五金仓库作业指导书
仓库工作作业指导书
1. 目旳: 规范及完善仓库旳运作流程, 保证仓库运作旳正常进行。
2. 合用范畴：合用于我司物料出入仓管理及产品防护。
3．职责3.1仓库主管3.1.1负责管理仓库平常事务, 协调、解决与各部门旳联系。
3.1.2对每天仓库旳入仓单, 每日来料报告、领料单、出仓单进行审核, 每天列出登记表进行审核。
3.1.3 对每月/每周报表进行审核, 编制仓库盘点报表以及仓存调节。
3.1.4 如仓库主管不在工作岗位, 其工作则由直属上司物控部经理负责。
3.2仓管员3.2.1负责每日旳物料收发, 对物料进行整顿, 填写报表、记帐, 核对电脑帐与物料卡、实物之数量。
3.2.2 报告和解决与物料有关旳事务, 管理好公司旳物料, 保证物料安全。
4．定义4.1先进先出: 同一种物料入仓时, 各批旳入仓时间会不同。
发货时, 应根据进仓物料旳时间先后发出, 帐本、卡要清晰地记录出来, 物料要明确标记、辨别出来。
4.2 仓管员根据质管部IQC旳接受标签, 标明其来料日期, 根据其先后对物料进行发放。
4.3 对于有有效期限旳物料发放务必留意, 避免“有效期限”标帖过期。
对于有配套使用规定旳物料, 不受此限制。
5. 作业内容及规定5.1收货5.1.1 供应商送来旳物品, 仓库收料员应先将其放置于物料待检区, 点清件数和数量, 并在送货单仓管确认处签名后, 告知IQC进行检查；5.1.2 IQC根据采购合同和采购清单、供应商送货单进行收货, 核对与否与我司采购所发旳采购合同编号、名称、规格型号、数量及供应商名称、交货日期相符合, 当发现异常时, 需告知采购员立即解决, 并与有关部门协订来料半成品、不合格品、废品及成品旳数量及包装认定执行。
5.1.3核对送货单与来料外包装旳箱头资料, 两者必须相符才干对来料进行点收。
5.1.4 IQC对来料可采用点包装件数, 进行随机抽检, 对部分贵重物料应进行全检。
若数量有差别, 按所抽件数少数旳最大值乘以总件数计数, 必要时进行全检。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==五金作业指导书篇一：五金件检验作业指导书五金件检验作业指导书1.目的为了在对五金件进行检查时提供客观依据，使全公司的外观判定标准得到统一，同时缩小与物料供应商之间的判定误差。
2.适用范围本标准适用于五金冲压件、压铸件、浇铸件、机加工件和二次加工件（喷油、喷粉、印刷、电镀、氧化等进行表面处理的五金结构件）的外观判断。
3.参考资料标准参照GB/T6739-1966和公司的实际情况制定本标准。
4.外观面的定义A面：处于成品的前面和上面；LOGO位置B面：处于成品的侧面和背面C面：处于成品的底部D面：处于成品的内部，不拆机的情况下无法看到。
5.涉及到的缺陷定义4.1 点(含杂质)：具有点的形状，测量时以其最大直径为其尺寸4.2 披锋：在五金件冲压的背面边缘的线性凸起 (模具磨损越严重则披锋越大)4.3 压伤：冲压模具有伤痕或模具内有金属碎屑在冲压时在工件上留下的痕迹。
4.4气泡：表面进行喷油或喷粉时隔离区的气体使表面产生圆形的突起4.5变形：制造或运输等过程中有外力强加于工件引起的形状改变4.6生锈：五金件表面未经防锈处理，长时间暴露在空气中，致使金属与氧气发生氧化反应4.7起泡：五金件表面除锈处理不彻底就进行喷油或喷粉等的后处理，时间稍长后表面产生的泡装缺陷4.8断印：印刷中由于杂质或其它原因造成印刷字体中的白点等情况。
4.9漏印：印刷内容缺划或缺角或字体断印缺陷大于2mm，也被认为有漏印。
4.10色差：指实际部品颜色与承认样品颜色或色号比对超出允收值。
4.11同色点: 指颜色与部品颜色相接近的点；反之为异色点。
4.12缝隙：除了设计时规定的缝隙外，由两部组件装配造成的缝隙4.13段差：装配后两个面之间高低的相差尺寸4.14磨花：无深度的表面擦伤或痕迹 (通常为手工操作时造成)4.15划伤：硬物或锐器造成零件表面的深度线性伤痕 (通常为手工操作时造成)4.16不可见：指瑕疵直径＜0.03mm为不可见4.17碰伤：产品表面或边缘遭硬物撞击而产生的痕迹4.18油斑：附着在对象表面的油性液体4.19漏喷：应喷漆之产品表面部份因异常原因而导致油漆没有喷到露出底材之现象4.20毛屑：分布在喷漆件表面的线型杂质4.21开裂：由于受到较强的外力致使产品裂开4.22缺口：压铸或者浇铸的工件边缘由于模具或工艺的原因引起的残缺不平4.23积聚：喷油或喷粉过多时产生的堆积6.抽样计划6.1 外观抽样依据GB2828—87正常检查一次抽样方案进行随机抽样6.2 AQL ：MAJOR: 1.0MINOR: 1.57.外观检查的环境条件在进行外观判定的时候，要遵守下列观察条件因素。
仓库作业指导书标准范文
仓库作业指导书标准范文如下：一、背景简介此作业指导书适用于各种类型的仓库，旨在规范仓库作业流程，提高操作效率和安全性。
二、作业流程1. 接收货物：接收货物前应核对货物数量和品质，防止错漏发生。
如有任何问题，应及时向上级报告并进行记录。
2. 入库管理：入库前应注意货物包装是否破损或有异味，并按照货物类型、大小、重量和储存方式进行分类和标识。
同时，应及时更新仓库库存数据。
3. 出库管理：出库前应根据订单要求进行包装并核对货物数量和品质。
仓库工作人员应做好相关记录，确保货物出库安全、准确、及时。
4. 库存盘点：定期进行库存盘点，核对实际库存数量和账面库存是否一致，并及时处理出现的问题。
5. 仓库清洁：保持仓库内部环境整洁，妥善保管设备和工具，防止意外发生。
三、安全措施1. 仓库内禁止吸烟、明火等行为，切勿将易燃、易爆、有毒等品种存放在同一位置。
2. 货物储存必须按照规定的方式进行，防止堆放不稳引发事故。
3. 严格按照操作规程执行，减少操作失误，同时增强对紧急情况的应急处理能力。
4. 保障操作人员个人和物品的安全，提供必要的劳动保护用品和培训。
四、作业考核为了确保仓库作业流程的正确性和高效性，可定期对仓库工作人员进行考核，检验其操作技能和安全意识，如有不足应及时进行整改和培训。
五、工作总结应定期对仓库作业情况进行总结，评估作业效率、安全性、质量等各方面指标，分析问题原因并提出改进措施，以便不断提高仓库作业水平。
六、其他事项如有其他需要注意或关注的事项，例如与相关部门的合作、协调等，应及时记录并汇报上级处理。
以上是仓库作业指导书的标准范文。
定制家具企业 五金二仓作业指导书
4.2.7退仓产品的处理；仓管员要根据质检员的判定结果对需要办理退仓的产品办理退仓手续。先清点实物，再按照实物品名、规格、花色、数量等信息填制“退仓单”交部门负责人审核后方可生效。
文件标题
五金仓二仓作业指导书
文件编号
版次
A0
制订部门
仓储部
制订日期
页码
1/2
1.目的
在确保产品质量和帐实准确的情况下，更好地做好本库区的进、出、存业务运作。
2.范围
五金二仓的业务运作
3.准备工作
3.1产品入库前调整好库位，保证通道畅通。
4.作业方法
4.1进仓
4.1.1由合资公司加工的产品入库：根据本库区备货、发料和库存情况作安排。首先由仓管员把需进仓产品的品种、规格、花色、数量和进仓的时间通知合资公司仓库，合资公司仓库根据我们的要求将产品送到本库区，仓管员根据合资公司仓库的送货单，清点货物的品种、规格、花色、数量无误且包装要求达标后，由合资公司进仓人员把产品上架到指定位置，按照先进先出的原则摆放整齐。在进仓过程当中，仓管员必须跟踪到位，严格执行先进先出的原则，防止旧批号产品的积压和货物码放错位置的情况发生,归位完毕后，再对照进仓单明细核对，无误后上卡入电脑账。
文件标题
五金仓二仓作业指导书
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A0
制订部门
仓储部
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4.2.4把备好的产品打好包装后码放到相应的备货区，并在装箱单的右上角标明码放位置。同时把装箱单的、、联派送到发货台文员处，通过扫描报完工，装箱单的第④、⑤联收集装订存档。
手袋厂五金组作业指导书
文件名称 版本/版次
一、步骤： 1.1 组长看清楚生产制造单及生产计划表，并核对是否一致。 1.2 经组长批准后，收发依据生产制造单填写《领料单》 ，到仓库领取所需材料。 1.3 组长调配好所需产品打钉的模具与位置。 1.4 组长分发产品物料给操作工，并指导操作。 1.5 先首件检验，合格后方可批量生产。 二、剪肩带、拉链 2.1 组长核对好尺寸，确认长短无误后开始作业，要做到尺寸标准，数字清楚。 2.2 操作工以 100 / 扎为标准，收发按所开尺寸制单数量收回总数，然后发往下道工序组别。 三、打五金牌 3.1 按制单要求，五金牌定位需打正，不能歪斜，并贴好保护膜。 3.2 如有次品，退回仓库更换。 四、打钉 4.1 看清楚产品样板所打钉的位置是否需定位、冲孔。 4.2 检查打钉机是否正常，所用模具是否规则。 4.3 达到制单质量要求后，按工序流程操作，做到安全生产。
五金组作业指导书
A/0 生效日期 2018/4/8
文件编号 页 次
TD-WI-019 1/1
五、流程图： 组长 核对制造单 组长 剪肩带、 拉链 QC/组长 批量生产 操作工 打五金牌 领 料 操作工 打 钉 收发 调配模具 操作工 首件检验 组长 分发工作
Байду номын сангаас制订
审核
批准
仓库作业指导书【范本模板】
仓库作业指导书1．目的:为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：3。
1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。
3.2。
仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3。
3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4。
物料的进仓流程4．1 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供应(采购)部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收,同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4。
1。
3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后,均须在供应商《送货单》上签名确认,收货仓管员留下一联送货单作存根,需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供应商,以便供应商进行货款结算.4。
1。
4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统,对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4。
2 物料报检4。
2。
1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==五金作业指导书篇一：五金件检验作业指导书五金件检验作业指导书1.目的为了在对五金件进行检查时提供客观依据，使全公司的外观判定标准得到统一，同时缩小与物料供应商之间的判定误差。
2.适用范围本标准适用于五金冲压件、压铸件、浇铸件、机加工件和二次加工件（喷油、喷粉、印刷、电镀、氧化等进行表面处理的五金结构件）的外观判断。
3.参考资料标准参照GB/T6739-1966和公司的实际情况制定本标准。
4.外观面的定义A面：处于成品的前面和上面；LOGO位置B面：处于成品的侧面和背面C面：处于成品的底部D面：处于成品的内部，不拆机的情况下无法看到。
5.涉及到的缺陷定义4.1 点(含杂质)：具有点的形状，测量时以其最大直径为其尺寸4.2 披锋：在五金件冲压的背面边缘的线性凸起 (模具磨损越严重则披锋越大)4.3 压伤：冲压模具有伤痕或模具内有金属碎屑在冲压时在工件上留下的痕迹。
4.4气泡：表面进行喷油或喷粉时隔离区的气体使表面产生圆形的突起4.5变形：制造或运输等过程中有外力强加于工件引起的形状改变4.6生锈：五金件表面未经防锈处理，长时间暴露在空气中，致使金属与氧气发生氧化反应4.7起泡：五金件表面除锈处理不彻底就进行喷油或喷粉等的后处理，时间稍长后表面产生的泡装缺陷4.8断印：印刷中由于杂质或其它原因造成印刷字体中的白点等情况。
4.9漏印：印刷内容缺划或缺角或字体断印缺陷大于2mm，也被认为有漏印。
4.10色差：指实际部品颜色与承认样品颜色或色号比对超出允收值。
4.11同色点: 指颜色与部品颜色相接近的点；反之为异色点。
4.12缝隙：除了设计时规定的缝隙外，由两部组件装配造成的缝隙4.13段差：装配后两个面之间高低的相差尺寸4.14磨花：无深度的表面擦伤或痕迹 (通常为手工操作时造成)4.15划伤：硬物或锐器造成零件表面的深度线性伤痕 (通常为手工操作时造成)4.16不可见：指瑕疵直径＜0.03mm为不可见4.17碰伤：产品表面或边缘遭硬物撞击而产生的痕迹4.18油斑：附着在对象表面的油性液体4.19漏喷：应喷漆之产品表面部份因异常原因而导致油漆没有喷到露出底材之现象4.20毛屑：分布在喷漆件表面的线型杂质4.21开裂：由于受到较强的外力致使产品裂开4.22缺口：压铸或者浇铸的工件边缘由于模具或工艺的原因引起的残缺不平4.23积聚：喷油或喷粉过多时产生的堆积6.抽样计划6.1 外观抽样依据GB2828—87正常检查一次抽样方案进行随机抽样6.2 AQL ：MAJOR: 1.0MINOR: 1.57.外观检查的环境条件在进行外观判定的时候，要遵守下列观察条件因素。
005-WD 五金仓库管理作业指导书
1.目的：为使本公司的五金仓库里面的物品管理规范化，做到仓库帐、物、卡一致，节约生产成本，保障安全高效生产，制定本作业指导书。
2.适用范围: 本作业指导书适用于本公司五金仓库所属物品（五金备品备件、劳保用品、办公用品、日用品等）的管理。
3.定义：五金备品备件：设备、备品、备件、工具劳保用品：工衣、工帽、围裙办公用品：办公用品日用品：低值易耗日常用品3.职责3.1五金仓管员：3.1.1 对验收合格五金仓库物品进行出入库收发。
3.1.2 对每天入库、回收的物品进行区分、编号、标识及摆放在相应的位置。
3.1.3 对进、出、存的物品进行账务处理，并定期对库存物品进行盘点。
3.2 申购部门3.2.1 申购部门申购五金仓库物品时，应当在OA系统中申购。
3.2.2 办公用品和劳保用品中的“工衣、工帽、工鞋、厂服”由人力资源部负责申购，其他用品由使用部门申购。
3.2.3 申购部门如果发现系统中没有对应的物料品名等信息，必须及时通知五金仓管员在系统中增加相应的物料品名、物料编码等信息。
3.3 采购部采购部按《采购作业指导书》实施采购。
4.流程4.1物品入库：4.1.1 五金仓库物品供应商送货到厂后，五金仓管员根据《请购单》、《送货单》收货。
A.送货物品如为设备及备品、备件等，先放入待检区，清点品种和数量后通知申购部门现场验收后入库。
B. 办公用品、劳保用品、日用品依据《请购单》及《送货单》的内容核对物品的数量、包装、规格有无异常。
4.1.2 合格物品处理：对于品名、规格、数量等核对无误的物品，五金仓管员应于收货后三个工作日内开具《入库单》。
4.1.3 不合格物品处理:A.退货处理B.特采处理4.1.4 表单及帐务处理A.申购部门填报《请购单》，经相关人员审批后一联部门存档、一联交采购、一联交五金仓。
B.供应商送货的《送货单》由五金仓管员签收后将入库物品进行规定区域摆放，更新《物料标识卡》。
C.《入仓单》每周定期将本周所有的《入库单》采购联转交至采购部，账务要做到日清日毕，帐、物相符。
五金生产控制作业指导书
5.2.5生产作业指导文件
模具科根据职责范围制定“工艺指导文件”，生产有关的作业指导书、工艺文件等必须正确悬挂于作业现场。确保操作员获得正确的作业方法，操作员按照文件要求作业。
b、生产人为选成不良，由车间物料员开具《生产报废出库单》，提交经理审核，分厂总经理审批后，由仓库负责报废。
c、良品，直接入库。
6、本文件产生的质量记录依《质量记录控制程序》执行。
7、相关文件
7.பைடு நூலகம்《人力资源管理程序》
7.2《生产设备管理程序》
7.3 《模具管理作业指导书》
7.4《检验控制程序》
7.5 《不合格品控制程序》
4.3急单：生产期与主生产计划完成期同步或落后主生产计划的订单。
4.4重点单：被公司列为重要客户的前5位客户订单。
5、程序
5.1生产计划编制、审批：
5.1.1PMC科PC收到国内/海外营销中心发放的《生产通知单》后，在24小时内录入《订单汇总表》。
5.1.2PC在《主生产计划》锁定后2个工作日内编制五金部《工单生产计划》，工单计划必须提前主计划完成日期10天以上下单备料。
5.2.6作业环境
生产现场应按“6S”要求进行清理，确保工作环境符合生产要求。
5.3首件生产
5.3.1生产车间在批量生产前、换模、修模、设备维修后进行首件生产。由车间领班填写《首件确认书》交PQC确认。
5.3.2首件合格后方可量产，首件不合格按《不合格品控制程序》执行。
5.4批量生产
5.4.1首件合格后，生产车间根据工艺指导文件安排批量生产。
五金仓出入库作业指导书
版本B 第0次修改第 1 页共 2页标题五金仓出入库作业指导书编制审核批准生效日期1目的规范五金仓库物料出入库的工作要求,确保五金仓日常物料出入库工作有序进行。
2 适用范围适用于九江天赐五金仓物料出入库。
3.作业流程3.1 物料入库流程3.1.1物料进仓后，首先依据物料的供货商名称或清单的物料名称、规格型号、数量，进K3系统查找“采购订单/验收单”。
3.1.2 验收：按照“采购订单/验收单”上的物料名称、规格型号、数量与实际到货物料验收，验收时注意物料的外观和质量问题，对不合格物料不予验收、或找相关请购人和技术人员确认后，才可办理相关手续。
3.1.2.1外观、数量验收：物料到库后，按照“采购订单/验收单”上的物料名称、规格型号、数量与实际到货物料验收，验收时注意物料的外观问题3.1.2.2质量验收：物料到库后，通知请购人和相关技术人员进行质量确认，查看到库的物料是否和请购的物料一致、质量是否合格。
3.1.2.3被通知人员必须2日内到五金仓验收货物,否则将被考核.3.1.3验收合格的物料按类按组按架按位号摆放整齐，并填写卡片，注明物料名称、规格型号、物料编码、单位、位号、日期、数量、经手人姓名；后在“采购订单/验收单”的验收合格数量栏填上合格数量及对应的位号；3.1.4依据“采购订单/验收单”的订单号，进入“天赐条码管理系统”→“条码列印”→“采购条码标签列印”→“导入采购订单”→输入采购订单号→确认→生成条码→打印条码。
3.1.5在条码上标注对应物料的数量和位号。
3.1.6用PDA扫描条码，进入“原料入库界面”→选定该物料订单号→输入位号→扫描条码→输入规格→输入数量→确定→提交→确定提交→生成入库单。
3.1.7贴条码：把入库好的条码按标注的位号贴在对应的货架和位号上.3.1.8进入K3系统的“外购入库单”打印对应入库的单据。
3.1.9分单：外购入库单一式三联，白联仓库留底、黄联交采购部（当日交单）、红联交财务部（每月的第三个工作日交单）。
五金类作业指导书
页眉
五金类检验
1、适用范围
适用于所有钉子螺丝类、拉头类、辅件类（附明细），Logo 类五金检验标准。
2、检验项目
2-1 电镀、烤漆检验：参照金属底材电镀、烤漆检验规范标准。
2-2 核对客人确认样品，材质、尺寸、规格、颜色，是否正确。
2-3 尺度检查：
② 子螺丝类：钉面螺丝规格，长度规格是否正确。
②辅件类：线径, 规格、内径规格是否正确。
③ logo 类：厚度规格、孔距规格是否正确。
2-4 外观检查：
① Logo 类：字体是否清晰、字体和颜色是否正确，是否有杂质和划伤。
②钉子螺丝类：颜色是否正确，是否有杂质。
3. 抽样计划：
Logo 需要全检
其他按一般检验水平I 进行抽样检验
（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。
只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）。
五金加工行业OQC作业指导书
OQC作业指导书
文件号
牌本
A
页版次A0页序1of1一、目的：为了更好有效控制产品品质，防止不良品流出，以满足客户的需要。
二、适用范围：
所有用于生产成品的品质管制与出货管制。
三、权责：
OQC负责成品的出货抽检。
四、定义：无
五、作业步骤：
5．1 OQC对仓库送过来年产品，首先查看品名、规格、数量是否和送检单一样。是否达到环保要求，有FQC、IQC及其它“PASS”标签，并要求整齐摆放OQC待检区，如有标识不清的产品作退回处理，并作好记录于《出货检验报告》。
5.5.2退货-------来料作内部退回处理。
5.5.3特采-------经业务、品保、生管、采购协商后，并上报总经理。
六、相关事宜：
5．1货仓收货时应按物料分类摆放整齐。
5．2 OQC验收产品合格后应及时知会仓管。
5．3 OQC检验当天产品应当日完成。
七、附件：
6．1《出货检验报告》
6．2《矫正与预防措施单》
5．4判定处理
5.4.1合格：OQC根据检验结果，在产品袋上做好标识，并贴上兰色“PASS”标签。
5.4.2不合格：OQC根据检验结果，对不合格产品作好标识并附样板，作内部退回处理，并填写《矫正与预防措施单》给相关责任单位。
5．5终审方式为：让步接收、特采、退货
5.5.1让步接受------与客户协商在不影响产品性能的情况下可接受。
5．2 OQC对全检过的产品进行抽检，并要求标好品名、规格、数量、姓名，便于亿溯，
5．3 OQC检验产品的标准：
5.3.1检验依据：图纸、检验标准、样板
5.3.2检验规范：外观、功能、尺寸、数量（抽点）
5.3.3抽样计划：MIL STD-105EII级单次正常抽样计划；AQL值为：MAL=0.15 MIN=0.4
五金件来料检验作业指导书
五金件来料检验作业指导书一、目的本作业指导书的目的在于规范五金件来料检验的流程和方法，确保所接收的五金件符合质量要求，防止不合格品流入生产环节，从而保证产品质量和生产的顺利进行。
二、适用范围本指导书适用于所有五金件的来料检验，包括但不限于螺丝、螺母、垫圈、铆钉、销轴等。
三、检验依据1、相关的五金件国家标准、行业标准和企业内部标准。
2、采购合同中规定的技术要求和质量标准。
3、经批准的样品或图纸。
四、检验工具及设备1、游标卡尺：用于测量五金件的尺寸，精度通常为 002mm。
2、千分尺：用于测量精度要求较高的尺寸，如螺纹直径等。
3、硬度计：用于检测五金件的硬度。
4、盐雾试验机：用于检测五金件的耐腐蚀性能。
5、拉力试验机：用于检测五金件的抗拉强度等力学性能。
五、检验环境1、检验场所应保持清洁、干燥，温度在 20℃±5℃，相对湿度在40%～70%之间。
2、检验时应在自然光或充足的灯光下进行，以确保能够清晰地观察五金件的外观。
六、检验流程1、来料接收仓库管理人员在收到五金件后，应核对送货单上的数量、规格、型号等信息与采购订单是否一致。
确认无误后，通知检验人员进行检验。
2、抽样方案根据五金件的批量大小，按照 GB/T 28281-2012《计数抽样检验程序第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》进行抽样。
通常情况下，AQL 值取 065 或 10，特殊情况可根据实际需求进行调整。
3、外观检验检查五金件的表面是否光滑、平整，有无毛刺、划伤、变形、锈蚀等缺陷。
对于表面处理的五金件，如镀锌、镀铬、喷漆等，检查表面涂层是否均匀、完整，有无剥落、起泡等现象。
检查五金件的标识是否清晰、正确，包括规格、型号、批次号等。
4、尺寸检验使用游标卡尺、千分尺等测量工具，按照图纸或技术要求，对五金件的关键尺寸进行测量，如直径、长度、宽度、厚度等。
测量结果应在允许的公差范围内，否则判定为不合格。
5、硬度检验对于需要检测硬度的五金件，如螺丝、螺母等，使用硬度计进行检测。
五金、原辅料仓作业指导书
一．目的：规范五金辅料仓库管理人员的操作，提高工作效率，保证仓库物资安全和质量。
二．范围：生产部五金辅料仓仓管员岗位操作。
三.主要职能与权限：3.1.按本作业指导书进行五金、原辅料保管、巡仓以及完成上级安排的各项任务。
3.2按照物资进出规程收发物资。
3.3与领用部门、供应部、质量技术部做好协调工作。
3.4赋有执行上述职责时行使相应的权限。
3.5助理厂长赋予的其他权限。
四.组织关系：4.1及时上报第一手资料给助理厂长。
4.2与其它相关部门和员工进行相互交流工作。
五.劳动纪律和注意事项：5.1遵守公司规章制度，服从工作安排，时刻将公司利益放在首位。
5.2上班时间及时按需达到工作岗位，不得早退、旷工。
5.3任何人不得携带私有物品进入仓库。
5.4接受并完成生产部安排的各项任务。
5.5严格按照仓库仓储业务标准操作程序进行巡仓和物资保管作业。
5.6严格按照先进先出和先产先出的原则发货，督促装卸工文明作业，核对单货是否相符，把好货物的入库验收关和出库货物的复核关，作业完毕用标识牌清楚标识货物的名称、编码、单价、结存数量等。
5.7合理安排货位，按物品大小分类上架、摆放，提高仓容利用率。
5.8认真、及时作好每班工作记录。
5.9保证仓库环境卫生干净清洁，做好各种材料或成品的养护工作（指防火、防盗、防潮、防鼠虫、防尘、防晒等工作）。
5.10每次离开仓库时要关灯、关窗、锁门。
5.11热情友好地为送货人、领用人提供优质服务，杜绝存在他人投拆。
5.12严守公司保密制度、严禁向客户透露各类物资的供应厂家，单价、库存量、质量状况等信息。
六.操作流程：6.1五金进仓6.1.1收货准备：仓库根据申购部门提供的《请购单》作好收货准备。
6.1.2五金配件外购进仓时，均须由申购人检验合格后，作为有关单据凭证（如采购订单，送货单并盖有送货单位仓库章，物料请购单）办理进仓手续，无单据凭证的材料仓库有权予以拒收。
6.1.3单价超过2000元的五金配件外购或回收进仓，均须由申购部门负责人审批检验，合格后在入库单签名确认。
ZY51五金配件管理作业指导书
美化创富家具有限公司
五金配件管理作业指导书
ZY51 版次:A/0
1、流程图
编制配件清单
木工车间
包装车间
技术部
生产部
NO
初审
无误存档
试装核对 YES
材料仓库
根据清单分包配件
领配件试装、发货
2、职责要求
2.1技术部在编制物料清单的同时完成五金配件清单的编写，对表格中需说明的项目必须认真、准确的填写。
2.2五金配件清单随物料清单移交生产部，由生产部下发木工车间。
木工车间依据清单领用五金配件，对需组装的产品必须试装并检验清单中“计划数量”的栏目数量准确性，同时将实际数量填写在“确定数量”栏目中，并签名确认，五金配件清单在产品移交完成后由车间主管签名上交生产部。
2.3生产部将车间上交五金配件清单下发材料仓库，材料仓库依据清单确认数量和“备注”栏中说明分包产品配件，同时将五金配件清单移交给包装车间。
2.4包装车间依据清单在材料仓库领回包好的配件，并试装产品，同时检查仓库包装配件的准确性，确认无误后签名确认并移交生产部。
附：《五金配件清单》表
批准：编制： 2008年3月1日实施。
仓库作业指导书
仓库作业指导书一.仓库管理的基本要求1．仓库管理的基础工作：出入库单据管理，帐簿实物管理2．仓库管理的基本要求1）帐实相符出入库必须要有凭据，来什么收什么要什么发什么；有库存管理的操作规范，按单接收，按单发料；有科学的仓库管理制度，领发料登记制度，出入库流程，盘点流程，盈亏损耗处理办法，仓库现场管理规定；有良好的分类管理办法。
2）预报预警缺省物件物品及时申报购买，生产原材料，辅料的存量使用期限预计二.仓库管理员的职责1,仓库主管1)确保仓库库存物资的帐物的帐物准确率100%2)负责每月月末库存的盘点,不符之处查明原因上报处理3)完成生产车间用料的准备,负责装配所需零部件的发放4)及时提出供应采购计划,申报给主管领导5)负责原材料产成品的入库6)负责本仓库新员工的培训和业务指导7)及时准确完成上级交办的各项任务2.仓库统计保管员1)对够进的各种材料,物件委托加工收回工件,生产车间完工的半成品.成品等物资及时按入库单验收点数,并填写实物数及时记入库存台帐2)生产车间领用的各种材料,委托加工发出材料,完工产品销售出厂须凭生产车间领料单,委托加工发出材料,销售发货单,按规定的品名,规格,数量发放,并及时记入库存台帐3)对员工借用的工具量具须及时记入帐本,并吹促当日归还4)确保物资帐帐.帐物相符,每月末对库存物盘点一次,如有不符,必须查明原因书面报告领导处理5)保证库房的整洁,做好现场管理6)妥善保管各种物资做到堆放整齐,清洁,先进先出,料单合理,正品和不良品分开堆放分别入帐三.仓库管理人员的工作内容1.下料,针对车间所需原材料,启动锯床下料2.记帐,对进出仓库的物品记入电脑帐本,借用工具另立帐登陆3.收发货,进库物资办理清点入库手续,出库物资照单清点发出及领料的控制4.保管,对库存物资分类妥善保管5.申购对消耗量大的原料.辅料及生产所需其他用品及时向主管部门申请购买6盘点整理,对库存物品定点盘点,每日整理四.单证流转程序操作规程1.入库环节1)供应部门采购回的批量材料.辅料.物品先经检验部门确认无误后,仓库人员认真核对品种.规格.数量验货后记帐并入库保管2) 供应部门采购回零星品无须检验确认的,仓库人员核对验货,记账入库3)外协加工件经检验人员验收后,仓库验货入库4)凡入库后的各种物品原料.辅料仓库负有保管责任,妥善保存2.出库环节1)生产用料根据车间领料单按品名规格数量如实发放2)个别部门所需零件经批准可以按批发放,如电工用螺丝.焊工电焊条等3)发放易耗品本着节约用料的原则,例如辅助用料棉布头每次发放不超过三条4)由于产品原因对与不适合使用的物品经领导批准可以退换5)装配发料时,仓库填发实发数量,领发聊双方签字,以明确各自物资经营责任6)员工借用工具必须登记并时奉还7)装配用料据加工单日期二个工作日内全部配齐。
最新全套五金厂作业指导书
全套五金厂作业指导书目录1 目的本规程用于指导操作者正确操作和使用设备。
2 适用范围本规程适用于指导本公司员工正确操作冲床与安全操作。
3 管理内容3.1 操作规程3.1.1 接到生产通知单后，调机员根据生产单选用适用的设备，根据材料选用对应的冲床（不锈钢板厚度3.0－5.0MM以及双模下料的选用80T冲床，5.0MM厚度以上材料选用125T冲床，其余厚度使用40T冲床），严禁超范围使用设备。
3.1.2 调机员根据生产通知单领取相应的模具，先装下模，将模座的四个固定螺丝锁紧，固定好下模，再将上模放置在装模铁块上，轻点启动开关，使滑块慢慢落下，压紧上模，再调整六个功夹螺丝，左右调整，使上下模完全对齐，再锁紧螺丝。
3.1.3 安装好模具后，再安装后部定位板，先冲出一件产品，根据冲出的产品与生产样比对，调整定位板的位置，确定好后锁紧。
3.1.4 将滑块的下滑幅度调整到合适位置（深浅合适，不损伤模具），再锁紧滑块的固定螺帽。
3.1.5 调机完成后，用机器试生产3PCS产品，与生产样比对，确认首件样，确认无误后再交由操作员进行生产。
3.1.6 操作人员确认生产单和物料无误后，打开电源开关，将钢板推到后部定位钢板上，再往左边推至管正钉处，贴紧，踩下脚踏开关并重复以上动作开始生产，产品会自动进入产品槽内，废料要放入专门的废料桶，严禁乱丢及放置在机台上。
3.1.7 冲压过程中应精力集中，手不能进入模具区域，如发现设备异常，应立即松开脚踏开关并切断电源，通知调机人员检修。
3.1.8 生产过程中加强自检，如发现产品有毛刺或尺寸不良，要立即停机，通知调机人员处理，操作员严禁擅自装卸模具。
3.1.9 将生产好的产品整齐码放在产品箱内，品检确认后转入下一工序。
3.1.10 调机人员要不定期巡检工作中的机器设备，及时处理机器异常（如模具松动、崩模等）。
3.1.11 工作完毕下班前，应切断电源，擦净设备，做好点检记录及机器保养工作。
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五金库作业指导书
1.目的
为使本公司五金仓库管理规范化，确保五金备品、消耗品、劳保用品等物料得到有效管理，降低管理损耗并维持合理库存数量以保障生产设备的维修作业的正常运作，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
2.适用范围
为满足厂内机械设备维修、维护所储备的五金备品、消耗品以及安全生产所需的劳保用品等，都属于五金仓库管理的对象。
3.定义
五金备品：在维修、维护设备时，用来新增或更换故障部位的零件称为配件；为缩短设备维修维护时间，预先采购、储备的配件称之为五金备品，如减速机、轴承等。
消耗品：单位价值低、使用频率高且使用后通常不再回收使用的物料，如螺丝、螺母、电缆、生料带、一般电工用料等。
劳保用品：安全生产正常消耗的劳动保护用品，如工装、手套、口罩、洗手液等。
4.职责
仓储部负责五金库的管理及本流程的制定与维护。
5.出入库流程
5.1入库
入库物资按来源途径不同，分为外购入库和其他入库。
外购入库来源为请购单，其他入库来源为拆解后可继续利用的零部件或无法入账的赠品、礼品等。
针对外购入库和其他入库分别做以下说明：
5.1.1外购入库
申请部门填写请购单，注明申请外购的物料名称、规格型号、生产厂家、数量等信息，由申请人及部门负责人签字确认。
仓库保管员应仔细核对，确认仓库没有请购物品或低于请购物品数量时再递交采购（若请购单未写满、还留有空格，仓库保管员应划掉空格再签字）。
采购人员购回物料后应与申请人、库管员共同核对物料名称、数量、型号是否符合申请人需求；同时对质量初检，合格后交库管员入库。
封箱类物品入库时，库管员需开箱检查，确认数量再入库。
对各部门急购物品需及时通知该部门领取。
新采购物品放置在所置区域内，粘贴仓存卡，做到物品摆放整齐。
5.1.2.其他入库
对拆解后可再次利用的零部件（如减速机、轴承等），经检验合格后，按物料属性重新收入相应库房，并在ERP系统按采购价0.1元/件做系统入库，归入相应品类。
对无法入账的物料（赠品、礼品类），按实际规格、数量、经手人等信息记录手工账。
5.2出库
出库应遵循先进先出原则，按批次出库（尤其是橡胶类、电器类等易老化零件），实物和账目需保持统一更新，确保账物一致，严禁“账更物不发、物发账不更”等情况。
同时对零部件、工具、劳保等不同类型物资领用方式做以下说明：
5.2.1五金备品及消耗品出库：
系统领料单出库+纸质领用登记表。
库内零部件领用需库管员、领料人员共同前往库房发放、领取实物，领料人员据实填写纸质《领用登记表》，库管员对照实物及领用登记表内容，在ERP做系统出库，并打印出库单留存备查。
急用物资（生产、维修急需、要求到厂验收后直接安装使用的零部件）领用时，参照库内零部件领用办法，如实填写《领用登记表》，做系统出库并打印单据留存备查。
5.2.2工具领用及借用
系统不出库+纸质转移单。
发放工具时，应使用《转移单》，如果是新领时，应认真填写日期、部门、工具名称、数量，本人确认后再签字；如果是以旧换新时先把旧工具转移到报废仓（系统做报废），再进行发放。
《转移单》根据领用人按人建册，作为人事部门个人物品档案的一部分。
借用工具时，应填写《工具及零部件借用登记表》，认真填写借用物品名称、借出日期、签字确认；待使用完毕归还时，填写归还日期并签字确认。
5.2.3劳保用品领用
系统集中出库+纸质领用登记表。
除特殊岗位劳保用品外，常规劳保用品如工装、手套、毛巾等采用统一领取方式，在库管员根据物资到位情况通知各部门相应的领取时间后，由部门代表统一领取。
库管员应在物资发放完成后，及时完成系统出库操作，保持账物一致。
5.2.4账外物资、代存物资出库
因该类物资特殊性，无相应系统记录，实物发放需及时更新对应的手工帐，保持账物一致。
6.盘存
日盘点：对有动态的货物（也就是有收或发的货物）即刻盘点，如收发货点错数，可及时纠正错误；
周盘点：对容易出错的货、日盘点来不及的货，每周要重点盘一次，保证帐物卡相符；
月盘点：每月必须对仓库所有物品全部盘点一次，对有盘盈亏的要进行分析，对账，查出原因。
7.附件
7.1《领用登记表》
7.2《转移单》
7.3《工具及零部件借用登记表》
8.流程图
8.1。