长期没使用模具报废管理办法
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5.3.3 PMC 在接收到以上信息后，按模具处理方法对应处理：
A.填写“退模指示单”给到物管部。物管部填写“送货单”经 PMC 经理审核、总经理批准
之后退回模具给客户，客户在“送货单”盖单签名确认，同时持《模具废弃证明书》给客
户批准签回。
B.填写“模具报废指示单”给到物管部。物管部按要求对相应模具进行报废，并作成《模
业务部/工程部 业务部
废弃模具一览表
业务部
模具报废/归还申请单
客户
业务部
业务部
物管部 物管部
模具报废指示单/ 退模指示单
模具废弃证明书/ 送货单
客户
长期没使用模具报废管理办法
文件编号 版本 生效日期 页次
XXX-XX-001 A0
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流程
责任部门
物管部 生产部/采购部 生产部/采购部
相关记录
模具出仓申请单 模具进出及检查明细
外发模具管理表 退模单
工模部 物管部 物管部 物管部
模具受人点检记录
模具保管管理表 样模进出及保养检查明细 长期没使用模具一览表
文件编号 版本 生效日期 页次
XXX-XX-001 A0
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1.0 目的 为规范模具的报废流程，确保模具报废前得到有效的确认，特制定本文件。
2.0 适用范围 适用于模具的报废，退回客户处理。
3.0 术语与定义 无
4.0 权责 4.1 PMC 部：负责主导模具报废/归还。 4.2 物管部：模具的仓储管理、模具使用情况统计。 4.3 业务部：负责联系客户确认模具报废/退回事项。
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类别 工作文件
XXXXX 有限公司
长期没使用模具报废管理办法
文件编号 版本 生效日期 页次
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序号 1
章节 全部
版次 A0
修改履历 制订或修改內容 新制订
日期 2019-9-16
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类别 工作文件
XXXXX 有限公司
长期没使用模具报废管理办法
具废弃证明书》，同时需附模具报废前后的照片，经物管经理审批，总经理批准之后交由业
务给客户批准签回。
6.0 相关文件
无
7.0 相关表单/记录
7.1 “模具进出及检查明细”
7.2 “模具出仓申请单”
7.3 “外发模具管理表”
7.4 “退模单”
7.5 “模具入仓申请单”
7.6 “模具回仓点检表”
7.7 “模具受人点检记录”
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类别 工作文件
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长期没使用模具报废管理办法
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长期没使用模具报废管理办法
制订部门
制定/日期
审核 / 日 期
批准 / 日 期
PMC 部
文件发行栏
□采购部 □PMC 部 □工程部 □生产部 □品管部 □物管部 □人力资源部 □设计& 开发部 □工模部 □体系管理部 □管理者代表 □总经理 □业务部
5.0 作业程序 5.1 模具使用进出库管理 5.1.1 物管部根据生产部门、采购部领用模具情况，填写“模具出仓申请单”，汇制“模具进出 及检查明细”。 5.1.2 采购部每月对外发模具进行盘点，并汇制“外发模具管理表”经供应商盖章及签名生效。 采购部对于 3 个月以上没有生产的模具开具“退模单”给到外发加工商，要求退回模具。 5.1.3 模具退回工厂后，采购通知工模部 PIE 进行点检。PIE 填写“模具回仓点检表”给到采购 部。模具点检后，采购部持以上单据并填写“模具入仓申请单”，办理入库。 5.1.4 生产部门根据生产需要领用模具并对模具在使用期间负有保管责任。在生产任务完成之 后，经工模部 PIE 点检后，方可办理入库。PIE 点检后填写“模具受人点检记录”给到生 产部门，生产部门持此单据并填写“模具入仓申请单”办理入库。 5.1.5 物管部对“模具受人点检记录”OK 的模具，核对“模具入仓申请单”与实物无误后，接收 模具入库。 5.2 模具使用统计 5.2.1 物管部每月作成“模具保管管理表”，并分发给 PMC、生产、工程、业务、工模部；每月作 成“模具进出及保养检查明细”给到工程部。 5.2.2 物管部每月 2 号提供前一个月模具生产数量，发送给 PMC。PMC 每月 5 号编制模具寿命统 计总表并发送给相关部门。 5.2.3 物管部每年 5 月末及 11 月末对 1 年以上没有生产的模具及模具使用寿命到期的模具进行 统计并作成“长期没使用模具一览表”，经物管经理审批后，交由总经理批准之后，给到 PMC 和业务部。PMC 对物管给出的模具情况进行调查，并将调查结果给到业务部。 5.2.4 工程部每年 5 月末及 11 月末作成“废弃模具一览表”经工程经理审批后，交由技术总监
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批准之后，给到业务部。 5.3 模具报废/归还管理 5.3.1 业务部在接收到经 PMC 调查核实的“长期没使用模具一览表”及工程部的“废弃模具一览
表”之后，与客户联络，就模具的报废或归还事宜达成协议。并据与客户协议结果作成“模 具报废/归还申请单”经业务总监批准之后，给到客户批准签回。 5.3.2 业务部在接收到客户批准的“模具报废/归还申请单”之后，反馈此信息给到 PMC、物管部、 工程部、生产部、品管部、采购部、财务部，并给出模具处理方法。
7.8 “模具保管管理表”
7.9 “模具进出及保养检查明细”
7.10 “长期没使用模具一览表”
7.11 “废弃模具一览表”
7.12 “模具报废/归还申请单”
7.13 “退模指示单”
7.14 “送货单”
7.15 “模具报废指示单”
7.16 《模具废弃证明书》
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类别 工作文件
8.0 流程图
XXXXX 有限公司
A.填写“退模指示单”给到物管部。物管部填写“送货单”经 PMC 经理审核、总经理批准
之后退回模具给客户，客户在“送货单”盖单签名确认，同时持《模具废弃证明书》给客
户批准签回。
B.填写“模具报废指示单”给到物管部。物管部按要求对相应模具进行报废，并作成《模
业务部/工程部 业务部
废弃模具一览表
业务部
模具报废/归还申请单
客户
业务部
业务部
物管部 物管部
模具报废指示单/ 退模指示单
模具废弃证明书/ 送货单
客户
长期没使用模具报废管理办法
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流程
责任部门
物管部 生产部/采购部 生产部/采购部
相关记录
模具出仓申请单 模具进出及检查明细
外发模具管理表 退模单
工模部 物管部 物管部 物管部
模具受人点检记录
模具保管管理表 样模进出及保养检查明细 长期没使用模具一览表
文件编号 版本 生效日期 页次
XXX-XX-001 A0
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1.0 目的 为规范模具的报废流程，确保模具报废前得到有效的确认，特制定本文件。
2.0 适用范围 适用于模具的报废，退回客户处理。
3.0 术语与定义 无
4.0 权责 4.1 PMC 部：负责主导模具报废/归还。 4.2 物管部：模具的仓储管理、模具使用情况统计。 4.3 业务部：负责联系客户确认模具报废/退回事项。
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类别 工作文件
XXXXX 有限公司
长期没使用模具报废管理办法
文件编号 版本 生效日期 页次
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序号 1
章节 全部
版次 A0
修改履历 制订或修改內容 新制订
日期 2019-9-16
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长期没使用模具报废管理办法
具废弃证明书》，同时需附模具报废前后的照片，经物管经理审批，总经理批准之后交由业
务给客户批准签回。
6.0 相关文件
无
7.0 相关表单/记录
7.1 “模具进出及检查明细”
7.2 “模具出仓申请单”
7.3 “外发模具管理表”
7.4 “退模单”
7.5 “模具入仓申请单”
7.6 “模具回仓点检表”
7.7 “模具受人点检记录”
LOGO
类别 工作文件
XXXXX 有限公司
长期没使用模具报废管理办法
文件编号 版本 生效日期 页次
XXX-XX-001 A0
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长期没使用模具报废管理办法
制订部门
制定/日期
审核 / 日 期
批准 / 日 期
PMC 部
文件发行栏
□采购部 □PMC 部 □工程部 □生产部 □品管部 □物管部 □人力资源部 □设计& 开发部 □工模部 □体系管理部 □管理者代表 □总经理 □业务部
5.0 作业程序 5.1 模具使用进出库管理 5.1.1 物管部根据生产部门、采购部领用模具情况，填写“模具出仓申请单”，汇制“模具进出 及检查明细”。 5.1.2 采购部每月对外发模具进行盘点，并汇制“外发模具管理表”经供应商盖章及签名生效。 采购部对于 3 个月以上没有生产的模具开具“退模单”给到外发加工商，要求退回模具。 5.1.3 模具退回工厂后，采购通知工模部 PIE 进行点检。PIE 填写“模具回仓点检表”给到采购 部。模具点检后，采购部持以上单据并填写“模具入仓申请单”，办理入库。 5.1.4 生产部门根据生产需要领用模具并对模具在使用期间负有保管责任。在生产任务完成之 后，经工模部 PIE 点检后，方可办理入库。PIE 点检后填写“模具受人点检记录”给到生 产部门，生产部门持此单据并填写“模具入仓申请单”办理入库。 5.1.5 物管部对“模具受人点检记录”OK 的模具，核对“模具入仓申请单”与实物无误后，接收 模具入库。 5.2 模具使用统计 5.2.1 物管部每月作成“模具保管管理表”，并分发给 PMC、生产、工程、业务、工模部；每月作 成“模具进出及保养检查明细”给到工程部。 5.2.2 物管部每月 2 号提供前一个月模具生产数量，发送给 PMC。PMC 每月 5 号编制模具寿命统 计总表并发送给相关部门。 5.2.3 物管部每年 5 月末及 11 月末对 1 年以上没有生产的模具及模具使用寿命到期的模具进行 统计并作成“长期没使用模具一览表”，经物管经理审批后，交由总经理批准之后，给到 PMC 和业务部。PMC 对物管给出的模具情况进行调查，并将调查结果给到业务部。 5.2.4 工程部每年 5 月末及 11 月末作成“废弃模具一览表”经工程经理审批后，交由技术总监
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长期没使用模具报废管理办法
文件编号 版本 生效日期 页次
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Page 4 of 5
批准之后，给到业务部。 5.3 模具报废/归还管理 5.3.1 业务部在接收到经 PMC 调查核实的“长期没使用模具一览表”及工程部的“废弃模具一览
表”之后，与客户联络，就模具的报废或归还事宜达成协议。并据与客户协议结果作成“模 具报废/归还申请单”经业务总监批准之后，给到客户批准签回。 5.3.2 业务部在接收到客户批准的“模具报废/归还申请单”之后，反馈此信息给到 PMC、物管部、 工程部、生产部、品管部、采购部、财务部，并给出模具处理方法。
7.8 “模具保管管理表”
7.9 “模具进出及保养检查明细”
7.10 “长期没使用模具一览表”
7.11 “废弃模具一览表”
7.12 “模具报废/归还申请单”
7.13 “退模指示单”
7.14 “送货单”
7.15 “模具报废指示单”
7.16 《模具废弃证明书》
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8.0 流程图
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