公司物资调拨管理办法
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江苏科技发展有限公司管理文件
Q/YD.PT.08
物资调拨管理办法
受控:
版本号: A
编制:闫丽珍
会签:周朝阳
田凯徐丽英
审核:陈雪荣
批准:杨亚军
2009-2-20发布2009-2-25实施
江苏科技发展有限公司采购部发布
1.目的
为了规范江苏科技发展有限公司各公司之间的物料调拨,便于管理与结算。
2.适用范围
适用于各公司之间物料的调拨与管理。
3.定义
内部调拨物料:包括整车、电池、充电器、配件及其它实物资产。
调入方:即物料需方。
调出方:即物料提供方。
4.职责
4.1客户服务部负责编制、接收、会签整车、电池及充电器类的《调拨申请单》。
4.2成品库负责整车、电池、充电器的发货、入库、及帐务处理。
4.3采购部负责接收、会签配件及4.1条以外的其它实物资产类的申请单,并负责相应供货
采购工作。
4.4配件仓库负责4.3条采购员调拨物料的发货、入库及帐务处理。
5.管理内容
5.1本公司内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。
5.2调入方根据出料仓库的不同,编制不同的《调拨申请单》,经本部门领导审批后,根据
4.1条和4.3条的规定,以传真方式传到调出方客户服务部或采购部。
5.3调出方客户服务部接到整车、电池、充电器的调拨申请单,由相关人员完成会签、调
货、入库、发货及账务处理工作。
5.4调出方采购部接到配件及4.1条以外的其它实物资产类的申请单后,由相关采购员会签
并经部门领导审批后,进行物料采购工作,保证物料按时入库。
5.5调出方配件仓库按照流程办理配件及4.1条以外的其它实物资产类的入库、发货及账务
处理工作。
5.6成品库及配件仓库留存《调拨申请单》,保存三年,以作备查、退货核实之用。
5.7当调入方收货时,发现数量和状态与调拨单不一致时,需回传调出方确认。整车传到
成品库,电池及充电器传到客户服务部,其余物资传到配件仓库。
5.8若调入方将调拨物料退回调出方时,需符合公司售后退货相关规定,调入方按照采购
退货手续办理。调入方与调出方客户服务部进行退货事宜的协商,按照公司销售退货处理。
6记录保存:保存三年
7相关记录
7.1 Q/YD.PT.08B01 《调拨申请单》
成功是失败之母,一切都是努力的结果
Q/YD.PT.08B01
调拨申请单
调入方:调出方:申请到货日期:
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