过程能力确认表
生产和服务提供控制程序表格—需要确认过程确认记录表
口不满足过程能力需求，改进方面在；改进后应重新进行确认。
确认人员签名：
技术负责人审批（再确认）
口满足口较满足口不满足
签名年月日
编号：ZBC-O9-06格式版本：1.00
生产和服务提供过程确认单
NO:
特殊过程名称
一、设施能力确认
设备NO
名称
能力（可靠、适用、安全性）要求
评价
二、操作人员能力确认
岗位名称
姓名
岗位能力要求（培训、技能、经验）
评价ห้องสมุดไป่ตู้
三、工艺/特定方法/程序确认
文件名称
编号
编制
批准
评价
四、监测资源（设备）确认
器具名称
编号
确认要求（有效性）
评价
确认结论：
本过程预期要求：能按照要求，保证活动顺利进行。
关键特殊过程能力确认表
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：
特殊过程能力确认表
温度
pH
电流密度
槽电压
时间
试验情况与结论（可附试验报告）：
产品型号
零(部)件代号
零(部)件名称
批次
镀覆要求
验证项目
要 求
验证方法
结 论
试验报告编号
备注
□镀层外观
□合格□不合格
□镀层结合力
□合格□不合格
□镀层耐蚀性
□合格□不合格
□镀层厚度
□合格□不合格
□镀层孔隙率
□合格□不合格
□镀层可焊性
□合格□不合格
□距上一次全面确认超岗位资格证有效期
操作证编号
操作证有效期
操作人员经培训上岗，有上岗证与操作证。
设备、仪器仪表：
名称
型号
编号
有效期限
备注
工作介质：
主要工序名称
化学成分
化学名称
分子式
含量g/L
主要工艺参数及工艺方法：
作业指导书
□是□否
文件号
文件名
参数要求
实际参数
□
□
□
检验员：（盖章） 日期：
能力确认结果：
对各项性能进行检测，相关指标符合要求，表明：采用该工艺能够满足相关技术要求，能力得到确认。
结论：□合格 □不合格
编制
会
签
技术质量部
审核
综合保障部
批准
科研管理部
XXX特殊过程能力确认表
过程名称或工序名称
确认时机：
□首次确认
□变更确认
□再确认
□人员变更以及上岗证到期
□新生产设备、监视与测量设备使用
□生产设备、监视与测量设备即将超出有效期及维修更换
特殊过程能力确认记录表
编号：
产品名称
规格
特殊过程
确认类别
确认主持人
再确认原因
确认时间
年月日
确认地点
特殊过程所使用的主要设备工装:
设备工装编号
设备工装编号
设备工装名称
特殊过程所依据的有关文件
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
确认内容:
1）有无作业指导书:□有□无
2）设备工装器具是否通过验收、检定:□有□无
3）是否规定并实施对设备工装的保养和检查:□有□无
4）特殊过程员工是否持证上岗:□有□无
5）现场观察、小样试验结果是否合格:□有□无
6）是否对特殊过程参数进行督查并保持纪录:□有□无确认Βιβλιοθήκη 论:□确认合格,能够投入运行
□其他：
确认人签名:
特殊过程设备及人员能力确认表
确认签名：
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期
***********有限公司
特殊过程设备及人员能力确认表
产品名称：*****
特殊过程：*****关键过程：******
确认类别：□首次确认■再确认
关键、特殊过程所使用的主要设备：
设备名称
设备型号
设备编号
对应过程
备注
关键、特殊过程所使用的作业文件：
过程类型
文件名称
文件编号
备注
确认内容：
（1）有无作业文件。■有□无
（2）设备、工装是否通过验收、检定。■通过□没通过
（3）是否规定并实施对设备、工装保养和检查。■是□否
（4）特殊、关键过程的员工是否持证上岗。■是□否
（5）现场观察、小样试验结果是否合格。■合格□不合格
（6）是否对过程参数进行监视并保持记录。■是□否
确认结论：
■关ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、特殊过程确认合格，能够投入动作。
过程能力记录表
广州博冠光电技术有限公司 FM-D018 V1.0 过程（工序）名：是否1人员资格
2设备能力3材料准备4环境要求
5工艺要求生产场所/线体：
产品名/料号A 工序实施过程是否有工艺规程（作业指导书）。
B 产出首件外观、尺寸、特性是否符合工艺标准。
序号项目确认内容
A 作业人员是否持有上岗操作证，并在有效期内。
B 作业人员健康状况、精神状态是否良好 。
C 作业人员是否按规定进行操作。
A 设备、仪器是否有标准化文件/操作SOP。
B 设备、仪器各特性参数及相关点检是否符合要求。
确认日期：
关键/特殊过程能力检查表
生产线长：结果C 计量仪器是否仪校，且在有效期内。
D 设备、仪器是否安全可靠。
A 工序所使用的原材料是否符合SOP和BOM表要求
B 工序所使用的原材料是否符合防护要求。
A 工序所需的环境是否符合施工工艺要求。
确认结论
确认人：制表 审核 批准
关键/特殊过程能力检查表 Page 1 of 1。
过程能力确认评价表
过程能力确认评价表
过程能力确认评价表是一种评估工具，用于评估个体、团队或组织在特定过程中的能力水平。
以下是一个示例的过程能力确认评价表：
评价对象：_____________________
日期：_____________________
1. 熟悉过程：评估个体是否熟悉所评估的过程。
- 了解程度：（满分10分）
- 经验和知识：（满分10分）
- 学习和提升的态度：（满分10分）
1
2. 能力表现：评估个体在过程中的能力表现。
- 效率和准确性：（满分10分）
- 技术和工具的应用：（满分10分）
- 解决问题的能力：（满分10分）
3. 交流与合作：评估个体在过程中的交流和合作能力。
- 合作意愿和能力：（满分10分）
- 沟通有效性：（满分10分）
- 团队合作能力：（满分10分）
4. 学习能力：评估个体在过程中的学习和成长能力。
- 接受反馈意愿和能力：（满分10分）
- 自我反思和改进能力：（满分10分）
- 持续学习的态度和行动：（满分10分）
2
总分：（满分100分）
评价人：_____________________
评价人职务：_____________________
这只是一个基本的过程能力确认评价表的示例，具体内容可以根据实际需求进行调整和修改。
评价人可以根据评估对象的具体情况，对每项评价指标进行打分，并给出相应的评价意见。
评价结果可以用于识别存在的能力不足和提供改进建议。
3。
过程能力确认记录
四川广汉正源水电安装有限公司
过程能力确认（再确认）记录
**/JL－***过程名称电缆接驳
过程确认
依据
《特殊过程确认/再确认办法》
过程评审
准则
《电缆中间头制作标准化作业指导书》
评审内容
评审日期2016年**月**日
设备能力鉴定各设备能力能满足控制要求。
人员能力鉴定
1、工序操作人员**为具有5年以上相关工序
操作经验。
2、上述人员已经过岗前培训合格
考核方法鉴定
《电缆中间头制作标准化作业指导书》等作业文件
具有专业技术和质量保证的指导作用，并有
相关工序原始记录。
综合能力鉴定
设备能力能满足要求
人员能力能满足要求
考评方法能达到控制的目的
过程能力的综合能力能满足要求
再确认内容当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进
行再确认
参加确认
人签名***/**/***
日期：2016年**月**日
批准人签
名
同意确认结果。
签名：***日期：2016年**月**日。
特殊工序过程能力确认表
4、物品摆放是否整齐
□充分 □不足
□是 □否
□是 □否
□是 □否
3
原材料
1、是否符合计划安排，满足预期要求
2、是否有证明材料是适宜的证据
□是 □否
□是 □否
4
文件
1、是否有作业文件
2、作业文件是否适宜
□有 □没有
□是 □否
5
环境
1、该过程输出特性是否对环境有要求
2、环境是否适宜
□是 □否
XX电缆有限公司
特殊工序过程能力确认表
工序名称
所处位置
确认日期
设备名称
确 认 人
确认依据
《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、《生产和服务过程提供控制程序》
确 认 内 容
确认结果记录
结 论
1
人员
1、操作者是否经培训且考试合格上岗
2、是否按作业文件进行操作
□是 □否
□是 □否
2
设备
1、能力是否充分
2、精度是否达到加工要求
□是 □否
6
质量
1、加工质量能否持续保持稳定
2、是有日常监视记录
□能 □不能
□有 □没有
评价综述：
会 签：
□生产部□质量部
□技术部□企管人力部
□仓储物流部□管理者代表
喷漆特殊过程力确认表
2#样件参数
3#样件参数
醇酸漆：稀释剂=2：1
10kg：5kg
10kg：5.1kg
10kg：5.2kg
油漆粘度15-25s
15s
20s
25s
压力0.4-0.6Mpa
0.4 Mpa
0.5Mpa
0.6Mpa
烘干温度180-200℃
180℃
190℃
200
干燥时间12小时
12小时
12小时
12小时℃
特殊过程能力确认记录
工序名称
喷漆
产品名称
日期
过程控制文件
喷漆作业指导书
过程设备
名称
型号规格
设备能力确认
空压机
设备完好，能满足工艺要求
人员能力
姓名
培训情况
人员能力确认
×××××
经过作业指导书培训
能掌握调漆喷漆工艺要求
材料确认
材料名称
型号规格
确认结果
漆
现场使用的油漆与作业指导书一致
工艺参数确认
工艺参数要求
产品质量要求
检验项目
质量要求
1#件实测
2#件实测
3#件实测
外观
均匀、无流挂、色泽光亮
符合
符合
符合
漆面附着力
等级
符合
符合
符合
漆膜厚度
60-80μm
68μm
73μm
78μm
工作环境要求Fra bibliotek适宜确认结果
符合要求
过程确认结论
经确认该工序能力能满足要求
确认人
过程能力确认评价表
2、原材料符合性评价：（符合要求打，，不符合打X,更换打△）
主要原材料名称：[]
□钢管材料材质口焊材材料材质口填料材质
□质量检验特性口焊接质量评定口现场焊接质量
4、生产工艺方法适合性评价：（适用打，，不适用打X,改进要求打△）
主要工艺名称：[]
□采用的焊接手段口焊缝处理方法口施焊引弧方法
’乍业，准予上岗并从事钢管焊接作业。
记录人
复核人
批准人
过程能力确认评价表
记录编号：QR7.5.2-01/NO.:2010-4
项目名称
过程名称
焊接过程工位名称
焊接部位
产品识别标志特殊过程
1、人员能力确认评价：（胜任打・，不胜任打口，转换岗打A,需再培训打B）
人员姓名：刘平性别：男职务/工种：焊工证号：004605身份证：500381198512098910
■文化程度及知识应用能力■本岗位操作熟练程度■掌握设备及操作控制能力
■处理问题应变能力■本岗位工作年限要求■身体健康状态
■特殊工种作业证有效期■语言表达沟通能力■安全防护意识能力
2、设备能力确认评价
主要机具设备名称：
□焊机配置
□调整机构
一（满足加工试验打，，不满足打Байду номын сангаас,更新打△,检修调试打。）
[]
□性能参数口施焊与结构口电器部件
□焊接方式□选用的工装器具口简易试验结果
5、作业环境对产品质量影响程度的评价:—（无影响打,，有影响打X）
□作业区几何尺寸口作业面清洁要求□作业现场采光要求
□粉尘浓度口震动噪音□材料保温性能
□应急消防装备口人员面部防护方式□紧急通道及运输能力
过程能力确认表
序号：01
项目
现有能力
能否满足要求
人员
现有操作工(1)人,
工作经验(√),
(√)经过培训合格
(√)是(
时间:
流速:
运行状态(正常),
(√)有操作规程
(√)是( )否
生产作业
(√)有工艺规程
(√)有作业记录
(√)是( )否
检验
(√)进行检验,检验项目:
运行状态(正常),
(√)有操作规程
(√)是( )否
生产作业
(√)有工艺规程
(√)有作业记录
(√)是( )否
检验
(√)进行检验,检验项目:
硬度:
检验方式(自检)
(√)是( )否
总评:____人员、设备、生产作业、检验__过程能满足要求。
确认人：确认时间：
表面处理过程确认表
序号：01
项目
现有能力
能否满足要求
外观:
尺寸:
检验方式(自检)
(√)是( )否
总评:____人员、设备、生产作业、检验__过程能满足要求。
确认人：确认时间：
热处理过程确认表
序号：01
项目
现有能力
能否满足要求
人员
现有操作工(3)人,
工作经验(√),
(√)经过培训合格
(√)是( )否
设备
现有时效炉设备(1)台,工艺参数设定:
温度:
时间:
人员
现有操作工(2)人,
工作经验(√),
(√)经过培训合格
(√)是( )否
设备
现有烤箱设备(1)台,工艺参数设定:
温度:
时间:
粉房(1)台
关键过程能力鉴定表、三定表
NO：
过程名称
低噪声放大模块和功放模块的组装调试过程
鉴定项目
鉴定准则
鉴定记录
鉴定结论
设备鉴定
过程所需设备是否适宜并完好/合格
产品调试过程所需用的示波器xxxx、网络分析仪xxxx，误码仪、衰耗器、光缆均满足调试过程需要，均经计量合格，并且在有效期内，满足调试的要求
合格
人员技术评定
过程操作人员必须具备相应资格，包括教育、培训、技能和经验
该产品调试人员张海华为技术设计人员，具有很强的专业技术水平和能力
合格
工艺文件验证
过程的工艺文件是否适宜现行有效
调试过程需用的产品规范、调试说明，技术说明书等技术文件和图样均能满足产品调试需要，且均为批准过的现行有效文件
合格
产品质量
从产使用或其他信息反映，对此过程引起的产品质量是否认可
从成品检验、性能测试、环境试验及用户使用后等反映，没有发生因调试不当产生的故障，产品质量稳定可靠
合格
鉴定结论
根据以上鉴定情况综合评价是否可确认通过
综合上述鉴定，仪器、设备、人员、工艺文件、产品质量均合格，做到对关键过程的定岗定员定设备的三定控制
鉴定小组
组长(签字)/日期：
成员(签字)/日期：
关键工序三定表
产品型号名称
光纤通信设备
零部件名称
XXXXXX
关键工序名称
光纤通信设备装调试过程
工序内容摘要：
该工序是在产品组装合格后，调试人员在学习消化产品详细规范和调试说明书后，通过示波器xxxx、网络分析仪xxxx，误码仪、衰耗器、光缆正确使用和调试，使产品的各项性能指标达到并优于产品规范的要求。
三定内容
人员
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
尺ห้องสมุดไป่ตู้:
检验方式(自检)
(√)是( )否
总评:____人员、设备、生产作业、检验__过程能满足要求。
确认人：确认时间：
热处理过程确认表
序号：01
项目
现有能力
能否满足要求
人员
现有操作工(3)人,
工作经验(√),
(√)经过培训合格
(√)是( )否
设备
现有时效炉设备(1)台,工艺参数设定:
温度:
时间:
(√)是( )否
总评:____人员、设备、生产作业、检验__过程能满足要求。
确认人：确认时间：
运行状态(正常),
(√)有操作规程
(√)是( )否
生产作业
(√)有工艺规程
(√)有作业记录
(√)是( )否
检验
(√)进行检验,检验项目:
硬度:
检验方式(自检)
(√)是( )否
总评:____人员、设备、生产作业、检验__过程能满足要求。
确认人：确认时间：
表面处理过程确认表
序号：01
项目
现有能力
能否满足要求
时效过程确认表
序号：01
项目
现有能力
能否满足要求
人员
现有操作工(1)人,
工作经验(√),
(√)经过培训合格
(√)是( )否
设备
现有时效设备(1)台,工艺参数设定:
温度:
时间:
流速:
运行状态(正常),
(√)有操作规程
(√)是( )否
生产作业
(√)有工艺规程
(√)有作业记录
(√)是( )否
检验
(√)进行检验,检验项目:
人员
现有操作工(13)人,
工作经验(√),
(√)经过培训合格
(√)是( )否
设备
使用氧化设备2#,工艺参数设定:
清洗:
氧化:
烘干：
运行状态(正常),
(√)有操作规程
(√)是( )否
生产作业
(√)有工艺规程
(√)有作业记录
(√)是( )否
检验
(√)进行检验,检验项目:
膜厚:
盐雾:
色差:
硬度:
外观：
检验方式(自检)