供应商外协加工控制程序文件

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供应商外协加工控制程序文件

供应商外协加工控制程序文件一：目的对外协供应商进行评估与考核，提高外协厂家的质量交付服务水平达到星原丰泰的标准和要求。

使供应商外协厂家的管理程序化、规范化、标准化提高管理水平实现与外协厂家共赢二：范围适用于组成公司产品的外协加工组件的采购管理三:术语与定义3.1 外协加工：星原丰泰提供原辅材料由外协厂家加工作业，星原丰泰支付加工费用的采购服务。

3.2 外协加工资料：依照星原公司提供的组件图样和工艺规范；或供应商根据星原丰泰设计构想自行设计经星原研发部门确认的组件图样和模具工装3。

3 潜在外协厂商:经初步审核资料不全没有加入合格目录的供应商为潜在外协厂商3.4 合格外协供应商：经审核资料齐全加入合格厂商目录的外协厂商四:外协决策\条件4。

1 产品在制造工程中的某个必需零件因星原丰泰生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的生产任务 4。

2 外协加工比星原丰泰自制的成本要低时进行外协加工的生产五：职责5.1 生产计划部:根据主生产计划制定生产计划以及配套外协加工计划，以《外协加工计划单》通知采购，库房按计划给外协厂家发原物料和收加工后的物料5。

2 供管组：负责外协厂家的考核和管理工作,建立〈合格外协厂家目录>并决定外协厂家引进与退出5.3 采购部：负责与外协厂家的前期选取加入〈合格外协厂商目录>、制定具体外协生产加工计划,从<合格外协厂商目录>中选择，生产进度的跟踪以及加工回收5。

4 质量控制部：负责外协加工的质量协议和质量检验。

,参与外协厂家的选择与评价,对质量判定最终决定5.5 研发部：负责提供外协加工的工艺图纸及相关的技术资料5.6 生产制造部：负责将外协加工的物料完成最后的工序六:外协加工准备6.1 外协厂家的认证开发6。

1.1 采购部通过网络、电话、现场等多种方式对外协厂家资质等商务内容进行调查，填写《外协厂商调查表》、《外协厂商评价表》报供管审核6.1.2供管初步筛选后确定外协厂商的实地审验。

外发加工控制程序

1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。

2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。

3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。

进出账目与单据的签收。

3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。

3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。

3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。

）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。

4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。

4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。

4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。

4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。

4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。

同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。

4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。

文件控制程序范本_4

文件管理控制流程
0 目的
对资源开发部所签订的合同文件进行集中管控，与资源开发部流程保持一致，确保符合公司审计要求。

1 适用范围
适用于ODM IN，外协加工，生产型物料等合同文件。

2 术语和定义
2.1 合同文件
2.1.1 生产类物料合同文件包括合作框架协议，供货保证协议，品质保证协议，保密协议,ROHS赔偿协定，廉政协议
2.1.2 ODM in合同文件包括合作框架协议，品质保证协议
2.1.3 外协加工合同文件包括合作框架协议，品质保证协议
3 工作程序
3.1 文件清单
3.1.1 生产类物料在创建供应商代码时，需要提供合同评审表，合作框架协议，品质保证协议，保密协议，ROHS赔偿协定，
廉政协议，完整的供应商主数据维护申请表
3.1.2 ODM in产品在创建供应商代码时，需要提供合同评审表，合作框架协议，品质保证协议，完整的供应商主数据维护申请表3.1.3 关于外协加工在供应商代码建立时，需要提供合同评审表，合作框架协议，品质保证协议，完整的供应商主数据维护申请表3.2
3.2 收到合同文件后，填写合同编号表。

该合同文件在使用上应受控，在合同文件的适当位置注明受控号。

附表/附录
4.1 合同编号表
4.2 合同领用登记表
合同受控编号表
合同领用申请表编号：。

外加工材料质量控制流程及措施

外加工材料质量控制流程及措施1. 供应商评审与选择- 制定严格的供应商评审标准,包括产品质量、生产能力、质量管理体系等。

- 对潜在供应商进行实地考察和评审,选择符合要求的合格供应商。

- 定期对现有供应商进行再评审,确保其持续满足质量要求。

2. 来料检验- 制定明确的来料检验规程,包括检验项目、抽样方式、检验方法等。

- 对每一批次外加工材料进行检验,检验合格后方可投入使用。

- 对不合格材料及时退货或隔离,避免混入生产流程。

3. 过程质量控制- 制定外加工作业指导书,规范加工工艺和质量控制要求。

- 加强对外协厂商的过程监控,定期进行现场审核和抽检。

- 对关键工序和特殊加工要求加强管控,确保质量满足要求。

4. 成品检验- 制定明确的成品检验标准和程序,包括检验项目、抽样方式、判定准则等。

- 对外加工成品进行全检或抽检,检验合格后方可入库。

- 对不合格品及时与供应商沟通处理,采取返工、退货或其他措施。

5. 供应商绩效评估- 建立供应商绩效评估机制,定期评估供应商的质量、交期、服务等方面表现。

- 对表现优秀的供应商给予肯定和奖励,对表现不佳的供应商进行整改或替换。

6. 持续改进- 建立质量问题反馈机制,及时收集和分析质量问题。

- 针对质量问题采取纠正和预防措施,持续改进外加工质量控制流程。

- 定期开展质量培训,提高员工的质量意识和技能。

以上流程和措施旨在从源头到成品全过程控制外加工材料的质量,确保满足产品质量要求,提高客户满意度。

同时也需要制定相应的文件记录,以保证质量控制措施的有效执行和追溯。

外协加工控制程序

1．目的确保外发、来料加工的产品顺利进行，控制产品质量和成本及准时交货。

2．适用范围：适用于本公司的产品外发、来料加工的管理。

3．职责：3.1计划部负责外发加工产品的进度跟踪、相关信息的反馈和来料加工的接收、交付和组织相关部门与供方、顾客签订加工协议（含质量要求、交货期限、加工费用等）。

3.2品质部负责除钻孔外的外发、来料加工的产品检验和质量控制，及质量的统计。

3.3 钻孔工序负责对外发钻孔的产品检验和质量控制。

3.4工程部负责外发工程制作的产品资料的检查，并统计质量。

4．程序流程描述4.1外发加工4.1.1外发加工流程：合格4.1.2产品生产外发加工程序4.1.2.1外发加工由提出发外加工部门填写《外发加工申请表》经计划部调度审核，同时在该外发加工品制作记录中（《制造说明》等）注明外发加工，外发加工品和相关制作资料一起交计划部。

4.1.2.2计划部接到《外发加工申请表》、外发加工品和相关制作资料后须及时与已评估合格的供方取得联系，将预计完成加工时间反馈给外发加工部门，并在《外发加工记录表》上记录相关信息，填写《外发加工送货单》，将外发加工品及制作资料（《制造说明》不得外发）交于供方并要求其签收。

4.1.2.3外发加工品回厂后，计划部核对服务分供方的送货单数量和回厂加工品数量及本公司开出的《外发加工送货单》数量，如有差异则查明原因注明在《外发加工送货单》的财务联上，将产品送外发工序，外发工序进行必要的自检后，送下工序（不经品质部检验的产品）或交检验工序对加工品质量进行检验。

4.1.2.4检验按《产品监视和测量控制程序》、《外协加工抽样检测规范》进行检验并做好记录，产品交下工序生产。

4.1.2.5品质部每月按不同供方统计外发加工品的质量并交计划部。

计划部每月将外发加工品质量统计表、《外发加工申请表》、《外发加工送货单》、供方的送货单交财务部按合作协议核算费用。

4.1.3工程文件外发制作，由工程部负责联系加工方，并整理资料（外发资料中不得包含顾客信息），通过FTP传达加工方，加工方按照我司提供的加工要求完成文件制作，同样通过FTP返回，工程部QA组对其进行质量检查，并记录质量情况，交文员下线和质量统计。

外协等等控制流程

为有效进行外协加工产品的质量控制，并尽可能的在事前及时发现问题和解决问题，进而确保外协加工产品的质量。

本文主要介绍了外协加工产品过程质量控制的控制要求、原材料的质量控制、生产过程的质量控制、成品的质量控制、不合格的控制、质量情况的统计分析和改善等内容，并针对于每一过程所需要形成的相关文件和记录进行了阐述，同时还对具体的操作与执行作出了指导。

一、外协加工产品的质量控制要求：1.对外协加工厂的质量管理能力进行认定，认定合格后方可承担公司产品的加工任务。

认定的内容主要从原物料采购的质量控制、生产过程的质量控制、检验能力和检验控制等方面着手，同时还需进行以下的审定。

——外协加工厂的组织结构，主要是组织的“规模”和质量管理机构的“独立自主性”；——是否建立相关的质量管理体系，需提供有效的体系认证证明及相关的体系运行情况记录；——产品的质量认证情况，是否通过产品质量认证，包括产品的品牌、产品的知名度等；——资源配置情况，主要是质量管理（或控制人员）的资质与能力，产品质量检测设备的提供与管理；——产品实现过程的质量控制情况，主要是如何对原材料进行质量控制、生产过程的质量控制、产品质量检测的标准和依据、检验能力和检验控制、生产操作人员的技能、生产设备的性能、维护和保养、产品的防护等等；——质量异常情况的处理，主要是产品质量不合格的处理方式；——质量异常的纠正和预防，针对不良问题采取的控制措施；——数据统计分析，使用的统计、分析方式等。

2. 采购部门会同有关部门不定期对产品外协加工厂进行技术、质量等管理能力检查。

——检查不合格时，被查工厂应在规定时间内采取措施进行整改，经复查合格后方可继续加工。

——连续两次检查不合格时，应停止加工本公司产品，整改达到要求后，才能恢复加工公司产品。

——必要时，经公司领导批准，可取消其加工本公司产品的资格。

4.外协加工厂应制订完整的技术文件和质量控制文件，并按文件要求组织生产。

同时应做好加工产品的质量统计和分析工作，保存质量控制的原始记录。

外协加工控制程序

外协加工控制程序1 目的对外协加工过程进行控制，确保供方所提供的产品符合质量、环境、职业健康安全体系要求。

2 适用范围本程序适用于外协加工产品的委托、生产、验收过程的控制。

3 职责3.1副总经理对产品外协过程的控制负责；3.2生产安全部对本公司因生产能力、设备能力不足而引发的外协产品的过程控制负责。

3.3技术中心负责对本公司暂无能力加工的零件在计算机内确认并制定相关工艺文件。

3.4产品检验部负责对外协加工的产品进行质量检验，建立供方档案。

对供方进行质量考核。

3.5质量技术管理部根据加工合同负责向供方提供相关技术资料和对资料进行管理。

4 工作流程及要求4.1当本公司的生产工序暂无能力加工时，生产安全部在ERP信息系统内提出外协加工申请，价格委员会进行审批。

4.2生产安全部根据外协加工计划联系外协供方，对于合格供方可以在价格审批后直接签订加工合同；对于非合格供方，则应按照《采购过程控制程序》的相关规定进行审批后，再签订加工合同。

4.3质量技术管理部根据加工合同提供相关的图纸和技术资料，合同履行后由生产安全部负责收回图纸、技术资料，并交保存。

4.4外协单位负责按照《采购过程控制程序》的相关规定进行供方调查并将结果报生产安全部统一建立外协合格供方名单。

4.5产品检验部负责按照《采购过程控制程序》的相关规定对外协产品进行检验和试验，并负责将检验结果汇总，报总工程审阅。

4.6生产安全部负责对检验合格的产品按照《生产过程控制及过程确认程序》的相关规定转入下道工序，或入库。

4.7对于特殊工艺过程的外协加工，应由外协责任单位向供方索取相关过程的监控记录，在检验时交产品检验部验证并存档。

如不能提供监控记录，则应由外协责任单位牵头，由产品检验部参加对供方加工过程的控制情况进行抽查，由产品检验部作好抽查记录并存档。

抽查频次每批不少于一次。

.4.8对检验不合格的外协产品按照《不合格品控制程序》的相关规定处理。

产品检验部负责对供方业绩进行统计。

GJB9001外包过程控制程序

GJB9001外包过程控制程序1 范围通过对外包过程的有效控制，是外包产品的质量、进度、价格、服务等方面得到保障，有效规避风险，特制定本程序。

适用于公司所有外包过程和活动。

本公司所有“军”级以上的产品零件，不适宜外协加工。

对生产能力不足的环节，可以单工序外包加工。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1主管供应的副总经理负责合格外包方资格的审批，监督对外包方的管理。

3.2计划生产部负责生产过程中外包计划的下达与考核。

3.3质量部负责检测/试验计划的制定与执行。

3.4物资供应部负责生产外包计划的执行。

负责市场调查与合格外包方的评定与管理工作，并保持与外包方的沟通沟通，协助处理质量问题。

3.5质量部负责产品的验证，以及指定检验作业指导书。

3.6设计所负责审批外包过程的技术文件。

3.7技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。

4 控制要求4.1流程外包方评定→编制外包计划→计划执行→检验/试验→入库4.2外包方管理4.2.1外包方认定，按《推荐供方考评细则》执行，考评时应控制风险，签订《质量保证协议》。

4.2.2合格外包方管理，按《供方考评细则》执行，每年至少考评一次。

4.3外包计划管理4.3.1生产部、质量部根据需要下达外包计划，计划应清楚说明对产品的要求，（对过程有要求时需说明）。

4.3.2各业务执行部门每月将计划完成情况编报，上报主管经理和计划主管部门。

4.4外包计划的执行4.4.1计划员根据计划要求，依据《合格供方名录》，及时合理安排，经部门主管领导批准执行。

执行计划应选定最佳外包厂家。

4.4.2及时与外包方签订合同，按《合同管理细则》执行，并归档。

4.4.3计划员做好执行过程中的跟踪工作。

4.4.4合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价，最终价格由财务核定。

外协生产程序文件

一个生产外协程序文件
1、目的
规范生产外协过程，控制材料消耗。

2、范围
本程序适用于所有外协加工。

3、职责
3.1采购部是外协加工的责任部门，负责按《外协生产计划》组织、安排外协生产。

3.2计划部门（或人员）负责按订单或经批准的预投、试制任务下达《外协生产计划》和《收/发货计划》。

3.3库管员负责按《发货计划表》规定的数量备齐材料及部件，严格按计划数量发放。

3.4质量部负责外协部品检验。

4、生产外协程序内容
4.1计划部门（或人员）按订单或经批准的预投、试制任务向采购部下达《外协生产计划》，向库房下达《收/发货计划》。

4.2采购部按《外协生产计划》到库房领取材料或半成品部件，库管员按《发货计划》所要求的数量与采购部办理发放手续。

4.3外协品加工、验收合格后，库管员须清点返回数量并与《收货计划表》核对，凡出现缺件、少件的不得办理入库手续。

4.2库管员按《收货计划》核对无误后，出具《入库单》
4.3采购员凭入库单到财务部门办理支付手续。

5、相关文件
无
6、记录
无
7、附录
附录A 《外协生产流程》。

外协和外包过程控制程序

外协和外包过程控制程序一、范围本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。

本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。

二、引用文件无三、职责3.1生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。

3.2工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。

3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。

3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。

四、工作内容和要求4.1分类和控制方式本公司外协分为工序外协和产品外协。

本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。

4.1.1工序外协项目确定a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。

b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。

4.1.2供方确定a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。

b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。

供方应出具行业权威机构认可的证明文件；(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。

其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。

(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。

如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。

4.2合同签订4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中均应有质量条款。

4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。

外协加工管理控制程序

外协加工管理控制程序1.0目的为促进并协助外协加工方能具有与本公司同步的合理化管理规范，并能加工制造出质量、交期、价格上均能符合本公司要求的产品而制定本程序。

2.0适用范围本办法适用于本公司所有产品(包括模具制作、结构件加工、组装成套等)的外协加工。

3.0职责3.1技术部为本程序的归口管理部门。

负责外协加工方的选择、评价和再评价，所需产品加工用图纸资料、零配件的发送、跟进跟催及回场验收、不合格品的处理等工作；3.2财务部：负责相关的票证、单据审核及价格核查等成本控制工作。

4.0工作程序4.1外协加工分包原则(1)能以生产本公司产品为主或能全力配合本公司交期要求的合作方。

(2)生产本公司产品时需依照本公司所规定的事项。

(3)工艺中有特别规定时须用本公司指定或提供的生产设备。

(4)能接受本公司技术指导及管理方面的要求。

(5)以本公司规定的质量管理及检验规范为标准。

(6)以配合本公司制订的价格为准。

(7)公司与外协加工方制订的价格合约，一份送财务以作申请加工费支付的依据。

4.2外协加工方的选择技术部根据外协加工方达成公司要求的能力，包括质量要求及任何特定的质量保证要求来评估及选择外协加工方。

(1)技术部依需要(包括模具制作、结构件加工、组装成套等)负责外协加工方寻找及开发的任务，以《供方能力调查表》的方式对其进行调查、回收和选择，必要时深入外协加工方进行实地考察后作出选择，经调查和考察合格的准外协加工方，由技术部经理填写《供方评定记录表》，交由总经理签署评定结论；经总经理签署的外协加工方列入《合格供方名单》中。

在与外协加工方合作期间，对其提供的产品进行检查、检测并予以记录，统计其交货及时性、质量状况等信息；为今后的再评价提供依据。

外协加工方对亦可由其他部门/人员推介。

(2)有类似产品生产加工经验，且目前仍继续从业生产者。

(3)有完善的组织机构及质量管理制度与规范并有专人负责管理。

(4)经政府立案的合格验证机构评鉴为优秀企业的，列为优先合作对象。

外包控制程序(含表格)

外包控制程序（ISO9001-2015）1、目的本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2、适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。

3、职责3.1采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4、工作程序4.1外包类型及程度a)特殊零配件的加工；b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c)公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；d)大型部件的运输及吊（卸）装产品；e)外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。

4.2外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。

4.3外包工程项目的确定4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。

4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。

4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。

4.3.5属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。

4.4外包过程的控制4.4.1公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。

顾客要求时，外包过程须经顾客同意。

采购及外协加工控制程序

b.采购产品的验证控制：由品保部负责进行验证，以确保采购物料符合产品规定的要求。
5.1.5采购变更：当本公司生产计划调整涉及采购变更或因供应商原因需要调整原《订购单》（含“采购合同”）时，由采购员负责进行双向联络，并取得一致。变更内容及要求应形成双方认可书面形式，并保存记录。
5.1.6采购验证：依照《产品检验控制程序》执行。
---综合得分为75分以上的（其中“品质达成率”必须达到75 %，否则按“保留合格供应商资格”处理），保持合格供应商资格；
---综合得分为60-74.9分的，保留合格供应商资格，但需向供应商发出“限期改进通知单”，列举不符合事项，并要求限期整改并得以验证合格，重新恢复合格供应商资格；
---综合得分为59.9分以下的，取消合格供应商资格，终止采购关系；但其经过内部整改后，可重新依照本程序5.2规定评审。
d.对考评情况及结果，采购员应反馈给供应商，以利其及时了解情况和调整改善。
5.2.4.2采购员应与合格供应商建立良好的沟通渠道，保持密切联系，及时、有效的沟通信息，以成为互利的合作伙伴。
六.参考文件与附件：
6.1《产品检验控制程序》（QB080016）
6.2《产品搬运、储存、防护与交付控制程序》（QB070012）
各批次得分总和
数量达成率（%）=×100 %
总批次×5
---品质达成率：单批交验合格得5分，特采或降级使用得2分，判退（或返修）得0分，报废得-1分。汇总评比公式为：
各批次得分总和
品质达成率（%）=×100 %
总批次×5
---满意度：主要考核供应商除交期准确率、数量达成率、品
质达成率以外的其他项目完成情况及配合、执行状况的优劣程度。单批/次满意得5分，较满意得3分，一般得2

外协加工控制程序

发放至1．目的：确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。

2．适用范围：本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。

3．职责：3.1 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。

3.2 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。

3.3 采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。

3.4 品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。

3.5 工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。

4. 程序：4.1外协依其加工性质的不同区分为：4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。

4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。

4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。

4.2 外协厂商调查与选择：依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。

4.3 外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。

外协加工管理流程图

外协加工管理流程图一、实施要点：1.1技术部试样申请时需要外协加工的由相关人员填写“外协加工申请单”经本部门负责人审批后交制造部计划员，并由计划员签收（外协加工申请单含外协单位、产品名称、图号、交货日期、加工内容、技术要求）。

1.2制造部计划员根据订单或“外协加工申请单”及需外协的产成品入库情况制定“外协计划单”（外协计划单含外协供方、产品名称、产品名称、图号、交货日期、加工内容、技术要求等信息，外协计划单一式三联，分别给采购、仓库和计划）。

1.3仓库仓管员根据“外协计划单”开具“外协出库单”，经采购部审核签字后，交于外协签字后对外协加工品放行发货。

1.4.1采购员负责依据“外协计划单”对外协加工产品的进度、品质、数量进行跟踪，发现不良的及时与外协方沟通处理。

1.4.2外协工艺文件收发，归口采购部（17年4月后去毛刺SOP SIP，喷粉、浸渗SIP直接发放采购部，其余由采购部申请领用）。

1.4.3外协去毛刺等在我司厂区的安全生产管理具体对接管理责任。

1.4.4制造部负责外协现场指导、安全培训、日常检查监督。

1.4.5技术部、品质部负责产品、质量培训，检查监督。

1.4.6制造部和体系负责人对在司加工的外协单位每周一检查，每月一大检查。

1.4.7外协加工产品时如涉及到人员变更应得到我司批准，并对相关人员进行岗前培训，考核合格后方可上岗。

1.5外协开具“送货单”到仓库，仓管员根据“送货单”上的数量确认接收数量，确认外协产品是否附有“工序流转卡”，送样认可按照《首件及首批样品认可办法》执行。

供应商未提供相应单据由采购员联系供方补全，并对供应商进行考核。

1.6外协开具“报检单”于进货检检验员或项目工程师（样品）处，由进货检检验员或项目工程师确认产品质量信息，出具“来料检验报告”，同时确认外协产品的“工序流转卡”填写是否符合要求，供应商未提供相应单据由采购员联系供方补全，并对供应商进行考核。

1.7批量外协采购的检验不合格由检验员通知采购员并依据《不合格品控制程序》处置，试样的外协采购的检验不合格由相关工程师通知采购员，采购员联系外协进行后续处理。

外协质量管理控制程序

外协质量管理控制程序一、背景介绍外协质量管理控制程序是为了确保外协加工过程中的质量控制，以提高产品质量和客户满意度而制定的一套标准程序。

外协加工是指将一部份生产工序或者产品外包给外部供应商进行加工或者生产。

为了保证外协加工的产品质量符合公司的要求，需要建立一套有效的质量管理控制程序。

二、目的外协质量管理控制程序的目的是确保外协加工过程中的质量控制，以满足公司的质量要求和客户的期望。

通过建立标准化的程序，确保外协加工的产品质量稳定可靠，减少不良品的发生，提高生产效率和产品竞争力。

三、程序内容1. 外协供应商评估与选择a. 制定外协供应商评估标准，包括供应商的质量管理体系、技术能力、设备条件、交货能力等方面。

b. 对潜在的外协供应商进行评估，包括现场考察、样品测试、质量管理文件审核等。

c. 根据评估结果，选择合格的外协供应商，并与其签订合作协议。

2. 外协加工过程控制a. 制定外协加工过程控制计划，明确加工工序、质量要求、检验方法等。

b. 对外协加工过程进行监督和检查，确保加工过程符合质量要求。

c. 对关键工序进行抽样检验，确保产品质量稳定可靠。

d. 对外协加工过程中发现的问题及时进行整改和纠正措施。

3. 外协产品质量检验与验收a. 制定外协产品质量检验标准，包括外观、尺寸、性能等方面的要求。

b. 对外协产品进行抽样检验，确保产品质量符合公司的要求。

c. 对合格的外协产品进行验收，包括外观检查、性能测试、包装检查等。

d. 对不合格的外协产品进行返工或者退货，并与外协供应商进行沟通和处理。

4. 外协供应商绩效评估与改进a. 对外协供应商进行定期绩效评估，包括交货准时率、不良品率、客户投诉率等指标。

b. 根据评估结果，与外协供应商进行沟通，提出改进意见和要求。

c. 匡助外协供应商改进质量管理体系和生产工艺，提高产品质量和供货能力。

四、责任与权限1. 外协质量管理部门负责制定和更新外协质量管理控制程序，并对实施情况进行监督和评估。

供应商外协加工控制程序文件免费财富值版

供应商外协加工控制程序文件一：目的对外协供应商进行评估与考核，提高外协厂家的质量交付服务水平达到星原丰泰的标准和要求。

使供应商外协厂家的管理程序化、规范化、标准化提高管理水平实现与外协厂家共赢二：范围适用于组成公司产品的外协加工组件的采购管理三：术语与定义3.1 外协加工: 星原丰泰提供原辅材料由外协厂家加工作业，星原丰泰支付加工费用的采购服务。

3.2 外协加工资料:依照星原公司提供的组件图样和工艺规范; 或供应商根据星原丰泰设计构想自行设计经星原研发部门确认的组件图样和模具工装3.3 潜在外协厂商:经初步审核资料不全没有加入合格目录的供应商为潜在外协厂商3.4 合格外协供应商:经审核资料齐全加入合格厂商目录的外协厂商四：外协决策\条件4.1 产品在制造工程中的某个必需零件因星原丰泰生产能力不足或无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的生产任务4.2 外协加工比星原丰泰自制的成本要低时进行外协加工的生产五:职责5.1 生产计划部：根据主生产计划制定生产计划以及配套外协加工计划，以《外协加工计划单》通知采购,库房按计划给外协厂家发原物料和收加工后的物料5.2 供管组:负责外协厂家的考核和管理工作,建立<合格外协厂家目录>并决定外协厂家引进与退出5.3 采购部:负责与外协厂家的前期选取加入<合格外协厂商目录>、制定具体外协生产加工计划，从<合格外协厂商目录>中选择,生产进度的跟踪以及加工回收5.4 质量控制部:负责外协加工的质量协议和质量检验.,参与外协厂家的选择与评价,对质量判定最终决定5.5 研发部:负责提供外协加工的工艺图纸及相关的技术资料5.6 生产制造部:负责将外协加工的物料完成最后的工序六:外协加工准备6.1 外协厂家的认证开发6.1.1 采购部通过网络、电话、现场等多种方式对外协厂家资质等商务内容进行调查，填写《外协厂商调查表》、《外协厂商评价表》报供管审核6.1.2供管初步筛选后确定外协厂商的实地审验.组织质量部、生技部、采购部组成外协厂商评估小组对外协厂商的工厂进行审验与评估。

外协加工控制程序

1．目的：确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。

2．适用范围：本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务,本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。

3．职责：3。

1 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准.3。

2 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。

3.3 采购部负责发出外协订单,与供应商联络并跟催交期,开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。

3。

4 品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。

3.5 工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。

4. 程序：4。

1外协依其加工性质的不同区分为：4.1。

1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。

4。

1。

2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造,其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。

4。

1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之.4。

2 外协厂商调查与选择：依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导,工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工.4。

3 外协加工询价：4.3。

1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3—5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料,经采购部经理审核，总经理批准.4.3。

外协件的质量控制程序文件

外协件的质量控制程序文件(草稿)1．主题内容与适用范围本标准规定了外协件质量控制的程序。

本标准适用于本所科研生产、工程建设中外协件的质量控制。

2．引用文件QA/PF-D 设计程序文件QA/PF-T 研制程序文件QA/PF-DC 不合格品控制程序文件3．定义外协件由本所工程项目分系统提供设计图纸、技术标准、委托外单位（包括本所各单位）生产的零件、部件、整件、分机和系统，统称为外协件。

4．管理职责4.1 外协件加工的全过程应在工程指挥部领导下进行，如有必要总经理、副总经理与三总（或其代表）可参与外协件加工程序的单项过程或全过程，并对分系统以上及关键件、重要件的外协项目"外协承制单位考察认定表"进行审批。

4.2 工程项目二级课题负责人和设计者全面负责对外协承制单位质量保证能力的考察、认定；外协件技术协议、合同的签定；外协件加工过程质量控制和特殊问题的处理；外协件的验收；外协件运输回所等项过程。

4.3 工程项目一级课题负责人，参加对外协承制单位质量保证能力的考察、认定；外协件技术协议、合同的签定；外协件的验收等项过程，并对外协件的技术和质量要求负责。

4.4 总师办参加对外协件承制单位质量保证能力的考察、认定；外协件加工过程质量控制及外协件验收等项过程，并对一般零件、整件、分机的外协项目"外协承制单位考察认定表"进行审批。

4.5 项目办参加外协件技术协议、合同的签订，并对商务要求负责，督促检查合同执行中有关问题的协调解决；组织外协件运输回所、和入库等项过程。

4.6 质管办组织对外协件的质量和技术条件验收，项目办组织对外协件的商务条件验收。

5．外协件质量控制程序5.1 外协项目的提出和审批5.1.1 凡本所不具备生产条件或生产能力不足需外协加工时，由工程项目一级课题组织二级课题有关人员进行分析，提出外协项目并填写外协项目申请表，见附录A，一般零件、整件、分机的外协加工，由总师办领导批准；分系统以上及关键件、重要件由工程指挥部领导批准。