商场业务流程说明

目录

目录 (1)

1、商场业务流 (1)

2、联营供应商的引进、合同的签订 (2)

3、联营商品资料的建立 (4)

4、联营商品的进货 (4)

5、贵宾卡发放与消费 (6)

6、柜台开单区销售 (6)

7、顾客退货 (7)

7.1、............................................................................................................. １、一般操作流程

8

7.2、............................................................................. 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程

8

8、联营商品扣率调整与优惠 (9)

9、联营供应商的淘汰 (10)

1100、、联营供应商结算算 (11)

11、经代销供应商及新品引进 (11)

11.1、........................................................................ 经代销新厂商、新商品引进工作程序

11

11.2、........................................................................ 经代销新厂商、老商品引进工作程序

13

11.3、.................................................................... 经代销老厂商老商品补充订货工作程序

14

12、经代销商品进货工作程序 (14)

13、经代销商品进价调整工作程序 (16)

14、经代销商品售价调整工作程序 (17)

14.1、.............................................................................................. 商品永久性变价工作程序

17

14.2、................................................................................. 联营专柜商品短期变价工作程序

18

15、商品盘点工作程序 (19)

16、损溢工作程序 (21)

1、商场业务流

商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括

流程图示

2、联营供应商的引进、合同的签订

适用范围：营业部、企管部

标准：

1、提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》

2、提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家

的销售水平。

3、提供联营厂家资信情况。

程序：

联营(专柜)供应商、租赁供应商引进

说明：

1、要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出

现一个供应商多个供应商编码。

2、《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部

分合同资料的审批表。

3、联营商品资料的建立

适用范围：营业部、核算员

标准：

1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入；

2．联营供应商商品管理方式：

统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品

不管理库存。

3．专柜联营商品一般采用短码管理。

程序：

联营专柜商品的编码

说明：租赁柜台类同于联营专柜，但一般要求一柜一码。

4、联营商品的进货

适用范围：营业部、柜组长

标准：

1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。

2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。

3．商检员对商品物价定期抽检。

程序：

联营专柜商品的进货

5、贵宾卡发放与消费

适用范围：企划部、营业部、柜组长。

标准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。

程序：

说明：

贵宾卡的优惠、积分设置及顾客使用详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》

6、柜台开单区销售

适用范围：柜组长、收银员、顾客

标准：

程序：

开单区销售流程

说明：

1、各种缴款方式（现金、支票、礼券）的使用详见《收银管理》中的收银说明。

2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明。

3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。

使用信用卡时，收银机

首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。收银员营业终了，签购单集中送总收。

4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方

可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。

5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记

柜组实物帐。

6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报

表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。

7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。

8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开

票，同时注明“打折”字样。

7、顾客退货

适用范围：柜组长、收银员、顾客

标准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证（销售单顾客联或发票）。

2、必须按商场退货原则受理退货。