某公司业务流程描述操作手册范本
流程描述方法手册范本
业务流程描述操作手册在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。
我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对XX 的业务流程描述方法进行介绍。
第一章流程概述一、流程概念我们要对流程的定义有个清醒的认识。
以下是几种有关流程的定义：Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。
Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出。
Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系。
Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。
用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。
它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。
这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点：目标性：有明确的输出（目标或任务）在性：包含于任何事物或行为中整体性：至少两个活动组成动态性：由一个活动到另一个活动层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程结构性：串联、并联、反馈三、流程的功能：展示活动间的关系；实现分工的一体化；标明任务完成的时间与阶段；界定活动的执行者和接受者及其相互关系。
四、流程构成的要素活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合；活动之间的逻辑关系；活动的承担者：哪个岗位实施这项活动；活动的实现方式。
复杂的活动本身同时就是一个流程。
流程对于活动是相对的。
工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。
工作是可以分解的。
动作：单个运动或运动方式。
动作不可分；动作有时有终；动作不完整性；主体明确。
第二章现有业务流程描述操作步骤现有业务流程描述阶段的工作，应遵循以下的步骤：1．首先，提出业务流程清单。
公司业务手册模板
公司业务手册模板一、公司简介我们的公司是专注于XX领域的专业服务提供商。
自XXXX年成立以来，我们始终坚持为客户提供高质量的服务和解决方案，帮助他们解决复杂问题并取得成功。
我们的目标是成为业界领导者，通过持续创新和卓越的客户服务来实现这一目标。
二、服务范围我们的服务涵盖了多个领域，包括但不限于：1. XX解决方案2. XX咨询3. XX设计4. XX实施5. XX培训6. XX维护与支持三、服务优势我们的服务优势包括：1. 专业团队：我们拥有一支由业内资深专家组成的团队，他们拥有丰富的经验和专业知识，能够为客户提供优质的服务。
2. 创新技术：我们不断关注业界最新技术动态，并将其应用到我们的服务中，以确保我们的解决方案始终保持领先地位。
3. 客户至上：我们将客户的需求放在首位，通过深入了解他们的业务需求，为他们提供定制化的解决方案，帮助他们解决实际问题。
4. 优质服务：我们注重服务质量，通过建立完善的服务体系和流程，确保客户能够获得高效、专业的服务。
5. 可靠保障：我们注重客户数据的保护和隐私安全，通过采用先进的安全技术和管理措施，确保客户数据的安全可靠。
四、服务流程我们的服务流程包括以下几个阶段：1. 需求分析：我们将与客户进行深入沟通，了解他们的业务需求和目标，为他们提供专业的建议和解决方案。
2. 方案设计：根据客户的需求和目标，我们为其制定个性化的解决方案，并详细说明方案的特点和优势。
3. 项目实施：我们将按照方案要求进行项目实施，确保项目按时按质完成，并不断与客户进行沟通和反馈。
4. 培训与支持：我们将为客户提供相关的培训和技术支持，以确保他们能够充分利用我们的解决方案，解决实际问题。
5. 后续服务：我们将持续关注客户的业务发展需求，提供长期的技术支持和解决方案升级服务。
连锁公司业务流程及岗位操作手册
连锁公司业务流程及岗位操作手册一、引言连锁公司是一种以统一品牌和管理模式为基础，通过多个分支机构进行经营的企业形式。
为了确保连锁公司的正常运营和管理，需要建立完善的业务流程和岗位操作手册，以保证各个岗位的工作顺利进行，提高工作效率和服务质量。
二、业务流程1. 总部管理流程a. 总部日常管理流程- 总部人员考勤管理：包括签到、签退、请假等流程。
- 总部人员薪酬管理：包括薪资核算、发放、调整等流程。
- 总部人员绩效管理：包括目标设定、考核、奖惩等流程。
b. 总部采购流程- 采购需求申请：各分支机构提出采购需求并提交给总部。
- 供应商选择与谈判：总部根据需求选择合适的供应商，并进行谈判。
- 采购合同签订：总部与供应商签订采购合同。
- 采购物流管理：包括物流安排、货物验收等流程。
c. 总部财务流程- 收款管理：包括客户付款、账务核对等流程。
- 支付管理：包括供应商付款、报销等流程。
- 财务报表编制：包括资产负债表、利润表等报表的编制。
2. 分支机构管理流程a. 人力资源管理流程- 招聘流程：包括需求确认、招聘渠道选择、面试、录用等流程。
- 员工入职流程：包括合同签订、档案建立、培训等流程。
- 员工离职流程：包括离职申请、手续办理等流程。
b. 销售业务流程- 客户咨询与接待：包括客户咨询、产品介绍、接待等流程。
- 销售订单处理：包括订单录入、库存查询、发货等流程。
- 售后服务流程：包括客户投诉处理、维修、退换货等流程。
c. 库存管理流程- 入库管理：包括采购入库、退货入库等流程。
- 出库管理：包括销售出库、调拨出库等流程。
- 盘点管理：包括定期盘点、异常盘点等流程。
三、岗位操作手册1. 总部岗位操作手册a. 人力资源岗位操作手册- 招聘岗位操作手册：包括招聘流程、面试技巧、候选人评估等内容。
- 培训岗位操作手册：包括培训计划制定、培训材料准备等内容。
- 绩效管理岗位操作手册：包括目标设定、考核方法、奖惩措施等内容。
某公司业务流程管理手册(DOC 49页)
目录1项目业务流程概述1.1房地产业务流程价值链分析1.2房地产项目开发流程结构图2项目论证2.1 项目论证阶段工作流程框图2.2项目论证阶段工作流程关联图2.3工作流程关键点说明3 项目策划3.1 项目策划阶段工作流程框图3.2项目策划阶段工作流程关联图3.3工作流程关键点说明4 设计管理4.1 设计管理阶段工作流程框图4.2设计管理阶段工作流程关联图4.3工作流程关键点说明5 工程管理5.1工程管理阶段工作流程框图5.2工程管理阶段工作流程关联图5.3工作流程关键点说明6 销售管理6.1 销售管理阶段工作流程框图6.2销售管理阶段工作流程关联图6.3工作流程关键点说明7 客户服务管理7.1客户服务管理阶段工作流程框图7.2客户服务管理阶段工作流程关联图7.3工作流程关键点说明8计划管理8.1 计划管理的目的8.2 计划管理体系8.3 项目计划的要求8.4 工作计划的分类及管理8.5 计划的编制、评审和批准8.6 工作计划的调整时机、评审及批准8.7 工作计划的执行、检查与跟踪8.8 工作计划控制的保障措施9招投标管理9.1 概述9.2招投标管理的目的9.3 招投标管理的原则9.4 适用范围9.5招标程序9.6评标方法与各项目的招标评标规定10合同管理10.1合同管理责任分析10.2 合同条款风险分析10.3 合同履行监控11成本管理11.1 成本管理概论11.2 成本管理的组织架构11.3 成本管理体系总体思路11.4 成本控制目标的确定11.5 成本管理流程11.6 目标成本管理要求1. 项目业务流程概述1.1房地产业务流程价值链分析从房地产业务的价值链分析可以看出，越靠近价值链前端，经营操作风险越大，对整个房地产开发项目的利润贡献也越大；靠近价值链后端，经营操作的风险越小，利润贡献也越小，但对组织品牌和客户价值产生重要的影响。
所以我们前期（投资策划、土地获取、项目策划、建筑设计）应以关注风险为重点；项目后期（销售、售后服务、物业管理）应以关注客户价值和企业品牌的提升为重点；中间过程应以关注成本管理为重点。
公司业务流程手册
公司业务流程手册公司业务流程手册第一章：引言1.1 介绍本公司业务流程手册旨在为员工提供清晰的指导，确保各项业务流程的顺利进行。
本手册涵盖了公司的核心业务流程和相关政策，以及各个部门的具体职责和操作流程。
1.2 目的通过本手册，员工可以了解公司的业务流程和相关政策，理解各个部门的职责和操作流程，提高工作效率，减少错误和纠纷的发生。
第二章：组织结构和职责2.1 公司组织结构本章介绍公司的组织结构，包括各个部门的职责和层级关系。
员工可以清楚地了解公司的组织架构，明确各个部门的职责和上下级关系。
第三章：招聘流程3.1 职位需求确认本章介绍了招聘流程的第一步，即职位需求确认。
包括招聘需求的提出、职位描述的编写和审核、以及招聘预算的确定。
3.2 候选人筛选和面试本章介绍了招聘流程的第二步，即候选人筛选和面试。
包括简历筛选、电话面试、面试评估和面试反馈等环节。
3.3 候选人录用和入职本章介绍了招聘流程的最后一步，即候选人录用和入职。
包括录用决策、薪资谈判、签订合同和新员工入职培训等环节。
第四章：员工入职流程4.1 入职准备本章介绍了员工入职流程的第一步，即入职准备。
包括新员工档案的建立、办理入职手续和安排入职培训等事项。
4.2 入职培训本章介绍了员工入职流程的第二步，即入职培训。
包括公司介绍、岗位培训、规章制度培训和安全培训等内容。
4.3 入职手续完成本章介绍了员工入职流程的最后一步，即入职手续完成。
包括签订劳动合同、办理社保和公积金等手续。
第五章：绩效考核流程5.1 目标设定本章介绍了绩效考核流程的第一步，即目标设定。
包括制定个人和团队目标，并与员工进行目标确认和协商。
5.2 绩效评估本章介绍了绩效考核流程的第二步，即绩效评估。
包括定期进行绩效评估和记录员工的绩效表现。
5.3 绩效反馈和奖励本章介绍了绩效考核流程的最后一步，即绩效反馈和奖励。
包括与员工进行绩效反馈、制定奖励方案和发放奖励。
第六章：离职流程6.1 离职申请本章介绍了离职流程的第一步，即离职申请。
公司业务流程范本
公司业务流程范本一、业务流程概述公司业务流程范本旨在总结和规范公司日常业务流程，以提高工作效率和保证工作质量。
本文将从业务流程设计、流程优化和流程管理三个方面进行论述，以期达到规范公司业务流程的目的。
二、业务流程设计1.需求收集和分析根据客户需求、市场调研和公司战略目标，确定新的业务流程设计需求。
采用用户故事或流程图等工具，从不同角度收集和分析需求，确保设计的流程与实际业务需求相匹配。
2.流程建模和优化基于需求分析的结果，使用流程建模工具（如BPMN或UML）绘制业务流程模型。
在建模的过程中，考虑流程的可行性和可执行性，并结合既有的流程进行优化和改进，以提高流程效率和用户体验。
3.流程验证和确认将设计好的业务流程模型进行验证和确认，包括与相关部门和人员进行交流和讨论，修改和优化流程细节，确保流程的可行性和完整性。
三、流程优化1.标准化与规范建立标准化的流程规范，明确各个环节的职责和操作要求，并制定相关的流程文档和标准操作流程。
同时，对流程进行监控和绩效评估，及时发现问题并进行改进。
2.自动化与集成采用信息化系统和工具，实现业务流程的自动化和集成，减少人工操作和数据录入错误。
通过引入ERP、CRM等系统，实现不同流程环节的自动化处理和信息共享。
3.持续改进建立持续改进的机制，定期对业务流程进行评估和优化。
通过员工反馈、用户满意度调查等方式，了解流程存在的问题和改进的空间，并及时进行调整和优化。
四、流程管理1.流程文档管理对业务流程相关文档进行版本控制和归档，确保流程文档的准确性和权威性。
建立文档管理系统，便于员工查阅和掌握最新的业务流程信息。
2.培训与沟通对新员工进行业务流程培训，使其熟悉和掌握公司的业务流程。
同时，定期组织业务流程交流会议，促进部门间的沟通和协作，解决流程中的问题和矛盾。
3.监督与改进措施建立流程监督和改进措施，对流程执行情况进行监控和评估。
及时发现问题和瓶颈，并采取有效的改进措施，以提高流程效率和质量。
某某公司流程服务手册PO-M-01
流程服务手册GSPO-M-01- V1.1拟制日期审核日期批准日期某某公司修订记录目录二、范围 (5)三、定义 (5)3.1流程 (5)3.2生命周期管理 (5)3.3战略、组织与流程 (5)3.4制度与流程 (6)3.5流程层级示意图 (6)3.6公司价值链 (7)3.7流程责任人（OWNER） (8)3.8业务流程优化（BPI)的7个基本方式 (8)3.9流程优化方法论 (9)四、组织机构及职责 (13)4.1董事会 (13)4.2总裁办流程部 (13)4.3业务部门接口人 (13)4.4流程责任人（OWNER） (14)4.5信息中心 (14)五、需求管理 (14)5.1需求的定义 (14)5.2需求来源 (14)5.3需求管理过程及说明 (14)5.4需求提交 (15)5.5需求初审和分发 (15)5.6需求分析 (15)5.7需求评审 (15)5.8需求受理反馈 (15)六、流程标准化流程 (16)6.1收集/提供业务资料 (16)6.2分析整理资料 (16)6.3设计流程 (16)6.4确认流程 (16)6.5编写流程说明 (16)6.6评审 (16)6.7发布 (17)七、流程执行评价与优化 (17)7.1流程宣传 (18)7.2流程培训 (18)7.3流程执行 (18)7.4配合考核流程执行力 (18)7.5提出流程优化需求 (18)7.6流程优化需求分析 (18)7.7流程执行持续跟踪 (18)八、流程E化 (18)8.1提出流程E化需求 (19)8.2进行流程E化需求分析 (19)8.3系统开发、测试上线 (19)8.4新系统宣传及培训 (19)8.5流程的持续跟进及评估 (19)九、流程文件管理 (19)9.1流程文件定义/范围/作用 (19)9.2流程文件作用 (20)9.3流程文件管理原则 (20)9.4流程文件管理角色和职责 (20)9.5模板选择 (21)9.6文件描述 (22)9.7文件参数 (22)9.8流程文件的使用 (27)9.9流程文件的权限控制 (27)十、IT系统 (28)十一、参考文档 (28)十二、模板 (28)十三、补充说明 (29)一、目的为推动公司流程化建设、规范公司流程优化工作，通过认识流程、建立流程、优化流程、E化流程，构建公司业务流程架构，持续优化流程，构造端到端的卓越业务流程，持续提高组织业务绩效，提升公司竞争力及内控水平，特制定本手册。
业务流程说明书
业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。
本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。
二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。
为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。
三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。
1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。
1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。
1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。
2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。
2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。
2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。
2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。
2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。
3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。
3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。
3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。
3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。
3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。
四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。
通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。
主要业务流程规范手册范本
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金科集团
主要业务流程规手册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
封面，批准页
编制说明
一、本《规手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规手册》依据新的《金科集团管理体制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率
目录。
公司业务操作流程(参考模板)
公司业务操作流程目录第一章总则第二章项目立项第三章项目尽职调查第四章项目法律和风险审查第五章项目评审第六章项目合同签订第七章项目实施第八章项目竣工验收第九章项目融资租赁第十章项目售后服务第十一章项目档案管理第十二章附则第一章总则第一条为促进公司业务依法、合规、科学发展，严格控制风险，加强管理，提高运行的效率和效益，制定本操作细则。
第二条本细则适用于公司产品直销业务、EMC+融资租赁业务和BT+融资租赁业务等业务的管理和运作。
第三条本细则规定了公司业务项目的市场开拓、立项、尽职调查和风险审查、评审、项目实施、融资租赁、售后管理及档案管理的操作流程和规范要求。
第四条公司业务实行审批制度，所有业务项目经公司总办会审议后，按照公司有关权限规定，报经公司董事会、董事长、总经理批准后实施。
第五条公司员工不得泄露公司所有业务项目的决策内容、商业合作、交易安排、技术规范等相关商业秘密。
第六条本细则附件之文本格式和表单是本细则规范管理的有效补充，具有同等规范效力。
项目立项第七条项目立项流程如下：第八条市场营销人员或公司其他员工与客户洽谈项目时，应从以下方面了解客户的基本情况并填写《项目基本情况表》：1. 项目性质（产品直销、EMC、或BT）；2. 项目规模；3. 市场容量；4. 技术和产品要求；5. 项目主体的性质、资信、工商材料、经营状况等；6. 是否适合国银租赁的融资条件。
第九条市场营销部接到《项目基本情况表》及客户基本情况的资料后，应在5个工作日内完成项目初期筛选。
经初步筛选认为明显不符合公司目前的项目选择条件，可在《项目基本情况表》中注明意见，并简单阐明不可做的理由；如认为基本符合选择条件，则在《项目基本情况表》中注明可做意见，并将《项目基本情况登记表》及相关材料进行汇总、整理。
第十条市场营销主管副总应在1个工作日内对《项目基本情况表》进行审核，进行初步筛选并决定是否正式立项，并将批示后的《项目基本情况表》及相关资料交市场营销部归档。
某集团主要业务流程规范手册
某集团主要业务流程规范手册1. 引言本手册旨在规范某集团主要业务流程，确保流程的标准化、高效性和一致性，提高工作效率和质量。
本文档将详细描述各主要业务流程的步骤、职责和相关工具，为集团员工提供操作流程的指导。
2. 业务流程12.1 目标描述业务流程1的目标和关键要素。
目标：确定业务流程1的目标和预期成果。
关键要素：列出业务流程1所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。
2.2 流程步骤步骤1：描述业务流程1的第一步，包括具体操作和相关工具。
步骤2：描述业务流程1的第二步，包括具体操作和相关工具。
…步骤N：描述业务流程1的第N步，包括具体操作和相关工具。
2.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程1中的职责和责任。
权限：说明业务流程1中各个职责所拥有的权限和授权范围。
3. 业务流程23.1 目标描述业务流程2的目标和关键要素。
目标：确定业务流程2的目标和预期成果。
关键要素：列出业务流程2所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。
3.2 流程步骤步骤1：描述业务流程2的第一步，包括具体操作和相关工具。
步骤2：描述业务流程2的第二步，包括具体操作和相关工具。
…步骤N：描述业务流程2的第N步，包括具体操作和相关工具。
3.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程2中的职责和责任。
权限：说明业务流程2中各个职责所拥有的权限和授权范围。
4. 业务流程34.1 目标描述业务流程3的目标和关键要素。
目标：确定业务流程3的目标和预期成果。
关键要素：列出业务流程3所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。
4.2 流程步骤步骤1：描述业务流程3的第一步，包括具体操作和相关工具。
步骤2：描述业务流程3的第二步，包括具体操作和相关工具。
…步骤N：描述业务流程3的第N步，包括具体操作和相关工具。
4.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程3中的职责和责任。
权限：说明业务流程3中各个职责所拥有的权限和授权范围。
业务流程与操作手册
业务流程与操作手册一、前言为了规范公司的业务流程和操作手册，提高工作效率、减少错误率，订立本规章制度。
全部员工必需遵守本手册的规定，并依照要求执行公司的业务流程。
二、业务流程管理2.1 业务流程概述业务流程是指公司各部门依照肯定的次序和规定进行的工作流程，包含各类工作任务的分工、执行和协作。
通过规范业务流程，可以提高工作效率，减少沟通和协作中显现的问题。
2.2 业务流程订立与调整2.2.1 新业务流程订立1.当公司需要开展新的业务时，相关部门负责人应订立相应的业务流程，并将其提交给上级主管部门或管理层审核。
2.新业务流程的订立应考虑到业务流程的合理性、可操作性以及风险掌控等因素。
3.经审核通过后，新业务流程将纳入本手册，并通知全体员工。
2.2.2 业务流程调整1.随着公司运营情况的变动，业务流程可能需要进行调整。
2.需要调整业务流程的部门负责人应及时向管理层提交调整建议，并供应认真的理由和影响分析。
3.经管理层批准后，方可进行业务流程的调整。
4.调整后的业务流程应及时更新到本手册，并通知全体员工。
2.3 业务流程执行与监督2.3.1 业务流程执行1.公司各部门的员工应依照所属业务流程的要求，完成各项工作任务。
2.执行过程中，如遇到问题或难题，应及时向部门负责人报告，并寻求帮忙和解决方案。
3.业务流程中涉及的关键环节，如审批、验收等，必需依照规定的程序和要求进行，确保工作的准确性和合规性。
2.3.2 业务流程监督1.各部门负责人应定期对部门员工的业务流程执行情况进行监督和检查。
2.发现问题或绩效低下的情况应及时采取矫正措施，并向上级主管部门报告。
3.上级主管部门或管理层有权对各部门的业务流程进行抽查，并提出改进看法和建议。
三、操作手册管理3.1 操作手册的编写与发布3.1.1 操作手册编写1.公司各部门应依据实际工作需要，编写操作手册，明确工作的具体操作步骤和要求。
2.操作手册的编写应尽量简洁明白，便于员工理解和操作。
业务流程规范手册模板
业务流程规范手册模板引言：随着企业的发展和业务的复杂化，规范化的业务流程管理变得尤为重要。
业务流程规范手册是一种重要的管理工具，它可以帮助企业建立和优化业务流程，提高工作效率和质量。
本文将介绍一种业务流程规范手册的模板，帮助企业更好地进行业务流程管理。
一、背景和目的业务流程规范手册的编写是为了提供一个统一的标准，确保企业各部门在执行业务流程时能够遵循相同的规范和标准。
该手册旨在帮助员工了解和掌握企业的业务流程，提高工作效率和准确性，降低错误和风险。
二、手册结构1. 引言：介绍手册的目的和背景，以及手册的使用指南。
2. 业务流程概述：对企业的主要业务流程进行概述，包括流程的起始点、结束点和主要步骤。
3. 流程详细说明：对每个业务流程进行详细的说明，包括每个步骤的具体操作指南、所需的输入和输出、相关的系统和工具等。
4. 流程控制和权限：对流程的控制和权限进行说明，包括流程的审批和授权要求，以及相关的责任和权限分配。
5. 问题处理和纠正措施：对常见问题和异常情况进行说明，包括问题的分类和处理流程，以及纠正措施的执行和监控。
6. 监控和改进：介绍对业务流程的监控和改进措施，包括关键指标的定义和监测方法，以及改进措施的实施和评估。
7. 附录：包括相关的模板、表格和参考资料，以便员工在执行业务流程时进行参考和使用。
三、编写要点1. 简明扼要：手册应尽量简洁明了，避免冗长的描述和复杂的流程图。
重点突出每个步骤的关键要点和注意事项。
2. 语言规范：使用简练、准确的语言，避免使用模糊或歧义的词汇。
可以使用图表、表格和示意图等辅助工具，提高信息的传达效果。
3. 可操作性：手册中的流程步骤应具备可操作性，即员工能够根据手册中的指导顺利完成任务。
避免过于理论化或抽象化的描述。
4. 更新维护：手册应定期进行更新和维护，及时反馈和纠正错误或不合理的内容。
可以设立专门的团队负责手册的维护工作。
5. 培训和宣传：手册的编写不仅仅是提供一个规范，还需要进行培训和宣传工作，确保员工能够理解和遵守手册中的规定。
某公司业务流程描述操作手册(doc 11页)
汉普公司业务流程描述操作手册汉普管理咨询（中国）有限公司在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。
我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。
第一章流程概述一、流程概念我们要对流程的定义有个清醒的认识。
以下是几种有关流程的定义：Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。
Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出。
Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系。
Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。
用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。
它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。
这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点：目标性：有明确的输出（目标或任务）内在性：包含于任何事物或行为中整体性：至少两个活动组成动态性：由一个活动到另一个活动层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程结构性：串联、并联、反馈三、流程的功能：展示活动间的关系；实现分工的一体化；标明任务完成的时间与阶段；界定活动的执行者和接受者及其相互关系。
四、流程构成的要素活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合；活动之间的逻辑关系；活动的承担者：哪个岗位实施这项活动；活动的实现方式。
▪复杂的活动本身同时就是一个流程。
▪流程对于活动是相对的。
▪工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。
▪工作是可以分解的。
▪动作：单个运动或运动方式。
▪动作不可分；动作有时有终；动作不完整性；主体明确。
第二章现有业务流程描述操作步骤现有业务流程描述阶段的工作，应遵循以下的步骤：1．首先，提出业务流程清单。
某公司业务流程模板及节点说明
×××××××××管理流程图单位名称 ×××××部 流程名称 ×××××管理流程 任务概要 ××××××××× 单位节点 ABCD123 45678910设备维修管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定设备维修计划C2B2A2程序《设备维修计划》设施设备维护部根据设备养护标准制订设备维修计划根据实际《设备维修计划》报请机电主修审批后再报请设施设备维护部经理审批重点制定设备维修计划标准符合设备保养管理制度设备检查C3D3D4D5D6程序设施设备维护部依据设施设备维护部经理审批通过后的《设备维修计划》，对公司内的设备进行巡查工作，巡查设备的使用情况、是否存在破损，并做好记录依据部门的具体情况《设备检查计划》维修工在巡查过程中，一旦发现设备异常，应当及时分析原因如果确定是设备损坏，维修工应当及时汇报设施设备维护，制定维修方案重点巡查设备使用情况，做好记录，发现异常，确认损坏，汇报设施设备维护部指定维修方案进行维修工作标准严格遵照内部设备管理条例认真检查、行为规范故障设备维修B6A6B7D7D8B8A8C9程序《设备维修情况报告》机电主修制定设备维修方案后，报请设施设备维护部经理审批根据实际审批通过后的方案由机电主修安排实施维修工作维修工对设备进行具体的维修工作维修工维修完毕后编写《设备维修情况报告》报请机电主修验收、审核此次的维修资料设施设备维护部存档管理重点维修情况验收，并做好维修情况报告的编制工作标准严格遵照内部设备管理条例设备维修管理操作流程说明一、制定设备维修计划1、设施设备维护部根据设备养护标准制订设备维修计划2、《设备维修计划》报请机电主修审批后再报请设施设备维护部经理审批重点：（1）制订设备维修计划标准：（2）符合设备保养管理制度二、设备检查：1、设施设备维护部依据工程管理部经理审批通过后的《设备维修计划》，对公司内的设备进行巡查工作，巡查设备的使用情况、是否存在破损，并做好记录。
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汉普公司业务流程描述操作手册
汉普管理咨询（中国）
在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。
我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。
第一章流程概述
一、流程概念
我们要对流程的定义有个清醒的认识。
以下是几种有关流程的定义：
Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。
Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定
的市场或特定的顾客产生特定的输出。
Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商
关系。
Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它
增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。
用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。
它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。
这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点：
目标性：有明确的输出（目标或任务）
在性：包含于任何事物或行为中
整体性：至少两个活动组成
动态性：由一个活动到另一个活动
层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程
结构性：串联、并联、反馈
三、流程的功能：
展示活动间的关系；
实现分工的一体化；
标明任务完成的时间与阶段；
界定活动的执行者和接受者及其相互关系。
四、流程构成的要素
活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合；
活动之间的逻辑关系；
活动的承担者：哪个岗位实施这项活动；
活动的实现方式。
复杂的活动本身同时就是一个流程。
流程对于活动是相对的。
工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。
工作是可以分解的。
动作：单个运动或运动方式。
动作不可分；动作有时有终；动作不完整性；主体明确。
第二章现有业务流程描述操作步骤
现有业务流程描述阶段的工作，应遵循以下的步骤：
1．
先，提出业务流程清单。
也就是确定有那些流程，流程之间的界限，然后才是对流程的描述。
这点对今后的工作至关重要，一般由部门领导牵头整理出部门业务流程的主线，界定出关键和核心的业务有哪些，进而确定主要业务流程，并确定这些流程之间的关系。
2．
询顾问及项目组成员同业务部门领导及业务骨干讨论，审核并确认流程清单。
3．
对清单上的每一流程，由项目组成员及业务部门的专职联络员会同业务部门业务人员，分析并识别现有业务活动，活动之间的关系，活动需要接受哪些信息，产生那些数据（表单），数据传送的线路，活动涉及哪些岗位等等。
4．
络员根据步骤3的结果，在纸上手工绘制流程图。
5．
用汉普业务流程描述符号体系，使用VISIO2000软件绘制步骤4产生的流程图。
6．
目组人员指导业务部门联络员修改业务流程图，并听取业务部门领导及业务人员的意见。
7．
询顾问对核心流程进行审核修正，并将结果反馈给项目组。
8．
目组及业务部门联络员根据咨询顾问的意见，修改流程图。
9．
询顾问对修改后的流程图再次审核，并最终确定每一个流程。
第三章汉普业务流程描述符号体系说明
在汉普业务流程描述符号体系当中，使用了如下的符号：
1．
息流：表示信息传递。
建议不使用。
2．
图拖到页面上，然后把流程名填上。
流程图描述过程中，需要补充说明的地方以及与流程相关的问题应填入框图下方的对应位置。
3．
单：表示某项活动产生的数据，如报表、报告、计划书等，而不表示活动需要的单据，流程图中表单随着活动的流向而流动。
4．
线
5．
位名称**部门
**岗位
：活动涉及的工作岗位。
放在两条虚线之间，表示两
条虚线间的活动由哪个部门，哪个岗位完成。
6．
动：流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作，如开票，日计划的下达，申请准运证的开立等。
活动的颗粒度（详细程度）应抓住
问题点，若是一些比较规的地方，可不用详细表述，如准运证的开立过程中，要检查前面手续是否齐全，开准运证的具体的动作，这些都是一些规的东西，不用细化，只用开立准运证这个活动表达就可以了。
7．
流程：作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合。
不能用简单的活动表示，本身包含很多的活动，涉及到较多的岗位，则可做子流程处理。
8．
断：表示一些会产生YES和NO的活动。
如部长审批，可能同意或不同意，审批这个活动就表示为一个判断。
使用判断，就至少有两个输出，一个YES，一个NO。
9．
10．外部实体：不属于组织的机构、部门等，如客户、政府机关等。
11．结束：表示总流程结束，一般不体现在子流程中。
12．返回：此符号用在子流程中。
表示该子流程已结束，转入下一个活动或子流程。
子流程之间的关系由总流程反映。
第四章业务流程描述的规格式（基于使用VISIO2000版）
1．业务流程现状描述时，首先打开“汉普业务流程描述符号体系”文件。
2．创建一个空白流程图。
3．从“符号体系”中，将“结构图”拖至流程图中。
注意，整个图表的左上角在（8，3）方格坐标处。
4．整个图表的外框尺寸、各部分的相对位置不应改变。
5．标题的字体格式、居中位置不要改变。
最简易的方法是，在原有基础上用鼠标左键点击两下，直接输入文字，不调整格式与位置。
6．右上角的流程编号、流程名称、版本号，根据具体情况填写。
7．从“符号体系”中将“岗位名称”拖到流程图中。
先写“部门名”，另起一行“岗位名”。
若多岗位共同完成（即“与”的关系），用“、”分隔。
若多岗位中的任何一个都可以来处理（即“或”的关系），用“/”分隔。
8．左侧的同一岗位在一图上只能出现一次，且各岗位的工作即为其对应行的全部容。
每个岗位居于所在横行（两条虚线）的中间位置，所有岗位右对齐，距流程结构图左边框线2个方格。
9．所有流程符号均用鼠标将标准符号拖到流程图中，除“表单”、“岗位名称”
符号可以适当拖长外，其他符号大小不要改变。
10．流程图中的虚线作为部门分隔，通过从“符号体系”中拖拽“虚线”而得到，长度不能改变。
11．活动之间的联接使用“对象连接键”，
12．右下角页码的位置与流程结构图右边框线对齐。
13．在总流程的结束点，标注“结束”符号。
在子流程的结束点，标注“返回”
符号。
14．做业务流程描述时，如果需要较多文字才能说明，或用流程图难以表达时，采用“文字表述”进行辅助说明。
在结构图下方的“必要的文字补充说明”、“流程相关问题分析”两框添加文字。
“必要的文字补充说明：”、“流程相关问题分析：”两行不能删除，1.2.3.的逐条数字标识的字体格式不能改变。
具体的文字表述与问题分析的文字字体不能改变。
15．一个流程不跨多页，所以需要仔细考虑流程的层次分解与合并。
16．当有多个流程需要绘制时，可使用INSERT-PAGE增加新的一页。
这样，可在一个文件中存档多个流程图。
第六章在流程描述当中应注意的地方
1．
制流程图时，应注意的是针对现有业务的现状，而不是流程的优化。
2．
程图应有层次，有子流程的概念。
3．
描述业务流程时，应是对关键业务进行描述，突出核心部分。
特别是存在问题的地方。
4．
于“必要的文字补充说明”、“流程相关问题分析”应引起注意，这点在咨询顾问对现有业务流程进行分析诊断时非常重要，必须填写。
5．
制流程图时，要体现活动的顺序性，尽量将流程的活动起点安排在最上面，根据流程的先后顺序，自上而下，从左到右。
6．
于岗位、部门的关系，在描述时，我们针对的是岗位而非部门。
岗位在流程图上只能出现一次。
7．
符号使用当中，“判断”本身即是一个活动，会产生二个结果。
8．
号使用当中，在表示活动之间关系的时候，使用工具栏中的“对象连接键”。
9．
头方向键、对象连接键、对齐键需熟练使用。
10．选中某个对象（方框、箭头等等），双击可以对选中的对象进行修改、单击鼠标左键不松手，可以上下移动所选对象。
第七章样板流程示例以企业某一核心业务为例。