东南大学公务出差财务核算审批单
东南大学会议审批文件(样本)-财务处
附件2：
东南大学会议审批件（样本）
备注： 1、根据《东南大学会议费核算管理办法》的规定，依据经费来源和下拨途径，由所在单位或项目经费下达的主管部门负责会议的审批；
2、科研经费中列支会议费的，小于10万元的，可由所在院系、单位审批；大于等于10万元的，会议审批归口科研院或社科处；
3、专项经费拨款中列支会议费的，由下达经费的各归口职能部门正式批复预算；或依据下拨途径，由所在单位或部门审批；
4、校内专项预算经费中列支会议费的，会议审批归口财务处预算科；其他校内预算下达经费中列支会议费的，会议审批归口校内预算经费使用部门；
5、创收经费中列支会议费的，会议审批归口各院系、单位；
6、代管项目列支会议费的，会议由代管项目委托单位审批；
7、特殊情况，选择在非政府采购定点单位办会的，使用财政专项资金举办会议的，由下达财政专项资金的归口管理部门及分管的校领导负责审批；使用科研经费举办会议的，由科研归口管理部门负责审批；使用其他经费举办会议的，由相关经费主管部门、单位负责审批。
8、财务依据《东南大学会议费核算管理办法》的规定，审核支出范围和支出标准后予以报销。
东南大学成贤学院公务出差财务核算审批单
东南大学成贤学院公务出差财务核算审批单
年月日
说明：
1.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明。
2.公务出差租车、自驾车的，在东南大学成贤学院公务出差财务核算审批单
上审签，公务出差为租车、自驾车前往的，不能领取交通补助费。
3.经经费项目负责人批准的《东南大学成贤学院公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
关于印发《东南大学差旅费管理办法》的通知2016-74
东南大学文件校发〔2016〕74号关于印发《东南大学差旅费管理办法》的通知学校各部门、单位：为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范我校差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》（教财厅〔2014〕26号）、《关于印发<中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答>的通知》（财办行〔2014〕90号）和《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行—１—〔2015〕497号）文件精神，结合我校实际情况，制定本办法，现予以印发，请遵照执行。
东南大学2016年4月1日(主动公开)—２—东南大学差旅费管理办法第一章总则第一条为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范我校差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》（教财厅〔2014〕26号）、《关于印发<中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答>的通知》（财办行〔2014〕90号）和《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行〔2015〕497号）文件精神，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于全校各部门、单位。
学校所有资金用于差旅费核算的纳入本办法管理。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区（不含南京市各市辖区）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条学校各部门、单位应当建立健全出差审批制度，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
安排公务出差前应按规定先履行审批手续，公务出差费用严格按照项目预算和规定开支标准执行。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学—３—习交流和考察调研。
学校因公出差审批单
出差人
出差
时间
年 月 日-年 月 日
出差
事由
目的地
交通
工具
预算资金Βιβλιοθήκη 派出部门负责人签字分管（执行）副校长签字
校长（执行校长）签字
注意：按规定，出差乘坐飞机时机票必须使用公务卡从“公务行”APP或“政府采购机票管理网站”上购买，否则不予报销。
学校因公出差签批单
出差人
出差
时间
年 月 日-年 月 日
出差
事由
目的地
交通
工具
预算
资金
派出部门负责人签字
分管（执行）副校长签字
校长（执行校长）签字
注意：按规定，出差乘坐飞机时机票必须使用公务卡从“公务行”APP或“政府采购机票管理网站”上购买，否则不予报销。
大学差旅审批单
大学差旅审批单
编号：填表时间：年月日注：1.各部门各单位领导干部因公出差（含同行人员）不需要填写此表，凭《XXXX大学请假审批备案表》报销。
2.此表同时用作乘坐飞机审批。
需乘坐飞机的请在〃备注栏〃注明。
报销时要同时提
供机票（行程单）和与其内容一致的登机牌存根。
有关单据不需要校领导签字。
3.〃经费工程〃栏所填写的内容应明确显示所使用经费属性（公务费、业务费或科研
经费）。
4.〃经费职能部门意见〃和〃分管（联系）校领导意见〃局部，根据规定无需审批的
可以空白。
公务出差经费审批单1
备注：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、职务/职称：对照“校级”“正高”“其他”三个类别选择填写。
2、乘坐交通工具：指飞机、火车、汽车、轮船、公务用车等交通工具。
3、出差事由：请详细填写参加会议、培训名称或公务出差目的、任务等。
4、经费来源：请填写支出项目名称或编号。
5、项目出差审批：教研、科研等项目经费由项目负责人和出差人员所在部门负责人审批（凡
公务出差经费审批单
出 差 人 员 填 写
出差人员共计 人
姓名
性别
部门
职务/职称
出差事由
出差地点
乘坐交通工具
出差起止时间
年 月 日至 年 月 日 共 天
经费项目
申请人签名:
年 月 日
预计费用（元）
项目出差
（教研、科研等经费签署该项）
项目负责人签字： 年 月 日
所在部门负责人签字： 年 月 日
公务出差
负责人签字： 年 月 日
项目负责人为部门负责人的，均参照公务出差审批权限执行）。
6、公务出差审批：二级学院党政负责人公务出差采取互签制，其他部门负责人出差由分管校
领导审批；其余人员出差均由所在部门负责人审批。
差旅费附件2 公务人员出差审批单
公务出差审批单
单位名称： 填制日期： 预计出差费用 工作部门 出差人 小计 城市间 交通费 住宿费 伙食费 市 内 交通费 年 月 日
合计 预计出差日期 自 拟定出差路线 出差事由 拟乘交通工具 □飞机 由接待单位提 车牌号: 供交通工具 由其他（本） 单位提供交通 车牌号: 工具 科室负责人 单位分管 领导审批 单位领导审批 主管部门领导 审批(出差省外 的) 市领导审批 (出差省外的)
1、本表一式三份:一份交办公室存查,一份作差旅费报销凭据,一份作驾驶员报销公车费用凭据。 2、《公务出差审批单》实行出差前审批。
年
月
日起至
年
月
日（共计
天）
□火车
□汽车
□轮船 驾驶员: 驾驶员:
□其他 派车人: 派车人:
XX大学公务出差审批单【模板】
460
310
100
附件3山东省省直机关省外差旅住宿费和伙食补助费标准表
省份
住宿费标准（元/每间每天）
伙食补助费标准
（元/每天）
省级
（普通套间）
厅局级
（单间或标准间）
其他人员
（单间或标准间）
北京
800
500
350
100
天津
800
450
320
100
河北
800
450
310
100
山西
800
480
310
480
330
100
潍坊
800
480
330
100
济宁
800
480
330
100
泰安
800
480
330
100
威海
800
480
330
100
日照
800
480
330
100
莱芜
800
460
310
100
临沂
800
460
310
100
德州
800
460
310
100
聊城
800
460
310
100
滨州
800
460
310
100
菏泽
附件1烟台大学公务出差审批单
单位（公章）：年月日
出差人
姓名
单位
职务
联系方式
备注
出差总人数
行程安排
时间
地点
备注
出差天数合计
山东省内天，山东省外天
差旅费用报销审批单
差旅费用报销审批单
申请人信息
- 姓名：[员工姓名]
- 部门：[所属部门]
- 职位：[职位]
出差信息
- 出差目的：[出差目的]
- 出差地点：[出差地点]
- 出差时间：[出差开始时间] 至 [出差结束时间] 费用明细
报销事由
[详细描述申请人的差旅费用报销事由]
填写人信息
- 姓名：[填写人姓名]
- 部门：[填写人所属部门]
- 职位：[填写人职位]
审批意见
[填写审批人意见及签名]
批准意见
[填写批准人意见及签名]
---
以上为差旅费用报销审批单，由申请人填写后提交给填写人进行审核，再由审批人和批准人进行审批和批准。
审批通过后，申请人可获得相应费用的报销。
东南大学关于调整公务租车费、差旅费报销相关管理规定的通知2017-270
东南大学文件校发〔2017〕270号关于调整公务租车费、差旅费报销相关管理规定的通知学校各部门、单位：为进一步简化财务报销手续，下放管理权限，提高财务服务水平，依据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）文及相关管理文件精神，结合我校教学、科研实际，现对公务租车费、差旅费财务报销手续和财务报销规定做出如下调整，请遵照执行：一、简化公务租车费报销手续1.租用专业汽车租赁公司费用单笔在5000元以下的，报销—１—时不再要求提供租车合同。
2. 使用科研经费及其他非财政类资金报销常驻地市辖区内出行租车费用的，《公务用车审批单》不再作为财务报销要件提交，由项目负责人自行安排妥善保管，以备核查。
3. 使用财政专项资金和校内预算资金报销常驻地市辖区内出行租车费用的，审批和报销手续按原办法执行。
4.租车外埠出差的，按差旅费报销要求填写《东南大学公务出差财务核算审批单》，由项目负责人签字审批，不再要求所在单位负责人再行审批。
5. 校内单位长期租赁（连续三个月以上）公务用车的，按照《东南大学公务用车管理暂行办法》校发〔2017〕227号的规定办理；因科研工作需要，在科研经费中列支长期租赁（连续三个月以上）业务用车的，须向科研主管部门申报，经批准后方可执行。
二、简化差旅费报销规定1.校内人员公务出差，乘坐公用交通工具往返的，《东南大学差旅审批单》报销时不再作为报销要件提交财务；由项目负责人自行安排妥善保管，作为执行公务出差审批制度的要素以备核查。
2.除以上情况外的其他人员或其他形式的公务出差，审批和报销手续按原办法执行。
3.公务出差财务核算依据出差人数、天数、交通费、住宿费—２—等要素，核算报销、审核发放伙食补助和市内交通补助等，教学、科研公务出差缺少差旅费要素的，出差人员可自行选择是否提供相关有效证明或经项目负责人签字确认并盖章的情况说明等材料，报销时财务按可确认的出差人数、天数等要素，核算报销、审核发放伙食补助和市内交通补助。
差旅费报销审批单
其他费
报账金额（大写）：
合计
差旅费报销审批单
报账人： 报账时间： 年 月 日
出差人：
项 目
金 额
主管经理审批：
出差地点：
出差时间： 至
万
千
百
十
元
角
分
出差天数： 天；其中在途： 天
城市间交通费
住宿标准： 乘坐交通工具：
住宿费
伙食补助计算：
伙食补助费
部门经理审批：
公杂费计算：
公杂费
接待单位统一安排伙食情况：
会议费
出差事由：
培训费
财务审核：
附单据数量： 张
其他费
报账金额பைடு நூலகம்大写）：
合计
差旅费报销审批单
报账人： 报账时间： 年 月 日
出差人：
项 目
金 额
主管经理审批：
出差地点：
出差时间： 至
万
千
百
十
元
角
分
出差天数： 天；其中在途： 天
城市间交通费
住宿标准： 乘坐交通工具：
住宿费
伙食补助计算：
伙食补助费
部门经理审批：
公杂费计算：
公杂费
接待单位统一安排伙食情况：
会议费
出差事由：
培训费
财务审核：
公务出差财务核算审批单
附件2：
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：1. 如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明。
2.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费、公务用车费报销和差旅费一并办理报销。
3.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，由单位负责人在《东南大学公务出差财务核算审批单》上单独审签，公务出差为租车前往的，不得领取交通补助费。
4.经相关负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。
公务出差审批需一事一批、一事一结。
：公务出差审批表-经典原创文档
B类、C类40元/人/日
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
附件二
差旅费费用标准表
A类城市：北京、深圳、广州；
B类城市：省会城市、计划单列市；
C类城市：A类、B类以外的其他城市
实际返回时间
实际使用费用
出
差
情
况
说
明
出差人签名：
备注
项目
总经理
副总经理、总经理助理
部门总经理
部门总经理助理(含）以上
其他人员
住宿
A类城市：700元/人/日
A类城市：600元/人/日
A类城市：500元/人/日
A类城市：400元/人/日
A类城市：350元/人/日
B类城市：600元/人/日
B类城市：500元/人/日
附件一
公务出差审批表
出差申请人
所属部门
同行人
申请时间
年 月 日
出差类别
1.□ 洽谈业务 2.□拜访客户 3.□ 会议/培训 4.□ 其他
出差事由
目的地
是否中转
（注明中转城市）
出发时间
预计返回时间
Байду номын сангаас是否需要订票
航班/车次
是否预借费用
金额
部门负责人
意见
签字： 日期：
分管领导意见
签字： 日期：
总经理意见
签字： 日期：
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
软卧或空调车
软卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
出差补贴
国内：A类60元/人/日
大学出差审批单2
大学出差审批单
年月日
说明：
1、校领导出差，由经办人在办公室备案；各单位党政主要负责人出差，按规定报学校领导同意后，党政主要负责人互相审批，条件不具备的，指定班子其他负责人或相关人员审批；各单位其他人员出差，由所在单位主要负责人审批；项目组负责人出差由所在单位主要负责人审批，项目组成员出差由项目组负责人审批；因工作需要多部门联合出差，由牵头部门办理审批手续。
2、乘坐学校公务用车，应有车辆驾驶员签字证明；租车应另填写“租车申请单”，按相关程序审批。
3、本表在出差之前审批，作为报销凭证的组成部分。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照《东南大学差旅费管理办法》规定办理,并可以领取途中伙食补助费。
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；
3.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费报销和差旅费一并办理报销。
4.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，在东南大学公务出差财务核算审批单上单独审签，公务出差为租车前往的，不能领取交通补助费。
5.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。