内部审核程序 表格 格式

审核目的
审核组长
审核组成员
审核内容：
□见审核方案（附件1）
□对上次审核提出的不符合项纠正结果进行确认
审核计划变更情况：
审核范围变更情况：
现场审核情况综述：
1．质量管理体系文件与标准要求：
□符合□基本符合□较大差异
2．尚需完善的质量管理文件：
3．质量管理体系运行较好的过程/活动：
4．质量管理体系运行尚需改进的过程/活动：
年第次内审审核组长：审核员：
QS.02.12—03
受审核区域和过程
检查内容
检查记录
不符合项通知单
QS.02.12—04
年( )次内部审核编号：
受审核方
审核区域
审核日期
审核依据
不符合事实
审核员：审核组长：
日期：日期：
□实施性轻微不符合□效果性轻微不符合
□实施性严重不符合□效果性严重不符合受审核方代表：
中建二局年度内部质量审核计划
QS.02.12—01
时间
受审核方
一
月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
备注
批准：编制：
日期：日期：
年第次内部方案
审核时间：
审核目的：审Leabharlann 范围：审核依据：审核组长：
组员：
审核日程安排
QS.02.12—02
日期
区域
内容
审核员
审核组长：批准人：
检查清单
受审核方：
10．上次审核不符合项纠正措施实施效果：
□有效□无效（见第号不符合项通知单）
11．现场审核的不符合项情况：（见附件2）
严重不符合项：轻微不符合项。
现场审核结论：
备注：
附：1.《审核方案》2.《不符合项通知单》
注：在所选项前打“√”。
审核组长；日期：
会议签到表
QS..02.12—06
会议主持人：地点：时间：
序号
部门/单位
参加人
序号
部门/单位
参加人
序号
部门/单位
参加人
过程检查记录
QS.02.12—07
参加人员:
检查时间
被检查方名称:
质量管理体系过程名称:
检查记录
被检查单位认可人:
年月日
检查结论:
年月日
验证意见：
验证人年月日
5．内部审核信任程度：
□可信任□基本信任□不信任
6．产品/服务满足有关规范或合同要求：
□满足□基本满足□不满足
7．质量管理体系实现规定质量目标的能力判定：
□具备□基本具备□不具备
8．质量管理体系运行与质量体系标准符合程度：
□符合□基本符合□不符合
9．对审核范围的产品/服务：
□具有保证能力□基本具有保证能力□不具有保证能力
要求
纠正□
分析原因□
完成时间
原因分析：
参加人员年月日
须制定纠正和预防措施□不制定纠正的预防措施□
决定人：
针对原因制定纠正和预防措施
编制人：年月日审批人；年月日
跟踪验证意见：
验证人：年月日
纠正预防措施评审
评审人：年月日
内部审核报告
QS.02.12—05
第（）次内部审核编号：
受审核方
名称
负责人
审核依据
GB/T19001—2000，局总部质量管理体系文件2000版，有关工程合同、适用法律法规