案，并与法务部门进行法律审核。
•合同草案审核通过后，签订正式采购合同。
3.4 采购执行•采购部门监督供应商按合同履行义务。
•采购部门与供应商进行协调并解决可能出现的问题。
《采购流程图》课件
04
02
采购需求分析
需求确定
明确采购目标
清晰定义所需物品或服务的规格、性能和数量，确保采购活 动的目的性。
市场调查
了解市场供应情况，收集潜在供应商信息，为后续采购决策 提供依据。
需求描述
编写技术规格书
根据采购目标，制定详细的技术规格 要求，确保供应商提供的物品或服务 符合预期。
制定质量标准
明确物品或服务的质量要求，确保采 购的物品或服务符合规定的质量标准 。
采购谈判与合同签订
谈判准备
明确目标
在开始谈判之前，确定你想要达成的目标， 例如价格、交货时间、质量等。
收集信息
研究供应商的背景、历史表现、市场价格等 信息，以便更好地了解其立场和可能的让步 空间。
制定策略
根据供应商的情况和目标，制定相应的谈判 策略，例如先发制人、逐步让步等。
谈判过程
01
02
03
到货验收
总结词
保障产品质量与交货期
详细描述
到货验收是确保采购产品质量的关键环节。在产品到达后，应按照采购合同约定的质量标准、数量以及交货期进 行验收。如发现不符合要求的产品，应及时与供应商沟通解决。同时，应记录验收结果，以便后续的付款结算和 供应商评价。
付款结算
总结词
规范财务操作
详细描述
付款结算是采购流程的最后一个环节。为确保财务操作的规范性，应严格按照采购合同约定的付款条 件、发票开具情况以及验收结果进行结算。同时，应与财务部门保持密切沟通，确保付款的及时性和 准确性。此外，应定期对采购付款情况进行审计，以确保采购流程的合规性。
识别采购过程中的潜在风险， 并制定相应的应对措施，以降 低风险对采购绩效的影响。
采购流程PPT课件
采购流程总结 采购部
2015年6月19
.
1
目录
一、供应商管理流程（第3、4页） 二、采购计划流程（第5、6页） 三、生产物料采购流程（第7、8页） 四、工程、设备及配件采购流程（第9、10页） 五、风险采购流程（第11、12页） 六、其它建议（第13页）
.
2
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供应商管理流程
附件 《申购单》 《供应商投标文件》 《采购合同》 《验收入库单》
.
10
品管部
风险采购流程
采购部
开始 风险采购
否
条件发生时
生产部、财务部
采购委员会 否
风险采购 申请
物料申购
确认采购数量 是
否
总经理、董事长
审 批
询、比、议价
审
批
是
下采购 订单
签订采购合同
.
11
风险采购流程说明 目的 由于化工原料的特殊性及价格波动性，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保公司总采购成本降低及减少供应风险。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 生产部 财务部 参与部门: 采购部 生产部 财务部 供应商
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 仓库 财务部 参与部门: 生产部 仓库 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，每月25日下发下月《生产计划表》到采购部； 采购部接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将生产计划转化为《物料需求计划表》，并根据市场价格行情编 制采购预算报财务审核； 财务接收到《物料需求计划表及预算》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《物料需求计划表及预算》后，对于关键性主要物料，通知相关供应商准备及是否需要价格谈判 。
2015年6月19
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1
目录
一、供应商管理流程（第3、4页） 二、采购计划流程（第5、6页） 三、生产物料采购流程（第7、8页） 四、工程、设备及配件采购流程（第9、10页） 五、风险采购流程（第11、12页） 六、其它建议（第13页）
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2
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供应商管理流程
附件 《申购单》 《供应商投标文件》 《采购合同》 《验收入库单》
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10
品管部
风险采购流程
采购部
开始 风险采购
否
条件发生时
生产部、财务部
采购委员会 否
风险采购 申请
物料申购
确认采购数量 是
否
总经理、董事长
审 批
询、比、议价
审
批
是
下采购 订单
签订采购合同
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风险采购流程说明 目的 由于化工原料的特殊性及价格波动性，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保公司总采购成本降低及减少供应风险。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 生产部 财务部 参与部门: 采购部 生产部 财务部 供应商
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 仓库 财务部 参与部门: 生产部 仓库 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，每月25日下发下月《生产计划表》到采购部； 采购部接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将生产计划转化为《物料需求计划表》，并根据市场价格行情编 制采购预算报财务审核； 财务接收到《物料需求计划表及预算》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《物料需求计划表及预算》后，对于关键性主要物料，通知相关供应商准备及是否需要价格谈判 。
采购流程制度管理制度ppt
采购流程制度管理制度ppt第一部分采购流程管理制度概述一、背景近年来，公司业务规模不断扩大，采购工作量也相应增加。
为了规范采购活动，提高采购效率，减少采购成本，通过制定采购流程管理制度，对采购活动进行有效管理，规范采购程序和操作，保障公司资金使用的合理性和效益性。
二、目的制定采购流程管理制度的目的是明确采购管理的规范操作，提高采购工作效率，防范采购中的风险，降低采购成本，优化采购流程，实现采购的经济、合理、透明及公开。
三、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购的机构及个人，在采购活动中必须严格遵守本制度。
第二部分采购流程管理制度内容一、采购立项1. 采购需求申请• 由采购部门或其他部门提交采购需求申请，需提供采购需求背景、采购品目、采购数量、预算金额、紧急程度等信息。
• 采购需求申请需报部门领导审批，审批流程应符合公司相关规定。
2. 采购立项• 采购部门应根据采购需求申请，制定采购立项计划，确定采购品目、采购预算、采购方式、采购时间等具体信息，形成采购立项报告。
• 采购立项报告需报公司领导审批，确定采购计划。
• 采购立项报告应当是真实、合理、清晰、完整的，不得存在虚假、夸大、缺漏等情况。
二、供应商评审1. 供应商甄选• 采购部门应根据采购品目和采购方式，进行供应商甄选，挑选出合适的供应商进行邀请。
• 供应商甄选应当公平、公正、公开进行，不得存在利益输送、受贿行为。
2. 供应商评审• 采购部门应对邀请的供应商进行评审，评审内容包括供应商资质、供货能力、价格、服务态度等。
• 评审结果需形成供应商评审报告，报公司领导审批。
三、采购合同签订1. 供应商筛选• 采购部门应根据供应商评审结果，挑选出中标的供应商。
• 供应商筛选结果需形成供应商筛选报告，报公司领导审批。
2. 签订合同• 采购部门应与中标的供应商进行合同谈判，确定具体的合同内容，签订采购合同。
• 签订的合同内容应当符合公司相关规定，并经公司法务部门审核。
采购流程图-PPT(精)
13
原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部 开始 仓库 品管部 财务部
采购计划 流程 比价单 询、比、议价 外协厂商 确认 采购合同 签订 否
询、比、 议价 外协厂商 确认
审 批
是
采购合同表
追踪交货 期 外协厂商 交货
追踪交货期 否 外协厂商 交货 入库 流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采 购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发 鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过 后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》
某公司采购工作流程(ppt 44页)
DX通集团
DX通采购工作流程 (分公司)
采购流程目录
1．直供机型的采购流程 2．普通机型的采购流程 3．资源机型的采购流程 4．价保流程 5．价格维护流程 6．结算付款流程 7．积压机处理流程 8．退货流程 9．换机中心流程 10、门店库房管理制度 11、新品采购流程 12、补货流程 13、调货流程 14、地市分公司发货流程
DX通集团
4 价保流程
4 .1 目的 减少和避免跌价损失
4.2 范围 非买断产品
4 .3 职责 通过跟踪商品调价信息实现价保 提供商品价保周期信息，督促市场营销部确保
在价保时限内销售完毕 4. 4 流程
DX通集团
4．4. 1 库存（盘实库）价保 按E商库存数据,给予调价保护。 4．4. 2 作业流程： 4. 4. 2．1品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后,上报采购经 理,通知各门店进行实地盘点，盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门 店。 4. 4. 2．2 品牌采购员提供给供应商（分销商）上述数据,24小时内供应 商确认盘库数量及新的供货价格（特殊产品除外）。 4. 4. 2．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4. 4. 2．4 品牌采购员计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额 4. 4．3 提货价保 厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。 4．4．3．1 作业流程： 4．4．3．2 品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，按照定 期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。 4．4．3．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4．4．3．4 计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额
DX通采购工作流程 (分公司)
采购流程目录
1．直供机型的采购流程 2．普通机型的采购流程 3．资源机型的采购流程 4．价保流程 5．价格维护流程 6．结算付款流程 7．积压机处理流程 8．退货流程 9．换机中心流程 10、门店库房管理制度 11、新品采购流程 12、补货流程 13、调货流程 14、地市分公司发货流程
DX通集团
4 价保流程
4 .1 目的 减少和避免跌价损失
4.2 范围 非买断产品
4 .3 职责 通过跟踪商品调价信息实现价保 提供商品价保周期信息，督促市场营销部确保
在价保时限内销售完毕 4. 4 流程
DX通集团
4．4. 1 库存（盘实库）价保 按E商库存数据,给予调价保护。 4．4. 2 作业流程： 4. 4. 2．1品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后,上报采购经 理,通知各门店进行实地盘点，盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门 店。 4. 4. 2．2 品牌采购员提供给供应商（分销商）上述数据,24小时内供应 商确认盘库数量及新的供货价格（特殊产品除外）。 4. 4. 2．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4. 4. 2．4 品牌采购员计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额 4. 4．3 提货价保 厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。 4．4．3．1 作业流程： 4．4．3．2 品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，按照定 期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。 4．4．3．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4．4．3．4 计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金 额
采购流程课件讲解PPT课件.ppt
4、采购核准
采购订单：受法律约束的文件；包括数量、规格、质量要求、价格、交货日期、交货方式、交货地点等重要信息；订单副本提交给供应商及公司各部门（收货、会计、仓存、物流等） 总括订单：开放式的、有效期为一年、包括所有重复采购的产品或产品系列订单，其减少了每次采购所需产品时下订单的程序；是改善采购流程效率的有效方法； 物料采购的核发：买方通过物料审核来订购总括订单中得产品，采购部将采购订单复印件或电子件分别发送给供应商、会计部、收货部和运输部
■编制良好的工作描述可以产生以下效果: ①高效的内部规划和交流； ②高质量的邀标和具有竞争力的提议； ③模糊性的最小化； ④对工作人员所需做的工作的清晰描述； ⑤明确指出将要使用的度量标准； ⑥满意的顾客。
请购流程
图2.3（P28）
2、评估潜在的供应商
1.对重复性订购，大部分情况下采购部门可能已经与某个供应商就某种确定的产品签订了合同，商议好交货、定价、交易质量等，供应商已经被记录到系统； 2.如果请购的产品需要大量资金，又无现成的供应商，采购部门就需要对潜在供应商进行评估： （1）询价:采购部门向潜在供应商发送需求方案说明书，要求他们为采购报价或投标；供应商提供产品单位成本、净总量、支付条件等完成报价表； （2）规格或计划：当所需产品非常复杂，采购部门提供详细计划、样品或技术制图等对供应商进行协助； （3）评估供应商：对于新产品潜在采购源，特别是具有复杂特性的产品，需要进行完备调查以确保采购部评估的都是合格供应商（评估指标有哪些？）
5、生产支持物品: 用于包装和运输最终产品的物料；直接支持企业生产活动；如：托盘、货箱、包装纸等 6、服务: 随着采购服务费用增高，要求以较低成本采购优质服务；如：草坪修理、除雪、数据录入、咨询、餐厅等 7、资本设备: 购买超过一年的资产；采购频率低；采购成本高；极易受到整体经济环境影响；如：生产机器、新工厂设施 8、运输与第三方采购: 物流服务、进向物料管理
采购业务流程与控制要点PPT课件( 27张)
商品群的组合方式：按消费季节组合；按节庆
假日组合；按消费便利性组合；按商品用途组合；按 价格组合；按供应商组合。
选择促销商品的方法（2）
商品结构和促销商品结构是两个不同的概念，商品结 构大于促销商品结构。商品结构讲究的是全，商品广 度和深度的合理组合。而促销商品结构则是按照一定 的季节选择某些商品品项的商品群组合。
促销商品首选：季节性商品、民生用品、敏感性商品、 有市场潜力的新品、厂商大力度推广的商品、有差异 化自行采购的商品。
总之促销商品一般选择20商品，辅助部分80商品，有 时80商品通过恰当的促销、推广也能成为20商品。为 厂商及纵端发掘新的利润增长点。
销的误区
促销是一把双刃剑，不仅能克敌，也能伤己。 不适当的促销，特别是降价或变相降价促销的
超市促销的含义
含义：指超市通过在卖场运用各种广告媒体 （主要是DM）和开展各种活动或宣传，向顾 客传递有关商品信息，引起买方行动而实现销 售的活动。
本质：沟通信息，赢得信任，激发需求，促进 购买和消费。
目的：生产顾客。实现销售，扩大销售。
营销学中的4PS和4C
4PS：产品（PRODUCT）、价格（PRICE）、通路 （PLACE）、促销（PROMOTION）、服务 （SERVICE）
商品状态的变更、拿同类的新商品替代该商品。 采购经理要与厂商充分沟通，当某商品的货源有问题
或者断货时，厂商必须第一时间通知采购经理，采购 经理要及时做出该商品或者该类商品的供货情况。以 不影响销售为原则，尤其是主力商品的畅缺处理，直 接影响到卖场的业绩。
畅销品缺货之门店控制要点
当门店主管在每日工作开始时，查到有畅缺商 品时，首先要检查自己是否发出订单，订单是 否过期，与厂商联系。如果厂商无货或者不能 按时到货，与对应采购经理联系。
假日组合；按消费便利性组合；按商品用途组合；按 价格组合；按供应商组合。
选择促销商品的方法（2）
商品结构和促销商品结构是两个不同的概念，商品结 构大于促销商品结构。商品结构讲究的是全，商品广 度和深度的合理组合。而促销商品结构则是按照一定 的季节选择某些商品品项的商品群组合。
促销商品首选：季节性商品、民生用品、敏感性商品、 有市场潜力的新品、厂商大力度推广的商品、有差异 化自行采购的商品。
总之促销商品一般选择20商品，辅助部分80商品，有 时80商品通过恰当的促销、推广也能成为20商品。为 厂商及纵端发掘新的利润增长点。
销的误区
促销是一把双刃剑，不仅能克敌，也能伤己。 不适当的促销，特别是降价或变相降价促销的
超市促销的含义
含义：指超市通过在卖场运用各种广告媒体 （主要是DM）和开展各种活动或宣传，向顾 客传递有关商品信息，引起买方行动而实现销 售的活动。
本质：沟通信息，赢得信任，激发需求，促进 购买和消费。
目的：生产顾客。实现销售，扩大销售。
营销学中的4PS和4C
4PS：产品（PRODUCT）、价格（PRICE）、通路 （PLACE）、促销（PROMOTION）、服务 （SERVICE）
商品状态的变更、拿同类的新商品替代该商品。 采购经理要与厂商充分沟通，当某商品的货源有问题
或者断货时，厂商必须第一时间通知采购经理，采购 经理要及时做出该商品或者该类商品的供货情况。以 不影响销售为原则，尤其是主力商品的畅缺处理，直 接影响到卖场的业绩。
畅销品缺货之门店控制要点
当门店主管在每日工作开始时，查到有畅缺商 品时，首先要检查自己是否发出订单，订单是 否过期，与厂商联系。如果厂商无货或者不能 按时到货，与对应采购经理联系。
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附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
8
设备工程及配件采购流程
品管部
编制 申购单
设备部
开始 工程、设备 或配件需求
下采购 订单
送检 入库
采购部
财务部
总经理/董事长
采购委员会
否 供应商招标 签订采购合同
审 批 是
否
否
是
审
批
审 金额超5万 审
批
批
审 批
是
是 追踪交货期
验收入库单 收货送检
仓库入库
3
• 供应商管理流程说明
• 目的 ✓ 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、设备及零配件件及提供配套服务的厂商。 • 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品质部 研发部 设备部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 研发部 生产部 财务部 • 流程说明 ✓ 采购部依照公司正常性生产原材料或生产设备及配件等辅助生产材料，由研发部/品质部提供的技术标准，采购部利用
商送样，送样三次不合格，则重新寻找供应商；样品验证经通过，由相关部门出具样品验证结论表，采购部组织相关 部门人员进行现场考察审核（如有必要，根据所采购材料的重要性），现场审核合格后，与供应商签订相关协议，并 提交总经理审批，审核通过后将供应商加入《 合格供应商名录表》，开始批量供货。 ✓ 日常采购部应按季度及年度组织仓库、品质部及生产品对供应商的质量、价格、交期及服务等进行评分，根据评分结 果，确定供应商的采购份额，对于长期处于未位的供应商应开发新供应商进行替代，对于一直评分靠前的供应商，可 以在年终授予最佳供应商奖项，以激励供应商不断改善其服务品质。 • 附件 ✓ 《供应商调查表》《供货保证协议》《品质保证协议》《保密协议》《诚信协议》及供应商营业执照、税务登记证及 质量体系证书等 ✓ 《合格供应商名录表》 ✓ 《供应商季度、年度评审表》
采购流程总结 采购部
2015年6月19
1
目录
一、供应商管理流程（第3、4页） 二、采购计划流程（第5、6页） 三、生产物料采购流程（第7、8页） 四、工程、设备及配件采购流程（第9、10页） 五、风险采购流程（第11、12页） 六、其它建议（第13页）
2
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供应商管理流程
4
采购计划流程图
生产部
仓库
采购部
财务部
计划依据 计划细分
开始
生产计划表
生产计划 流程
物料需求 计划表
核对库存
采购计划表
制定采购计 划及预算
提供预测 给供应商
否 审核 是
物料采购
物料采购 流程
5
采购计划流程说明
目的 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购 计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不 必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
附件 《申购单》 《供应商投标文件》 《采购合同》 《验收入库单》
10
品管部
风险采购流程
采购部 开始 风险采购 否
条件发生时
生产部、财务部
采购委员会 否
风险采购 申请
物料申购
确认采购数量 是
否
审
询、比、议价
批
是
下采购 订单
签订采购合同
总经理、董事长
审 批
11
风险采购流程说明 目的 由于化工原料的特殊性及价格波动性，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保公司总采购成本降低及减少供应风险。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 生产部 财务部 参与部门: 采购部 生产部 财务部 供应商
各种渠道寻找供应商。 ✓ 采购部对供应商进行初选，对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告及初步报价等信息进行收集。 ✓ 对合乎要求的，采购部组织研发部 、品管部、 生产部及财务部对供应商进行初步评审。 ✓ 初步评审未通过则返回重新寻找供应商，通过后进行样品试制，试制产品经技术、品管验证，未通过则重新要求供应
流程说明 当出现以下几种情况时，由采购部启动风险采购流程 1.当市场原材料即将出现大幅上涨时，2。供应商产能出现问题，即将导致市场供应紧缺时，3，由于天气原因或自然灾 害可能会导致供货不及时（如冰冻雨雪天气导致物流无法安排时）。4.该型号原料即将会停产时。 采购人员要及时收集市场信息，把握市场动态，多与供应商保持联系，以提供最准确的信息供管理层参考。 生产部和财务部根据生产计划，库存及资金情况共同确认风险采购的数量，报总经理和董事长批准。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 仓库 财务部 参与部门: 生产部 仓库 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，每月25日下发下月《生产计划表》到采购部； 采购部接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将生产计划转化为《物料需求计划表》，并根据市场价格行情编 制采购预算报财务审核； 财务接收到《物料需求计划表及预算》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《物料需求计划表及预算》后，对于关键性主要物料，通知相关供应商准备及是否需要价格谈判 。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 仓库 参与部门: 采购部 品管部
财务部
供应商
பைடு நூலகம்
流程说明 仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经使用部门审批，总经理审核后下发至采购部； 采购部根据申购单，选择供应商进行询价议价，将相关价格信息发送到采购委员会审批，审批通过后与供应商签订采购 合同； 《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 供应商安排送货到仓库，并随货提供送货单及检验报告，送货单应注明送货型号，数量及合同号，仓库根据实际到货数 量在系统做入库，开具验收入库单，并通知品质部检验。
附件 《生产计划表》 《物料需求计划表及预算》
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生产物料采购流程
品管部
仓库
开始 采购计 划流程
申购单
编制 申购单
物料申购
采购部
询、比、议价
下采购 订单
签订采购合同
追踪交货期
财务部
总经理
采购委员会
否
审 批 是
否
审 批 是
审 金额超5万 审
批
批
是
送检
验收入库单 收货送检
入库
仓库入库
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流程
生产物料采购流程说明 目的 规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
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流程
工程、设备及配件采购流程说明 目的 规定工程设备类采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 设备部 仓库 参与部门: 采购部 设备部
财务部
供应商
流程说明 设备科或各使用部门提出申请各片区负责人审核,经总经理审批后采购部开始寻找供应商； 由采购部人员根据掌握的市场行情动态，综合评定供应商，收集两至三家以上的报价（指定厂家除外） 所有大型设备及工程的配套采购均须招标。 财务部人员监督核实价格，由设备科人员确定品质，由总经理或者董事长最后确定合格供应商。 经以上四部门人员确认签字后由采购部签订合同，各供应商报价存档备查。 《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 供应商安排送货到仓库，并随货提供送货单及检验报告，送货单应注明送货型号，数量及合同号，仓库根据实际 到货数量在系统做入库，开具验收入库单，并通知设备部检验。
供应商
采购部 开始 （ 寻找供方
品质/技术/研发部 技术标准
组织各部门 初审
样品
否 通过否? 是
样品验证报告
样品验证 否
物料采购 流程
现场审核
合格供方 名录
纳入合格 供方名录
是
通过否?
协议存档
否 合格否? 是
签署相关供方协议
批量报价及采购
季度、年度评审
否
是
合格否?
结束
生产部/设备科 物料或配件需求
生产管理 流程
附件 《风险采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》
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其它建议 1.建议设立专门的供应商品质工程师（SQE），协调沟通供应商的来料 品质问题，SQE对相关产品知识及质量标准比采购人员会更了解，也会 显得更专业。 2.物料编码系统对原材料进行规类，并将相应产品的Datasheet等资料上 传到系统，对于不同浓度的同种化学原料，应对应不同的物料编码。 3.建议相关审批流程电子化，尽量减少纸质文件的审批，以提高工作效 率，减少工作量。
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