新材料流程图及确认单
新产品开发流程及ECR流程图
新产品开发流程图产品科(包括图样设计,成品编码,原材料开发)研发部工程部生产部IE业务部采购价格科重新打样小批量试产样与客户确认价格根据客户所提供的信息要求进行产品外观设计Yes木架结构设计核算最终成本工作中心建立Yes1.成品临时编码2.原材料临时编码(针对客户的开发)No缝套设计YesYes成品样品试作采购对原物料进行大货采购Yes根据产品科提供的产品外观设计进行产品内部结构设计No采购下单购买样品所需材料No 收到产品科所提供的产品设计图接到产品科提供的需求相关信息建入系统中(研发用)制作产品图样(外观图)木架样品制作缝套样品制作缝套样品评审No客户确认价格Yes 移交工程资料给工程部工程试产样品制作拿到供应商所提供的样品客户下单开发新的供应商或已有供应商按要求进行打样(主要为皮，面料)与客户确认图样确认采购样品是否合乎要求签订标样留存木架样品评审成品样品评审No工程试产样评审提交总经理核准Yes 更新BOM 系统及PLM系统材料报废率测定皮/布/板材……取得样品材料总经理核准Yes样板设计木架部件设计工程资料重新整理1. 面套排版图优化2. CNC 排版优化3. 海棉/丝棉排版优化4. 相关资料处理总经理核准Yes 各工段预估标准工时成品/原材料开发编码转换成ERP 正式代码PLM 转成正式代码YesNo计划部门安排大货生产No工程资料归档(上传到PLM)整理工程资料木架3D 图/面套样板图/材料明细表/各种操作流程SOP/海棉丝棉纸板图从客户接到产品信息(有样品照片)从客户收到产品信息/要求(无样品照片)建立初步BOM资料建立初步标准工时在系统中建立最终BOM更新工时系统样品成本预估价格谈判总经理核准NoNo生产问题检查没问题有问题1. 成品开发临时编码2. 原材料临时编码(针对公司自己开发)公司内部全新产品开发(效果图)收到产品科新品图样Yes确认是否接单开发YesYes通知客户，不接该单设计NoNoYes有定单，成品及原材料的编码转换成公司正式编码样品投放市场建立最终标准工时进入系统维护限价Yes进入ERP 财务限价Yes ERP 生成销售订单启动MRP 运算相关信息建入系统中(研发用)新产品开发流程图解释说明产品科(包括图样设计,成品编码,原材料开发)研发部工程部生产部IE业务部价格科采购1.对于接到客户的需求，需要详细记录，以提供更多的信息给厂内相关人员2. 如果与产品科人员讨论后不接单，需要向客户说明原因3. 当产品科依需求设计好图样，需要与客户确认是否满足其需求，如果OK，需要签定图样，以免事后客户做变更。
新材料采购流程
新材料采购流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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特采流程图模板
NG 特采会议
OK
特采申请
相关部门 《会议签到表》 《品质异常单》
PMC 《特采单》
1>相关部门负责对发现的品质异常的原辅材料、 产品进行及时反馈并召开会议； 2>相关部门负责人根据会议中的处置意见，对不 合格品进行返工/返修等相应处理。
1>特采或放行的原材料、成品由相关部门填写《 特采单》，经相关部门申请人/主管签字确认； 2>品质部做质量评估，运营副总批准或必要时经 顾客同意后，才可执行。
待生产返工领料 或业务消化
报废
业务/PMC/仓库 《报废单》
1>特采的材料待生产返工领料或业务消化； 2>NG的半成品、成品写报废单； 3>NG的原材料写退货单，退回给供应商。
批准：
审核：
制表：
XX新材料科技有限公司
文件名称 流程图
特采流程图模板 责任单位 / 文件
发行日期 制定日期
说明
开始Leabharlann 生产过程 不合格品采购来料的产 品
判定不合格
品质部 《品质异常单》
1>生产过程中发现不良品，如未有IPQC在现场， 车间需及时通知IPQC进行判定及开品质异常单； 2>来料不良的由IQC判定及开品质异常单。
重工方案
研发部 《重工单》 《特采单》
1>研发部根据《特采单》对需要特采的原料、半 成品、成品等，提供重工或其他处理方法； 2>如需要重工，研发部要开具《重工单》。
NG 送 审 批
OK
入库
入库
运营副总 《重工单》 《特采单》
仓库 《入库单》
1>运营副总对《特采单》及《重工单》进行审批 。
1>相关部门提供入库单； 2>仓库根据入库单进行入库。
新材料研发及生产流程规范操作手册
新材料研发及生产流程规范操作手册第1章研发准备 (4)1.1 研发项目立项 (4)1.1.1 项目背景 (4)1.1.2 立项依据 (4)1.1.3 立项流程 (5)1.2 研究目标与需求分析 (5)1.2.1 研究目标 (5)1.2.2 需求分析 (5)1.3 研发团队构建与培训 (5)1.3.1 团队构建 (5)1.3.2 人员配置 (5)1.3.3 培训与提升 (5)1.4 研发资源配置 (5)1.4.1 设备与仪器 (5)1.4.2 材料与试剂 (5)1.4.3 经费支持 (5)1.4.4 信息资源 (6)第2章原材料选择与评估 (6)2.1 原材料种类及功能要求 (6)2.1.1 种类概述 (6)2.1.2 功能要求 (6)2.2 原材料供应商评价与选择 (6)2.2.1 评价标准 (6)2.2.2 选择流程 (6)2.3 原材料质量检验与控制 (7)2.3.1 检验方法 (7)2.3.2 质量控制措施 (7)2.4 原材料存储与运输 (7)2.4.1 储存要求 (7)2.4.2 运输要求 (8)第3章新材料设计 (8)3.1 设计原理与指导思想 (8)3.1.1 设计原理 (8)3.1.2 指导思想 (8)3.2 设计方法与工具 (8)3.2.1 设计方法 (8)3.2.2 设计工具 (9)3.3 设计方案评估与优化 (9)3.3.1 评估指标 (9)3.3.2 评估方法 (9)3.3.3 优化策略 (9)3.4.1 数据分类 (9)3.4.2 数据管理方法 (9)第4章工艺开发 (10)4.1 工艺流程设计 (10)4.1.1 设计原则 (10)4.1.2 设计步骤 (10)4.1.3 设计要求 (10)4.2 工艺参数优化 (10)4.2.1 参数优化原则 (10)4.2.2 参数优化方法 (10)4.2.3 参数优化目标 (10)4.3 工艺试验与验证 (11)4.3.1 试验设计 (11)4.3.2 验证方法 (11)4.3.3 验证目标 (11)4.4 工艺文件编制与审查 (11)4.4.1 编制要求 (11)4.4.2 审查流程 (11)4.4.3 审查内容 (11)第5章中试生产 (11)5.1 中试生产线建设与管理 (12)5.1.1 中试生产线设计原则 (12)5.1.2 中试生产线建设 (12)5.1.3 中试生产线管理 (12)5.2 中试生产计划与组织 (12)5.2.1 中试生产计划制定 (12)5.2.2 中试生产组织 (12)5.3 中试生产过程控制与调整 (12)5.3.1 中试生产过程控制 (12)5.3.2 中试生产过程调整 (13)5.4 中试生产结果分析与总结 (13)5.4.1 中试生产结果分析 (13)5.4.2 中试生产总结 (13)第6章量产准备 (13)6.1 量产生产线规划与建设 (13)6.1.1 生产线规划原则 (13)6.1.2 生产线建设流程 (13)6.2 生产设备选型与采购 (13)6.2.1 设备选型原则 (13)6.2.2 设备采购流程 (14)6.3 生产线调试与验收 (14)6.3.1 生产线调试 (14)6.3.2 生产线验收 (14)6.4.1 工艺文件编制原则 (14)6.4.2 工艺文件内容 (14)6.4.3 工艺文件实施与修订 (14)第7章生产过程控制 (15)7.1 生产计划与调度 (15)7.1.1 制定生产计划 (15)7.1.2 调度安排 (15)7.1.3 生产进度监控 (15)7.2 生产过程监控与记录 (15)7.2.1 工艺参数监控 (15)7.2.2 生产记录 (15)7.2.3 异常处理 (15)7.3 质量控制与检测 (15)7.3.1 原材料检验 (15)7.3.2 在线检测 (15)7.3.3 成品检验 (16)7.4 安全生产与环境管理 (16)7.4.1 安全生产 (16)7.4.2 环境管理 (16)7.4.3 节能减排 (16)第8章产品质量检验与包装 (16)8.1 检验标准与方法 (16)8.1.1 检验标准 (16)8.1.2 检验方法 (16)8.2 产品质量检验流程 (16)8.2.1 进料检验 (16)8.2.2 过程检验 (17)8.2.3 成品检验 (17)8.2.4 抽检 (17)8.3 检验结果处理与追溯 (17)8.3.1 检验结果处理 (17)8.3.2 不合格品追溯 (17)8.4 产品包装与标识 (17)8.4.1 产品包装 (17)8.4.2 产品标识 (17)8.4.3 防护措施 (17)第9章售后服务与技术支持 (17)9.1 客户需求与满意度调查 (17)9.1.1 客户需求收集 (17)9.1.2 客户满意度调查 (18)9.2 技术咨询与培训 (18)9.2.1 技术咨询 (18)9.2.2 技术培训 (18)9.3.1 故障分析 (18)9.3.2 故障处理 (18)9.4 售后服务体系建设 (18)9.4.1 售后服务流程优化 (19)9.4.2 售后服务网络建设 (19)9.4.3 售后服务评价与改进 (19)第10章持续改进与创新发展 (19)10.1 产品与工艺优化 (19)10.1.1 定期评估现有产品的功能，根据客户反馈和市场调研，对产品功能、使用寿命、安全性等方面进行优化。
NPIQC流程图-精品课件
Ongoing Reliability Test Item Table
No.
Test Item
Env. Test Program Sampling Test /half Time month
1.
Drop Test
Room
QAPLUS 20pcs/ 4hrs
(DOS)
1carton
2. Power Cycle Test Run in room Winboot, Pcycle
2pcs 12hrs
3.
Temperature
Chamber QAPLUS 2pcs 62hrs
Humidity Test
(Windows)
4.
Burn-in Test
Run in room QAPLUS
5pcs 72hrs
5.
CQC
Refer to CQC SOP
10pcs 4hrs
Drop Test
❖ A5 產品生產試制階段
A3 FLOW CHART
START
發出打樣 通知單
Check list (Input)
Review
核對機構
DIP
meeting
END
核心工作內容:
o SMT試制報告 o DIP試制報告 o 機構核對報告 o 產品試制結果
P/R START
SMT
A4 FLOW CHART
10、市场销售中最重要的字就是“问”。19:49:0119:49:0119:498/15/2021 7:49:01 PM
11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。21.8.1519:49:0119:49Aug-2115-Aug-21
物资采购流程图
物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。
第一步，需求确认。
物资采购的第一步是需求确认。
各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。
这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。
需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。
第二步，制定采购计划。
在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。
采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。
第三步，供应商选择。
供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。
采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。
第四步，编制采购合同。
在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。
采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。
第五步，采购执行。
采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。
在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。
同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。
第六步，付款结算。
物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。
付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。
第七步，采购记录与分析。
采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。
记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。
新材料开发程序
新
材
料
开
发
程
序
批准：审核：编写：
一．目的
对新材料（原材料、辅料、机器设备、服务等）或新供应商，进行寻找、开发和评估的过程进行规范，以确保有持续满足采购产品（质量、产能、交期、价格）需求的新材料和供应商资源，降低成本，提高直通率。
特制订定本程序。
二．使用范围
本程序适用于本公司所有新材料（包括原材料、辅料、机器设备、服务等，本公司未曾使用过的）与新供应商的开发、选择、评估。
三．参考文件
3.1供方管理程序
3.2采购管理程序
四．术语和定义：
4.1新材料：包括原材料、辅料、机器设备、服务等，本公司未曾使用过的。
又：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料（材料、辅料、机器设备、服务等）；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。
4.2供方：即供应商，提供产品或服务的组织或个人。
4.3合格供方：经过评定合理、符合与公司建立正式合同关系的供应商。
4.4 Lead Time：做一件特定事件，所需要从接单到交付的周期（天数）。
五．作业流程图。
材料承认程序(含表格)
材料承认程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:对所使用材料之规格认可作业，制订标准管制程序，以确保材料之品质符合规格。
2.范围2.1本作业程序适用于下列时机2.1.1于开发过程试量产过程中，因版本变更、使用新材料、降低成本换新厂家、采购不易、换新厂家移模或移地生产，采购人员寻求新的替代材料时。
2.1.2.供货商有持续质量问题时。
3.权责3.1.送承认进度管制权责属采购部。
3.2.新产品开发之新材料承认测试权责属研发部。
3.3.已量产机种之新材料承认测试权责属工程部。
3.4.资料保管、发行及维护之权责单位为文件管制中心(DCC)。
3.5.承认书最终审核权责属品质部。
4.名词定义4.1自制材料：非市场上之广泛流通品，其规格为设计单位所提供给制造商制造之材料。
4.2原制程：系指制造商送样承认时之样品制造厂所在地。
5.作业内容5.1送样作业:5.1.1.研发部根据新产品开发需要或工程部根据工程变更需要,对于新材料应进行承认作业,有价送样则开出[物料请购单],若无价送样则开出[样品需求单]给采购,由采购人员发出要求供货商送样。
5.1.2.采购部根据降低成本、供货商更换、更换制程、移模等因素需要重新确认质量,则应主动要求供货商送样。
5.1.3.自制材料工程部应提供初期规格书给采购部门，再由采购部门提供给予供货商。
打样初期之图纸(规格书)为样品承认时使用:5.1.3.1.纸档形式:应盖初期章并加注有效日期,超过暂行日期供货商视为作废文件。
正式承认后应即将正试图纸(规格书),入DCC依[文件管制程序](SR-QP-01)存盘及发行。
5.1.3.2.电子文件形式:工程部出图时文件名称应以日期编码作区分,编码原则同5.1.7.2,承认后之正式文檔,则以料号为檔名,料号中版本码则作为进版之区别。
5.1.4.样品数量为样品需求单位需求数量及认可单位测试所需数量之总和。
所有的样品必须有适当之包装保护样品，以避免外力之破坏。
新材料及代用料试制、试验管理指引
新材料/代用料试制、试验管理指引1.目的：本指引旨在规范和完善生产过程中试用料和代用料在受控状态下能够正确使用，确保原材料的替代对产品原本电气性能、外观尺寸、机械性能、安全性能及产品正常使用寿命无不良影响。
2.适用范围：本指引适用于所有产品生产用料的替代过程控制。
3.职责：3.1 采购部负责提供代用料样品及详细资料；3.2开发部负责对非常规代用料或新材料在技术上作可行性鉴定，并对批量试验中出现的技术问题进行分析和解决；3.3 IQC或负责试验的工艺员对其它常规代用料的批量试验或样品确认发单，并由试验工艺员负责制定试验程序、检测要求、注意事项等，并对试验进行全程跟进，会同修理位对试验全过程的不良品进行分析确认，试验完成后填写试验结论；3.4 品质部工艺组负责对试验结论进行审核；3.5 生产部负责按试验要求进行检验，全面记录检验情况，异常现象及时反映；3.6 品质部经理对试验料的整机进行性能评估、特殊环境检验及试验结论的批准。
4.流程图↓↓↓↓↓↓↓↓↓5.程序：5.1 物料相关部门提供代用料，同时附上代用料检验报告或相关技术资料，由工程师或工艺员初步进行确认；5.2 新用料由物料相关部门提供样品，开发部确认能否试用；5.3 开发部、工艺组确认新样或代料满足整机各项指标后，先进行小批量试制、试验；5.4 试验工艺员发出试制试验通知，并在试制试验通知上详细填写试制开始及完成时间，明确试制试验流程，给出试制试验步骤、注意事项、检测要求、标识方法。
代用料须列出与原用料之间的特性差异及代用机型特别要求；5.5 拉／组长凭试制试验通知上到仓库领取试制试验材料，并把试制试验材料和别的材料严格隔离；5.6各试制试验拉作好相应试产安排，确保试制试验的按时完成，在正式开始试制试验时要提前通知相应的试验工艺员进行跟进；5.7 试制试验过程中各相关质控点作好详细检测记录，操作工位发现的异常情况也要一并反馈给拉/组长进行数据统计；5.8 试验工艺员及时分析试制试验过程中的不良品，作出分析结果。
新材料及二次料验证流程
2014年技术工作规划—新材料及二次料验证一、新材料的认证1 目的为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率。
2 适用范围医用制品公司所有新材料从样品试用到成批量试用的过程。
3 定义新材料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；新出现的或正在发展中的，具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料；或采用新技术(工艺,装备)，使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。
4 职责总则：成立项目小组，指定有资格和经验的人员担任项目负责人，并对项目任务进行分解，根据分解的任务指定分项主持人和项目小组成员，并负责项目的策划和监督。
4.1 采购管理部职责：4.1.1负责样品及相关资料的收集；4.1.2与技术部门共同开发物料供应商，并对其进行能力评价；4.2 工艺技术部职责：4.2.1负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；4.2.2新材料相关工艺参数的变更修改；4.2.3负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；4.2.4新材料检验标准的制定；4.2.5新材料试用过程中的异常解决；4.2.6负责完成生产工艺部分的风险管理报告（PFMEA）；4.3 质量部职责：4.3.1 负责过程检验标准操作规程的建立；4.3.2 负责新材料进货检验标准操作规程的建立；4.3.3 对质量体系文件的完整性负责；4.3.4负责新材料所用检测工具、检测工装的购置和维护；4.3.5负责产品试制阶段和量产阶段公司检测中心的产品送检，并跟踪检测结果；4.3.6 配合技术部门进行技术验证。
4.4 产品技术部/研发部职责：4.4.1试制阶段及量产阶段产品的临床试用、风险评估；4.4.2外购物料技术标准的制定；4.4.3协助工艺技术部进行量产阶段的工艺文件的编制。
4.5 分公司参与验证方案的制定，协同验证小组组织实施验证方案，收集验证资料，会签验证报告。
负责验证工作的现场实施，安排验证过程所必需的物质资源等，为开展好验证提供必要的环境条件。
材料招标采购流程图及相关表格
材料招标采购流程图及相关表格材料招标采购流程图成立招标采购领导小组施工科物资需用量计划原材料预算单价计划科包括各种原材料、结构件等的详细技术资料及图样招标领导小组确定招标方式并发布信息物资科报名表物资科资格预审物资科下发邀请函物资科购买招标文件物资部门编制投标书/制作标的物资部门送达投标书并做好记录招标领导小组开标 ?定评标委员会成员评标委员会成员评标评标委员会成员答疑评委确定中标单位招标领导小组合同前评审物资部门下发中标通知书物资部门签订购销合同物资部门整理资料归档物资部门上报招标、评审有关资料及有关招标文件要求的报表报名表(招标编号: )招标项目名称:序号单位名称单位法人报名人单位地址传真联系电话备注购买标书的单位登记表(招标编号: )招标项目名称:序号购买标书单位名称购买人签字时间备注报送标书登记表(招标编号 : )招标项目名称:序号单位名称送达人签字送达时间密封状况联系电话传真备注注:不符合密封要求的不予接收.物资唱标记录(招标编号: )招标项目名称:序号投标单位名称报价密封状况份数有无优惠条件投标人签字备注监标员: 唱标员: 记录员: 公证单位、公证员评标委员、工作人员名单(招标编号: )招标项目名称:分工姓名工作单位职务职称电话签字主任委员监标员: 唱标员: 记录员: 公证单位、公证员:工程物资招标采购情况统计报告表单位: 年月日计划当地市场采购招标采购签约节省开序工程物资计量压低费数量单价支金额备注单价金额单价金额号名称规格单位率 % (元) (元) (元) (元) (标书) (元)A B C D E F G H I J K表中各栏关系:F=E×C;H=G×C;I=F-H;J=I/F×100(保留两位小数)单位负责人: 计划: 财务: 业务:物资招标评标意见(招标编号: )招标项目名称: 年月日评标意见:结论性意见:评委姓名职务职称工作单位联系电话此记录综合出结果当众密封保存，未经批准不得拆封查阅。
新产品设计开发流程图(医疗器械)
新产品设计开发流程图
开始
选择 设计开发项目来源
市场部 市场调研并出具市场调 查报告和产品设计开发
建议书
市场部 汇总顾客要求的特殊合
同，并经过合同评审
研发部 汇总行业最新技术动向 以改进性能、降低成本 、减少污染为目的并采 用新材料、新结构、新 工艺提出的产品改进或 升级换代的产品的建议
否
风险是否能接受？
是
成立项目组 确定项目负责人 明确各个成员职责
项目组 确定基本技术参数以及性能指标
项目组 按照标准要求进行安全性评估
项目组 明确方案设计、技术设计、工作 图设计、样品试制、小试、产品
定型各阶段的划分和要求
项目组 确定必须满足的法律法规和标准
清单
项目组 起草设计开发任务书
研发部 对各个设计输入进行评审： 1.产品设计开发任务书 2.安全性评估结果 3.法律法规和标准 4.风险管理报告 5.合同评审的市场调研及结果等
结束
研发部 按照设计开发任务书的要求，按 照设计阶段划分组织设计人员进
行设计开发
研发部 按照设计开发任务书的要求，必 要时在各个设计阶段以及重要设
计节点进行设计评审
评审是否通过？
否
是
否
产品设计环节
是否完成？
是
研发部
设计输出至少包括但不限于：
1.产品标准 2.产品总装图以及零部件图 3.电气原理图、绝缘图 4.接线图和接线表 5.产品明细表、自制件清单 6.外购件清单、外协件清单 7.工艺流程图 8.工艺规程、工艺卡 9.检验规程(最终、过程、进货) 10.采购物资技术要求 11.使用说明书、安装以及维护手册、调 试作业指导书
生产部 负责收集整理样机生产记录
byd流程图
2
流程结束
阶段
F09生产成本财务处理流程
生产部门 财务部 备注
1、生产人员SAP系统中报工实际生产耗用 原材料数量； 2、生产人员SAP系统中报工标准生产耗用 人工费； 3、生产人员SAP系统中报工标准生产耗用 制造费；
2 生产报工标准人工 费用
流程开始
1 生产报工实际耗用 原材料
4、生产人员SAP系统中报工产出品实际产 出数量；
财务人员SAP系统 执行付款
2 创建预付定金申 请，关联采购订单 NO 主管审批 3
YES 通知财务付款
4 收到财务付款通知 财务SAP系统确定 款项已付
问题： 1、通知财务付款，收到付款通知有没有更 简便的方法，尽量通过通过SAP系统来解 决。 2、采购订单发票及时回笼情况的报表，主 要是那种针对预付的采购订单发票回笼情 况；
6 SAP系统中登记会 计凭证及支付费用
4 生产报工成本 系统外核算人员工 资、实际制造费用
9、执行在产品清算，清算成本差异； 10、执行在产品清算之后，按实际情况分摊 最终清算之后的差异金额；
7 月底计算制造费 用、人工差异
8 分摊差异至当月生 产工单
9 系统中执行在产品 清算，清算成本
流程结束
阶段
F08客户应收账款收款处理
销售部门 财务部 备注
1、相关业务人员查看“应收款预测清 单”； 2、财务人员根据收款清单及收到客户的款 项金额，在SAP系统中确认款项已收，核销 客户的应收款项；
流程开始
1 销售人员查看应收 预测清单
整理收款清单
通知客户付款
确认款项是否已收 到
NO
款项是否收 到？ YES SAP系统中确认款 项已收
3 限额审批？ 超过限额 总经理审批
材料入库单作业流程图
2、 本单流程： 第一联：入库部门制单 第二联：入库部门制单 第三联：入库部门制单
品质部检验 品质部检验 品质部检验
物料部门记账并存查 入库部门收料 采购部结账 财务部结账存查 入库部门收料 材料会计复核存查
注：1、没有质检的物料不允许入库来自只能堆放于待检区。 2、没有入库的物料不允许出库进入生产环节。
编制人： 发布日期：
审核人： 实施日期：
批准人：
类别：财务类
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管理文件
标题：材料入库单作业流程图
仓 制 单 质 检 入 库 结 账 电 脑 存 查 库 品质部 采购部
文 件 编 号 共 1 受 文 单 位
财务部—结算
CSHYB0405-04
页
第
1
页
财务部—存货
1、2、3 1、2、3 1、2、3 2 2
1
2
3
1、 单使用说明： （1） 、本单属外购材料入库时使用。 （2） 、本单一式三联，由收料部门开具。 第一联：物料仓库存根联 第二联：采购部门结算联 第三联：材料会计记账联 （3） 、必须详细填写材料名称规格及材料编号。
WI-FC-001 碳涂层铝箔产品过程流程图(通用) A
检查
贮存
加工
搬运
05
◆
来料检验（铝箔）
外观、尺寸、性能
来料检验（浆料）
外观、固含量、粘度、PH值、粒径、电阻、附着力
来料检验（IPA）
外观、密度
10
■
生产前准备-版辊安装
版辊与压辊匹配，版辊位置和方向正确
生产前准备-配料
配料比例正确
生产前准备-浆料添加
按要求更换铝塑膜和浆料
生产前准备-刮刀安装
正确安装刮刀
备注
“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。
编制：
审核：
批准：
XX新材料科技有限公司
碳涂层铝箔产品过程流程图(通用)
文件编号：WI-FC-001 版本号：A 第 1 页 共 1 页
阶段状态
□第一阶段 □第二阶段 □第三阶段 ■第四阶段
产品名称/规格型号
碳涂层铝箔/通用
客户名称
/
主要联系人/电话
XXX
日 期
20160310
编号
流 程
过程名称
产品特性
过程特性
◆
●
■
生产前准备-铝箔接带
正确接带
15
■
涂布
外观、尺寸、电阻、面密度★、表面达因力、含水率、附着力、耐NMP性能、耐电解液
电晕电压、压辊气压、烘箱温度、收卷张力、涂布速度
20
■
复卷
外观
收放卷张力、复卷速度、重量
25
◆
成品检验
尺寸、外观、抗拉强度、延伸率、附着力、电阻、基材重量、面密度
30
●
包装入库
包装方法、数量