IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
IATF16949-2016供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为ConditionallyApproved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：客户指定之供应商独家供应包材、标签国外供应商国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)金属原料塑胶粒贸易厂商关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评。
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
IATF16949标准色板管理程序(含表格)
标准色板管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范标准色板在确认、验收、保管、领出、使用、报废等环节的要求，确保标准色板有效性和完好性。
2.0范围标准色板适用于对产品在不同工艺阶段（涂装、电渡、注塑、印刷）、不同材料的颜色进行识别和控制。
3.0职责3.1 品管部：负责标准色板归口管理部门和色板的编号。
3.2 市场部：负责提出新颜色的申请。
3.3 采购部：负责发放色板给供应商。
4.0定义4.1 标准色板：经客户或公司确认（定义）某种颜色为标准，作为对产品、材料颜色进行识别、比较、判定的依据。
5.0管理规范5.1标准色板的确认与验收5.1.1提出要求，市场部按照客户要求将颜色需求填写到产品开发技术规格书上，并注明颜色的材质，耐候性等颜色具体要求；5.1.2颜色母版的制作，技术部色板管理人员，根据客户具体颜色要求通知颜色或者涂装供应商制作色板母板；5.1.3 母板的确认，母版制作完成后，技术部色板管理人员通知市场部对应的客户经理进行确认，如果满足要求客户户经理签版，不满足则从新制作色板。
5.1.4标准色板的制作技术部色板管理人员，根据客户确认过的母版要求，涂料或颜色供应商进行标注色板制作，一般数量不少于8块；5.1.5标准色板的确认与归档5.1.5.1标准色板有技术部色板管理人员确认合格以后，对色板按照产品编号进行编号，并贴好色板明细标签，经技术主管审核批准后归档；5.1.5.2 色板管理人员将新增的色板编号以及对应产品更新到标准色板管理台账上。
5.2母板和标准色板的保管5.2.1 母板技术部部色板管理人员负责保管，用深色纸袋避光保存。
5.2. 2 标准色板由技术部色板管理人员负责保管，装入色板盒避光保存。
5.3 标准色板的发放5.3.1 采购部根据生产计划的要求，由采购员或由相关供应商人员到技术部色板管理人员处进行领取，并在《色板发放明细表》上签字。
采购部督促供应商按照标准色板进行零部件的制作。
IATF16949程序文件26供应商管理程序
IATF16949程序文件26供应商管理程序1、目的本程序的目的在于建立一套规范、有效的供应商管理体系，以确保所采购的产品和服务符合规定的要求，从而保障公司的生产运营和产品质量。
2、适用范围本程序适用于公司所有原材料、零部件、包装材料、服务（如运输、校准、检测等）供应商的选择、评估、监控和改进。
3、职责31 采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核。
与供应商进行商务谈判，签订合同。
负责与供应商的日常沟通和协调，处理采购相关问题。
32 质量部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的质量管理体系和产品质量。
负责对供应商提供的产品进行检验和测试。
提供质量改进的建议和要求给供应商。
33 技术部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的技术能力和产品技术规格。
提供技术规范和要求给供应商。
协助供应商解决技术问题。
34 其他相关部门参与供应商的评估和审核，提供相关的意见和建议。
反馈供应商产品和服务在使用过程中的问题和意见。
4、供应商的选择41 供应商信息收集采购部门通过各种渠道（如网络搜索、行业推荐、展会等）收集潜在供应商的信息，包括但不限于供应商的名称、地址、联系方式、产品范围、生产能力、质量管理体系认证情况等。
42 初步筛选采购部门根据公司的需求和供应商的基本情况，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
筛选的标准包括但不限于供应商的产品或服务是否符合公司的需求、供应商的生产能力是否能够满足公司的订单量、供应商的质量管理体系是否健全等。
43 供应商调查对通过初步筛选的供应商，采购部门发放供应商调查问卷，要求供应商如实填写其公司的基本情况、质量管理体系、生产设备、技术能力、主要客户等信息。
同时，采购部门可以要求供应商提供相关的证明文件（如质量管理体系证书、产品检测报告、营业执照等）。
44 现场考察（如有需要）对于重要的供应商或存在疑问的供应商，采购部门可以组织质量、技术等相关部门进行现场考察。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
IATF16949质量保修索赔管理程序(附表格)
根据复验结果：如果抽检复验100%合格，按供应商自检误判率执行索赔；如果抽检复验批出现一件非误判故障件，则加大抽检比例，100%复验。如果该批累计出现二件非误判故障件，则本次仲裁取消，按实际返回故障件数量实施索赔。一年之中有两次取消仲裁的供应商，在下一年内失去仲裁资格。
（4）质量部对排故单位发生的工时费、材料费进行核算，计算出总费用后，报领导审批后落实到当月索赔中，并于次月5日前将《配套件生产过程质量索赔确认单》复印件转财务部，原件自存。
（5）财务部对供应商扣除货款后，向人力资源部提供已扣款单位的金额。由人力资源部重Βιβλιοθήκη 核定标准后，将费用返给相关排故单位。
5.1.3出口车索赔流程
4.2.4负责参与质量仲裁。
4.3财务部：
4.3.1负责每月开具索赔额的增值税发票以及每月上报发票未开的原因。
4.3.2负责将当月开出的发票传递给质量部。
4.3.3负责向人力资源部提供已扣款单位的金额。
4.3.4负责通知采购部提供因无开票信息导致无法开具发票的供应商开票信息。
4.4采购部：
4.4.1负责向财务部和质量部上报停止供货的供应商明细；参与质量仲裁。
4 职责
4.1质量部：
4.1.1 负责组织实施三包、生产过程、出口车故障件索赔；
4.1.2 负责组织销售公司、采购部、汽车研发中心、供应商等相关部门进行质量检测、试验、分析、责任裁定。
4.1.3 负责对国际贸易公司提供的索赔信息进行判断。
4.1.4负责将财务部开出的发票传递给供应商；负责协调解决因无开票信息无法开具发票事宜。
3术语和定义
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。
IATF16949数据统计分析管理制度(含表格)
文件制修订记录1.0目的用于进料检验、制程能力、半成品、成品的不合格统计及其它相关资料，以此分析问题来进行对策，用以稳定质量及降低不良率的发生，以确保产品质量。
2.0范围: 由进料、制程管制至产品出货以及客户满意度,供应商考核均适用。
3.0权责:品质部及相关单位。
4.0定义:无5.0作业内容:5.1.抽样检验:5.1.1.材料、半成品、成品之进出货检验,依据GB/T2828.1-2012 II级水平正常单次抽样计划，允收水平依据各物料之检验规范。
5.1.2.制程管制依据SIP或相关规范执行。
5.2.质量数据来源:5.2.1.品管人员依据平时所作检验，测试或量测记录填入检验表中。
5.2.2.品质部门每月汇总各项检验表资料，运用统计手法统计分析各项质量数据，并于每周召开品质会议上提报。
5.2.3.经统计分析后，如有质量问题时，由品质部门召集相关部门检讨，拟定各项质量预防措施，并由品管单位追踪结案。
5.2.4.每月品管单位召开质量会议，作为质量目标及质量计划检讨或修订。
a)品管检验记录。
b)制程能力分析(如Cpk、管制图等)记录。
c)客户满意度评价记录。
d)生产记录。
e)设备校正、保养、维修等记录。
f)供应商评鉴记录。
g)订单审查及修改记录等。
5.2.4品保检验记录之分析,应使用适当的统计技术(如管制图、柏拉图、鱼骨图等)，结果做成《品质月报》5.2.5客户所关注(如客户投诉、退货、原因调查等事件)有关资料的分析，应及时将分析结果依书面形式向客户报告。
5.2.6与公司目标有关数据的分析，应记录于《年各目标达成情况》。
5.2.7业务部依《顾客满意度控制程序》规定进行数据分析，并将结果记录于《年各目标达成情况》以了解客户满意状况。
5.2.8由品质部依据《供方控制程序》，每月做成《供应商月度品质统计表》以评估供应商之质量、交期。
5.3.统计手法：5.3.1.资料之汇总：《品质月报》。
5.3.2.计数值(如制程不良数)：统计表、柱状图、推移图。
IATF16949：2016采购与供应商管理程序
文件名称：采购与供应商管理程序文件编号:DF-G∕B(02)27-2017总页数:版本版次: AO1、目的对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。
2、适用范围2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。
2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作业。
3、职责3.1行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。
3.2技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订《产品技术协议》o3.3模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；3.4质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订《供方品质协议》，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；3.5技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。
4、工作程序4.1采购物资技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。
A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；4.2供方的初选4.2.1行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写《供应商基本情况调查表》，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
4.2.2供方应满足以下条件之一：a.原则上以通过IS09001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；b企业和产品信誉良好；c产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；4.2.3必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制《供方质量能力评审报告》。
4.3样品的采购4.3.1行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围；适用于本厂采购产品的控制。
3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。
4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。
5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。
5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。
5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。
2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。
5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。
5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。
应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。
IATF16949供应商管理程序(含乌龟图)
文件名称 供应商管理程序文件编号：DXC-05 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/51.目的为规范对供应商的选择、评估、定期评估和处置的作业方法,确保供应商所提供的产品和服务能满足本公司的要求,特制定本管理程序。
2.适用范围适用于公司主材料、辅料、包材供应商及外发加工厂商的管理。
3.定义3.1主材料:直接组成产品的零部件和材料 3.2辅助材料:模具、刀具、油品、包装材料等3.3其他类:生产工序的外包方(委外单位)，供服务的外协单位（承运、检测）4.供应商管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：1.供应商管理程序2.样件确认作业规范3.变更管制程序过程管理目标：1.同类物料合格供应商 ≧2家2.供应商定期评估合格率98%过程责任者： 采购经理，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程风险控制： 供应商交货能力不足、质量控制能力不足、供货价格过高等风险。
过程输入：1.物料采购要求及服务要求2.物料清单、规格书3.相关法律、法规要求过程输出： 1.合格供应商 2.供应商资料 3.供应商评估记录 4.合格供应商名录过程顾客：生产部门 输入部门：生产部支持部门：生产部、技术部 品管部门部口接制控险风SP 供应商管制过程文件名称 供应商管理程序文件编号：DXC-05 版本:A 编制部门 采购部编制日期：2020.07.08页码：2/5 序号供应商管理作业流程权责部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.1采购采购根据所需采购的产品和服务,通过网站、电话咨询或厂商主动联络等各种途径寻找可为公司提供各种合作的供应商资料。
采购传《供应商资料表》给厂商,要求厂商填写回传我司。
《供应商资料表》5.2采购供应商初选要求：1.供应商质量管理体系要求,见附加说明6.1。
2.若供应商的生产设备及测量仪器达不到本厂要求,将不予选择。
3.法规的符合性:用于零件生产的所有采购材料,均必须符合本公司限用物质标准ROHS 指令、危险物品的现行政府要求及安全规定、电子信息产品污染控制管理办法5.3采购收集供应商报价资料,并进行初步的比价和议价,按公司《议价谈判准则》执若价格比市场行情太高,则不考虑选择。
IATF16949供应链管理计划表
IATF16949供应链管理计划表根据IATF质量管理体系要求的供应链管理要求，本文档旨在提供一份供应链管理计划表，以确保供应链的有效运作和持续改进。
1. 目标和愿景- 确保供应链的稳定性和可靠性。
- 提高供应链的响应能力和灵活性。
- 降低供应链的成本和风险。
- 加强供应链合作伙伴之间的沟通和合作。
2. 供应链地图此处列出供应链的各个环节和主要参与方，包括供应商、制造商、分销商和最终用户等。
3. 供应链管理流程3.1 供应商选择和评估- 制定供应商选择和评估的标准和程序。
- 定期评估现有供应商的绩效和合格性。
- 寻求新的供应商，并进行详尽的调查和评估。
3.2 采购管理- 制定采购管理规程，包括采购流程、采购合同和采购记录等。
- 与供应商签订合理合同，明确双方的权利和责任。
- 定期审查采购订单和付款情况。
3.3 供应链协调和沟通- 建立供应链协调和沟通机制，确保各个参与方之间的信息畅通。
- 定期召开供应链会议，讨论供应链运作情况和改进计划。
- 与关键供应商建立业务合作伙伴关系，加强合作和信息共享。
3.4 库存管理和物流协调- 制定库存管理制度，确保库存的准确性和及时性。
- 协调物流供应商，优化供应链物流流程。
- 追踪和监控物流活动，及时解决物流问题。
3.5 风险管理和持续改进- 识别和评估供应链中的风险，制定风险管理计划。
- 定期进行供应链绩效评估，发现问题并提出改进措施。
- 培训供应链成员，提高其供应链管理和质量意识。
4. 监控和评估制定供应链监控和评估计划，包括关键绩效指标的设定和监控方法。
5. 持续改进根据监控和评估结果，制定持续改进计划，包括改进目标、措施和时间表等。
6. 管理审查定期进行供应链管理审查，评估供应链管理计划的有效性和可行性，提出改进意见和建议。
7. 实施和执行将供应链管理计划落实到实际操作中，并监督执行情况。
8. 文档控制建立供应链管理计划的文档控制制度，确保文档的准确性和及时性。
IATF16949工程规范管理程序(附表格和流程图)
5.1.2与灯具、饰件有关的国家标准、地方标准、行业标准、企业标准
5.1.3 CAD电子数据资料、数模、测绘样件等
5.1.4作业指导书、QC工程表、过程流程图、生产线平面布置图等过程设计资料及设计变更审批单等相关资料。
5.1.5设备使用说明书、设备图纸、安装图纸等设备方面的技术文件。
5.5工程规范的归档管理
5.5.1应分类管理各类技术文件及图纸，并装订成卷宗。
5.5.2对分类管理的技术文件和图纸应做出标识，目录、索引，便于存取查阅。
5.5.3技术中心/各质量技术应建立部门文件资料目录，将所使用的现行文件资料都纳入目录。
5.5.4技术文件及图纸的编号按“工程规范及图纸编号清单”执行。
4.2技术中心负责新开发产品测绘样件及图纸、数模的接收、转换设计、分发、使用、设计变更、技术文件有效版本控制等管理。
4.3量产后的新产品开发档案转移到各公司的质量技术进行管理。
4.4各公司质量技术负责本公司与工艺有关的工程规范的管理。
4.5各车间及相关部门负责管理现使用文件。
5管理程序
5.1工程规范的控制范围
5.3.4工程规范应由技术中心/各质量技术编写并按标准要求审核、批准、发布。
5.3.5工程规范发放由发放部门填写“工程规范发放（回收）登记表”。
5.3.6技术资料及图纸的接收通常有两种渠道
（1）本公司其他部门接收时，应立即转到技术中心，并登入“工程规范接收与转换登记表”中。
（2）当技术中心直接接收时，也应登入本部门的“工程规范接收与转换登记表”中。
程序文件
文件编号
02D4.03
版次
1.0
机密等级
一般
页次
IATF16949供应商管理程序(含配套表格)
供应商管理流程图1. 目的对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。
2. 适用范围适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.术语和定义无4. 职责4.1 总经理职责4.1.1确定物资采购原则；4.1.2审核批准合格供应商；4.1.3审批采购价格和供应商供货的比例；4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。
4.2 总经办经理职责协助总经理开展上述工作，在总经理授权是开展上述工作。
4.2采购部职责4.2.1组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。
4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。
4.2.4与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。
4.3 质量部职责：4.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。
4.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。
4.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
4.4技术部职责：4.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
4.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示。
4.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。
对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
4.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。
4.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。
4.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。
4.6 财务部参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。
4.7相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。
IATF16949质量手册含全套程序文件和表格
汽车行业IATF16949-2016质量手册(B版)编制审核批准受控状态：受控分发编号：001 使用部门：2018年6 月1 日发布2017 年6 月1 日实施文件修订履历版本修订内容修订页次制/修日期TS16949-2009 A.0版全面升级为IATF16949-2016B.0 B.0版54 2017-6-1 制定审核批准4.组织环境4.1 了解组织及环境 4.2了解相关方的需求和期望目录章节标题 识别的过程 页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3. 引用标准、术语和定义12-13 14 14 144.2.1了解相关方的需求和期望 -补充144.3确定质量管理体系范围14 4.3.1确定质量管理体系范围 -补充144.3.2顾客特殊要求 144.4质量管理体系及其过程14-16 4.4.1 组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1产品安全 174.4.1.2外包过程 174.4.2必要时 175.领导作用185.1领导作用和承诺M1领导作用 18 5.1.1总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限-补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的-补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境-补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训22-237.2.1.1 在职培训S3人力资源管理7.3 意识22-237.3.1 意识-补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1市场营销8.2.1.1 顾客沟通-补充258.2.1.2 顾客沟通-培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充25-2626-278.2.3 产品和服务要求的评审C3订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划-培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-288.3.4.2 设计开发确认27-288.3.4.3 样件计划27-288.3.4.4 产品批准过程27-288.3.5 设计和开发的输出27-288.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5全面生产维护S6设备管理8.3.5.2 制造过程的设计输出 27-28 8.3.6设计开发的更改27-28 8.4外部提供过程、产品和服务的控制28-29 8.4.1 总则 28-29 8.4.1.1总则-补充28-29 8.4.1.2 供应商选择过程 28-298.4.1.3 顾客提定的供货来源 28-29 8.4.2 控制类型和程序 28-29 8.4.2.1控制类型和程序 -补充S5采购控制28-298.4.2.2 法律法规要求 28-29 8.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-29 8.4.2.3.1 产品嵌入式软件 28-29 8.4.2.4 供应商监测 28-29 8.4.2.4.1 二方审核 28-29 8.2.4.5 供应商开发28-29 8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-29 8.4.2.5.2 供应商绩效开发 28-29 8.4.3 外部供方信息 S5采购控制28-29 8.4.3.1外部供方信息 -补充 28-29 8.5生产和服务的提供30-318.5.1生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5产品制造8.5.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准30-3130-3130-31318.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制-补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行-补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-378.7.1.2 不合格控制-顾客规定的过程S10不合格品控制36-378.7.1.3 可疑产品的控制36-378.7.1.4 返工产品的控制36-378.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意-补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入-补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出-补充M5管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50。
IATF16949材料采购管理程序(含流程表格)
材料采购管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 确保材料质量符合公司及顾客要求。
确保采购材料的交期与数量能适时有效地配合生产的需要。
1.2 确保采购材料价格合理，安排合理库存，降低采购及库存成本。
2.0范围本公司产品生产所需材料的采购。
3.0职责3.1 采购部负责策划和实施采购，负责与供应商采购合同（协议）的签订。
3.2 质检部负责对采购材料进行验证，并对异常质量问题及时进行处理。
4.0程序内容4.1 采购程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 采购文件和资料■技术部负责制定《材料技术要求》和相关资料，规定对采购材料的技术标准。
■此处采购材料是指生产用并组成成品的材料部分。
■凡涉及限制的、有毒性的及危险性的材料均应符合目前政府和安全法规的规定，并于必要时取得相关机构核准的证明文件。
同时应考虑在产地、销售地对环境、电力及电磁场限制的适用性。
技术部《材料技术要求》2 供应商评价选择■采购部按《供应商管理程序》评价供应商，选择确定合格供应商实施采购。
■采购紧急时，也应或可边采购边评价，但不能不评价或不评价合格便直接采购。
采购部《供应商管理程序》3 询价和比■根据采购材料的品种、规格、标准、数量和交期的采购部价不同，采购员对拟采购的材料向供应商进行询价。
■采购员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格。
■在得到供应商的报价信息后，采购员对供应的报价条件进行品种、规格、数量/重量、技术要求等方面的核对，以保证供应商可以提供的材料符合实际采购要求，并对供应商所报的价格、交期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优惠的供应商。
■在供应商的报价条件不能满足要求时，采购员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
4 采购策划和实施■对生产用钢铝板材料，生产部车间根据《生产管理程序》“生产通知单”，盘查在库材料，确定不足材料的规格、数量，编制《采购申请单》，经采购部采购评审确认，总经理批准后实施采购。
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供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
采购部根据要求或需要对供应商进行二方审核，或索取供应商体系资料，并对结果进行评价，作出《供应商评价表》，具体执行本程序4.2.2。
■样品评价。
关键、重要材料供应商需要实施样品评价，评价由质检部和采购部联合进行，并做好《供应商评价表》，具体执行本程序4.2.2。
采购部，相关部门《供应商调查表》，《供应商评价表》4 供应商选择■采购部对供应商评价，建立《供应商评价表》，评价合格，采购部将供应商列入《合格供应商名单》，报总经理批准。
■原则上一种材料，尤其是关键材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购选择。
■对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》，但应按要求进行评价，但此时应加强进货质量控制，包括制定严格的材料技术要求和检验要求。
■如果顾客指定供应商名单，可直接列入《合格供应商名单》，但仍应考虑对其进行资料、样品评价，若不合格应通知顾客。
此时，如需从非顾客指定的供应商处采购时，必须事先得到顾客的书面批准。
采购部，总经理《供应商评价表》，《合格供应商名单》5 “采购合同”的签■采购部负责与合格供应商签定“采购合同”（“采购协议”或“质量保证协议”）。
采购部“采购合同”定■合同或协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。
6 采购■对于新增关键、重要材料或供应商从未供过的用于新产品开发的材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购，否则不可以。
采购过程的实施执行《采购管理程序》规定。
■对于提供关键材料的供应商，采购部应要求其在第一批送货前提交产品批准资料，如供应商不能提交，采购部和质检部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与公司处于同一平台。
■对于提供重要、一般材料的供应商，在一旦时机成熟时逐步实施产品批准。
采购部《采购管理程序》7 供应商绩效评定■供应商评定方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。
a)100分～90分为一级供应商；b)89分～80分为二级供应商；c)79分～70分为三级供应商；d)70分以下为不合格。
■计分项目和评分。
a)质量状况：60分×（质量合格批数/总交货批数）；b)交付情况：20分×（交付及时批数/总交货批数）；c)服务质量：10分×（配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费等），总体认为，满意9分，一般5分，不满意1分）；d)价格水平：10分×（偏高3分、居中6分、居下9分）。
■采购部日常应对所有供应商供货质量、数量、交期（准时交付）、服务等绩效应进行连续监视，并记录有关异常问题和重要信息（如顾客通知和生产中断），和由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用，并做好“采购管理台帐”，执行《采购管理程序》。
当供应商连续有两次绩效不足或材料不合格时，采购部应要求其分析原因采取纠正措施。
■在对供应商绩效进行连续监视时，采购部应要求或促使供应商加强其制造过程的自我监视，如要求其对关键过程采用SPC控制、记录和监控重要过程参数、采用统计技术进行生产质量数据分析等，需要时可要求供应商按月报告监视结果或定期进行现场检查。
采购部《供应商考核表》，《合格供应商名单》，《采购管理台帐》，《采购管理程序》■评定频率：关键、重要材料和一般材料的供应商分别每半年（不长于六个月）、一年（不长于十二个月）评定一次，并记录考核结果，填写《供应商考核表》。
■评定结果的处理。
a)考核结果在90分及以上的供应商，优先采购；b)考核结果在80分～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或减少采购量；c)考核结果在70分～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并现场跟踪其整改结果，对其纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或减少采购量；d)对考核结果在70分以下供应商，应从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。
8 供应商连续评价■公司对供应商的评价，一般按一级材料供应商三年一次、二级供应商两年一次、三级供应商一年一次，期间对出现质量、价格、供应不及时等问题且情况严重或不愿改进的应取消其供应商资格。
■新增的供应商按合格供应商的评价程序随时进行评价，合格者列入《合格供应商名单》。
■供应商增加新的材料类别时，应对供应商的样品进行评价。
采购部《合格供应商名单》9 供应商质量体系开发■每年由采购部、质检部组织供应商学习ISO9001：2015或IIATF16949质量管理体系标准，并要求其开发ISO9001：2015或IIATF16949及顾客要求的质量管理体系，建立《供应商质量体系开发计划》。
■原则上公司要求供应商（包括服务供应商）通过ISO9001：2015认证，其中生产性供应商必须通过ISO9001：2015认证；对关键或重要汽车材料生产性供应商（无论直接间接），根据其重要性，要求逐步建立IIATF16949体系，并有证据证明符合IIATF16949标准和顾客要求。
■为使供应商尽快达成ISO9001：2015认证和顾客要求，采购部负责根据供应商重要性和管理实际，通知和要求供应商按计划开发质量管理体系，并设专人监督供应商执行。
采购部《供应商质量体系开发计划》10 供应商质量体系审核■供应商审核视需要进行，一般讲，除初始评价外，对关键供应商或当供应商供货绩效和材料质量存在严重问题时，应对其质量管理体系进行审核。
■审核由采购部、质检部组织内审员现场评定，并做好《供应商审核记录》等资料。
对供应商的审核流程和要求，执行或参考《内部审核管理程序》。
■审核按非汽车和汽车材料供应商，分别依据ISO9001：2015、IIATF16949标准和顾客要求实施。
采购部，质检部，内审员《内部审核管理程序》，《供应商审核记录》4.2 其他管理要求4.2.1 采购部应确保采购的材料符合国家法规、顾客和强制性认证要求，通过识别确定供应商材料的要求，再通过与供应商签订“采购合同”（协议）或定期审查供应商材料的法规符合性证明等方式予以控制。
4.2.2 供应商评价准则序号评价项目分值评价内容评价方法1 调查评价20■信息真实性、完整性、准确性；供应商规模、能力；供应商调查配合度《供应商调查表》，《供应商评价表》资料评价20■信息真实性、准确性；资料的充分性、完整性；供应商合法性、资质；供应商信誉《供应商评价表》2 体系评价30 ■对关键材料供应商：直接或间接厂家必须通过第三方的ISO9001认证，需要时采购部组织进行二方审核，结果应不少于85分；经销商应建立有质量体系，若通过ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织实施二方审核，结果应不少于80分。
■对重要材料供应商：直接或间接厂家若通过第三方的ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织进行二方审核，结果应不少于75分；经销商应建立有质量体系，若通过ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部应组织实施二方审核，结果应不少于70分。
■对一般材料供应商：直接或间接厂家若通过《供应商评价表》第三方的ISO9001认证，免于二方审核，否则采购部视需要进行二方审核，结果应不少于65分；经销商采购部视需要进行二方审核，结果应不少于60分。
3 样品评价30 ■对新增材料供应商，在批量进货前，应由采购部采购人员通知供应商送交样件（料），采购部和质检部需对样品提出详细的技术质量要求，包括包装标准等。
■样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应满足检验/试验和使用需要。
■样品在送达公司后，由质检部完成样件的材质、性能、外观质量等方面的验证（检验和试验）。
■对新供应商的新增关键、重要材料，除进行样品验证外，还需进行小批试用，以对材料进一步予以确认。
■采购部根据样品评价结果做好《供应商评价表》。
《供应商评价表》结果评价评价结果总分不少于75分，并且单项不少于60%，则为合格供应商。
其中不适用的项目以满分计。
4.2.3对供应商的支援和指导奔着互惠互利的原则，采购部及相关部门应积极协助供应商建立质量管理体系，实现文件化。
并努力实现其生产过程管理、监测、纠正预防措施等程序的规范化和文件化。
4.2.4 采购部负责制定《供应商管理制度》，规定对供应商的具体管理要求。
5.0相关文件《采购管理程序》《内部审核管理程序》《供应商管理制度》《供应商调查表》供应商调查表格式.doc《供应商评价表》供应商月评价表.xls 供应商年度评价表.doc供应商评价综合表.xls《合格供应商名单》合格供应商运输商承包商名单.xls《供应商考核表》供应商月度绩效考核表范例.xls《供应商体系开发计划》供应商体系开发计划表.xls《供应商审核表》供应商年度审核记录表汇编.xls。