物料控制管理办法

物料控制管理办法
为提高原材料配套，降低存货，减少物资积压，加速资金周转，实现对工厂重大物资、通用、零星采购物资的有效控制，明确各部门职责和流程，特制定本管理办法。

一、物料控制管理的主要范围
1、单台采购材料：变压器材料中特殊主材，需要每台单独采购，如开关、套管、在线检测仪等材料；
2、大宗通用原材料：变压器制造的必备重大通用原材料，主要包括硅钢片、变压器油、电磁线、纸板。

3、通用原材料：构成变压器产品实体的一般材料，不作为单台采购的通用材料。

4、办公用品、机物料和辅助材料：不构成变压器实体的材料，在变压器产品制造过程中使用的辅助材料，例如：办公用品、劳保用品、焊条等。

二、物料控制管理涉及的主要部门、人员岗位、主要职责
1、企管处：
综合计划员：编制产品排产计划，重点控制产品生产均衡性，防止产品延迟交货。

物料控制员：动态研究分析工厂物资采购形势变化，及时调整各类原材料采购策略和采购政策，在保证生产安全运行的前提下，最大程度降低各类物资库存，建立积压物资动态及时处理策略。

根据产品排产主计划，结合各类材料采购周期和采购策略，对材料采购时间进行控制，对通用材料采购量进行控制，定期向采购部门下发材料采购及到位时间计划，不定期对材料采购执行情况进行跟踪、落实。

物料控制体系建立完善后负责物料信息化建设和维护，保证物料管理高效、及时、科学。

2、设计处：
负责按照产品的容量、电压等级编制主材单上列示的《常用物料清单》和《非常用材料清单》。

负责编制35千伏及以下级油浸式电力变产品的《常规产品标准物料清单》
各类物料清单所列材料均为构成变压实体的材料，不包括制造过程的辅助材料。

负责原材料标准化工作，减少材料规格型号，提高材料通用性。

3、供应公司：
编制下发《关键主材采购名录和采购周期表》、《通用主材采购名录和采购周期表》。

按企管处综合计划下发审批后的备料计划组织采购工作，确保各类材料采购按时到位，做到材料采购准确性达到100%。

4、工艺处：
工艺处根据设计处提供的《通用主材采购名录和采购周期表》，编制不同型号产品使用的通用物资的标准定额，由物料中心根据产品型号进行统计申报。

5、物流中心：
负责根据企管处综合计划员下发的备料计划对关键大宗物资的到货日期、数量进行审核控制，对不按日期提前到货和滞后到货的原材料进行分析控制；
负责根据《通用主材采购名录和周期表》、35千伏及以下级油浸式电力变产品的《常规产品标准物料清单》，对通用材料、零星材料的库存数量、库存预警数量进行控制。

动态准确的反馈各类原材料库存数量，根据采购周期和采购政策进行通用材料申购申请。

三、物资采购流程
1、产品中标并签订合同之后，企管处综合计划员根据工厂产品排产的硬性条件进行排产（重大长期用户除外，其他用户30%预付款、确认兜底时间、特殊用户特殊审批）；
2、企管处综合计划员将产品排产计划、备料计划下发到设计处、供应公司各一份，备料计划详细记录各类材料到厂日期，同时记录产品主计划和备料计划下发日期；
3、设计处根据产品生产计划和备料计划，依据《非通用材料清单》和《通用材料
清单》，制定产品《单台采购主材》和《通用物资主材清单》，经过工艺处会签后，设计处将《单台采购主材》和《通用物资主材清单》下发给企管处、物料中心、供应公司；
4、企管处物控员根据排产计划和备料计划制定细致的原材料采购计划，计划细化到具体的采购日期和到位日期，具体操作如下：
单台配套材料：企管处物料控制员结合物料采购期量表和生产排产计划，针对每台产品都下发物料采购到位时间计划，供应公司按照下发的采购计划规定的时间进行采购，材料到厂后由物料中心办理完相关手续后，将材料直接配送到生产车间，物料中心详细记录材料到位时间和周期，材料整体到位时间必须控制在前后2天偏差范围内；
大宗通用材料：大宗通用材料主要是硅钢片、变压器油、铜材、绝缘纸板战略性物资，企管处物料控制员和供应公司及时了解原材料供给状况，结合工厂生产排产情况共同制定采购计划，统计分析工厂季度、月度需求计划，共同制定采购计划，报厂领导审批通过后下发供应公司组织采购，货到后由物料中心入库管理；
通用材料：物料中心按照设计处下发的通用物资主材清单，统计后期通用材料需求量与警戒库存量间差异，当通用材料实际库存量临近策略规划方案要求警戒库存时，物料中心立即向企管处提出采购申请，经过企管处物料控制员审批通过后，下发供应公司组织采购，材料到货后物料中心办理入库手续，并记录材料到货时间和相关信息。

油漆类、固化剂类通用材料（乌特电同时使用材料）直接由使用部门提出申请经由生产处审批后，直接向乌特电采购配送入库。

5、单台配套材料、大宗通用材料和通用材料采购到货之后，物流中心按照物料管控制度办理入库手续，并制定物料接收入库台帐。

同时根据企管处下发的产品备料计划核对并记录到位时间，核实设计处下发的产品单台采购主材和通用物资主材清单，提前做好各类材料生产前到位排查；
6、物料中心根据各类物料到货情况，对应设计处下发物料清单，定期向生产车间反馈每台产品物料到位状况，保证生产车间随时掌握物料到位状况，以便更好组织生产；
7、材料到位后供应公司按照规定《原材料采购业务期量表》将采购物资发票进行入账，入账前必须经过物料控制员确认是否存在提前入账现象。

8、企管处定期对原材料采购到位时间、发票挂账等细节进行检查，落实采购计划与实际间差异，对违规采购进行严格考核；
9、企管处物料控制员实时跟踪各类原材料采购形势变化，定期对工厂原材料采购策略中采购点、采购前置期、警戒库存等关键指标进行调整，保证工厂各类物料供应安全及时，同时原材料得到有效控制。

四、辅助材料管理控制
办公用品：由各部门按照年度预算自行控制，办公用品每周三申报一次采购计划，由部门预算员提出申请，部门领导审批后报企管处进行采购，采购到货后直接配送到各部门，财务处预算员根据年度预算进行控制；
劳保：由各部门按照年度预算自行控制，使用部门每月25日申报一次采购计划，采购计划报物料控制员按照年度预算进行控制，物控员审批后，审批通过报供应公司组织采购，预算外劳保或超预算劳保需要厂领导审批，采购到位货后直接配送到各部门。

工装、工具、机物料：由各部门按照年度预算自行控制，使用部门每月25日申报一次采购计划，采购计划报物料控制员按照年度预算进行控制，审核通过报厂领导审批，审批通过报供应公司组织采购，采购到位货后直接配送到各部门。

五、物料采购审批审核流程
六、物料库存管理
为保证各类物资规范管理和信息真实准确传达，单台采购材料、通用材料、办公用品、机物料等分类配送管理。

单台采购材料：到货检验合格后物料中心办理完入库手续直接配送到使用车间，若生产计划发生变化到货物料可以暂时存放着库房，按照调整后生产计划组织配送；
大宗通用材料：到货检验合格后物料中心办理完入库手续后直接入库，大宗通用材料领用坚持随用随领原则，原则上大宗通用材料根据生产车间实际需求进行领用；
通用材料：到货检验合格后物料中心办理完入库手续后直接入库，通用材料领用坚持随用随领原则，严禁通用材料长期积压在车间，原则上通用材料使用部门最多领用一周材料，出现生产计划变更造成原材料使用调整，材料使用部门应该立即将已领用材料进行退库，物料中心及时办理退库手续；
办公用品、机物料、工装工具：到货检验合格后物料中心办理完入库手续直接配送到使用部门，库房不再单独存储此类物料。

七、考核办法
1、企管处物料控制员每月25日前对上月原材料采购控制情况进行检查，检查从生产计划下发到物料到货各个环节各部门是否存在差异，核实是否超越备料计划实施采购材料，形成检查记录反馈人力资源部每月进行绩效考核，每出现一起由于工作失误造成材料采购错误部门季度绩效降一级。

2、物料中心在大宗物资和单台产品特殊组配件的验收入库中，按《关键特殊主材采购名录和采购周期表》规定，凡在备料计划要求的到货时间内，提前采购时间不超过20天，超过30天的，每出现一批次产品，供应公司季度绩效薪下降一级。

排除设计主材延迟下发造成供应公司不能按时下发采购指令之外，每出现一次延误到货期超过15
天以上的，供应公司季度绩效薪下降一级。

3、企管处物料控制员，每月对物流中心的通用物资库存情况进行核查，凡超过通用物资库存的最高限量、缩短采购周期和采购批次，造成通用物资限量超标，每出现一批次产品，物料中心季度绩效等级下降一级。

由于通用材料库存数量紧缺而影响生产的，每出现一次，物料中心季度绩效等级下降一级。

八、本流程自下发之日起开始执行，由企管处负责解释。

附件《物料库存策略表》。