内审系列表格
内审参考表格【模板】
内审参考表格(此表格为讲课时的举例,仅供使用参考,管理部门有规定时、以规定为准)内审方案的编写要素分解(依据单位职责分工)内审文件例:1、内部审核程序（各自程序文件）2、年度内审方案例:（1）xxxx检测公司201x年度内审方案（按部门）编制：日期: 批准: 日期: （2）XXXXX2015年内部审核方案表（按要素）计划审核新准则时:（3）XXXXX2016年内部审核方案（按要素）编制：日期: 批准: 日期: 已实施审核3、内审计划(1)201x内部审核计划目的：检查中心管理体系是否按《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求制定，运行，是否具备申请认定条件；范围：中心管理体系涉及的所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：（见内审日程安排）内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表内审组长：日期：质量主管：日期(2) 201X内部审核计划目的：评价资质认定管理体系运行的符合性和有效性;范围：涉及最高管理者、技术/质量负责人、所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表编制：批准：4内审检查表例编写依据：1、评审准则，体系文件（部门、人员职责）等，2、通常根据内审员分工的要素（部门）编制例1：内审检查表（部门审核表）陪同人员：内审员：审核日期：例2：内审检查表（要素审核表）文件编号内审不符合报告内审不符合项及纠正措施表检定/校准证书确认表内部管理体系审核报告。
内审表格汇编
QR/8.2.2-02 版本：B/1 NO:审核时间受审核部门审核涉及要素(公司质量手册要素条款号)审核员技术部 4.2.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.2.1/7.2.2/7.5.2/7.5.6/7.7研发部 4.2.3/5.4.1/5.5.1/7.1/7.2.1/7.2.2/7.3计划统计部 5.4.1/7.5.5/8.5A 模具车间 5.4.1/6.3/7.5.1/8.4B 冲压车间 5.4.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.5.6/8.4/8.5金工车间 5.4.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/7.5.6/8.4/8.5喷涂车间 5.4.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.5.6/8.2.3/8.4/8.5装配车间 5.4.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/7.5.6/8.4/8.5国外贸易部 5.2/5.4.1/7.2/7.5.4/7.5.7/7.5.8销售部 5.2/5.4.1/7.2/7.5.4/7.5.7/7.5.8/8.2.1/8.4/8.5审核组内部会议内审末次会议(请公司各车间主任及以上人员准时参加)内审日程计划表A AB 财务部5.6.2h/8.4e/5.4.1A 生产管理部 5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5.1/7.5.3/8.2.3/8.4/8.5B B 质量管理部 4.2.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.5/7.4.3/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5B 物资采购部 5.4.1/5.5.1/7.4.1/7.4.2/7.4.4/8.2.3/8.4B 审核目的：审核日期：审核依据：审核范围：人力资源部 5.4.1/5.5.1/6.2/8.4最高管理层编制/日期： 审核/日期： 审批/日期：审核组长：审核成员：日程安排：内审首次会议 (请公司各车间主任及以上人员准时参加)4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1-6.5/8.1/8.2.2/8.5A办公室 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/8.4/8.5A。
内审表格(查项目部用)
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-01
审核计划表
审核组长：受审核方负责人确认签字：
年月日年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02
内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02内审检查表
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-03
不合格项报告单
编号：
受审核方：发生地点：
审核员：审核日期：年月日不合格事实：
不符合条款：
受审核单位负责人确认（签字）：日期：年月日
纠正措施及实施情况简述：
受审核单位负责人（签字）：日期：年月日
验证意见：
审核员（签字）：日期：年月日
JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-04内部审核报告。
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达
ISO内审员记录表格表格格式
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
生产办有哪些过程它们的顺序、接口和相互关系询问
2
怎么保证这些过程有效运行如何对这些过程的运行进行有效监控和测量询问、查证
3
在生产和服务过程中,对产品的放行是否明确放行条件是什么遵守了吗放行过程的监测是如何规定的,实施否放行手续是什么,执行否询问、查证
10
对部门出现的不合格采取什么相应的纠正、预防措施效果如何询问、查证
11
仓库是否采取适当的方法来管理账物是否帐物相符询问、现场抽1~3个产品验证
12
仓库产品入库验收,是否有相关规定入库时验收哪些项目是否得到执行询问、抽1~3个样验证
13
产品出库是是否按“先进先出”的原则进行管理询问、抽1~3个样验证
7.6.2
13
测量设备校准或验证结果是否建立记录并予以保持是否建立标识,用于确定其校准状态询问,现式是否符合要求不合格品纠正后是否重新验证是否采取措施,消除发现的不合格或防止其非预期的使用或应用询问,查证
15
部门的质量目标是怎么规定的采取什么措施来确保部门质量目标的实现对于完成不好的目标采取什么措施来改进措施实施后有无记录和结果对措施的有效性评审了吗询问,查证
7.3.1
5
所形成的产品设计开发任务书是否进行了评审对提出的异议是否进行了相应的修订并再评审询问,查证
7.3.2
6
是否建立并保持了小试、中试的纪录试制的过程中有否收集各个方面的反馈信息实验报告中有否包括产品的检测情况,产品性能及反馈信息询问,查证
7
对工艺定型通知单评审了吗对新产品的成本及毛利率进行评审了吗询问,查证
内审记录表全套
内部质量审核计划编号：一、审核目的:1、质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000:ISO9001-2000标准的要求。
2、审核质量手册、程序文件的有效性、查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。
3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施.改进质量管理和文件、满足顾客对质量的更高要求。
二、审核范围及受审核部门:审核范围:本***资质范围内的****设计、****活动；受审核部门:领导层、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、、办公室、信息中心、质量中心、档案中心、企管部、各设计所、三、审核依据:1、GB/T19001:2000 ids ISO9001:2000质量管理体系-要求；2、北京*****有限责任公司质量管理体系文件；3、相关的法律、法规的要求。
四、审核时间:200*年*月*日～200*年*月*日首次会议时间: 200*年*月*日审核过程时间安排:见内审详细时间安排末次会议时间(不合格报告): 200*年*月*日五、审核组成员及分工:总组长:****分工情况:第一组：*** *** ***领导(管代)、企管部、院办、院务部、人力资源部第二组：*** *** ***总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所第三组：*** *** ***第一设计所、第二设计所、设计所\经营部、信息中心、内部审核通知内审员聘任通知内审检查表编号：记录—8.2.2—3不符合报告编号：记录—8.2.2—3顺序号：不合格项分布表编号：记录—8.2—5顺序号：编制：日期：审核：日期：▲为严重不合格，△为一般不合格。
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：记录—8.2.2—4共页第页会议签到表公用表格时间：会议主题：内部审核报告一、审核目的评价第四次内部审核后质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，为第三方的第一次复核换证打基础。
二、审核范围道路清扫、垃圾清运、粪便清运、公厕保洁等所涉及到的所有部门和过程控制的管理。
公司内审常用的7个表单(有示例文本参考)
公司内审常用的7个表单内审工作对于公司的运营管理至关重要，而在进行内审过程中，各种表单的使用可以帮助内审员更好地记录和分析相关信息。
以下是公司内审中常用的7个表单，每种表单均具有特定的功能和用途。
1. 内部审计计划表内部审计计划表是内审工作的基础，用于安排和记录内部审计的具体时间、地点和内容等信息。
通常，内部审计计划表应包括审计项目的名称、审计时间、审计对象、审计目的、审计范围等内容，以确保审计工作有序进行。
2. 内部审计报告模板内部审计报告模板是内审员完成审计后编写总结性报告的工具。
在内部审计报告模板中，通常包括审计项目的背景、审计方法、审计结果、问题建议以及管理反馈等内容，以便管理层对审计结果进行评估和改进。
3. 现场检查记录表现场检查记录表用于记录内部审计员在实地检查中发现的情况和问题。
该表通常包括检查人员、检查时间、检查内容、问题描述、整改建议等栏目，以便内审员将实地检查的情况及时记录并提供给管理层。
4. 问题整改跟踪表问题整改跟踪表用于跟踪内部审计报告中提出的问题及整改措施的执行情况。
在这个表格中，可以记录问题描述、整改责任人、整改计划、整改进度等信息，以确保问题得到及时有效地解决。
5. 资产清查表资产清查表用于记录公司的固定资产和流动资产等资产信息，以便内审员核实资产的准确性和完整性。
在资产清查表中，通常包括资产名称、规格型号、数量、价值等内容，以协助内审员进行资产的全面核查。
6. 合规性审计记录表合规性审计记录表用于记录公司在合规方面的审计情况和结果。
该表通常包括合规性审计项目、合规检查内容、合规问题、风险评估等内容，以帮助公司了解自身在合规方面存在的问题并及时进行整改。
7. 内部审计工作总结表内部审计工作总结表用于内部审计员对一段时间内的内部审计工作进行总结和分析。
在总结表中，可以记录审计完成情况、发现问题情况、整改措施执行情况及建议等内容，以帮助公司改进内部审计工作的质量和效率。
施工企业内审全套表格
不合格品处理记录R22-1编号：项目贯标文件部门会签表签章：日期：2009年7月10工程/劳务分包方评定记录 R13-1编号：分承包方名称：法定代表人：注：“四证一照”指：营业执照（包括营业执照年审证明）、企业资质等级证书、安全生产许可资质证书、外来队伍施工许可证、质量管理体系认证证书。
编号：分包方名称：分包工程项目：项目经理部：考评日期：主责部门：记录人：批准人：年月日编号：分包方名称：分包工程项目：项目经理部：考评日期：主责部门：记录人：批准人：年月日顾客意见/建议/信息调查表R18-1单位（公章）：年月日会议签到表R7-1内部审核不合格报告R19-2文件发放/审批表 R1-1共份，发放份数：份，发放日期：文件修改通知单（号）R1-2修改人/日期批准人/日期修改部门（章）年月日质量、环境、职业健康安全日常检查记录R25-2知书对应。
第页共页技术交底日常检查记录质量、环境、职业健康安全问题整改通知书R23-1注释：开具本表时一式两份，一份受检单位自存，一份上报检查单位并附整改证据。
重大风险因素清单R5-2编制人：日期：批准人：日期：重要环境因素清单R4-2编制人/日期：批准人/日期：危险因素调查评价表R5-1合规性评价记录单位名称：年月注：依据法律法规和要求栏应注明名称；实施结果栏：实施结果如是经过测量的应为测量数据结果或测量报告编号；评价结果：符合、基本符合、不符合；不符合应说明不符合的原因。
环境因素调查评价表R4-1注：表中环境影响为：水体污染、大气污染、土地污染、噪声污染、能源、资源消耗、其他调查及评价人员：调查日期：评价日期：环境/职业健康安全管理方案R3-1。
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
***公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）♦是否对记录进行了清理，并列出了清V单？V♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？V♦记录是否填写正确、字迹清楚？V♦贮存是否便于存取和检索？V♦贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？V♦过期记录是否按要求进行处置？V♦现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？V♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？V♦贝工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：IS09001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查♦记录管理的实况注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内审检查表-1
内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
编号：共页
内审检查表
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内审检查表
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内审检查
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
编号：共页审核员；第页
内审检查表
编号： 共 页 审核员；
第 页。
内审检查表表格类表格
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
4.4
质量管理体系及其过程
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
c)涉及人员所需的能力。
7.5.2
创建和更新
1.组织是否按照标准要求建立并保持了“质量记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录）?
内审检查表表填写范例
Q3/8.2.2—03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
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Q3/8.2.2-03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号
Q3/8.2.2--03审核检查表序号。
内审查检表(质量,生产,仓库,采购)
内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。
内审检查表表格类表格
组织分层分4.根据组织确定的培训需求是否安排计划、类培训，确保按需培训、学以致用？
组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往能力）5.培训？在（参与意识、培训？是否注重意识质量意识）员工是否具备要求的知识、实际工作中，意识和能力？
质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一4.可追溯？文件规定外质量记录如何标识？
、清楚、正确？质量记录的填写是否真实、及时5.
质量记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归6.档、联网等方式）是否确定要求？
4 / 16
标准条款
要点核审
录核记审
7.5.2更创建和新
期限？记录保存方式、7.质量记录是否确定保存地点、变质或丢失？记录保能防止损坏、环境设施是否适宜，改进要求？控制、追溯、能满足证实、存期限是否适宜，记录保存检索是否简便？
以确保文件的适2.文件发布前是否组织相关部门评审、用性、完整性、协调性？
所处3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？
文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得4.到所需文件？
文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更5.（即所有同一文件更改到改的文件是否确保了四个到位岗位通知到/位;所有相关文件更改到位；所有相关部门位；涉及实物时处置到位）？
2.组织是否按照标准要求建立了文件化体系？
3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？
组织是否按照标准要求建立了质量记录？4
5.组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？
文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件组织QMS6.表现形式或类型是否适当、有效？
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审计（可加附页）：
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送达地点
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事由
文书名称
页数
送件人
收件人
收件日期
备注
现金 监 盘 表
被审计单位：
编制：
日期：
期间或截止日期：
复核：
日期：
检查 盘 点 记 录
实有库存现金盘点记录
项目
项次
人民币
港币
回函单位公章______________日期_____________
数据不符，说明如下：
回函单位公章_______________日期______________
审计报告征求意见书
公司：
现将我部对你单位审计后拟定的审计报告（征求意见稿）送上，报告中涉及的有关情况已同你司进行了口头交换意见。请在2010年月日前提出书面意见，并连同审计报告一并送交我部，如在规定期限内未提出书面意见，视为无异议。
职务
工作单位
谈话时间
谈话地点
被访人
谈话人
年 月 日
年 月 日
询证函
编号：___________
致：___________________________
我司审计监察部对我司进行财务收支审计，按照中国内部审计准则的要求，应当询证我司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自我司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至广东南粤物流股份有限公司审计监察部。
面额
人民币
面额
港币
上一日账面库存余额
①
张
金额
张
金额
盘点日未记账收入金额
②
100元
1000元
盘点日未记账支出金额
③
50元
500元
盘点日账面应有金额
④=①+②-③
20元
100元
盘点实有库存现金数额
⑤
10元
50元
盘点日应有与实有差异
⑥=④-⑤
5元
20元
差异原因分析
白条抵库（张）
2元
10元
1元
5元
0.5元
2元
0.2元
1元
0.1元
0.5元
合计
0.2元
0.1元
合计
追溯调整
报表日至审计日库存现金付出总额
报表日至审计日库存现金收入总额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
本位币合计
备注
审计结论
检查时间：
检查地点：
盘点人：
监盘人：
存货盘点表
被审计单位：
编制：
日期
期间或截止日期：
复核：
日期
总页第页
审计取证记录
被审计单位
所在底稿索引号
审计事项
**承包项目
总页/第页
审计查证的事实：
审计人员：审计组长：
年月日年月日
被审计单位意见：
签字（盖章）：年月日
附件：张
内部审计工作底稿
总 页/第 页
单位名称编制日期年月日
审计科目期间或截止日期组长审核日期
审计结论：
复核人意见：
审 计谈 话 记 录总页/第页
被访人姓名
单位：元
序号
名称
规格及型号
计量单位
单价
账面数
盘点数
盘盈数
盘亏数
变动原因
存放点
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
合计
审计结论：
检查时间：
检查地点：
盘点人：
监盘人：
盘点检查比例：
固定资产盘点检查情况表
被审计单位：
编制：
日期
期间或截止日期：
复核：
日期
总页第页
回函地址：广州市机场路1735号南粤物流大厦602室
邮编：510410电话：传真：020-22353954联系人：
1、贵公司与本公司的往来账项列示如下：单位：元
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备注
2、其他事项。
本函仅为复核账目之用。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
2011年月日
数据证明无误