工程管理实施细则

广东珠江投资股份有限公司

理

实

施

细

则

编写说明

第一章集团工程管理架构与主要工作职责................. 第一节集团工程管理中心架构与主要工作职责

第二节地区工程中心架构与主要工作职责

第三节项目工程（监理）部架构与主要工作职责

第二章工程前期管理 (11)

第一节工程招（议）标与工程委托

第二节工程合同签订

第三节图纸会审与施工方案审查

第四节工程开工管理

第三章工程质量管理 (17)

第一节工程质量管理体系

第二节材料/设备进场验收及见证管理

第三节材料样板间/施工样板/样板间管理

第四节分项（隐蔽）工程验收

第五节旁站监理规定

第六节成品保护管理规定

第七节质量问题/事故的处理

第八节工程暂停工与复工

第四章工程进度管理 (31)

第一节工程进度计划的制订与调整

第二节工程进度动态管理

第三节工程产值确认管理

第四节工期签证

第五章工程成本管理 (35)

第一节工程材料分类管理

第二节工程类补充立项

第二节工程签证管理

第四节工程变更

第六章安全生产文明施工与劳资管理.............. (39)

第一节安全生产文明施工管理

第二节工人工资发放管理

第七章工程竣工与保修管理 (43)

第一节工程竣工验收和综合验收

第二节工程移交与保修

第八章施工单位评价管理 (50)

第一节总包单位评价管理

第二节独立发包/指疋分包单位评价管理

第九章工程文档管理和生产制度 (53)

第一节工程台帐/报表管理

第二节工程（监理）资料管理

第二节工程生产检杳制度

第四节工程会议制度

第十章附则 (58)

附件一：工程管理工作流程

1.1总包工程发包流程图

1.2总包工程合同签订流程图

1.3独立发包指定分包工程合同签订流程图

1.4单位工程开工审批流程图

1.5第一批主要材料进场验收流程图

1.6样板间验收流程图

1.7分项（隐蔽）工程验收流程图

1.8工程通知单审批流程图

1.9工程签证管理流程图

1.10单位工程竣工验收流程图

1.11单位工程移交物业流程图

1.12房屋保修期维修管理流程图

1.13工程保修终结流程图

附件二：工程管理工作表单

2.1《总包工程招标立项表》

2.2《工程进度控制节点表》

2.3《工程议标立项审批表》

2.4《建筑安装工程总承包合同会签表》2.5《独立发包/指定分包工程合同会签表》2.6《其他类工程合同会签表》

2.7《施工方案审批表》

2.8《单位工程开工审批表》

2.9《材料（设备）进场报验表》

2.10《施工样板报验表》

2.11《样板间报验表》

2.12《分项（隐蔽）工程报验表》

2.13《工程质量问题整改通知单》

2.14《旁站监理记录表》

2.15《工程暂停工通知》

2.16《工程复工申请表》

2.17《工程暂停工审批表》

2.18《工程复工审批表》

2.19《项目工程管理控制表》

2.20《工程完成产值统计表》

2.21《工程进度控制节点形象进度确认表》2.22《总包工程月度形象进度确认表》

2.23《独立发包工程月度形象进度确认表》2.24《工期签证申请表》

2.25《工程类补充立项审批表》

2.26《工程通知单审批表》

2.27《工程通知单》

2.28《工程量签证单》

2.29《工程变更申请表》

2.30《工程竣工（初验）申请表》

2.31《工程竣工（初验）存在问题记录表》2.32《工程竣工（初验）情况回复单》

2.33《工程竣工（初验）复检记录表》

2.34《工程竣工验收申请表》

2.35《工程竣工验收意见会签表》

2.36《工程文件移交物业会签表》

2.37《工程实体移交物业会签表》

2.38《维修受理单》

2.39《工程维修情况回访记录表》

2.40《保修终结申请书》

2.41《保修期工程质量问题复检议定书》2.42《保修终结书》

2.43别墅《总包施工单位月度评价表》

2.44多高层建筑《总包施工位月度评价表》

2.45别墅《总包施工单位季度评价表》

2.46多高层建筑《总包施工单位季度评价表》2.47《独立发包/指定分包单位季度评价表》2.48《独立发包/指定分包单位半年度评价表》2.49《工程抽查情况通知单》

2.50《工程抽查情况回复单》

2.51《月检通报（格式）》

2.52《工程生产调度会会议资料明细》

附件三：工程管理台帐

3.1《工程合同管理台帐》

3.2《材料进场验收台帐》

3.3《单位工程质量验收台帐》

3.4《工程类补充立项审批台帐》

3.5《项目工程签证台帐》

3.6《地区总包工程维修情况汇总台帐》

3.7《地区独立发包工程维修情况汇总台帐》

编写说明

本次《工程管理实施细则》的编制是结合集团多年工程管理经验，在集团09年修编的《工程管理办法》、《工程管线权责分工表》的原则下，根据集团调整的工程管理体系，以指导各级工程管理人员的管理工作为目的，围绕工程管理的具体过程与内容编制而成。

集团工程管理制度分为三个层次，即《工程管理办法》、《实施细则》以及一系列工程技术/工作标准。《工程管理办法》作为集团纲领性的制度文件，明确了集团工程管理的主要原则性规定，是实施细则、工作标准编制的制度依据。《实施细则》则是指导各层级工程管理人员开展具体工作的规定与要求，工程技术/工作标准是结合公司的实际情况，从专业、技术的角度对工程管理作出规范性的操作指引。

由于集团工程管理体系的特殊性，在本《细则》的实施过程中，特别是在工程验收报审表的签署中要结合政府有关部门对存档工程资料的要求，项目总监理工程师（总监代表）必须在本《细则》规定的审批流程完成后方可在施工单位报送的资料上签名确认。项目工程/监理部除工程部经理以外，均以工程监理的身份对外（包括施工单位及政府有关部门）开展工作。

本《细则》中没涉及到的管理内容，集团将根据实际工作需要及时给予补充。鉴于集团跨地区跨板块管理的实际情况，各级工程管理人员在运用本《细则》过程中遇到的疑问或建议请及时与集团工程管理中心联系，以便于帮助提高今后《细则》的修编工作。