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环境因素识别调查评价表施工现场重要环境因素确认记录确认时间：确认人：现场名称： GYJ·30·03－02结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。

批准人：年月日重要环境因素台帐危险源调查、风险评价表（打分法）单位/部门: GYJ·30·04—01危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表 (直接判断法) 部门/单位：GYJ·30·04—02注1：判别依据:Ⅰ不符合法律法规及其他要求；Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到的风险；注2：制定新的控制措施包括：a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施，e、个体防护设备。

法律法规和其他要求获取登记表获取部门：填表人：确认人：年月日法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）部门：GYJ·30·05－02填表人：批准人：年月日法律法规和其他要求总清单GYJ·30·05－03文件发文登记表部门（单位）：GYJ〃30〃01—01填写人：第页文件收文登记表部门（单位）：GYJ〃30〃01—02文件修改申请（通知）表文件更改记录页文件名称： GYJ〃30〃01—04注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核文件借阅登记表GYJ·30·01—05部门：填写人：日期：单位工程质量保证与工程交工技术资料清单单位工程： GYJ〃30〃02—01页职能系统质量记录清单主管部门： GYJ〃30〃02—02编写：审核：批准：日期：第页共页专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表部门、单位：GYJ·30·07—01年度人员需求计划表GYJ.30.07--02员工培训申请（或补充计划）表填报部门、单位GYJ〃30〃07—03编制人：负责人：年月日甘肃第一建设集团有限责任公司年度培训计划表GYJ·30·07—04编制：年月日审核：年月日批准：年月日完成培训登记表填写人：复核人：年月日培训记录表记录人：培训负责人：培训签到表新员工进场三级教育登记表教育主持人（签字）：年月日工程项目施工机械设备需求计划申请表项目单位：GYJ.30.09—01工程项目施工机械设备台帐项目单位：GYJ.30.09—02主管：制表：年月日供货方审核评价表机械设备清点（台帐）表设备报废申请表申请单位：申请日期：年月日 GYJ.30.09—05信息传递及处理表顾客意见记录表GYJ·30·10-02部门（单位）：填写人：第页共页顾客满意状况调查表部门：负责人：填写人：部门：负责人：填写人：合同审批表工程名称：GYJ·30·11—03合同履行评价表编号： GYJ·30·11—04材料供货方评价表采购单位： GYJ·30·12—01甘肃第一建筑工程有限责任公司合格材料供货方名册GYJ·30·12-02 编制：审核：批准：年月日第页共页单位工程材料总计划填报单位:材料采购（需求）计划表GYJ·30·12—04填表人：审核人：批准人：年月日材料(采购)选择表采购单位：选择日期：年月日GYJ·30·12—05采购主管审批：采购顾客提供材料进货检验记录建设单位：单位工程：共页第页GYJ·30·12—06施工单位：填表人：年月日甘肃一建集团有限责任公司材料验收日记单位名称：审核人：财务审核：说明：将所有采购、调入材料全部随时填报，每月结算期末打印一份，经填报人和项目经理签字后留存。

QR-05-01(程序文件对应表格)

管理评审会议通知
QR-0501-001
评审目的：
参加部门及人员：
评审内容：
评审工作要求：
评审时间安排：
评审地点：
编制：日期：
批准：日期：
管理评审会议签到表
QR-0501-002
评审时间：
评审地点：
参加部门
参加人员
管理评审会议记录
QR-0501-003
评审时间：
评审地点：
参加部门及人员：评审内容记来自：记录人：管理评审报告
QR-0501-004
评审主持人：郭金禄
评审时间：2002年8月10日
评审内容：为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性而进行管理评审，评审内容围绕质量方针、质量目标的实现情况进行评价，包括顾客反馈意见及顾客满意度评价，纠正和预防措施的状况、产品生产过程执行状况，产品质量符合性分析，人力资源、采购控制、产品销售情况及内部审核结果的评价等内容。
参加部门及人员：参加部门：总经理\郭金禄、品管部\黄象杭、俞国荣、业务部\汤跃庆、许建祥、杨少华、生产部\岑纪挺、陆利洪、刘辉、办公室\楼必和、金桂英、唐咬脐等。
评审结论：这次管理评审会议所反映的情况能够保证质量管理体系对实现质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性。
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：通过这次管理评审，发现一些问题需改进纠正，对质量方针第一点“主要顾客满意率100%”改为“顾客满意率100%”。对检测设备的标识需计量检测单位统一印制的标识进行标识，对搅拌楼的卫生环境需进一步加强，对原材料质保单需及时送品管部确认，对原材料上料口的标识需进一步明确，对送施工单位的砼配比通知单落实责任等情况，落实各部门负责，由于公司有些设备较陈旧，为预防在生产过程中设备损坏而影响生产，采取措施，认真实施。

程序文件记录表格标准样式

减速机润滑油
情况
制动衬
位置脉冲发生器
选层器动静触点
曳引轮槽、曳引钢丝绳限速器轮槽、限速器钢
丝绳
靴衬、滚轮
验证轿门关闭的电气安
备注
开始时间结束时间
时
分
时
分
序号维保工程〔内容〕情况
29 轿内显示、指令按钮
30
轿门安然装置〔安然
触板、光幕、光电等〕
31
轿门门锁电气触点
32
轿门动行
33
轿厢平层精度
备注
及地面指挥人员持证上岗
□符合 □不符合
禁止用非定型卸料平台出格是用架管从外架上挑出架体代替 □符合 □不符合
禁止事项禁止无证操作工上岗
□符合 □不符合
禁止未经验收擅自使用
□符合 □不符合
验收搭设完成后应组织验收
□验收合格
□验收不合格
旁站监理情况综述〔其它问题及处置定见〕：
施工安然员签字：
旁站监理签字：
郑州 XX 电梯发卖
实行时间
编号
SC-CX-2021
标题问题
共2页 2021 年 06 月 27 日
电梯移交工程流程
电梯验收移交陈述
致：
贵公司以下电梯已安装完毕，并经当局部分查验合格。经
相关人员现场验收，确认设备完好，能够正常运行，现打点移交手续。
建筑名称：
地址：
合同编号：
共
台〔设备清单附后〕
移交附件清单
对重接合处
55
上下极限开关
56
用户签字：
年月日
梯号调养人
序号 1 2 3 4 5 6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)

XXX 有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布2017－7－1实施市XXX 有限公司发布目录01质量管理体系策划程序02组织环境与相关方要求管理程序03风险和机遇管理程序04变更控制程序05知识管理程序06文件控制程序07质量记录控制程序08质量职责09内外部沟通控制程序10人力资源管理程序11设施与工作环境管理程序12风险分析与评估控制程序13与顾客有关的过程控制程序14设计和开发过程控制程序15新产品试制控制程序16供方评估程序17采购产品检验试验控制程序18生产过程控制程序19产品标识及可追溯性控制程序20顾客财产管理程序21产品防护控制程序22关键过程控制程序23监视和测量装置控制程序24技术状态管理程序25顾客满意的监视和测量控制程序26内部审核程序27管理评审控制程序28不合格品控制程序29数据分析控制程序30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序32诚信管理制度XXX 有限公司企业标准质量管理体系策划程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。

2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。

3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。

3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。

3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。

2020年GBT45001 职业健康安全管理体系全套程序文件(含表格)

X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系全套程序文件根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成说明：内含20个程序文件，WORD版，可编辑目录文件管理程序 (4)记录管理程序 (15)风险和机遇识别及应对管理程序 (23)危险源辨识及风险评价管理程序 (28)相关方的需求和期望管理程序 (37)参与和协商管理程序 (46)承包商管理程序 (52)外包管理程序 (61)应急准备与响应管理程序 (67)变更管理程序 (83)法律法规要求及其他要求确定管理程序 (87)内部审核管理程序 (93)管理评审管理程序 (105)合规性评价管理程序 (115)运行管理程序 (1223)能力提升管理程序 (128)绩效管理程序 (1356)目标指标策划及其实现管理程序 (149)沟通管理程序 (1523)改进管理程序 (160)文件管理程序1 目的为使公司职业健康安全管理体系有效运行，确保各相关场所及人员得到并使用职业健康安全管理体系文件的现行有效版本，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系文件的控制。

3 定义3.1文件：要求组织维持和控制的信息及其载体；3.2文件化信息：组织需要控制并保持的信息及其载体；3.3 受控文件：指受文件控制中心控制发行的内部和外来重要质量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件；3.3 非受控文件：除受控文件外之文件，如非工作类信件、传真、参考资料等。

4 职责和权限4.1 最高管理者4.1.1负责批准颁布职业健康安全管理体系手册。

4.2 总经理4.2.1负责批准颁布管理体系程序文件；4.2.2负责组织职业健康安全管理体系手册的审核。

4.3 文控中心4.3.1负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。

4.4 品管部4.4.1负责组织体系文件的编写，审核管理体系程序文件及支持性文件。

4.5 各相关部门4.5.1负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。

程序文件列表(表格)

文件控制程序：《文件发放回收登记表》、《受控文件清单》、《文件修改申请》、《文件审批表》、《文件销毁记录》、《文件修订表》、《文件借阅登记表》、《文件借阅申请表》、《非法规文件应用申请表》内部审核程序：《内部审核计划表》、《内部审核检查表》、《内部审核报告》、《内审不符合项报告》管理评审程序：《管理评审计划》、《管理评审报告》、《管理评审记录表》检测工作程序：《委托检测协议》、《检测原始记录》、《运行检查记录》、《检测报告》检测质量保证程序：《内部质量控制实施计划》、《内部质量控制实施记录》、《检测结果异常情况记录表》、《内部质量控制有效性评审报告》不符合的检测工作控制程序：《不符合项记录表》人员的培训和考核程序：《人员培训计划表》、《人员培训记录表》、《人员考核记录表》设施和环境控制程序：《环境监控记录表》仪器设备控制程序：《采购申请表》、《仪器设备验收报告》、《仪器设备使用记录》、《仪器最各维修记录》、《仪器设备降级使用和报废申请书》、《验收记录表》、《检定/校准周期表》、《新仪器校准/验证记录表》量值溯源和校准控制程序：《校准/检定计划和实施记录》、《检测仪器记录表》、《检测报告自校规程》运行检查控制程序：《运行检查记录》、《运行检查方案审批表》检测方法确认和控制程序：《检测方法确认表》、《检测指导书审批表》、《检测方法验证记录表》记录控制程序：《记录登记表》、《记录借阅登记表》、《运行/技术记录格式审批表》检测报告控制程序：《文件发放回收登记表》、《检测报告校核/审批》、《检测报告销毁申请单》、《检测报告更改申请书》检测分包程序：《检测分包协议书》、《检测分包审查表》、《检测分包登记表》外部支持服务和供应的采购控制程序：《采购申请表》、《采购计划表》、《供应商评价表》、《合格供应商登记表》、《验收报告》、《验收记录表》抱怨处理程序：《抱怨登记表》、《抱怨处理报告》纠正和预防措施控制程序：《纠正和预防措施要求表》、《纠正措施延期申请表》、《纠正、预防和改进措施实施报告》保密和保护专有权程序：无新项目评审程序：《新项目申请表》、《新项目评审表》、《新项目验收表》、《能力分析表》、《更新标准、能力评审表》、《仪器设备配置表》内务及安全管理程序：《危险品领用单》公正性控制程序：无现场检验质量控制程序：《设备整改意见通知单》、《现场检验结果告知书》、《程序、检验方法偏离申请单》《客户满意度反馈表》、《质量监督记录表》检验检测安全控制程序：《检验检测危险源评估表》、《检验检测安全检查记录表》、《检验原始记录表》、《内部年度培训计划》应急响应与准备控制程序：《事故登记表》、《事故处理过程记录》、《事故处理报告》。

质量手册程序文件及表格范本

标题
ISO9001：2000 参照条款
4.1 文件操纵程序 4.2 质量记录操纵程序
4.2.3 4.2.4
章节号
4.1
4.1 文件操纵程序
版本
1
页次
1/3
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件操纵。
3 职责
3.1 总经理负责批准公布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责有关文件的编制、使用与保管。
3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理与归档等。
4 程序
4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由质管部备案储存。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
△△ ▲ △ △ △ △ △
பைடு நூலகம்
8.3 不合格操纵
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.4 数据分析
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.5 改进
△△ ▲ △ △ △ △ △
▲ 要紧职能 △ 有关职能
章节号
4.0
1 目的
4.0 质量管理体系
版本
1
页次
1/2
说明对公司建立、实施与保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
△ ▲△ △
△
6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实现过程的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与顾客有关的过程
△△ △ ▲ △
7.3 设计与开发

程序文件新版

程序文件（XXXX-CX-2018）XXXXXXXXXXXX有限公司二零一六年二月程序文件版本号：第二版颁布日期：二零一六年二月十五日生效日期：二零一六年二月十五日文件状态：受控□非受控编号： 002拟制人：审核人：批准人：日期：二零一六年二月十五日序号文件名称文件编号01 第2版前言 XXXX-CX003-201802 发布令 XXXX-CX004-20181 《保护客户机密信息程序》 XXXX-CX01-20182 《保证检测公正性程序》 XXXX-CX02-20183 《文件控制程序》 XXXX-CX03-20184 《合同评审程序》 XXXX-CX04-20185 《检测工作分包程序》 XXXX-CX05-20186 《采购管理程序》 XXXX-CX06-20187 《处理投诉程序》 XXXX-CX07-20188 《不符合检测工作管理程序》 XXXX-CX08-20189 《实施纠正措施程序》 XXXX-CX09-201810 《实施预防措施程序》 XXXX-CX10-201811 《记录控制程序》 XXXX-CX11-201812 《内部审核程序》 XXXX-CX12-201813 《管理评审程序》 XXXX-CX13-201814 《人员培训程序》 XXXX-CX14-201815 《设施与环境条件控制程序》 XXXX-CX15-201816 《内务与安全管理程序》 XXXX-CX16-201817 《允许方法偏离控制程序》 XXXX-CX17-201818 《检测方法的选择与确认程序》 XXXX-CX18-201819 《开展新项目评审程序》 XXXX-CX19-201820 《电子文件及数据控制程序》 XXXX-CX20-201821 《检测工作的监督控制程序》 XXXX-CX21-201822 《仪器设备管理程序》 XXXX-CX22-201823 《测量可溯源程序》 XXXX-CX23-201824 《标准物质管理程序》 XXXX-CX24-201825 《仪器设备和标准物质期间核查程序》 XXXX-CX25-201826 《样品管理程序》 XXXX-CX26-201827 《检测结果质量控制程序》 XXXX-CX27-201828 《结果报告管理程序》 XXXX-CX28-201829 《现场采样程序》 XXXX-CX29-201830 《安全作业程序》 XXXX-CX30-201831 《环境保护程序》 XXXX-CX31-201832 《测量不确定度评定程序》 XXXX-CX32-201833 《实验室间能力验证管理程序》 XXXX-CX33-201834 《服务客户程序》 XXXX-CX34-2018前言程序文件是实验室实施质量管理的基础，是规定实验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。

2023年新版食品检验机构程序文件各种表、单

2023年新版食品检验机构程序文件各种表、单本文档旨在提供2023年新版食品检验机构程序文件所涵盖的各种表格和单据的详细说明和使用指南。

1. 食品检验申请表食品检验申请表是进行食品检验的第一步，用于向食品检验机构提交食品检验的申请信息。

申请表包括以下必填字段：- 申请人信息：申请人姓名、联系方式、所属机构等；- 食品信息：食品名称、生产/加工商、生产/加工日期等；- 检验项目：申请进行的具体检验项目；- 样品信息：样品类型、批次号、数量等。

申请人需仔细填写以上信息，并附上相应证明材料。

2. 食品样品收取单食品样品收取单是指在实际收取食品样品时使用的单据。

在收取食品样品时，食品检验机构工作人员应使用食品样品收取单进行记录。

样品收取单包括以下内容：- 样品来源：食品产地或供应商信息；- 样品描述：样品的外观、数量、包装等详细描述；- 收取人员：收取样品的检验人员姓名；- 收取日期和时间：样品收取的具体日期和时间。

样品收取单应由收取样品的检验人员填写，并由申请人或供应商签字确认。

3. 食品检验结果报告食品检验结果报告是食品检验机构根据申请人的食品样品进行检验后所生成的报告。

报告包括以下内容：- 样品信息：样品类型、批次号、数量等；- 检验项目及结果：列出进行的检验项目和相应的结果；- 结论：根据检验结果给出的结论，如合格、不合格等；- 建议措施：针对不合格结果提出的改进建议。

食品检验结果报告将以书面形式提供给申请人，申请人应仔细阅读并根据需要采取相应的行动。

4. 食品检验费用清单食品检验费用清单是针对食品检验服务所收取的费用进行详细列示的清单。

费用清单包括以下信息：- 检验项目：列出所进行的检验项目；- 单价：每个检验项目的收费标准；- 数量：针对每个检验项目的具体样品数量；- 小计：每个检验项目的费用小计；- 总计：所有检验项目费用的总计。

申请人可以根据费用清单了解食品检验所需的费用，并根据清单进行支付。

程序文件记录表格.doc

文件编号：SMEDI·C-2002中国市政工程西南设计研究院程序文件依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准编制程序文件记录表格版次：A/02002年3月20日颁布2002年08月01日实施程序文件记录目录现行有效文件清单备注：1.更改记录超过三次，需要更换文件清单；填写更改记录的版本号或更改页涉及文件页码填写更改日期3.法律法规、规范、标准图登记不填写版本号及更改记录。

文件更改申请表SMEDRIC·JL0102-2002/作废文件销毁申请审批单SMEDRIC·JL0103-2002/电话传真记录表SMEDRIC·JL 0104 – 2002/SMEDRIC·JL 0105 – 2002/SMEDRIC·JL 0106 – 2002/工程项目归档完成通知单SMEDRIC·JL 0107 – 2002/邮件登记表SMEDRIC·JL 0108 – 2002/监督检查记录表SMEDRIC·JL 0109-2002/有效文件发放一览表质量记录清单（※※程序号）SMEDRIC·JL0201—2002/部门：填表人：日期：质量记录查阅登记表SMEDRIC·JL 0202—2002/质量记录处理审批表SMEDRIC·JL 0203 - 2002/管理评审报告SMEDRIC·JL0301-2002/编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日中国市政工程西南设计研究院管理评审报告SMEDRIC·JL 0302-2002/记录整理人：会议签到表SMEDRIC·JL 0303 – 2002/会议记录SMEDRIC·JL 0304-2002/会议主持人记录人质量计划编制任务通知书SMEDRIC·JL 0401-2002/承接部门：质量计划SMEDRIC·JL 0402 - 2002工程名称：工程编号：设计阶段：主管院长：主管总工程师：所（分院）总工程师：项目负责人：中国市政工程西南设计研究院年月日开工报告SMEDRIC·JL 0403 - 2002工程名称：工程编号：设计阶段：主管总工程师：所（分院）总工程师：项目负责人：中国市政工程西南设计研究院年月日中国市政工程西南设计研究院工程设计项目开工报告项目负责人：年月日质量计划评审表SMEDRIC·JL 0404 – 2002/质量计划修改表SMEDRIC·JL 0405 – 2002/合同评审表SMEDRIC·JL 0501 – 2002/合同台帐SMEDRIC·JL0502– 2002/经营部部长：编制人：任务通知书SMEDRIC·JL 0503 – 2002/承接部门：年月日主管院长：经营部部长：设计（咨询）所需资料清单SMEDRIC·JL 0504-2002/建设单位：项目名称：设计单位：联系人：联系电话：传真：年月日顾客提供资料记录/验证表SMEDRIC·JL 0505 – 2002/项目负责人: 资料保管人:工程设计（咨询）回访记录单SMEDRIC·JL 0506-2002/主管领导：回访负责人：年月日中国市政工程西南设计研究院工作联系单SMEDRIC·JL 0601 – 2002/总号_______分号________（公章）年月日设计（咨询）条件提供单SMEDRIC·JL 0602 – 2002/设计（咨询）阶段1．本表一式三份，一份项目负责人归档，一份接受人员保留，一份提供人自存。

关于发布实施新版《管理手册》、《程序文件》及记录表格的通知

中国化学工程第十四建设有限公司
建发〔2013〕4号关于发布实施新版《管理手册》、《程序文件》
及记录表格的通知
公司各单位：
国家标准GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》已于2012年2月1日起正式实施。

新标准与质量、环境管理体系标准更加兼容，更加强调“健康”的重要性，增加了“合规性评价”要求，对职业健康安全策划部分的控制措施层级提出了新的要求。

为确保公司管理体系的符合性和有效性，依据GB/T28001-2011标准要求，结合公司管理制度和精细化管理要求，对原有的管理手册、程序文件进行了重新修订，现予以发布。

在修订《管理手册》、《程序文件》的同时，对记录表格进行了修改和补充。

新版记录表格包含《程序文件》中的所有记录，也包含了公司管理规定中有关记录。

各单位接到通知后，尽快传达下去，要求相关人员删除电脑中的旧版记录表格，及时更换新版，以防误用。

望各部门、单位接到通知后组织相关人员认真学习新版管理体系文件，并做好学习记录。

此通知。

二〇一三年四月十五日。

最新最全面RBA(原EICC)社会责任程序文件(77个程序+相关表格)

文件名称：礼品金额及频率管理程序
编号：RBA-D-OP-03
版本：A/0
文件名称：信息公开管理程序
编号：RBA-D-OP-04
版本：A/0
文件名称：知识产权保护管理程序
编号：RBA-D-OP-05
版本：A/0
文件名称：公司知识产权保护管理程序
编号：RBA-D-OP-06
版本：A/0
文件名称：公平交易、广告和竞争管理程序
文件名称：青少年工保护管理程序
编号：RBA-L-OP-04
版本：A/0
文件名称：实习生/学徒工保护管理程序
编号：RBA-L-OP-05
版本：A/0
文件名称：劳务派遣管理程序
编号：RBA-L-OP-06
版本：A/0
文件名称：女工(孕妇)保护管理程序
编号：RBA-L-OP-07
版本：A/0
文件名称：考勤管理程序
编号：RBA-L-OP-17
版本：A/0
文件名称：员工代表选举管理程序
编号：RBA-L-OP-18
版本：A/0
文件名称：员工满意度管理程序
编号：RBA-L-OP-19
版本：A/0
文件名称：危险源辨识、风险评价管理程序
编号：RBA-HS-OP-01
版本：A/0
文件名称：危险化学品管理程序
编号：RBA-HS-OP-02
版本：A/0
文件名称：能源消耗和温室气体排放管理程序
编号：RBA-E-OP-08
版本：A/0
文件名称：温室气体核算管理程序
编号：RBA-E-OP-09
版本：A/0
文件名称：商业道德管理程序
编号：RBA-D-OP-01
版本：A/0
文件名称：鼓励员工申报利益冲突管理程序

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表201-1 文号内容类型月日发文单位受控编号收文单位收文人签字份数备注单位(项目)：表201-2 时间文件名份数收文人签字接收人岗位发放及记录人：表201-3 总收文号收文字第号年月日来文机关来文字第号年月日事由：附件：附文发号拟办和批示：7.3河南六建集团公司纵、横向检查记录表201-4 受检查单位/部门时间检查内容及问题记录验证记录验证人受检查方代表检查人7.1劳务分包方使用评审表表203-1劳务分包方名称企业负责人地址联系电话主项资质等级人员总数评价内容1、营业执照、法人证书口有口无2、资质证书、安全生产许可证口有口无3、税务登记证口有口无4、组织机构代码证口有口无5、近三年施工过的部分建筑工程简况表口有口无6、单位主要负责人和技术负责人简历口有口无7、质量、安全、环保的保证能力(1)、近三年施工时是否发生工程质量事故口有口无(2)、近三年施工时是否发生安全、环保事故口有口无8、作业人员的资格、能力状况(1)、管理人员的岗位证书口满足口不满足(2)、一般工种的职业资格证书口满足口不满足(3)、特殊工种的特殊作业人员操作证口满足口不满足9、技术工人的结构、人数、占有率口满足口不满足评价结果评价人员签字年月日评价引起的措施实施后验证验证人：年月日7.2进场劳务分包方验收(确认)表表203-2劳务分包单位验收部门进场验收单位验收时间检查内容对进场劳务分包方技术负责人、管理人员、技术工人的结构、人数、占有率和持证情况、特殊工种的资格以及劳动合同等方面进行再确认。

确认结果接受验收单位负责人签字验收人员验收引起的措施实施后验证验证人：年月日7.3劳务管理检查表表203-3受检单位工程检查部门劳务分包单位检查时间检查内容1、营业执照是否年检口是口否2、资质证书是否年检口是口否3、安全生产许可证是否年检口是口否4、法人证书是否在有效期内口是口否5、税务登记证是否在有效期内口是口否6、组织机构代码证是否年检口是口否7、使用的劳务分包方是否在公司发布的合格名单中口是口否8、是否采用招标制或在公司发布的合格名单中选定口采用口未采用9、是否对进场的劳务分包方资格等方面进行再确认口确认口未确认10、使用不在合格名单中的劳务分包方是否报人力部审批口审批口未审批11、劳务分包合同、安全生产合同、告知书是否上报口上报口未上报12、劳动合同持证上岗结算单工资单参保是否经过审核口审核口未审核13、是否发生工程质量事故和安全环保事故口发生口未发生14、工期以及现场文明施工是否满足规定要求口满足口不满足15、任务完成后是否对劳务分包方进行考核验证口考核口未考核问题记录受检查单位负责人签字检查人员检查引起的措施实施后验证验证人：年月日7.4劳务分包方考核验证表表203-4单位及工程名称劳务分包方名称承包工程范围工种及人数序考核项目考核标准实施情况备注号1 人员到位满足要求2 管理人员配置满足要求3 工程质量满足要求4 工程进度满足要求5 安全生产满足要求6 执行法律、法规及规定满足要求7 环保要求执行状况满足要求8 职业健康执行状况满足要求考核意见考核人：(签字) 年月日结论项目经理：(签字) 单位：(章) 年月日7.1 工程信息台帐表204-1序工程名称批准人持信人单位日期号7.2 工程跟踪、分析表表204-2顾客名称:工程名称:工程概况:项目经理部执行人联系时间联系人跟踪情况分析:7.3 与产品有关的要求的评审表表204-3工程名称:工程概况:时间安排评审内容预算编制工期质量工程款支付材料供应工程保修新技术应用项目经理评审意见:参与评审人员签字:主管领导签字:日期7.4 合同草案评审表表204-4顾客名称工程名称工程概况承包范围承包方式合同造价工期质量评审意见：参评人员：主管领导签字日期7.5 工程合同台帐表204-5序号工程名称造价(万元) 面积(m2)结构工期实施项目经理备注7.6 合同发放记录表表204-6合同名称发放单位经营管理部签字份数项目经理部工程管理部财务管理部基本情况简介：工程造价：工程工期：工程质量：其它：年月日7.7 中标率分析表表204-7时间年月日至年月日中标率投标个数中标个数投标个数分析人：部门负责人7.1灭火演练及应急预案评价记录单位/项目：表205-1 时间地点组织部门负责人参加演练人员：灭火演练记录：应急预案评价记录：评价部门/人记录人注；灭火演练后，将此表填报公司一份。

7.2火灾事故调查、处理及应急响应预案评审记录单位/项目：表205-2发生时间发生部位经济损失伤/亡人员事故发生简介及原因：处理结果：预案评审：记录部门/人员填报时间7.3 消防器材控制管理记录台帐表205-3单位：设置部位及编号消防器材类别型号或规格购买时间数量检测维修时间更换药剂时间检测维修单位(人员)管理责任人7.1 应急预案评审记录表单位(项目)：表206-1 性质：定期评审□演练后评审□事件或紧急情况发生后评审□被评审的预案：评审记录：评审结论：预案满足要求□预案应根据评审意见适当修订，并由负责在期限内完成修订。

附：应修订的预案包括：参加评审人员签字：记录：时间7.3 噪声测量记录表项目：表207-3单位：dB测量仪器名称仪器编号测量日期年月日测量人施工阶段土方□基础□打桩□主体□装饰装修□昼□夜□测量机械(作业)名称空转测量值1米内测量值场界测量值记录测量结果场界测量图监测结论意见复查记录复查人复查时间注：1米内噪声值超过90dB为不合格,其他值执行《施工现场噪声现值》标准。

项目部合规性季报表部门(项目工程)：年月日序号重要环境因素法律、法规及其他要求的规定法律、法规及其他要求条款号目标、指标实现情况1 废水：生产、生活污水妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、一款污水排放PH值6-9，生产污水排放设置排水沟、沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流。

生活污水设置隔油池。

厕所的化粪池应做抗渗处理。

2 废气：有毒有害气体除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、二款禁止在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质3固体废弃物使用密封式的圈卷筒或者采取其他措施处理高空废弃物1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、三款施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场使用袋装或容器，4 扬尘采取有效措施控制施工过程中的扬尘1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、四款现场目测无扬尘，进行围护和洒水，硬化和绿化5有毒有害废弃物禁止将有毒有害废弃物用作土方回填1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、四款现场用作土方回填土必须是干净的好土，禁止将有毒有害废弃物用作土方回填6噪声、震动对产生噪声、震动的机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

1991年12月5日建设部15号令，第四章、第三十二条、六款符合噪声限值7 大气污染施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。

裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

施工现场严禁焚烧各类废弃物。

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第三章、第一节中3.1.1、3.1.7、3.1.11条符合标准要求8 水污染施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流；《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第三章、第二节中 3.2.1符合标准要求、现场设置沉淀池9大地污染施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门库房，地面应做防渗漏处理。

废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第三章、第二节中 3.2.2、满足标准要求，分类存放，集中处理10水污染食堂应设置隔油池，并应及时清理。

厕所的化粪池应做抗渗处理。

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第三章、第二节中3.2.3、3.2.4 满足标准要求，设置隔油池、化粪池11 噪声污染施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采取降低噪声措施。

运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

建筑施工场界噪声限值《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第三章、第二节中 3.3.2、3.3.4条《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90基础施工阶段：昼间为75dB 、夜间为55dB ，结构施工阶段昼间为70dB 、夜间为55dB ，装修阶段昼间为65dB 、夜间为55dB12 临设卫生施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第四章、第一节中 4.1.6条满足标准要求13卫生与防疫食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004第四章、第二节中 4.2.3条满足标准要求6.3安全环境管理部每半年对各项目进行法律法规遵守情况检查。

汇总上述信息，组织进行合规性评价并保存记录，必要时根据评价制定和实施改进措施。

7、记录7.1合规性评审记录表7.1合规性评审记录表表208-1 重要环境因素法律法规要求符合情况评审其他要求符合情况评审废水：生产、生活污水废气：有毒有害气体固体废弃物扬尘有毒有害废弃物噪声、震动大气污染大地污染临设卫生卫生与防疫评审人员：记录：时间：工程质量检查记录表209-1工程名称：形象进度：结构类型：记录人：年月日不合格品报告、处置表单位：表209-2工程名称类别分项工程项目负责人不合格品情况：对整改的要求制定纠正措施计划纠正计划填报人时间评审内容及处置情况：评审人员：填写人批准人时间物资不合格品报告、处置表单位：表209-3工程名称类别物资名称项目负责人不合格品描述：对整改的要求制定纠正措施计划纠正计划填报人时间评审内容及处置情况：评审人员：填写人批准人时间工程名称：部位：通知单编号：存在问题：整改意见：工程负责人：质量部：年月日工程名称：部位：原通知单编号：要求整改内容：整改情况：验证意见验证人员时间工程负责人：时间：序号单位类型项数原因单位不合格类型合计轻微项数一般项数严重项数不合格品原因：7.1 不合格信息台账单位：表210-1 序不合格摘要时间不合格评审结论摘要号7.2纠正(预防)措施结果记录单位：表210-2 不合格(潜在不合格、不期望发生情况)简要描述：纠正(预防)措施结果记录：相关记录、文件、材料名称：检查人签字：。