某医疗美容医院规章制度大全汇编

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疗美容医院规章制度汇编

2 院办公室工作制度

一、在院长领导下，负责全院综合性行政工作，协助院长协调全院科室管理工作，发挥参谋助手作用。二、安排各种行政会议，负责会议记录以及文件、报告、计划、总结等文字材料的起草。负责会议记录、决议的印发，并督促检查执行，及时向院长汇报。三、协助院长处理日常行政事务工作，经常与职能科室沟通。四、做好上传下达、左右沟通信息和传递工作。及时传达领导的决议和指令，了解和反馈各方面工作进展情况、存在问题和意见。五、负责行政文件的收发、登记、编号、传阅、收回及保管，针对文件内容提出拟办意见。对董事会、集团公司、总院

和政府部门的通知及时汇报院长，并请示办理意见。六、负责行政文件的打印、装订工作。做到准确及时，字迹清楚，不得拖延。七、负责医院行政及重要文书档案的收集、整理、立卷存档、保管利用工作，严格执行保密制度。八、做好群众来信、来访工作。包括接待登记、调查和处理重大问题并及时向院长报告。九、做好内外宾接待工作。做到安排周密、妥当、热情。十、负责档案室、打字室、汽车班的管理工作，安排好医院总值班的排班。十一、及时保证质量完成院长临时交办的任务。 3 保密工作制度一、全院职工要严格遵守保密工作规定，各级领导干部都要模范地遵守，并监督执行。二、医院成立保密工作领导小组，院办牵头、保卫、医务、人事、财务、护理、门诊部等部门成员组成。负责进行保密教育，协助

有关科室制订保密措施，落实保密责任制，并监督实施。三、保密范围：机要文件、印章、收发文登记本、账号、长途电话号码、疫情、科技成果，正在研究的科研项目或设想、有价值的药物制剂配方及有保密内容的音像带、图表等。四、保密部门：综合档案室、人事档案室、科技档案室、统计室、打字室、复印室、收发室、科研及其它有关重要资料涉及的主要部门。五、密级划分：秘密、机密、绝密。文件的密级按规定执行保密范围，并报上级有关部门审批确定。六、严格保密纪律，加强文件、图书、资料的管理。凡标有“内部资料”的材料，必须设专人管理，不得丢失和泄密，违者视其情节给予严肃处理。七、在涉外活动中，要坚持内外有别的原则，严格遵守涉外保密纪律。八、每年的元旦、春节、“五?一”、“十?一”重大节日前夕，对保密

工作要进行一次认真检查，并有针对性地解决存在的问题。九、按上级规定，保密小组成员每季度召开一次例会，半年自查一次，年终进行总结。及时分析全院保密工作情况，研究保密工作措施，写出书面报告，使医院保密工作不断改进和加强。 4

财务部工作制度一、财务监督管理制度加强领导，积极配合各个物资、管理部门，确保医院财产物资的安全可靠性。负责监督、检查各物资管理部门管理制度的实施。每月对各类财产物资、帐目进行核对，不定期进行账实核对，确保财产物资的完整性和帐目的真实性。加强财务核算和审查，严格执行各项制度：1．物资管理制度：各项物资要按计划和定额储备合理购入，财务要加强监督和控制。各项物资购入后，需严格按手续验收入库，入库单填写清楚、正确，经手人、库管、

领导、会计，逐一审查、签字，方可做为财务报帐依据。各项库存物资必须设帐、填卡，做到帐帐、帐卡、帐物相符。药品库设立药品卡及药品三级明细帐。器械库设立固定资产、低值，卫生材料卡及三级明细帐。行政库设立固定资产、低值、材料卡和三级明细帐。财务科每月底进行总帐与明细帐的核对。严格物资领发手续，各库库管员严格按制度操作，控制领取物品，填写领物单。每月底库管员汇总统计，帐实核对正确后分别报财务和经营科做为各承包科室核算的资料。报废、报残、盘盈、盘亏必须履行手续，说明原因。经技术鉴定和主管领导审批，财务方可做帐务处理。物资调拔、借用必须经主管院长批复发行手续。严禁私自借物，长期不归。 5 2．物资盘点经常化制度：在库物资：各库管员每月盘点一次，年终全面

清查。在用物资：各物资管理部门不定期进行抽查，每3—5年全院清产核资一次。盘盈、盘亏必须查明原因，丢失和人为责任损坏，按制度赔偿。3．做好安全防范措施，各库必须有防盗、防火、防潮、防虫措施，并定期检查，如失职造成损失负责赔偿。二、财务人员工作制度认真贯彻执行国家财

经方针、政策、法律法规制度及医院集团制定的各项财务制度，遵守财务工作人员行为规范。忠于职守，廉洁自律，坚持原则，抵制一切违规做法。

根据营利性医院性质和国家相关规定设置帐目，确定收支，编制财务报表，进行财务核算。每月底核对资产帐、往来帐，及时清理债权、债务并作辅助记录。年终进行全面清理，对处理不了的进行分析、注明原因，上报有关领导。按规定的期限正确及时编报各种财务报表，进行财务分析，真实反映医院的经

营状况，及时报税。严格现金、支票管理制度： 1．按照现金支出范围支取现金。2．不准签发空白支票和延期支票，支票领发要登记，注销要及时。3．对于当天门诊、住院上交的现金、支票，当天必须送存银行，现金不准超库存。4．保管好保险柜钥匙、印章、空白支票、空白发票，做到银行预留印签与支票分人管理。 6

5．定期不定期的检查出纳、收费员的库存现金。不准白条抵库，不准超库存。 6．确保各种有价证券、票据、现金的安全无缺。

按照医院报销制度审核各种开支的票据、签字手续，严格掌握开支标准。按月计算发放工资和各种津贴、奖金。

负责管理与办理医疗收费，监督检查，防止漏收、多收，签署财务凭证、支票、报表等。三、收费处工作制度实

行24小时值班制，收费员必须严格遵守纪律，坚守岗位。收费员具备电脑操作技能，熟悉全部费用项目，做到准确、快捷的电脑划价、收费一站式服务。

要做到主动、热情、礼貌大方，收付现金要唱收唱付。每日结帐，帐钱核对后上交财务科。需作废收据必须附有有关作废费用的单据。特殊情况经财务科长及有关领导签字。门诊收费员严禁让人代收费，严禁挪用公章，严禁假公济私利用工作之便贪污、侵吞、挪用公款，否则依法处理。办理急诊病人入院手续，收取押金及入院登记。

四、住院处工作制度根据住院、出院通知单办理病人出入院手续。

办理入院手续时，热情耐心，仔细核对入院证件，收取病人押金，详细登记病人姓名、性别、年龄、单位、联系电话等并登记住院病人卡片。对于不同种类的病人分别根据要求做相应登记，并在