西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国(境)、会议等经费管理若干规定

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交通费、业务招待费管理办法

交通费、业务招待费管理办法为了规范公司公务用车和公务接待管理，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度.一、费用管理原则(一)先申请、后执行；实行预算总额控制。

（二）可接待可不接待时，不接待；可发生可不发生的费用，不发生。

(三）为降本增效，2015年交通费及业务招待费在年初预算的基础上降30%.二、公司公务用车管理（一）公务用车类型1、公司专车。

公司专车除服务好相应领导外，可根据情况调配使用。

2、公务租用车。

选择神州专车、宝祥顺达、旅之行等不少于五家车辆租用公司进行比价，确定一家租车公司为定点合作单位。

3、自驾车.（二）租用车辆管理1、租车适用情况(1）与政府和重要业务合作单位对接工作，或公共交通不便的地区，且往返公里数在400公里以内的可租用车辆。

(2）日常工作对接、办理手续等，一律乘坐公共交通工具。

2、租用车辆车型（1）小型轿车凡4人以下因公租车，一律租用小型轿车。

公司内部总裁助理以上：奥迪A6；部门总经理及以下人员：凯美瑞、帕沙特。

重要来宾和客户：奥迪A6。

（2）商务用车凡5人以上因公租用车辆，可租用商务车。

公司内部一律租用别克商务,重要来宾和客户可租用丰田商务.3、租用车辆审批用车人必须提前一天在网报系统填写用车申请单，明确用车人数、姓名，租车用途，始发地及目的地，拟使用车型等。

发起用车审批流程，经批准后由人力行政部统一联系租用车辆。

4、租用车辆费用报销（1）集团公司组织活动，租用车辆的费用由租车公司按照使用车辆里程，经人力行政部核准后，由财务管理部从车辆使用费中支出。

（2)部门使用租用车辆的,从部门费用中列支。

5、租用车辆的评价人力行政部在确认租车费用时，征求公司乘车人的意见，由乘车人对租车司机的服务进行评价，每月向出租公司反馈一次.对于服务不到位问题，要求租车合作公司尽快整改，必要时更换租车公司。

（三)自驾车管理1、自驾车适用情况（1）公司不提倡使用自驾车，特殊情况，必须提前办理审批。

公务卡使用问答1问什么是公务卡答公务卡是指学校在编在岗教

公务卡使用问答1、问：什么是公务卡？答：公务卡是指学校在编在岗教职工持有的，以个人名义开立的，用于日常公务支出和财务报销业务的银行贷记卡（信用卡）。

我校公务卡发卡行为中国工商银行。

2、问：公务卡与其他信用卡有什么区别？答：公务卡终身免年费，本、异地本行存现免收手续费，本地本行非透支取现免收手续费，账户余额变动免收短信信息费，可以开通网上银行，不占用持卡人在工行的信用额度。

3、问：为什么学校要使用公务卡？答：为了深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付结算，加强廉政风险防控，制定了以下文件：《中央预算单位公务卡管理暂行办法》（财库[2007]63号）、《财政部中国人民银行关于加快推进公务卡制度改革的通知》（财库[2012]132号）、财政部科技部《关于中央财政科研项目使用公务卡结算有关事项的通知》（财库[2015]245号）。

按照国家文件的要求，我校也制定了《西南交通大学公务卡管理办法（试行）》（西交校计财[2013]11号）文件，相关经济业务需要使用公务卡结算。

4、问：哪些经费项目需要使用公务卡结算？答：使用学校事业经费及纵向科研经费发生的相关经济业务，按规定应使用公务卡结算。

5、问：哪些经济业务需要使用公务卡结算？答：消费金额在5万元以下的现金支出和小额转账结算方式支付的属于《中央预算单位公务卡强制结算目录》（财库[2011]160号）范围的支出以及小额材料费和测试化验加工费等，要按规定实行公务卡结算。

中央预算单位公务卡强制结算目录6、问：学校什么时候开始执行公务卡网上认证制度？答：从2016年4月1日起新发生的应使用公务卡结算的经济业务必须使用公务卡结算，并严格进行公务卡网上认证。

7、问：公务卡消费经济业务如何进行财务报销？答：公务卡消费经济业务财务报销与以前相比没有太多变化，具体如下：⑴经办人在日常公务支出时，选择具备刷卡条件的商家，消费时使用公务卡刷卡支付，并保留好刷卡消费凭证（或POS单）、发票等财务报销凭证；⑵经办人按照保留好财务报销材料，尽快办理网上无等候预约报销手续，做好公务卡消费网上认证，及时到计划财务处进行账务处理；⑶计划财务处审核经办人提请报销的经济业务，及时办理公务卡报销还款。

三公经费自查报告2023（精选5篇）

三公经费自查报告2023（精选5篇）三公经费2023 篇1纪委监察局采取有力措施严守三公经费支出“底线”，加强对全县各乡镇和县直各单位公用经费支出情况的全面检查和监管，今年第二季度比第一季度减少公用经费支出270余万元。

强化督查。

以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。

从4月起，县纪委监察局组织开展了对全县各乡镇和县直各单位公用经费支出情况的全面监督检查，重点检查公用经费支出、管理和使用情况。

高效整改。

针对检查过程中发现的问题，县纪委监察局严格要求各单位及时制定有效措施抓好整改，并建立健全完善厉行节约工作的监管机制，严格执行各项费用支出审批程序和财务“收支两条线”，坚决杜绝奢侈浪费现象，对整改措施不到位的单位主要领导进行诫勉谈话。

超前预警。

针对各单位公用经费支出情况，县纪委监察局以下发“告知函”的形式一一告知，共向33个单位分别下发了严格控制公用经费支出情况告知函，提醒严格控制公用经费支出。

严格责任。

在强化公用经费支出工作中，县纪委监察局认真履行职责加大责任追究，如发现违纪行为的，将依法依纪严肃查处，追究主要领导首要责任和相关责任人责任。

通过强有力的措施，目前全县各乡镇和县直各单位在第二季度的公用经费开支呈现大幅下降，达到了厉行节约的目的。

三公经费自查报告2023 篇2根据地区财政局《关于做好20xx年部门预算和三公经费预算公开工作的通知》（阿地财预〔20xx〕43号）有关规定，现将地区安全生产监督管理局20xx年部门预算及三公经费信息公开如下：一、三公经费支出压减情况县人大办公室本着节减三公开支的原则，规范了公务接待推行廉政性，严格公务用车制度等，截止20xx年9月我单位三公经费实际支出金额41。

475万元，其中会议费30。

41万元，公务接待费3。

855万元，公务用车运行费7。

21万元，比去年同期减少3。

370万元。

预计20xx年全年支出数将控制在53。

75万元以内，比20xx年减少三公经费支出5。

三公自查报告4篇_自查报告_

三公自查报告4篇为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划、合理地使用义教经费，认真做到勤俭办学，根据各级关于《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理的意见》的要求，我校本着从学校发展出发，义教经费主要用于日常教学常规，服务于教师的教育教学活动，努力改善校容校貌，添置简单的新设施设备，维护破旧受损的设施设备。

对有限的义教经费实行公开、合理、有效的管理和使用，坚持不乱花一分钱，将每一分钱都用在刀刃上办实事，保证教学活动和后勤服务的正常开支，使学校的各项工作正常运转，从而有效促进学校的发展和教育教学质量的提高。

我校义教经费的管理使用学校领导高度重视，根据有关文件的精神，从大局出发，从小处着手，对学校的公用经费的使用情况进行了自查，情况如下：一、基本情况：20xx年度，我校有教职工20人，教学班8个，在校学生345人。

其中住校生307人，非住校生38人。

小学每生每年260.00元的标准对我校划拨义教经费，寄宿制经费120元每人每月。

XX年我校义教公用经费预算收入78300元，总支出81636.00元。

学校从来没有向学生收取任何一分费用，学生的练习册由中心校代新华书店发(代收)，学生的试卷资料由学校自制，作业本及学习用具由学生自行购买。

二、“两免一补”落实情况：我校337名学生全部免除杂费和教科书费。

贫困寄宿学生生活补助严格按教育局要求执行，认真审查对象造册上报，资金由县教育局补助标准小学每生每期250.00的标准亲临学校，如实购买寄宿制生活用品等。

三、预算编制工作开展及管理情况：学校的财务人员严格按大湾中心学校的要求和义务教育经费的使用规定，认真对学校的经费进行预算编制，各项开支严格按照有关财务规章制进行，实行收支两条线，专款专用，对口开支，并报教育局计财股审核。

四、20xx年义教公用费预算支出情况：1、日常公用支出32180.00元：其中办公费4558.00元、印刷费7284.00元、电费9489.00元、邮电费1110.00元、劳务费4439.00元、门卫工资5300.00元、卫生工具1816.00元。

公务接待费报销参考

公务接待费报销参考接待报销科参考，总有一条让你的人生豁然开朗！为了使报销业务顺利进行，小编在这里提醒大家：请在完成接待后的1-2周内，至财务处办理报销手续。

日常注意事项公务接待费在政府会计中的说明：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2024年8月18日，中央纪委国家监委网站公众号发布了紧盯吃公函、吃食堂、吃老板、吃下级等问题严肃纠治违规吃喝顽疾的文章—《严肃纠治违规吃喝顽疾》文章指出：各级纪检监察机关紧盯容易“死灰复燃”的老问题和隐形变异的新表现，对违规吃喝开展专项整治，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题。

三公经费现在很规范，很严格，作为三公经费中很重要的一项公务接待费，它主要接待范围：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

一、公务接待费的管理规定（一）根据《党政机关国内公务接待管理规定》（原中办发〔2013〕22号，2024年1月29日进行了修订）第二条的规定，国内公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（二）无预算不支出根据《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日修正)第十三条以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第八条的规定，公务接待费的支出必须编制年初预算，以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。

（三）六项经费不予追加预算《党政机关厉行节约反对浪费条例》第八条规定：严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

年度预算执行中不予追加，因特殊需要确需追加的，由财政部门审核后按程序报批。

二、公务接待费的标准（一）中共中央2013年1月发布的《六项禁令》第五条规定：严禁超标准接待。

领导干部下基层调研、参加会议、检查工作等，要严格按照中央和省委的有关要求执行。

（二）《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第二十一条规定：党政机关应当严格执行国内公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度。

西安交通大学差旅费管理办法

西安交通大学差旅费管理办法【文号】西交财〔2016〕33号第一章总则第一条为加强和规范学校国内差旅费的管理，简化办事流程，提高工作效率和资金使用效能，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各学院、部处以及相关单位（以下简称各单位）。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区（不含新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区城区和西安咸阳国际机场，下同）因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指出差人员到常驻地以外地区乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员乘坐城市间交通工具标准如下：第六条乘坐夕发朝至的全列软席火车，不受人员级别的限制。

第七条未经批准乘坐超出规定等级交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条民航发展基金等机票附加费用凭据与机票一同报销。

第九条乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人可以购买交通意外伤害保险一份。

已购买全年交通意外伤害保险的，不再重复购买。

第十条由于任务紧急、保密要求等特殊原因超标准乘坐交通工具的，由经费负责人审批后报销。

第十一条开展考察、调研和测试监测工作，受地理环境和当地条件限制等原因，必须自驾车或者租车前往的，出差人写明情况，经费负责人审批，租车费据实报销；期间的汽油费和过桥过路费凭据报销，金额控制在城市间交通费最低标准内；凭过桥过路费发票发放出差期间住宿费和伙食补助费；不再发放市内交通费。

对于自驾车或者租车所引起的安全等问题，由所属单位和出差人员自行承担。

第三章其他费用补助第十二条其他费用补助包含：住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

第十三条住宿费按照实际住宿天数计算（标准见附件），伙食补助费（西藏、青海、新疆为每人每天120元，其余地区为每人每天100元）和市内交通费（每人每天80元）按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干发放。

上海交通大学因公临时出国(境)经费管理办法

上海交通大学因公临时出国（境）经费管理办法第一章总则第一条为进一步规范学校因公临时出国（境）经费管理，根据《因公临时出国经费管理办法》（财行[2013］516号）的文件精神,结合学校实际情况，特制定本办法.第二条本办法适用于校本部各机关部处、院(系）及直属单位(以下简称各单位)因公组派临时代表团组的出国（境）人员(以下简称出国人员）。

第三条各单位因公组派临时出国(境）团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国(境）规模，规范因公临时出国（境）经费管理。

第二章预算管理和计划管理第四条因公临时出国（境）经费应当全部纳入预算管理，严格控制因公临时出国（境）经费总额，科学合理地安排因公临时出国（境)经费预算，不得超预算或无预算安排出访团组。

确有特殊需要的，须经所在单位审核同意并报学校国际合作与交流处审批。

第五条出访团组实行计划审批管理,并按照下列规定执行:（一）各单位应当按照学校有关管理规定，科学制订年度因公临时出国（境)计划，认真履行因公临时出国（境）计划报批制度,严格控制因公临时出国（境）团组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。

组团单位和派出单位要明确责任，谁派出、谁负责。

(二）因公临时出国(境）应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

(三）国际合作与交流处应当加强因公临时出国(境）计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以调整或者取消.第三章经费管理第六条因公临时出国（境）经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费,是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国（境）外发生的住宿费用.伙食费是指出国人员在国(境）外期间的日常伙食费用。

交际费报销管理规定

交际费报销管理规定一、背景为了规范公司交际费报销流程，合理控制费用开支，提高财务管理效率，制定本《交际费报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司所有员工在公务交际活动中发生的费用报销。

三、费用范围1. 交际费指员工在公务交流、业务洽谈、与客户、合作伙伴等相关工作中所产生的招待、会议、差旅、礼品等费用。

2. 具体费用范围包括但不限于：- 招待费：包括与客户或商务伙伴在餐饮场所就餐的费用，以及与相关工作相关的娱乐费用。

- 会议费：包括参加会议、研讨会、培训班等的注册费、差旅费、住宿费等。

- 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。

- 礼品费：包括赠送客户或合作伙伴的礼品费用，需符合相关礼品赠送规定。

四、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在完成交际费用支出后，及时填写报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 审批程序：报销申请需要经过相关部门负责人审批，确保费用合理、符合公司政策以及相关规定。

3. 财务审核：财务部门将对该笔报销申请进行核实审核，并根据公司制度标准进行财务审核。

4. 报销发放：经过财务审核通过后，将会将费用报销款项支付给员工。

员工可选择报销方式，如银行转账、现金发放等。

五、费用报销要求1. 合理性要求：交际费用必须符合公司的相关政策和规定，且必须与工作任务相关，确保费用合理、合规。

2. 凭证要求：员工需提供有效的费用凭证，如发票、收据等。

凭证应详细记录费用项目、金额、时间等信息。

3. 报销时效：员工应在完成费用支出后的三个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。

4. 非法使用：禁止员工利用交际费用进行个人消费或其他非法用途，如发现将视情节严重程度进行处理。

六、监督及违规处理1. 监督机制：公司将建立完善的内部审计系统，对交际费报销进行监督检查，确保费用合规。

2. 违规行为：如发现员工存在虚报、冒领、挪用交际费用等违规行为，将严肃处理，包括但不限于扣发工资、追究相关责任等。

三公经费管理调研报告3篇

三公经费管理调研报告3篇三公经费管理调研报告第1篇随着＂阳光财政＂改革的进一步深化，做为政府公共预算中的＂三公经费＂支出，已成为全社会对政府预算支出观注的重点。

＂三公经费＂支出过于庞大，已是政府预算中不争的事实，为维护政府预算的公信力，将有限的财政资金投入到发展国民经济、建设公共基本服务，扩大改革开放成果上，必须规范＂三公经费＂支出，从而进一步压缩行政运行成本。

为此，结合我县＂三公经费＂存在的实际状况，对＂三公经费＂预算监督管理中存在的问题，以及解决措施提出以下思考和建议。

一、＂三公经费＂状况及存在原因我县属国家级贫困县，20xx年全年公共财政收入为24873万元，在全市十区县中排名末位。

20xx年，全县供养人员为6929人，其中在职人员4767人。

全县核定党政机关一般公务用车编制143辆（不含中央确定的17个配备执法执勤用车的系统）。

20xx年部门决算中，＂三公经费＂支出2507万元，占全年公共财政收入24873万元的10.07%，占全年＂商品服务支出＂20xx7万元的12.5%。

其中：公务接待支出为1032万元、公务用车购置及运行费用1136万元。

在职人均＂三公经费＂为5259万元/年，仅次于当年我县农民人均纯收入5756元/年。

若加上各部门变相计入＂会议费＂、＂培训费＂中的接待和用车支出（全年以上两项费用决算数为2688万元，按30%计算三公经费），预计我县在职人员＂三公经费＂人均实际支出数为6950元/年，远超当年全县农民人均纯收入。

通过以上数据分析，做为国家级扶贫工作重点县，无论从公共财政收入、人均财力、农民人均纯收入上对比，均远低于市内其他兄弟区县，而我县的＂三公经费＂比例之高，与做为国家级贫困县的实际情况是严重不符合的。

虽然近年来，我县因移民迁建，各项工作任务重、难点热点复杂是导致＂三公经费＂支出较高的主要原因之一，但剔除这些因素后，预计人均＂三公经费＂支出约5000元/年，其规模仍然不容乐观。

公务交通费使用管理办法

公务交通费使用管理办法为落实《××省事业单位公务用车制度改革实施意见》（×车改办〔××〕××号）（以下简称《意见》）及××省供销合作社《关于×××公务用车制度改革实施方案的批复》（×供合函〔××〕3号）（以下简称《批复》）的要求，规范学校公务交通费用使用管理，根据《意见》和《批复》的精神,结合学校实际，制定本办法。

第一章总则第一条公务交通费主要包含：乘坐公共交通工具费用、租用社会车辆费用、保留车辆运行维护费用以及符合条件的参改人员交通补贴等。

第二条符合条件的参改人员交通补贴按照省供销社《批复》执行。

第三条公务交通费不包括出差往来于机场、车站以及正常上下班往返居住地与单位之间产生的费用。

第四条学校公务租车实行定点采购，在省财政厅公务出行车辆租赁定点服务机构中，通过自行采购程序确定定点服务机构，各部门在学校确定的定点服务机构租赁车辆。

第二章使用管理第五条在不影响公务、确保安全的前提下，应当优先选乘公交、地铁等公共交通方式；如公共交通无法满足，经本部门负责人同意，在部门公务交通费预算限额内，可通过出租车、网约车- 1 -等方式解决。

第六条因公前往市区偏远地区或公共交通不便的地区，需租赁车辆前往的，应提前一天填写《租赁车辆申请单》，经部门负责人同意，车辆管理部门安排租赁车辆预约。

第七条因公前往市区以外地区，需租赁车辆前往的，应提前两天填写《租赁车辆申请单》，经部门负责人同意，车辆管理部门安排租赁车辆预约。

第三章班车运行管理第八条车辆管理部门负责根据上下班班车线路、时间、停靠站点及乘车人员等情况，合理调度租赁车辆，保证教职工安全、及时、有序抵达目的地，并负责租赁车辆及司勤人员的日常管理。

上下班班车管理办法另行规定。

第九条返聘人员、外聘教师等因工作需要乘坐交通班车的，由所在部门负责统一登记。

三公经费整改措施(共8篇)

三公经费整改措施（共8篇）篇：三公经费问题整改措施三公经费问题整改措施根据省委开展六项集中行动的部署和要求，省XX厅负责牵头三公经费使用情况检查集中行动。

对此，我们高度重视，会同省纪委、省委办公厅、省政府办公厅、省委XX 部、省人力社保厅、省审计厅等有关部门，制定行动方案，并认真组织实施。

现将有关情况汇报如下：一、三公经费集中检查情况二、长效机制建设情况除了做好专项集中检查外，省XX厅及相关部门还注重从源头入手，大力推进三公经费管理的长效机制建设。

一是严格三公经费预算管理。

牢牢把握政府预算这一源头管控环节，从严控制行政经费和三公经费。

除中央和省委、省政府确定的增支项目外，一律不得新开支出口子，切实减少三公经费和会议费支出。

细化预算编制，明确开支标准、细化编制方案、加强预算审核。

其中，公务接待费要求按照接待对象、人数、批次和经费标准编制;因公出国(境)费严格实施经费与组团双控的工作机制，坚决制止无实质内容的出访;开展党政机关公务用车专项治理，着力解决超编制、超标准配备使用公务用车等问题。

严格预算执行，严肃财经纪律，切实维护预算刚性和法定性。

坚持先有预算后有支出，未列入预算的经费一律不得支出;不符合财政财务制度规定的支出，一律不予报销。

7月底，认真落实中央精神，将省级党政机关由公共财政预算拨款安排的日常公用经费压减5%，一般性项目支出压减10%。

二是完善厉行节约规章制度体系。

根据工作方案和职责分工，相关职能部门在集中检查、充分调研的基础上，制定完善了公务接待、因公出国、公务用车等方面的规章制度，初步构建起厉行节约的制度体系，为三公经费管理提供制度保障。

其中，由省XX 厅起草的《关于切实做好党政机关厉行节约工作的通知》，省国资委制定的《浙江省省属国有企业领导人员职务消费管理暂行办法》，省外办制定的《浙江省省级领导因公临时出国若干规定》、《浙江省厅局级以下国家工作人员因公出国管理的若干规定》等4个文件已经省委省政府批准，正式发文执行。

西南交通大学差旅费管理办法

西南交通大学差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为贯彻落实《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）、《关于印发<中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答>的通知》（财办行[2014]90号）及《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》（教财厅[2014]26号）文件精神，根据我校实际情况，制定本办法。

第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条校内各单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条学校对出差实行分级、分类管理，并按以下原则报销：专业技术岗位人员按专业级别执行以下标准：院士和相当于院士的人员出差执行部级及相当职务人员标准；教授等正高级职称人员及岗位工资在五级（含五级）以上其他具有高级职称的专业技术人员出差执行司局级及相当职务人员标准；其他专业技术岗位人员出差执行其余人员标准。

管理岗位人员按职员职级执行以下标准：被聘到二级的人员出差执行部级及相当职务人员标准；被聘到三、四级的人员出差执行司局级及相当职务人员标准；其他职级人员出差执行其余人员标准。

对于乘坐夕发朝至的全列软席火车，乘坐普通软席时，不受出差人员级别限制。

对既在管理岗位、又有专业技术职称的人员，可以按照“就高”原则报销。

第五条学校所有纳入部门预算的资金都应执行本办法。

出差人员应按规定使用公务卡或其他非现金支付方式结算，出差任务结束应及时办理报销手续，报销时应当提供出差审批单、火车票、汽车票、机票（附登机牌）、住宿费发票等原始凭证。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

西南交通大学机构设置及管理暂行办法

西南交通大学机构设置及管理暂行办法第一条为规范我校机构管理机制，加强对机构设置的管理工作，根据国家有关规定，结合我校实际情况，•特制定本办法。

第二条我校机构设置与调整的原则：机构设置必须适应学校教学、科研、各项管理工作和管理体制改革的需要，以明确职责任务为基础，按照"党政管理机构坚持精简、高效，教学、科研机构随国家教育形势及教育市场的变化而调整"和"机构设置不要求上下完全对应。

职能相近的管理机构可以采取多种形式合并或合署办公"的原则，以保证和促进各项工作的顺利开展为目的。

第三条本办法适用于校内各级党政管理、教学科研、业务部门、直属单位及校办产业的机构设置及日常管理工作。

我校设置的各类机构有：1.二级机构：党政管理部门的处(部、室或其他相当于处级的机构)；教学科研单位的实体学院、独立的系(教学、研究部)、研究院(研究所、研究中心或其他相当于学院一级的机构)；不定级别的业务部门(馆、社、中心、部、所等)、直属单位(院、馆、办事处、附属中、小学等)纳入二级机构管理。

2.三级机构：党政管理部门的科(或相当于科级的机构)；•教学科研单位中实体学院下设的系、独立系(部、所等)下设的教研室(研究室、实验室、研究所、中心或相当于教研室级的机构)；业务部门、直属单位下设的办公室、部(室或相当于部室级的机构)纳入三级机构管理。

3.教学、科研二级机构下设的虚体机构。

4.校级非常设机构，如各类委员会、领导小组及其下设的办公室等。

校各级各类企业不列入内设机构序列，作为学校的附属企业，不确定级别，由校办产业管理处（或相关部门）实施日常管理。

第四条我校党、政管理机构实行校、处(部、室)、•科三级管理体制，较小的处(部、室)内不设科级机构。

处(部、室)•以下的机构设置，应根据实际行政管理工作的需要，本着精干、灵活、•高效的原则设置。

业务部门、直属单位内一般不再设置下设机构；如个别确有必要的可设办公室（明确为科级）外，其它一律不再确定行政级别。

因公出国(境)审批系统与财务网上预约报销系统对接上线操作指南

附件一：因公出国（境）审批系统与财务网上预约报销系统对接上线操作指南一、“我的数字交大”（）—服务大厅“国际交流”板块新增“因公出国（境）暂借申请”、“因公出国（境）报销申请”和“因公出国（境）补报销申请”三大功能。

2016年6月1日起，因公出国（境）费用网上预约报销申请均从上述功能键发起（如附图所示），同时财务网上预约报销系统中“因公出国”、“因公出国借款”申请关闭。

二、出访前，出访人在“因公出国（境）申请”审批通过后，可通过“因公出国（境）暂借申请”办理因公出国（境）财务借款网上预约手续。

三、回国后，出访人通过“因公出国（境）报销申请”进行出访总结和网上预约报销或冲暂借款。

出访人在回国后七个工作日内需把因公护照（或通行证）上缴出入境管理中心，在因公护照（或通行证）已归还状态下发起报销预约申请，原纸质版证照收条取消。

同时，根据国家进一步规定，所有因公出访回国后均需撰写出访总结，并实现成果共享和校内公示。

因此，进入申报界面以后，出访人需要以附件方式提交①出访总结；②报销所需的出入境记录页等必要附件后，经团队负责人审核完毕，即可一键进入财务预约报销界面进行报销。

四、根据“一件一报”的原则，请出访人尽可能把一次因公出国（境）需报销费用全部在“因公出国（境）报销申请”中完成。

在“因公出国（境）报销申请”里生成的预约报销完成财务入账手续后，出访人若发现漏报了部分票据的，可通过“因公出国（境）补报销申请”再次预约补报相关费用。

五、若此次出访任务未出行也未产生任何费用，未出访人仍需登陆“因公出国（境）报销申请”简单勾选“取消行程”后提交，以便学校及时掌握出访结果，否则会影响团组成员下一次出访申报。

单个成员的未出访不影响其他人员正常报销，进入报销界面后删除未出访人姓名即可。

六、摘要、出国（境）批件号、出访人员、出访国家/地区、离境与入境时间等行程信息在预约报销系统中自动生成，并且无法修改；其他预约报销信息可根据实际报销需求进行填写和修改。

关于“三公”经费检查的自查报告(7篇)

关于“三公”经费检查的自查报告（7篇）一、自查基本情况（一）公务接待费用。

我局严格执行公务接待制度和中央八项规定等文件精神，不存在公款大吃大喝、超标准接待、参与高消费娱乐、健身及摊派公务接待费用、铺张浪费等情况。

（二）因公出国（境）费用。

**年，我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

（三）公车购置及运行费用。

**年，我局公务用车全部上交，产生的公车运行费0.20万元，是机关事务局将公务用车统一交由六盘山公交公司期间，产生的油费和过桥过路费。

不存在较上年增长情况。

二、存在问题及整改情况尽管我局在日常财务管理中能严格执行各项财务规定，严控“三公经费”支出，较**年度有大幅下降，但在全面自查过程中，也发现存在公务接待无公函方面的问题。

针对存在的问题，我局及时整改，重新修订了《财务管理制度》、《公务接待制度》和《出差审批制度》等内控制度，制定了接待审批单和出差审批单，派车审批单等，严格实行公务接待审批制、接待清单报销制和公务卡结算制等报批手续。

杜绝此类问题再发生。

在今后工作中，我局将深入贯彻落实中央八项规定和自治区若干规定及市委、政府的相关规定精神，严肃财经纪律，确保资金安全、规范、高效运行，切实加强财政资金科学化精细化管理。

进一步完善制度，健全机制，强化监督管理、严格控制“三公经费”支出，全面做好财务管理工作。

**省“三公”经费专项检查领导小组：根据省财政厅、省审计厅关于印发《**省“三公”经费专项检查实施方案》（冀财监［**］12号）精神，我局在局机关和直属事业单位认真开展了“三公”经费预算及执行情况的专项检查。

现将有关情况报告如下：一、加强领导，全面部署我局对“三公”经费专项检查工作高度重视，收到冀财监［**］12号文件后，局主要负责同志和主管局长分别作出重要批示，责成财会审计处负责此项工作，并成立专项检查办公室、抽调专人具体负责、认真做好实施。

为切实做好此次“三公”经费专项检查工作，我局研究制定了《在局机关和直属事业单位开展“三公”经费专项检查实施方案》，明确了专项治理的范围、内容、方法、步骤和工作要求，于7月30日以正式文件下发各直属事业单位，同时印发了“三公”经费专项检查的相关报表及填表说明。

西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国(境)、会议等经费管理若干规定

西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国（境）、会议等经费管理若干规定（试行）第一章总则第一条为认真贯彻《教育部关于深入贯彻落实<党政机关厉行节约反对浪费条例>的通知》（教办[2013]12号）精神，规范学校公务接待、公务用车、公务出国（境）经费（以下简称“三公”经费）和会议费的支出管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照国家有关规定，并结合学校实际，特制定本办法。

第二条本办法所述“三公”经费是指学校各单位因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动需要而发生的接待费、用车购置及运行维护费、出国（境）费；会议费是指学校各单位受上级主管单位委托承办或自行组织召开的各种工作研讨、学术交流等会议而发生的费用。

第三条学校公务活动遵循以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，严格按程序办事；坚持实事求是，从实际出发安排公务活动；坚持公开透明，接受各方面监督。

学校会议活动坚持精简办会、规范简朴、务实高效的原则。

第四条学校严格遵循先有预算、后有支出的原则。

根据教育部批复下达的“三公”经费和会议费预算额度和管理要求，实行预算单列项目管理，即在学校年度预算中单独列示“三公”经费和会议费项目，严格按预算额度控制执行，在经费支出年度预算执行中不予追加，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。

第五条学校严格控制“三公”经费和会议费报销，各单位应按照规定审核程序、开支范围、开支标准进行报销，不得报销任何超范围、超标准以及与公务、会议活动无关的费用。

学校“三公”经费和会议费支出，除按规定进行银行转账外，均应使用公务卡结算。

第二章学校国内公务接待经费管理第六条学校国内公务接待坚持务实节俭、有利公务、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，所有接待应按规定标准执行，不得高标准、高消费。

第七条学校国内公务接待经费实行预算归口申报。

西南交通大学因公出国(境)管理办法(修订)

西南交通大学因公出国（境）管理办法（修订）第一章总则第一条为了进一步加强和规范因公出国（境）审批与管理，明确职责和程序，提高实效，更好地服务学校各项工作，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强因公出国（境）管理的若干规定》(中办发[2008]9号)、《外交部、中央外办、中央组织部、财政部关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公出国的意见》（中办发[2013]16号）和《教育部关于进一步加强教育外事管理的意见》（教外综[2013]第63号）、《教育部办公厅关于进一步加强因公临时出国（境）管理的通知》（教外厅[2015]1号）、《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见》（中办发[2016]17号）等文件的规定，结合我校实际，特制定本办法。

第二条组织部、人事处和国际合作与交流处按照人事行政隶属关系、干部管理权限和涉外管理权限，分别负责因公出国（境）人员的相关审批工作。

第二章出国（境）分类及审批管理第三条出国（境）可以分为因私出国（境）和因公出国（境）。

因私出国(境)仅限于自费旅游、探亲和处理其他个人事务，且不得使用因公出国(境)证件。

本办法适用于因公出国（境）。

全日制在校学生因公出国（境），原则上按因私程序办理，不适用此管理办法。

第四条我校因公出国（境）可分为因公临时出国（境）和公派留学出国（境）。

因公临时出国(境)应使用因公护照。

教学科研人员出国开展学术交流合作如遇特殊情况（办理完整因公手续时间不足但确需执行学校对外学术交流合作任务等）需持普通护照（证件）出国（境），应事先说明理由并按组织人事管理权限报组织人事部门批准，在出行前完成校内出国（境）审批手续。

教学科研人员是指学校直接从事教学和科研任务的人员（含退离休返聘人员），以及在学校和二级单位中担任领导职务的专家学者。

公派出国留学按照文件精神，原则上均使用普通护照。

公派出国工作参考公派出国留学办法执行。

公派赴港澳地区留学、任教、合作研究等事项，按照文件规定，按照因私渠道办理（一个月以内赴港进行文艺汇演、体育比赛等事项仍需办理因公赴港手续）。

西南交通大学往来借款管理办法

西南交通大学往来借款管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强学校往来借款的管理，提高资金使用效益，保证资金的安全与完整，依据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》及相关法律规定，并结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所指“往来借款”是指公务卡支付范畴之外的零星现金借款及各类转账借款，主要包括购买设备、材料、资料等的预付款；零星基建、大修项目的预付款；学生实习借款；投标保证金及其他借款。

对应会计科目主要指“预付账款”和“其他应收款”。

第三条学校往来借款坚持预算控制、公款公用、专款专用、及时清理的原则，即借款需有资金来源，不得无预算借款或超预算借款；往来借款只能用于因公的各项开支，因私借款一律不予办理；办理借款应“一事一借”，按指定用途专款专用，不得挪作他用；所有借款须“一借一清，先清后借，及时清理”，不允许长期挂账。

第四条学校统一实行公务卡结算制度，原则上不办理现金借款。

第二章往来借款的办理第五条借款人须是学校在职职工，其他人员不得办理借款。

本办法颁布实施之前发生借款人为学生（本科生、硕士生、博士生）、临时工、退休人员及出国人员或者无法联系而导致不能及时冲账的，由经费审批人承担冲账及还款责任。

第六条借款人须从网上预约借款，严格按规定填写相关信息，明确借款单位、借款人工号、借款日期、资金来源、用途、金额等，因特殊情况借支差旅费（如因公出国等），应在“借款单”上填写出差事由、人员和地点，如时间较长，应注明期限。

借款须由经办人、单位（项目）负责人签字认可。

借款人为单位（项目）负责人的，须由所在单位其他负责人审批。

第七条借支工程款和一万元以上（含一万元）各类服务或物资采购，须提供经济合同或协议原件；大额借款须严格执行学校大额资金支付管理办法；符合学校招投标范围的还须履行招投标管理程序。

第三章往来借款的清理第八条往来借款必须及时办理冲账手续，各类借款冲账期限为：（一）原则上所有借款冲账期限不得超过三个月。