新版(七步法案例)PFMEA

锁紧螺丝松动
头下R角偏小 一冲设计不合理 模具制作有偏差 冷墩时光钉直径偏大
5
增加抽风机或空调
2 检查/核对 2
6
要求供应商对模具尺寸进行 中限管理并提供出货检验报
告
3
目视/ 核对/检测
2
6
每隔两个小时对锁紧螺丝紧 固一次
3
检查
2
8
修理模具R角位置
3 检测 2
8
修改一冲相关尺寸
3 检测 2
6
要求供应商对模具尺寸进行 中限管理并提供出货检验报
05 热处理
硬度检测 (维式硬度计)
产品外观及硬度性能符合图纸 目视检测产品外观及仪器检测产品硬度性
要求
能符合图纸要求
电镀后表面发黑
产品从清洗区清除杂质后进入淬火炉进行
渗碳淬火(预热区860℃-60/+20℃，保温
产品表面硬度与芯部硬度需符 区900℃ ±10℃，淬火区 860℃ ±10
合图纸工艺要求:
完成状态
结合经验重新设计一冲模具
2020/3/10 8 2 1 ※ L
完成状态
严格要求模具厂商按我司图纸尺寸制作 2020/3/10 6 2 1
L
我司模具按图纸中限尺寸设计,并要求模具厂 完成状态 商对每批模具进行尺寸检验并提供检验报告到 2020/3/10 7 2 1 ※ L
我司核对
完成状态
要求牙板供应商严格按标准要求设计牙板并提 供检测数据报告
提供检测报告
对
高成
2020/3/10
要求牙板供应商严格按标准要求设计牙板
目视/核 对
董茂文
2020/3/10
将主模模腔尺寸定义在中限并要求供应商 目视/核
提供检测报告
对
高成
2020/3/10
首件检查100pcs合格后方可批量生产
目视/检 查
李超文
2020/3/10
完成状态
严格要求模具厂商按我司图纸尺寸制作 2020/3/10 8 2 1 ※ L
3
目视/核对
2
L
核对供应商提供的出货检验报告与记录
目视/核 对
董茂文
2020/3/10
完成状态
1.核对供应商提供的出货检验报告与记录 2.我司每批加严抽检
2020/3/10 5 1 1
L
XAN-252光谱分析 仪
02 材料保管领用
作业员
仓库环境
03 冷墩成型
作业员
3/16 一模二冲 冷墩机
敲击模块 金相测试仪
作业员
04 辗制螺纹
004车 搓牙机
控制原料账目/标签与实物一 致
检测材质成分符合标准要求 分析材质符合ROHS环保要求
核对标签与实物一致 核对账目与实物一致
机械性能未能满足要求,导致退 货
材质成分未符合要求
不符合环保要求,违反法律法 规,导致客户要求赔偿,投诉,退
货
无法检出材质是否符合ROHS要 求
结构分析-Step2
功能分析-Step3
失效分析-Step4
风险评估-Step5
过程(项 目)
系统、子 系统部件
元件 或过程名
称
产品、元素或过程的系统结构
工艺步骤 工序编号和名称
过程元素 人、机、间接材料
、环境等
过程项目功能 (工厂、下游工厂 、加工项目、汽
车终端用户等)
作业员
产品或过程的功能概述
过程步骤和产品的特性功能 （定量值是可选的）
严 重 度
现行预防控制
频 度
现行探测控 制
探 测 度
AP 行动 优先
级
特 殊 特 性
筛选 符号 (可 选)
供应商没有遵循包装规范要
求
6
/运输过程中刮破保护薄膜
所有材料均要求有外包装, 无外包装退货处理
3 目视/核对 3
供应商送错货或标识错误
8
来料核对订单,送货单,材质 证明书
3
目视/核对
2
L L★
预防措施
L
完成状态
增加抽风机,空调与温控计
2020/3/10 5 2 1
L
我司模具按图纸中限尺寸设计,并要求模具厂
完成状态 商对每批模具进行尺寸检验并提供检验报告到 2020/3/10 6 2 1
L
我司核对
定时对锁紧螺丝紧固一次
目视/核 对
郑子良
2020/3/10
完成状态 要求每隔两个小时作业员对锁紧螺丝紧固一次 2020/3/10 6 2 1
供应商每批提供材质证明, 我司每批抽检材质成分
实际完成时 间
严 重 度
频 度
探 测 度
特 殊 特 性
AP
备注
2020/3/10 6 1 1
L
2020/3/10 8 1 1
L
01 材料受入
无漏检/错检
检测来料线径符合图纸要求
无法生产
线径不合格
供应商送错货或标识错误
5
要求供应商提供出货检验报 告并提供记录
漏检 错检
同一时间产品批次过多， 导致取样时漏掉取样
依来料清单取样,检验后放 7 置判定标识并移至已检区作 3 目视/检测 2
为区分
L★
未依检验要求核对产品规格
7
依来料清单与公司图纸对产 品外观及尺寸进行测量确认
3
目视/核对 /检测
2
L★
产品需先清洗,检查合格后才能流入下一工 序
目视/检 查
热处理 供应商
℃)保温时间:55±5分,后过清洗机清除
表面硬度:HV450~550
杂质，再经回火炉进行回火处理(预热区
芯部硬度:HV280~380
390℃ -30/+10℃，保温区390℃ ±10
℃)保温时间:80±20分钟,后至下料装袋
区
容易造成产品断裂，影响锁附 功能
产品外观发黑，表面生锈 表面硬度及芯部硬度偏高 表面硬度及芯部硬度偏低
产品外观及尺寸符合图纸要求
将原料装入冷墩机线模中， 线模与线径间隙≤0.1mm，后 由送料轮送至定位柱控制长 度，再由切刀切断后送至主模
进行冷墩成型。
头部韧性符合图纸要求
头部流线符合冷墩要求
产品外观及尺寸符合图纸要求
每2H对产品外观及尺寸依图纸进行自检 一次
设备自动进原料,冷墩,下料
测试头部不会断头 测试头部流线符合要求 每2H对产品外观及尺寸依图纸进行自检
L
要求模具厂商对每批送过来的模具进行尺 寸检验并提供检验报告到我司核对
重新按要求设计一冲模
要求模具厂商对每批送过来的模具进行尺 寸检验并提供检验报告到我司核对
目视/核 对
目视/核 对
目视/核 对
董茂文 高成
董茂文
2020/3/10 2020/3/10 2020/3/10
将主模模腔尺寸定义在中限并要求供应商 目视/核
一次
搓牙后外观及尺寸不符合图纸 要求
搓牙后长度尺寸不符合图纸要 求
机械性能未能满足要求,导致退 货
机械性能未能满足要求,导致退 货
搓牙后外观及尺寸不符合图纸 要求
外观及尺寸不符合图纸要求
光钉长短不一
头部敲击后断头 头部流线断层
外观及尺寸不符合图纸要求
螺纹无法锁附到配件中
搓牙后牙外径偏大
室内不通风不佳 模具制作有偏差
告
2
目视/ 核对/检测
2
7
将主模模腔尺寸定义在中限 并要求供应商提供检测报告
3
目视/ 核对/检测
2
调整好牙板的固定板与活动 振动盘设备自动排列光钉，经导轨送至牙
板，使光钉经过牙板后辗制出 板的固定板与活动板中间处进行辗制螺纹
来的螺纹符合图纸要求。
。
无法满足螺丝通规要求 无法满足螺丝止规要求
通规不通 止规不止
过程元素和过程特性
目视来料外包装无缺陷/原料无刮伤,无 生锈
核对材质证明与来料一致
建立失效链(针对每一个产品或过程功能，分析潜在失效后果,失效模式,失效原因）
识别针对失效原因和失效模式的控制方法
失效影响FE
外包装破损/原料刮伤,生锈 机械性能未能满足要求,导致退
货
失效模式FM
包装破损 原材料送错
失效原因FC
2020/3/10
7
2
1★ L
我司模具按图纸中限尺寸设计,并要求模具厂 完成状态 商对每批模具进行尺寸检验并提供检验报告到 2020/3/10 7 2 1 ★ L
我司核对
完成状态
每次调机后先进行首件检查100pcs合格后方可 批量生产,隔2H再检查1次
2020/3/10
5
2
1★ L
作业员
网带式渗碳热处理 炉
前处不干净 回火温度低于控制要求
渗碳时间不够 回火温度高于控制要求
7
热处理前先清洗，检查合格 才能流入下一工序
2
目视/检查
2
8
用温控表将回火温度控制在 中间值
3
目视/核对
2
8
利用调时器将时间控制在中 间值
3
目视/核对
2
8
利用温控表将回火温度控制 在中间值
3
目视/核对
2
L L※ L※ L※
无漏检/错检
3 目视/检测 2 L ★
核对材质证明,订单,送货单是否一致
目视/核 对
董茂文
2020/3/10
完成状态
供应商每批提供材质证明, 我司每批抽检材质成分
2020/3/10 8 1 1
L
1.要求供应商提供第三方ROHS检测报告 2.定期送往第三方机构进行ROHS检测
仓管定期核对库存品进行抽查,盘点
每天下班前对当天新增出入的帐单与实物 盘查确认1次
2020/3/10
完成状态
每批产品需先清洗,待检查合格后方可进行热 处理
2020/3/10
7
1
1
L
调整回火温度控制在中间值
目视/检 查
热处理 供应商
2020/3/10
完成状态
用温控表将回火温度控制在中间值并2H点检一 次
2020/3/10
8
2
1★ L
调整渗碳时间在中间值
目视/检 查
热处理 供应商
2020/3/10
提供包装规范给供应商要求按规范作业 核对材质证明,订单,送货单是否一致
改进措施-Step6 确认减少风险的必要措施
探测措施
责任人
计划完成时 间
状态： 开放状态 完成状态 取消状态
改进措施描述
目视/核 对
张锡昭
2020/3/10
完成状态
目视/核 对
沈伦玉
2020/3/10
完成状态
与供应商协商包依装规范作业
2020/3/10 2020/3/10 2020/3/10 2020/3/10 2020/3/10 2020/3/10 2020/3/10 2020/3/10
完成状态 完成状态
1.要求供应商提供第三方ROHS检测报告 2.定期送往第三方机构进行ROHS检测
每月抽盘一次，每6个月全盘一次
2020/3/10 9 2 1 ！ L
PFME
A-
公司
XXXXXX
生产场所 XXXXXX
客户
XXXXXX
过程责任 XXXXXX
多功能小组 XXXXXXXXXXXXX
项目 车型年/项目
系统/子系统 /部件/零件
紧固螺丝 XXXX车型
螺丝
FMEA ID 保密等级 FMEA启动日期 FMEA修订日期
EN-W I-PXXX 受控 2020.01.11 XXXXXXXXX
L★ L！ L
影响计划生产交期
账目与实物数量不符
物料使用后未及时处理账目 5
每月抽查账目准确率
3 目视/核对 2 L
控制原料按先进先出原则发料
核对日期按先进先出发料
造成呆料,废料增多
增加了库存成本
未按先进先出原则发料 5
每月抽查系统帐单
3 目视/核对 2 L
控制表面无氧化生锈
检查表面无氧化生锈现象
不能使用
2020/3/10 4 2 1
L
完成状态 每天确认1次,每月抽盘1次，每6个月全盘1次 2020/3/10 5 2 1
L
完成状态
每月核对系统帐单抽盘盘点一次
2020/3/10 5 2 1
L
完成状态
每月对防护膜破损的原料重新包装
2020/3/10 6 2 1
L
完成状态
增加抽风机,空调与温控计
2020/3/10 5 2 1
严格按照先进先出原则发料
严格按照先进先出原则发料
增加抽风机与空调装置
增加抽风机与空调装置
要求模具厂商对每批送过来的模具进行尺 寸检验并提供检验报告到我司核对
目视/核 对
目视/核 对
目视/核 对
目视/核 对
目视/核 对
目视/核 对
目视/核 对
目视/核 对
孙维辉 沈伦玉 沈伦玉 沈伦玉 沈伦玉 沈伦玉 沈伦玉 董茂文
牙板设计不合理，导致牙中 径偏大。
7
退供应商修模并要求供应商 提供检测报告
3
目视/ 核对/检测
2
冷墩时光钉直径偏小
7
将主模模腔尺寸定义在中限 并要求供应商提供检测报告
3
目视/ 核对/检测
2
L L
L★
L※ L※ L L★ L★ L★
螺纹无法顺利锁附到配件中
螺纹边缘有披锋，毛刺
牙模调整不良
5
重新调试牙模
发错物料,影响生产
标签与实物不符
供应商出货检验时未检出
仪器只有分析材质成分功 能，
无检测ROHS功能 贴错标签,位置放错
8
来料核对订单,送货单,材质 证明书
3
目视/核对
2

签定环保协议/原材料批号 9 管理/要求提供第三方ROHS 3 目视/核对 2
检测报告
4 仓管定期对库存品抽查 3 目视/核对 2
完成状态
用调时器将时间控制在中间值
2020/3/10 8 2 1 ★ L
调整回火温度控制在中间值
目视/核 对
热处理 供应商
2020/3/10
完成状态
表面氧化生锈
存放时间过长,防护膜破损 6
每月抽查系统帐单
3 目视/检查 2 L
控制室内温度:38℃ max
核对室内温度:38℃ max
造成产品保存期限缩短
室内温度过高
室内不通风不佳
5
增加抽风机或空调
2 检查/核对 2 L
控制室内湿度:80% max
核对室内湿度:80% max
造成产品保存期限缩短
室内湿度过高
将产品固定在专用夹具上并移至硬度机镜 头下适当位置(需能够清晰看见产品的表 面状况)后启动测试键，再对测试后的凹 印进行测量，得到表面硬度
不良品流出厂外,导致客户投诉
将产品对中剖开镶入镶块后移至硬度机镜 头下适当位置(需能够清晰看见产品的表 面状况)后启动测试键，再对测试后的凹 印进行测量，得到芯部硬度