内审参考表格【模板】

内审参考表格
(此表格为讲课时的举例,仅供使用参考,管理部门有规定时、以规定为准)
内审方案的编写
要素分解(依据单位职责分工)
内审文件例:
1、内部审核程序（各自程序文件）
2、年度内审方案例:
（1）xxxx检测公司201x年度内审方案（按部门）
编制：日期: 批准: 日期: （2）XXXXX2015年内部审核方案表（按要素）
计划审核
新准则时:
（3）XXXXX2016年内部审核方案（按要素）
编制：日期: 批准: 日期: 已实施审核
3、内审计划
(1)201x内部审核计划
目的：检查中心管理体系是否按《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求制定，运行，是否具备申请认定条件；
范围：中心管理体系涉及的所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；
依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；
方法:抽样审查的方法；
性质：例行内部审核;
审核组成员：（见内审日程安排）
内审组长：组员：
审核日期：年月日----年月日
内部审核日程表
内审组长：日期：质量主管：日期
(2) 201X内部审核计划
目的：评价资质认定管理体系运行的符合性和有效性;
范围：涉及最高管理者、技术/质量负责人、所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；
依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；
方法:抽样审查的方法；
性质：例行内部审核;
审核组成员：内审组长：组员：
审核日期：年月日----年月日
内部审核日程表
编制：批准：
4内审检查表例
编写依据：
1、评审准则，体系文件（部门、人员职责）等，
2、通常根据内审员分工的要素（部门）编制
例1：
内审检查表（部门审核表）
陪同人员：内审员：审核日期：例2：
内审检查表（要素审核表）
文件编号
内审不符合报告
内审不符合项及纠正措施表
检定/校准证书确认表
内部管理体系审核报告。