出差管理制度(暂行).doc
【出差制度】科技公司员工出差管理制度(WORD8页).doc
【出差制度】科技公司员工出差管理制度(WORD8页)1科技股份有限公司管理体系文件员工出差管理制度1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。
2.0范围公司全体员工3.0参考文件《出差报销管理程序》4.0定义无5.0职责无6.0资历与培训无7.0工作流程7.1出差申请7.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差申请表》。
申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。
7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
7.2出差申报、审批和备案7.2.1总部人员：7.2.1.1各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批；7.2.1.2各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；7.2.1.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批；7.2.2分支机构人员：7.2.2.1分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。
由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的《出差申请表》存档。
7.2.2.2各分支机构员工出差，属分公司经理直接管理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限控制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。
7.2.3上述的审批结论按申报流程执行抄送。
7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《出差报销管理程序》。
7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。
出差管理办法
出差管理（暂行）制度1、目的：为规范公司财务管理工作，统一出差费用管理工作，特制定本管理制度。
2、出差申请流程：2.1公司员工出差需填写《出差申请表》通过OA报请上级领导进行审批，详细列明出差事由、计划行程、工作事项、工作内容涉及具体工作指标，以便于工作绩效的考核。
2.2因公出差的认定是以因公务的需要，或经公司指派参加的各项会议、短期训练、业务接洽为限。
2.3公司员工填写的《出差申请表》，报销时单据做为附件之一，财务部门凭单据给予报销业务处理。
如无此单据所发生的差旅费用将不给予核销。
3、出差根据性质及路程远近区分为:3.1短程出差:当天往返不需要在外埠住宿者。
3.2普通出差:行程跨越两日(含)以上，需在外埠住宿者。
3.3公司因业务需要长期派驻于外派工作地点，在被派驻地不适用本制度。
4、公司相关人员出差依下列程序办理出差手续。
4.1人员出差前需填写《出差申请单》(见附表)，填明出差类别，出差期限和出差费用，由派遣主管视事实需要，事先予以核定并依权限呈核。
4.2相关人员凭批准的《出差申请表》填写《差旅费用预算表》，但需于返差后六个工作日内填写《出差旅费报销单》，经本部门主官签核，到财务部报销，过期不给予报销。
5、集团相关人员出差核决权限规定如下:6、因受邀情况出差(如参加会议、受训)对方机构有提供住宿、膳食及交通费的，出差人员不给予报销这部份费用。
7、出差人员出差期间顺路探亲或办理个人事务，期间发生的费用公司不给予报销。
8、出差(派驻)途中除生病或遭遇意外灾害或其它不可抗拒之事故外，因此逾期滞留时，应附事实证明，但若出差(派驻)中特殊状况须延长出差期限时，应先电告上级领导同意(事后补须延长说明报告)可以延长。
9、普通出差旅费分为长途交通费、出差伙食补助费、市内交通费、住宿费、杂费五项，出差旅费标准依下列标准支给，不得越级支领。
(交通费另以标准报销)交通费报销标准:交通费含飞机、车(公路、铁路、出租车)、船。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差管理守则及出差标准1.doc
出差管理制度及出差标准1出差管理制度（附出差标准）总, 则第一条,为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条,本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条,本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条,出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条,出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
差旅费报销制度(暂行)
差旅费报销制度（暂行）为加强公司出差管理，有效控制差旅费用支出，本着既提高工作效率又节约费用支出的原则，现就公司员工出差申请及差旅费用报销等有关事宜规定如下：一、员工出差申请程序公司员工出差，填写出差申请单，由部门经理、分管领导、副总裁审批。
二、交通费用报销标准1、公司安排公务车出差的不得报销交通费；公司未安排公务车出差的交通费据实报销。
出差时应尽量乘坐公交车。
如遇紧急任务、签约文件、携带贵重物品、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的可以乘坐计程车，但需在计程车发票背面注明往返地址、时间及理由。
中、高层管理人员的计程车费据实报销。
报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。
2、乘坐火车、轮船、飞机等交通工具外出的按下列标准核报交通费：三、误餐费报销标准1、（1）员工在黑龙江省内（包括哈尔滨）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：50 早餐10元、中餐20元、晚餐20元中层管理人员： 70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元高层管理人员： 100 早餐20元、中餐40元、晚餐40元（2）员工在黑龙江省外（中国境内）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元中层管理人员： 90 早餐10元、中餐40元、晚餐40元高层管理人员： 120 早餐20元、中餐50元、晚餐50元（3）总裁、董事会成员的餐费据实报销。
2、误餐费包括餐饮服务费用及饮料、饮用水等费用，误餐补助无须提供发票，直接在差旅费报销单中补给。
四、住宿费报销标准1、各级别人员住宿费报销不得超过以下标准（元／日）：2、总裁、董事会成员的住宿费据实核报。
五、境外出差报销标准1、境外出差申请和费用预算需公司总部签批，按签批意见执行。
2、超预算的费用需报公司总部审批后方可核报。
六、其他规定1、出差申请单等原件作为借款和差旅费报销的附件，借款单中列明预计报销或还款时间。
出差管理规定修改版1
出差接待管理制度（暂行）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差及接待管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费接待开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
司机不适用于此规定。
第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表），并按以下权限审批：（一）公司总裁出差，报请董事长审批。
（二）公司领导班子成员出差，报请总裁审批。
（三）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（四）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条员工出差时限由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部办理备案手续，返回后及时报到。
第六条有接待任务时一切人员及车辆安排由相关管理人员安排。
第三章出差费用标准第六条出差费用包括以下内容：（一）往返目的地的交通费（公路、铁路、船舶、飞机等）（二）住宿费（三）公杂费（传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条公司员工出差按以下标准报销费用（一）公司总裁按A类标准报销费用；（二）总裁助理以上经营管理人员按B类标准报销费用；（三）其他员工按C类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差补贴，出差期间不再报销餐饮费及到达地交通费（有招待任务者除外）。
类别：火车飞机食宿备注A类：硬卧、经济舱、（400）元/日入住三星级以上（含）饭店标准间（一人一间）B类：硬卧、经济舱、（300）元/日入住三星级以下（含）饭店标准间（同性人员两人一间）C类：硬卧、经济舱、（200）元/日入住三星级以下（含）饭店标准间。
（同性员工按两人一间）（四）视工作紧急程度，选择确定交通工具。
（五）连续乘火车5小时以下乘硬座。
（六）如因工作需要超出标准，需在《差旅费报销单》上列明原因。
酌情给予报销。
第八条出差费用在以上标准范围内实报实销。
公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
出差管理制度范文
出差管理制度范文员工出差管理制度第一条、目的为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条、适用范围本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第三条、出差类型1、当日出差：出差当日能往返者。
1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第四条、出差审批流程1、个人申请出差1）、主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。
2）、主管级以上的出差须提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。
2、公司指派出差1）、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。
2）、指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
3、其他规定1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。
3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。
4）、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。
驻外出差管理办法(暂行)
驻外出差管理办法（暂行）为保障集团公司项目正常运营，规范公司管理，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间工作生活，特制定本办法.一、范围界定本办法适用于公司委派的驻外人员和出差人员。
1、驻外人员是指公司长期委派在项目所在地进行项目管理的公司人员，驻外时间原则上不低于10 天，不包含在项目所在地招聘的员工。
2、出差人员是指因工作需要，受公司委派出差，出差时间原则上是2-10 天（超过24小时）。
二、驻外人员补贴办法1、驻外人员的补贴方式为在驻外人员的正常工资之外增发驻外补贴，驻外补贴按实际驻外出勤天数核算，驻外补贴标准为月工资的15 %。
2、住宿补贴标准为260 元/天/标准间，公司在项目所在地建有居住场所的本项不予补贴。
3、饮食、通讯等其他补贴标准为60 元/天/人,公司在项目所在地建有食堂场所的本项不予补贴,公司将给予食堂补贴，补贴标准按100 元/天.4、项目驻外人员原则上由公司公车跟随，不安排交通补贴，公车车辆费用实报实销。
长期驻外人员在不影响项目工程进度的前提下,每月可利用公休探亲一次，假期时间为3天。
5、驻外人员因工作需要宴请宾客，招待标准参考如下:局级领导80元/人，处级领导50元/人，工作人员30元/人。
特殊情况超过标准须报请总经理批准。
6、驻外人员工资为:正常工资+驻外补贴工资+住宿补贴+饮食等其他补贴。
三、出差人员补贴办法1、公司委派出差人员原则上乘坐公司公车出行,出差费用按车辆费用+食宿费用实报实销。
2、因特殊情况需要，出差员工未乘坐公车出差的，报销标准如下：（1）交通工具：a.飞机乘坐经济舱、高铁乘坐二等座、公共汽车不限（以乘坐公交车优先，除因特殊情况乘坐出租)，费用凭票据报销；b.因工作需要，或陪同重要领导出行，选择高标准交通工具出行需经总经理批准;（2）住宿：a.本着经济节俭的原则住宿，住宿标准按260 元/晚/标准间；b。
超出规定标准部分的报销须经总经理批准；（3)伙食及通讯等：a。
公司员工出差管理制度(3篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
10-YX2020第002号出差及异地办公管理办法暂行(确认)
出差及异地办公管理制度（暂行）1.0总则1.1目的为满足公司及异地关联公司持续、快速发展的需要，特制定本管理办法来规范公司出差及异地办公管理机制。
1.2适用范围本管理办法适用于XXXXX集团有限责任公司及关联公司(以下简称公司）人员出差及异地办公管理。
1.3原则公司秉持公平、公正、公开的原则使出差及异地办公更加科学、合理。
2.0出差管理规定2.1适用范围公司出差人员。
2.2定义出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为，且单次时间在一个月以内。
2.3规定2.3.1在公司规定时间内，员工外出办理公司业务期间产生的交通费、住宿费用由公司承担。
员工出差任务完成应及时返回，不得无故滞留。
2.3.2原则上不安排跨越周六、周日和法定节假日出差；2.3.2.1员工因公出差，出差时间内跨越周六、周日或法定节假日,如出现以下情况按相应标准执行：A.周六、周日或法定节假日期间公司无工作安排，员工可返回公司所在地，但因员工个人原因不返回而滞留当地的，则不计加班，在此期间产生的任何费用由员工自行承担，且不享受餐补；B.周六、周日或法定节假日期间公司无工作安排，但因出差地点原因，无必要返回公司所在地的，不计加班，但在此期间产生的住宿费由公司承担，且享受餐补；C.周六、周日或法定节假日期间公司有工作安排或员工向公司报备工作内容且经负责人批准，则按以下标准执行：a.周六、周日计入加班，后期安排调休，在此期间产生的住宿费由公司承担，且享受餐补；b.法定节假日计加班，薪资按国家标准计算，纳入本月薪资，不再安排调休。
2.3.3根据出发时间及返回到达时间的不同（见附件一），出差地不同（见附件二），享受所对应补贴。
2.3.4若返程到达时间晚于当日22:00后，第二日员工可晚到公司2小时上班，若返程到达时间在00：00后，员工当日可晚到公司4小时上班；不另行安排调休。
员工返岗后应及时到人事行政部报备登记；2.3.5出差期间产生业务招待（接待）性质的费用，其对应时间段的费用补贴不再报销。
出差管理规定1
出差接待管理制度（暂行）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差及接待管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费接待开支，特制定本制度。
第二条本制度合用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
司机不合用于此规定。
第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表），并按如下权限审批：（一）公司总裁出差，报请董事长审批。
（二）公司领导班子成员出差，报请总裁审批。
（三）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（四）其别人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条员工出差时限由差遣领导予以核定。
几人协同出差旳，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续旳，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部办理备案手续，返回后及时报到。
第六条有接待任务时一切人员及车辆安排由有关管理人员安排。
第三章出差费用原则第六条出差费用涉及如下内容：（一）来回目旳地旳交通费（公路、铁路、船舶、飞机等）（二）住宿费（三）公杂费（传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条公司员工出差按如下原则报销费用（一）公司总裁按A类原则报销费用；（二）总裁助理以上经营管理人员按B类原则报销费用；（三）其他员工按C类原则报销费用；且按照地区原则，发放出差补贴，出差期间不再报销餐饮费及达到地交通费（有招待任务者除外）。
类别：火车飞机食宿备注A类：硬卧、经济舱、（400）元/日入住三星级以上（含）饭店原则间（一人一间）B类：硬卧、经济舱、（300）元/日入住三星级如下（含）饭店原则间（同性人员两人一间）C类：硬卧、经济舱、（200）元/日入住三星级如下（含）饭店原则间。
（同性员工按两人一间）（四）视工作紧急限度，选择拟定交通工具。
（五）持续乘火车5小时如下乘硬座。
（六）如因工作需要超过原则，需在《差旅费报销单》上列明因素。
酌情予以报销。
第八条出差费用在以上原则范畴内实报实销。
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出差管理制度(暂行)1
出差管理制度（暂行）
第一章总则
第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
本制度报上一级管理公司备案。
第二章审批程序和权限
第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：（一）公司董事长出差，报请上级审批；
（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。
（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条
员工出差时限由派遣领导予以核定。
几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。
第三章出差费用标准
第六条出差费用包括以下内容：
（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）
（二）食宿费（住宿、用餐）
（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）
第七条公司员工出差按以下标准报销费用
（一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用；
（二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用；
（三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。
类别火车飞机食宿备注
a类硬卧经济舱500元/日入住三星级以上（含）饭店
标准间（一人一间）
b类硬卧经济舱400元/日入住三星级以下（含）饭店
标准间（同性人员两人一间）
c类硬卧经济舱详见第七条（四）1. 入住三星级以下（含）饭店标准间。
2. 同性员工按两人一间标准间住宿。
3．视工作紧急程度，选择确定交通工具。
4. 连续乘火车5小时以下
乘坐席。
（四）按c类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。
类别出差地点住宿标准误餐补贴标准
甲类地区北京、深圳、上海等360元/日（双人）
320元/日（单人）30元/日/人
乙类地区青岛、济南、武汉等320元/日（双人）
280元/日（单人）15元/日/人
丙类地区淄博等220元/日（双人）
180元/日（单人）15元/日/人
注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。
第八条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
第九条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第十条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第四章出差费用报销
第十一条出差费用在以上标准范围内实报实销。
第十二条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。
第十三条
出差返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。
报销差旅费用要填写《差旅费报销单》（见附表2），否则财务部门可以不予办理报销手续。
第十四条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。
第十五条出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。
第五章其他事项
第十六条原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。
第十七条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。
第十八条
公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
第十九条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。
第二十条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。
第六章附则
第二十一条本制度由公司办公室负责解释。
第二十二条本制度自印发之日起执行。
附表：1. 《出差审批单》
2. 《差旅费报销单》
附表1：
××××建设投资有限公司
出差审批单
出差人
姓名部门职务
出差
事由
同行人员
日期自年月日起至年月日止计天
地点
预计费用（须附明细）付费单位
部门意见
签字：年月日
分管领导
意见
签字：年月日
审批
意见
签字：年月日
实际费用
超出标准原因：
出差人签字：年月日附表2：
差旅费报销单。