工程变更管理程序(含记录)

工程变更管理程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的：

规范所有与产品设计,生产,质量等相关的工程变更,在实施前能经一定的流程以明了其作用,并通过会签,发行等程序使各单位能正确地执行变更要求,确保执行效果和产品品质及避免公司损失。

2.0适用范围：

适用于客户或本公司提出的工程更改通知（ECN）、工艺变更通知（PCN）、工程变更请求(ECR)，等所有产品有关设计、生产等相关工程变更。

3.0名词定义：

3.1ECR：全称Engineering Change Request，指工程变更请求。用来详细描述解决产品问题或改善产品质量所需进行的更改及其影响，而向本公司领导或客户提出的改善建议请求，包括设计更改、制程改善、工艺优化、包装等方面。

3.2ECN：全称Engineering Change Notice，指工程变更通知，是已获准生效需执行之变更项目。

3.3PCN：全称是Process Change Note ，指工艺更改通知，是针对某一具体事项或运作流程而对工艺作出的规范性要求经相关部门评审通过，内容可以是对ECN的补充说明、规定重工流程等。

3.4EC NO.:针对客户端工程变更转换为公司内部ECN，如属短期执行有时间或量之限制,在ECN上予以依序编号，以便跟进和追溯。

3.5CP NO.: 针对客户端工程变更转换为公司内部ECN，如属长期执行，在ECN

上予以依序编号，以便跟进和追溯。

4.0职责：

4.1 工程课

4.1.1 负责ECR、ECN、PCN的转化、拟定，审核，主导工程变更执行及安排专人监督实施情况。

4.1.2 负责生产设备调试、测试治具(ICT/FT)、测试程序版本变更的安排和确认。

4.1.3 必要时，提交工程变更过程中的工时、辅料用量和成本评估。

4.2 生管课：负责对变更物料的数量、生产状态及成品状况之反映，必要时与客户协商执行订单。

4.3 制造课：对需执行变更工单的半成品、成品调查，及按工艺变更要求执行，达成执行目的。

4.4 SMT工程课: 负责执行工程变更过程的SMT设备之调试、程序版本升级之执行。

4.5 品保课

4.4.1 负责工程变更后，执行过程和结果的确认、检验与追踪，并保存相应执行记录。

4.4.2 针对产品或物料工程变更后施行可靠性实验。

4.7 采购：依据工程变更文件的内容，与供货商之联系采购、规格、单价等。

4.8 业务：客户提出工程变更过程中涉及到的产品单价调整、增加工时费用请款要求等。

4.9 文件中心(DCC): 负责文件的接收、登录、发行、保存、维护、回收、销毁

等工作。

5.0作业内容:

5.1 客戶资料的接收

当各课接收到客户的工程变更要求后，统一转交工程课处理，由工程课确认客戶资料的可行性、正确性，如发现客戶资料有问题時，如文件内容或图示含糊不清、文件上无客户签名确认、零件无料号/品名规格、ECN导入时程未明确等，立即反馈给客戶并追踪结果。

5.2工程变更资料的评估

5.2.1 工程确认客户资料无误后，评估是否有必要发行ECN或PCN, 如不需要，按《文件资料与记录管理程序》进行存档管理。

5.2.2 工程课组织对工程变更过程中可能存在问题进行初步评估验证，评估项目可以是：

5.2.2.1 是长期变更还是临时变更，在库是否已经生产，是自然切换还是立即导入。

5.2.2.2 内部5M1E（人、机、料、法、环）是否能满足执行此ECN的条件等。

5.2.2.3 是否会导致产品或物料报废、品质隐患和风险，如何设法消除影响。

5.2.2.4 是否需要增加额外工时、物料和辅料成本、生产效率有降低，如何设法减少损失。

5.2.2.5 其它与工程变更有关的事宜。

5.2.3工程课初步评估后，如认为工程变更较为重要或还有未尽事宜需要补充或讨论，可召集品保、生管、资材、采购、生产、业务等相关部门会议，讨论可以是但不限以下内容：

5.2.3.1 在库或在制的物料、半成品、成品、已出货产品的处理。

5.2.3.2 增加工时、治工具、成本的费用是公司承担还是客户承担。

5.2.3.3 执行过程中机器设备、仪器、测试条件的更改，及其它需要注意的事项及解决方法。

5.2.2.4 执行变更过程中的物料、产品标示和可追溯性。

5.3工程课填写并发出【工程变更单】，部门主管审核后，各课担当和主管进行评审，并如实认真填写【工程变更单】上规定内容和其它需要补充说明。所有与之相关的email都应该被整理收集并汇总在【工程变更单】后以备查阅。各课评审完成后，由工程课经理批准生效。

5.4工程课将审核OK并经批准的【工程变更单】交文控中心编号，并发行各相关部门：

5.4.1 长期有效的工程变更文件，则编号为：CT-CP-XXXX（四位流水码）。5.4.2 临时有效或仅针对某工单有效的工程变更文件，则编号为：CT-EC-XXXX （四位流水码）。

5.5各课收到ECN后，安排人员执行并跟进效果，并在相应的生产和品质记录文件上备注执行状况。如生产计划、发料单、产品状态标示单（或现品票）、检验报表、首件确认记录等。为了避免公司利益受损，特别是采购和业务、资材部门，要重点跟进落实：

5.5.1采购课依据工程变更文件的内容，与供货商联系采购部品规格、交期与单价调整等。

5.5.2资材课执行ECN后涉及到的在库原材料、半成品、成品处理。

5.5.3由于客户原因，由此而产生的产品单价调整、增加工时费用，业务课要