供应商管理流程图
供应链管理流程图
供应链管理流程图1.引言供应链管理是指企业从原材料的采购到最终产品的交付过程中，协调各个环节的活动，以实现高效、低成本的供应链流程。
本文将介绍供应链管理的流程图及其各个环节的功能和职责。
2.供应链管理流程图mermaid: truegraph LRA[需求规划] --。
B[采购] --。
C[生产/加工] --。
D[库存管理] --。
E[配送/物流] --。
F[售后服务]B --。
FC --。
FD --。
E3.流程图解析3.1.需求规划需求规划环节是供应链管理的起点。
根据预测的市场需求及销售计划，制定物料采购计划和产品生产计划，以确保供应链的顺畅运作。
3.2.采购采购环节主要包括供应商选择、报价谈判、合同签订和物料采购等活动。
通过与供应商的合作，获取所需的原材料和零部件，以满足生产和加工的需求。
3.3.生产/加工生产/加工环节是将原材料和零部件进行加工和转化的过程，以生产最终的产品。
该环节包括生产计划制定、生产流程控制和质量管理等活动，以确保生产过程的高效和产品的质量。
3.4.库存管理库存管理环节主要负责对生产过程中产生的库存进行管理。
包括原材料、半成品和成品的入库、出库和库存监控等，以实现库存的最优化和成本的降低。
3.5.配送/物流配送/物流环节是将产品从生产地运送至客户的过程。
包括运输方式选择、运输路线规划和物流执行等活动，以确保产品的及时交付和客户满意度的提高。
3.6.售后服务售后服务环节是在产品交付后，为客户提供保修、维修和售后支持等服务的过程。
通过及时响应客户需求和解决问题，提高客户满意度并建立良好的客户关系。
4.结论以上是供应链管理流程图及其各个环节的功能和职责。
通过合理规划和协调供应链管理流程，企业可以提高生产效率、降低成本、增强竞争力，并提供优质的产品和服务给客户。
5.参考文献无。
供应商索赔管理程序_(流程图及说明)
1.负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁， 对不合格品具有最终裁决权。
2.主导质量事故的责任调查，参与读责任方及其应承担份额的认疋。
采购部
对本管理办法进行归档管理，负责采购合冋、质量协议的起草签订及进货产品 质量信息的传递，负责不合格品索赔处理等工作。
财务（成本控制 工作组）
负责办理质量索赔费用的财务结算手续。
设备部
负责进厂设备、备品备件质量问题的索赔管理工作。
经理部
负责对只能部门进行质量责任处罚。
cabdef开始123判定4否5判定6否789扣款10供应商索赔管理流程图供应商质量管理部采购相关部门物流财务结束丿合格让步接收r质量管理部主导相关单位进行审核来料检验提岀索赔米购确认1通知供方供方确认入库入库合同评审流程节点说明表节点编号节点名称节点操作说明时长节点b2来料检验1
第一部分：流程执行主体职责表
第二部分：采购作业流程图 第三部分：合同评审流程节点说明表
Zenime
流程执行主体职责表
执行主体
职责明细说明
总经理
通过参加评审会议，及提出索赔报告，对未及时停用不合格品造成 的损失负责。
物流部
负责对进货不合格品提出索赔报告，对不合格品的误发误用负责。
供应链流程图
供应链流程图供应链流程图1：介绍供应链是指由原料供应商到生产商再到分销商，最后到终端用户的一系列环节。
供应链流程图是为了展示供应链的各个环节以及它们之间的联系和流程。
2：原料采购2.1 原料供应商选择- 定义原料的要求和规格- 搜寻并筛选潜在的供应商- 进行供应商评估和审查- 选择最合适的供应商进行合作2.2 原料采购计划- 根据生产需求和销售预测，制定原料采购计划- 考虑库存量、交货时间和供应商可靠性等因素- 与供应商洽谈和协商价格、交货时间和付款方式等细节2.3 原料采购执行- 下达采购订单给供应商- 确认订单和价格细节- 接收和检验采购到的原料- 确保原料的质量和数量达到要求3：生产制造3.1 生产计划- 根据销售预测、库存量和原料供应情况，制定生产计划- 确定生产批次和时间表3.2 生产执行- 准备生产所需的设备和工具- 进行生产操作，包括原料混合、组装、生产检测等- 确保生产过程符合质量标准和安全要求4：分销和物流管理4.1 分销渠道选择- 确定销售目标和目标市场- 考虑直销、经销商或批发商等不同的分销渠道- 选择最适合的分销渠道并建立合作关系4.2 订单处理- 接收和处理客户订单- 确认订单细节，包括产品、数量、价格等- 完成订单录入和确认4.3 物流管理- 安排产品的包装和标记- 选择最合适的运输方式和物流公司- 跟踪货物的运输和交付状态5：终端销售5.1 销售活动- 开展市场推广和销售活动- 建立销售渠道和店面- 进行产品宣传和销售促销5.2 售后服务- 提供售后支持和服务- 处理客户投诉和反馈- 维护客户关系和忠诚度附件：法律名词及注释：- 合同：两个或多个当事人之间就特定法律关系建立的协议。
- 供应链风险：可能影响供应链正常运作和业务持续性的不确定因素。
- 物流：管理和控制货物从供应商到终端用户的运输、仓储和配送过程。
物料采购与供应商管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的
本程序规定了对公司外购产品的采购过程的管理，确保所采购的品质、环保、价格、数量等符合我司QMS的要求。
2.0范围：
本程序适用于本公司采购的控制及供应商的管理。
3.0定义：
3.1、A类物料：构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料。
（如：原材料，零配件等）3.2、B类物料：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料（如：包装材料等）。
3.3、C类物料：设备、辅助物料（如:设备、仪器、办用耗材等）。
4.0职责：
4.1总经理：负责所有供应商的确定及物料采购单价、订单核准。
4.2、采购：负责对所有产品的采购及供应商的评估。
4.3、业务：负责采购的所有产品的品质、环保要求的检查及供应商评估。
5.0作业流程：
见附件。
6.0相关文件：
6.1.《品质检验控制程序》6.2.《产品防护控制程序》
6.3.《不合格品控制程序》6.4.《设备控制程序》
6.5.《测量器具与实验管理控制程序》6.6.《记录控制程序》
7.0相关记录：
7.1.《供应商基本资料表》7.2.《合格供应商名录》
7.3.《供应商评鉴报告表》7.4.《供应商定期考核表》
7.5.《供应商评审项目评分表》7.6.《订购单》
7.7.《采购变更单》
物料采购与供应商管理作业流程：。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。
供应商入库流程图
WORD 格式
专业资料整理 1
供应商入库管理流程图
供应商
准备资料
入库标准：
1.公司营业执照（三证合一复印件盖公章 )；
2.法
人身份证复印件 (盖公章)、开户许可证 (盖公章)；
3.企业资质证书、安全生产许可证、一般纳税人
证明、苗木免税证明 4.机械出厂合格证、操作证、
检测证明 5.企业委托书、承诺书。
补齐资料
退回
列入备用名单，优先推荐、选用，参与竞标 资料不齐 资料审 核 递交审核 存档备案 资料齐全 入库审批 必 要 时 符 不符合要求 实 合 地 要 考 求 察 审核未通过 审批流程：供应商管理部→项目管 理部→财务部→副总 →总经理→集 团计划运营部 审核通过 草拟合同。
供应商质量管理流程图
同意 不同意
信息反馈供应商管 部，从系统中注销 供应商资格。
进行高层沟通，组 建辅导团队，再次 进行质量辅导
SQE 审核报 告并验证改 善措施效果
OK
NG
验证合格后，此 项改善结束，问 题关闭
直接取消备选 供应商资格
月来料合格率低于 80%（总批数大于 10批），SQE开具 VCAR
优秀供应商 不合格供应商
收集供应商纠正预 防措施，并审核， 审核通过后进行纠 正预防措施验证。
对不合格供应商 进行质量辅导, 考核为D的供应
验证纠正
来料质量在某时期 内表现非常差，进 行系统质量改善辅 导，SQE 开出系统 改善的项目点和提 出具体质量目标
新供应商开发认证（质量） 供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 供应商管理部做 好供应商前期开 发和认证前准备 工作
质量部门安排 资深供应商质 量管理工程师 参与现场认证
依据审核准则 要求全面、客 观评价新供应评价意见和得 分
依据PO 信息，提 前沟通，让其充 分理解产品技术 质量要求
做好样品和小批 量确认，明确质 量标准，固化产
识别好关键过程 和特种工序，做 好过程SPC 统计
关重物料和紧急 物料生产时，做 好现场技术质量 支持，需要时安 排驻厂人员及时 跟踪确认产品质 量
确保来料质 量满足要求 和客户需要， 各项考核指 标达到年度
统计供应商月度来料 质量数据(LAR,上线 DPPM,VCAR回复情况, 样品认证情况)
依据供应商月度评分 准则(质量部分),对 供应商月度来料进行 评分.
供应链业务流程图
供应链业务流程图1.采购流程识别需求：根据市场需求和销售预测，确定所需产品的数量和规格。
寻找供应商：通过供应商调研和报价比较，选择合适的供应商。
发起采购订单：向供应商发送采购订单，包括产品数量、价格、交货地点等信息。
收到订单确认：确认供应商已经收到订单并同意交货。
收货和验收：收到交货后进行验收，确保产品数量、质量和规格与订单一致。
支付供应商：按照约定的付款方式和时间，支付供应商货款。
2.生产流程生产计划：根据订单需求和生产能力，制定生产计划。
订单排程：根据生产计划，将订单分解为不同的生产任务，并进行优先级排序。
原材料准备：根据订单要求，准备所需的原材料。
生产加工：按照产品制造的工序和流程，进行产品的生产加工。
质量检验：对生产出的产品进行质量检验，确保产品符合规格和要求。
产品包装：对生产完成的产品进行包装，以便运输和销售。
3.物流流程订单发运：根据订单要求，安排产品的发运。
运输安排：选择合适的运输方式和运输工具，安排产品的运输。
运输跟踪：跟踪产品的运输情况，确保产品按时到达目的地。
仓储管理：对产品进行仓储管理，包括入库、出库和库存管理。
配送和交付：根据客户要求，安排产品的配送和交付到客户。
售后服务：提供产品的售后服务，包括维修、退换货等。
4.销售流程销售订单：根据客户需求，接收和处理销售订单。
订单确认：确认销售订单的准确性和可行性。
产品发货：根据客户要求和订单信息，发货产品。
和付款：开具并向客户发送，客户根据信息进行付款。
客户服务：提供客户售前、售中和售后的服务支持。
客户关系管理：建立和维护客户关系，提高客户满意度。
以上是供应链业务流程图的主要环节，通过清晰地了解和掌握供应链的业务流程，可以更好地进行供应链管理和优化。
供应商品质问题控制管理流程图
版本拟制A/0mwiyingwu 权责参考文件作业依据《供应商回复的改善报
告》
《来料检验报告》
《供应商回复的改善报
告》
《来料检验报告》
IQC检验中发现的来料异常
生产中发现的来料异常
试产中发现的来料异常
品质异常联络单通知采购联系供应商
采购、品质跟进供应商回复改善方案
品质跟进供应商改
善结果
结案
提出改善对策
知会采购部
继续跟进供应商回
复改善结果《来料检验报告》《巡检报告》《品质异常处理单》
《试产报告》
《品质异常处理单》
采购部《来料检验规范》《制程巡检作业规
范》
《生产管理作业规
范》
《试产作业规范》
《供应商品质控制管理流程》《来料检验规范》
《供应商品质控制管理流程》《来料检验规范》
供应商
采购部
品质部
品质部
采购部
品质部
采购部供应商
IQC IPQC 生产
工程部OK
NG
OK
NG
文件编号文件名
MX/WI006-2020
供应商品质问题控制管理流程图
xxxxxx有限公司供应商品质问题控制管理流程图。
供应链管理流程图
供应链管理流程图供应链管理是指在一个企业和其供应商、销售商及其他相关业务伙伴之间建立并管理良好的合作关系，以确保产品或服务能够高效地从原材料供应环节到最终用户手中。
为了更好地理解和运作供应链管理，以下是一个供应链管理流程图。
1. 采购环节供应链管理的第一步是采购环节，该环节涉及到从供应商处获得所需原材料和组件。
采购部门根据需求进行供应商选择，并与供应商协商价格、交付条件和质量要求。
供应商发送订单确认后，采购部门对订单进行登记并跟踪交货进度。
2. 生产计划供应链管理的下一步是生产计划。
在这个环节中，生产部门根据销售订单和库存水平制定生产计划。
生产计划确定了所需的生产数量和时间表，并将此信息传达给物料供应部门，以确保所需的原材料和组件及时提供。
3. 物料供应物料供应环节是供应链管理中至关重要的一步。
在这个环节中，物料供应部门通过与供应商和物流公司合作，及时提供所需的原材料和组件。
他们负责监督物流流程，确保物料按计划送达，并跟踪物料的库存水平。
4. 生产和加工生产和加工环节是将原材料和组件转化为最终产品或半成品的过程。
在这个环节中，生产部门根据生产计划安排生产线和人员，并进行生产控制和质量管理。
他们确保生产过程顺利进行，并按时交付满足客户需求的产品。
5. 仓储和物流仓储和物流环节负责产品的存储和分配。
在这个环节中，物流部门负责管理仓库和物流流程，确保产品有序存放，并按照客户订单进行分拣、打包和发运。
他们与运输公司合作，以确保产品按时送达客户手中。
6. 客户服务客户服务环节是供应链管理中与客户接触的一部分。
客户服务部门负责与客户沟通，解答他们的问题，处理投诉，并确保客户对产品和服务满意。
客户服务部门还负责收集客户反馈，并将其传达给相关部门，以改进产品和服务质量。
7. 供应链控制供应链管理的最后一步是供应链控制。
在这个环节中，企业利用信息技术系统来监控和管理供应链活动。
通过实时跟踪和分析供应链数据，企业可以及时发现并解决潜在问题，并进行供应链的优化和持续改进。
供应商管理程序流程图
纳入合格供应商
5.5
日常维护监管
5.6
NG
供应商业绩评定
5.7
OK 保持合格供应商
淘汰
供方调查表
供方调录
供方质检报告 送货单
质检报告单 入库单
出库单 批量试用评定表
供方评审表 供方现场检查表
合格供方名录 供方档案
采购台帐 采购周报
供方业绩评定表
1
责任部门 采供部 采供部 企划部等 供应商
质检部
供应商 质检部 生产厂 生产厂 采供部 企划部等 采供部
采供部
企划部
供应商管理程序流程图
流程图
相关规定
使用表单
5.1
供应商调查
NG
5.2
初评
OK
5.3
送样
NG 样品认定
5.3
OK
批量供货
5.4
NG 验收入库
5.4
OK
试用
5.4
NG
供应商准入评价
5.5
OK
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。
1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
产品供应链流程图(更新版)
产品供应链流程图(更新版)附件：无法律名词及注释：1、产品：指供应链中的具体商品或服务。
2、供应链：指涉及产品从供应商到最终客户的全部活动和流程。
3、流程图：通常以图形化的形式展示程序、操作和决策之间的关系和流程。
产品供应链流程图本文档旨在提供一个产品供应链流程图的范本，以帮助组织和企业更好地了解和分析其产品供应链的各个环节和流程。
下面将详细介绍每个章节。
1、供应商管理1.1 供应商选择- 研究和评估潜在供应商的能力和信誉。
- 考虑供应商的地理位置、交货时间和运输成本等因素。
1.2 供应商协商- 商讨和确定供应商的价格、交货条款和合作条件。
- 签订供应协议或合同。
1.3 供应商监控- 监控供应商的绩效，包括及时交货、产品质量和服务水平等。
- 处理与供应商的问题和纠纷。
2、采购管理2.1 采购计划- 确定产品需求和采购数量。
- 分析市场和供应商情况，制定采购计划和订单。
2.2 采购执行- 与供应商协商和确认订单细节。
- 监控订单的交货状况并确保及时供货。
- 管理供应商的付款事宜。
2.3 采购评估- 评估采购绩效，包括供应商的交货准时率、产品质量和采购成本等。
- 分析和改进采购流程和供应链效率。
3、生产管理3.1 生产计划- 根据市场需求和销售预测，制定生产计划和生产量。
- 考虑原材料供应情况、生产能力和设备状况等因素。
3.2 生产执行- 安排生产任务和资源分配。
- 监控生产进度和产品质量。
- 处理生产过程中的问题和调整。
3.3 生产控制- 管理生产过程中的库存、工时和产能等。
- 优化生产效率和资源利用率。
- 实施质量控制和质量管理措施。
4、仓储和物流管理4.1 入库管理- 接收和检验供应商提供的产品和材料。
- 对产品进行分类、编号和标识。
- 进行库存管理和记录。
4.2 库存管理- 监控库存水平和流动性。
- 进行库存盘点和调整。
- 最小化库存持有成本和风险。
4.3 出库管理- 处理客户的订单和发货要求。
供应链管理流程图
供应链管理流程图供应链管理是一个综合性的过程，涉及到从产品的原材料采购到最终的产品销售的全过程。
以下是一个简化的供应链管理流程图：1.原材料采购：流程开始于原材料的采购阶段。
供应链团队根据市场需求和产品规划确定所需的原材料种类和数量，并与供应商进行谈判和合作。
一旦达成合作协议，供应链团队将下订单并安排原材料的交付。
2.生产计划：在原材料到达后，供应链团队将根据销售计划和产品需求制定生产计划。
生产计划将确定每个阶段的生产数量和时间表，并与生产部门进行沟通和协调。
3.生产：在生产计划的指导下，生产部门开始生产产品。
他们将按照指定的规格和质量标准进行生产，并确保在规定的时间内完成。
4.质量控制：在生产过程中，质量控制团队将对产品进行检查和测试，以确保其符合质量标准。
如果发现任何质量问题，他们将与生产部门合作解决问题。
5.产品存储和分发：一旦产品生产完成，它们将被存储在仓库中，等待分发。
供应链团队将制定配送计划，并确定最佳的分发路径和方式。
产品将被分发给不同的零售商和分销商。
6.销售和市场推广：在产品分发的同时，销售和市场团队将进行销售和市场推广活动。
他们将与零售商和分销商合作，推动产品销售，并确保按照市场需求制定销售目标并实现销售目标。
7.售后服务：一旦产品销售完成，供应链团队将提供售后服务。
他们将解决客户的问题和投诉，并提供维修和退货服务。
供应链团队将与客户进行沟通，以保证他们的满意度。
8.反馈和改进：供应链管理的最后一个步骤是反馈和改进。
供应链团队将收集客户反馈和市场数据，并进行分析。
他们将根据这些数据制定改进计划，并与供应商和分销商合作实施这些改进。
以上是一个简化的供应链管理流程图。
实际的供应链管理流程可能更加复杂和细致，但这个流程图可以给人们一个基本的理解。
供应链管理是一个团队合作的过程，它要求不同部门和合作伙伴之间的协调和沟通，以确保产品的高质量和及时交付。
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考核参数
NO OK
NO OK
NO
样品确认
研发部
质量部
研发部该项目工程师对样品进行有关实验和验证,合 格的出样件批准书,不合格的将检测实验报告传给相 关的供应商,要求起改善并再次提交.样品确认合格 后, 由采购部发出生产件-采购件（PPAP）采购订单 。
相关图纸要求
样件批准
样品确认委托单 样件批准书
样件提交及时率 样件一次性通过率
对等级较低的供应商要求提交书面改进计划.并跟踪 采购控制程序
供应商的回复和改进效果的确认.
供应商额外运费管制,对每次发生的额外运费进行统 计和分析,并制定相应的纠正对策,(责任为供应商的 采购合同 则需要供应商自己进行纠正改进)
供应商月度不良明 细
月度供应商评价表
供应商质量评分表
供应商C、D改进跟 踪表 供应商已往缺陷防 范表
物流协议!
境),OHSAS18001(职业健康安全)以及
包装标识
供应商物流 ISO9000(2000DIS) 的具体要求,对供应商的包装,运
部
输,标识,服务等方面提出的要求, 供应商交付的产 送料流程
品不合格后,必须立即提供合格的产品补充, 对生产
累积的不良的零件,供应商
包装更改通知书
作业
检验
接收
自主检查
延期滞纳费
上月质量改进率 延期次数
采购部
对供应商交付进行管制，确保供应商100%交付,对延
迟交付进行记录和进行延期滞纳索赔,同时要供应商 进行对策和回复,以确保以后的100%交付.对每次延
交付异常反馈单
误交付的,都需要进行书面对策回复.
供应商交付管制表 交付及时率
供应商质量体系审 核
质量部
质量部每年末根据当年的供应商审核情况和质量水
和电器的产品在生产,以供审核人员审核.审核员审
划
核后作出总结会议,并将发现的问题点一一
供应商审核评分表
评审分数 对策回复及时性 对策回复退回次数
流程 图流名程 图拟编订 单位: 编号
15
16
17
18
丰和电器S-F-001-01
流程图符号
工作内容
供应商管理流程图
发行日期 2010/10/18 修改日期
品在技术方面的具体要求.
PPAP提交清单
配(可能需要增加临时工序),
则可以由供应商申请临时批准, 并制定纠正计
划.(如:塑料模具某个尺寸不合格, 但不影响丰和电
质量部/研 发部
器的产品性能或装配, 则供应商申请临时批准,经过 丰和电器批准后,批量生产); 供应商只有在尺 寸,性能,可靠性实验,PPAP文件等所有丰和电器要求
审核 肖雄图
核准
负责部门 协助部门
工作纲要说明
参考标准
生产部/ 采购部/ 营销部
质量部/研 发部
采购部根据生产件采购件批准书,将该供应商资料整 理收集存档,并更新合格供应商清单, 同时正式批量
量产控制计划
生产, 并针对头三批进行GP-12控制,并记录到GP12 数据表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完成后,即
评审分数
供应商报价
采购部
研发部/财 务部
采购部对供应商进行具体的询价,并供应商的报价进 行VA/VE分析和评估,供应商认真填写RFQ信息表和价
格确认书并及时的回复丰和电器采购部.
价格确认书
RFO信息表 价格 确认书
报价合理性 RFQ回复及时率
提交样品
采购部
采购部根据研发部的要求, 进行相关的样品采购,并 跟踪到样品完全确认合格为止.
工作纲要说明
流程图发行管制
参考标准
使用表单
考核参数
PFMEA
可以正式正常批量生产和供货,并针对丰和电器提出 受控图纸
的关键设备和模具进行管理,必要时提交给丰和电器 GP12指导书 进行评审.在批量生产过程中出现的质量不合格现象
要书面回复质量异常联络单,对一些重大的质量事故
和异常,必须以8D形式回复.
流程图发行管制
使用表单 相关检验报告 设备管理 模具管理 交付管制 GP12控制计划 GP12数据表
流程 图流名程 图拟编订 单位: 编号
1
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丰和电器S-F-001-01
流程图符号
工作内容
供应商管理流程图
发行日期 2010/10/18 修改日期
执行日期 2010/11/1 版本:01
审核 肖雄图
核准
负责部门 协助部门
工作纲要说明
流程图发行管制
参考标准
使用表单
寻找供应商
采购部
研发部
采购部根据需求通过互联网、黄页等途径收集、整 理所需供应商的资料，并根据资质调查情况筛选出3 家以上作为潜在供应商
供应商选择及评定 控制程序
供应商调查表
采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在
NO
供应商自我评估 质量部
采购部
规定的时间内进行评审,并将评审的结果报告给丰和 电器采购, 采购部根据评审的结果进行判定该供应 商是否能够满足丰和电器的要求,如果能够满足我们
ISO9000/QS9000/TS 16949
控制程序
、价格、样品试用情况以及服务等综合评估，确定
一家作为备选供应商
备选供应商评价
评审分数
供应商质量体系审 核
质量部
当初步判定作为备选供应商后, 研发部在开模,样品 供应商自己的程序 供应商质量体系审
等方面确认没有问题后, 质量部根据具体的项目对
文件
核检查表
采购部/生 备选供应商进行最终确定审核, 审核根据
生产件-采购件批准 书
PPAP一次性批准率
临时批准书
PPAP不合格项改进及时 率
零件提交保证书 批量生产调查表
流程 图流名程 图拟编订 单位: 编号
11
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丰和电器S-F-001-01
流程图符号 OK
工作内容 批量生产
供应商管理流程图
发行日期 2010/10/18 修改日期
执行日期 2010/11/1 版本:01
采购部/ 质量部
生产部
营销部 生产部 研发部
采购试生产需要的材料,若供应商为高风险的产品, 则对供应商现场进行过程审核(PSO);同时供应商按
试生产图纸
等级三准备PPAP文件,并按丰和电器要求提交的等级
及时提交给丰和电器. 供应商通过质量部组织的审 PSO检查表
核后, 由质量部负责与供应商一起协商签定质量协 议,使供应商明确丰和电器的具体要求和做法, 研发 供应商PPAP提交指 部与供应商签定具体的技术协议, 明确丰和电器产 导书
供应商质量体系检
平, 进行制定相关的下年度的审核计划,审核根据 TS16949/ISO9000 查表
生产部/研 TS16949或ISO9000标准要求和丰和电器对供应商在 丰和电器供应商质 发部/采购 各个方面的具体要求进行，在审核其间,供应商必须 量体系检查表 改善指示项目对策
部
进行充分的配合和支持, 并在现场各个流程都有丰 供应商审核年度计 书
产部/研发 ISO9000/TS16949,供应商质量管理体系和L&V的检查
部
表,对供应商的质量体系的运行状况进行系统的审
核.并根据审核的结果进行评分,并将报告提交给供 ISO9000/TS16949 应商和采购部.
供应商质量体系审 核报告
对供应商质量最终审核 可以在PPAP前, 也可以 在样品制作前,具体根 据实际项目的需要.
流程 图流名程 图拟编订 单位: 编号
丰和电器S-F-001-01
流程图符号
黄色部分需 要营销,采 购, 研发, 质量,生产 四个部门进 行讨论,制 定相关的要 求.
工作内容
供应商管理流程图
发行日期 2010/10/18 修改日期
执行日期 2010/11/1 版本:01
审核 肖雄图
核准
负责部门 协助部门
样品图纸/样件采购 指导书
样品标识
流程 图流名程 图拟编订 单位: 编号
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丰和电器S-F-001-01
流程图符号
工作内容
供应商管理流程图
发行日期 2010/10/18 修改日期
执行日期 2010/11/1 版本:01
审核 肖雄图
核准
负责部门 协助部门
工作纲要说明
流程图发行管制
参考标准
使用表单
的内容完全满足丰和电器后, 丰和电器质量部在供
应商提交的零件保证书上进行相关的批准签字,并发
放给供应商. 当PPAP批准后,供应商需要填写批
量生产调查表,并提交给丰和电器采购部.
试生产控制计划
GP-12标识/试生产 材料标识
技术协议
PSO评分 PPAP提交及时率
供应商现场审核
RUN@RIT(如需要) 零件提交保证书
供应商OTS提交
质量部
采购部/ 生产部
质量部对供应商进行OTS审核，并要求供应商按OTS 要求提交文件（如有OTS提交要求，需待OTS提交批 准后方能进入以下流程）。
OTS提交清单与文件 包
供应商OTS提交清单
提交及时率、一次批准 率
试生产计划
质量协议
PPAP来料一次性合格率
试生产采购和审核 试生产
让步放行申请表
投诉次数
供应商培训和辅导 质量部
采购部/生 产部/研发 部
质量部根据供应商的自身水平高低,和本年度的审核 ISO9000
结果,制定相应的培训计划,将对供应商过程质量， TS16949