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食品安全综合监管平台使用操作手册(DOC 81页)

食品安全综合监管平台使用操作手册(DOC 81页)

食品安全综合监管平台使用操作手册(DOC 81页)部门: xxx时间: xxx整理范文,仅供参考,可下载自行编辑食品经营许可证管理系统操作手册目录1.1食品经营许可证新办 (5)1.1.1新办申请 (5)1.1.2新办受理 (7)1.1.3新办审查 (9)1.1.4新办听证 (10)1.1.5新办现场核查 (12)1.1.6新办决定 (14)1.1.7打证 (16)1.1.8发证 (17)1.1.9归档 (18)1.2食品经营许可证变更 (18)1.2.1变更申请 (19)1.2.2变更受理 (21)1.2.3变更审查 (22)1.2.4变更现场核查 (24)1.2.5变更决定 (26)1.3食品经营许可证延续 (27)1.3.1延续申请 (28)1.3.2延续受理 (29)1.3.3受理审查 (31)1.3.4受理决定 (32)1.4食品经营许可证补证 (33)1.4.1补证申请 (34)1.4.2补证受理 (35)1.4.3补证审查 (36)1.4.4补证决定 (38)1.5食品经营许可证注销 (39)1.5.1注销申请 (40)1.5.2注销受理 (42)1.5.3注销审查 (43)1.5.4注销决定 (45)1.6食品经营许可证撤销 (46)1.6.1撤销申请 (47)1.6.2撤销受理 (48)1.6.3撤销审查 (50)1.6.4撤销决定 (51)1.7食品经营许可证撤回 (52)1.7.1撤回申请 (53)1.7.2撤回受理 (54)1.7.3撤回审查 (56)1.7.4撤回决定 (57)1.8食品经营许可证换证 (58)1.8.1换证申请 (59)1.8.2换证受理 (60)1.8.3换证审查 (62)1.8.4换证决定 (63)1.9食品经营许可证补录 (64)1.9.1有营业执照补录 (64)1.9.2无营业执照补录 (66)1.10老证业务办理 (67)1.11主动注销 (68)1.12主动撤销 (72)1.13综合查询 (76)2系统管理 (78)1.1食品经营许可证新办包括受理、现场核查、审核、打印证书,档案归档。

光大银行交易资金监管业务个人网银操作手册

光大银行交易资金监管业务个人网银操作手册

� 点击“返回” ,返回至【银行转交易所】页面; � 点击“确定” ,进入【完成】页面:
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� 点击“返回” ,返回至【交易所会员签约管理】页面。 五、转账明细查询 � 点击“转账明细查询”链接,进入【转账明细查询】页面:
� 页面默认查询结果为三个月内业务类型为银行转交易所的交易 记录; � 业务类型:银行转交易所(入金)和交易所转银行(出金) ; � 结束日期默认为当天,起始日期默认为当天起前六个月;查询 时间跨度不能大于六个月;起始日期不能早于当天起前十三个月; 查询起始日期要小于等于结束日期; � 点击“查询”按钮,查询该时间段内转账明细;查询结果不仅 包含会员通过网银发起的入金交易,还包括交易所端发起的入金、
� 点击“返回” ,返回至【激活账号】页面; � 点击“确定” ,进入【完成】页面:
� 点击“返回” ,返回【交易所会员签约管理】页面:
会员状态更新为“正常签约” 。
5
“正常签约 ” (二)绑定账户状态为 (二)绑定账户状态为“ 正常签约” 。
绑定账户状态为“已激活”时,客户可以进行“商户端入金功能 管理”和“银行转交易所”操作。 三、商户端入金功能管理 功能简介:开通或关闭该账户在交易所端进行入金的功能,此功 能的操作对网银端入金无影响。 � 点击“商户端入金功能”链接,进入【商户端入金管理】页面:
中国光大银行交易资金监管业务 个人网银操作手册
中国光大银行交易资金监管业务个人网银功能, 适用于已开立交 易所会员账户, 并按规定在交易所端建立会员账户与光大银行账户绑 定关系的网银客户。 客户可使用光大银行借记卡或活期一本通账号进 行交易,信用卡和存贷合一卡无法支持此业务。
目录
一、交易所会员签约管理.........................................................................1 二、 绑定账号信息查询...........................................................................2 (一)绑定账户状态为“未激活” 。.............................................. 2 (二)绑定账户状态为“正常签约” 。.......................................... 5 三、商户端入金功能管理.........................................................................5 四、银行转交易所(入金).....................................................................6 五、转账明细查询.....................................................................................8 六、注意事项.............................................................................................9

业务部业务操作流程和管理手册

业务部业务操作流程和管理手册

业务部业务操作流程和管理手册业务部管理手册2006年6月6日1业务部管理手册第一章组织定位与职能一、组织定位公司业务部是公司实现产品向需求客户进行销售并实现价值的最重要的职能部门。

二、业务部职能1、在公司营销政策和规定的指导下,根据市场的具体特点,制定适用的市场策略和销售方式;对公司下达的销售目标进行分解,完成销售任务.2、规划、建立、完善销售网络体系。

3、保持销售系统的售前、售中和售后服务的连续性,与公司各部门紧密协同,对产品销售进行全面的协调与控制。

4、科学、专业、合理地进行商品销售,在与客户共赢中提高销售额和销售利润,同时降低销售运营成本。

5、建立客户档案,负责维护目标市场,并做好售后服务;完善公司最前端的市场信息提供功能.第二章组织结构与岗位描述一、业务部组织结构部门经理业务公部司业务员(商务代表)2二、业务部岗位职责描述、业务部经理岗位职责 1(1)、行政隶属上级主管:总经理、副总经理(2)、主要职责A(传达、分解、落实公司下达的政策与任务。

( 公司国内销售年度、季度、月工作计划与费用预算的制定、审批B与实施工作.C(公司销售模式的设计、调整、管理。

D(组织建立、健全部门客户档案,分析市场需求,判断需求意向,提出产品改善和产品开发建议。

E( 保证业务部正常运作与高效,对相关产品的需求信息及时向客户服务部、财务部与采购部进行反馈.F(制定业务部的费用预算计划。

G(对重要客户定期巡访与维护H(负责本部门的员工管理与考核工作。

组织业务部人员的上岗培训及定期培训,召集业务员办公例会,及时解决业务员在业务、思想动态等方面出现的问题。

2、业务员(商务代表)岗位职责(1)、行政隶属上级主管:销售部经理、副经理(2)、主要职责A(根据销售工作的要求,做好个人的销售目标计划和目标分解计划,完成业务部下达的销售综合目标。

3B(保持与客户的有效沟通,密切关注市场动向。

( 建立个人客户档案,按计划巡访客户,进行市场调查,及时反馈C市场信息,并对客户进行评估。

食品安全综合监管平台使用操作手册

食品安全综合监管平台使用操作手册

食品安全综合监管平台使用操作手册食品运营容许证管理系统操作手册目录1.1 食品运营容许证新办 (4)1.1.1 新办央求 (4)1.1.2 新办受理 (6)1.1.3 新办审查 (8)1.1.4 新办听证 (9)1.1.5 新办现场核对 (11)1.1.6 新办决议 (13)1.1.7 打证 (15)1.1.8 发证 (16)1.1.9 归档 (17)1.2 食品运营容许证变卦 (17)1.2.1 变卦央求 (18)1.2.2 变卦受理 (20)1.2.3 变卦审查 (21)1.2.4 变卦现场核对 (23)1.2.5 变卦决议 (25)1.3 食品运营容许证延续 (26)1.3.1 延续央求 (27)1.3.2 延续受理 (28)1.3.3 受理审查 (30)1.3.4 受理决议 (31)1.4 食品运营容许证补证 (32)1.4.1 补证央求 (33)1.4.2 补证受理 (34)1.4.3 补证审查 (35)1.4.4 补证决议 (37)1.5 食品运营容许证注销 (38)1.5.1 注销央求 (39)1.5.2 注销受理 (41)1.5.3 注销审查 (42)1.5.4 注销决议 (44)1.6 食品运营容许证撤销 (45)1.6.1 撤销央求 (46)1.6.2 撤销受理 (47)1.6.3 撤销审查 (49)1.6.4 撤销决议 (50)1.7 食品运营容许证撤回 (51)1.7.1 撤回央求 (52)1.7.2 撤回受理 (53)1.7.3 撤回审查 (55)1.7.4 撤回决议 (56)1.8 食品运营容许证换证 (57)1.8.1 换证央求 (58)1.8.2 换证受理 (59)1.8.3 换证审查 (61)1.8.4 换证决议 (62)1.9 食品运营容许证补录 (63)1.9.1 有营业执照补录 (63)1.9.2 无营业执照补录 (64)1.10 老证业务操持 (66)1.11 自动注销 (67)1.12 自动撤销 (71)1.13 综合查询 (75)2 系统管理 (77)1.1食品运营容许证新办包括受理、现场核对、审核、打印证书,档案归档。

特种设备综合业务监管系统使用手册

特种设备综合业务监管系统使用手册

特种设备综合业务监管系统使用手册开发区创达电子二零一一年十月目录1.登陆信息 (1)2.系统总体布局 (1)2.1.菜单与权限分配说明 (2)2.2.检验业务流转功能菜单介绍 (2)2.2.1.检验工作桌面 (2)2.2.2.检验业务办理 (3)2.2.3.检验业务查询 (3)2.3.辅助功能菜单介绍 (4)2.3.1.收费管理 (4)2.3.2.设备检验情况管理 (4)2.3.3.基础档案管理 (4)2.3.4.统计与报表 (4)2.3.5.三确认表管理 (4)2.3.6.通讯接口 (5)2.4.系统帮助功能 (5)2.5.修改个人密码 (5)3.检验主流程功能说明 (5)3.1.总体说明 (5)3.1.1.各环节基本(共用)功能总体说明 (5)3.1.2.各环节辅助功能总体说明 (7)3.1.3.电子表单使用说明 (8)3.2.检验业务办理 (9)3.2.1.申报登记基本功能 (9)3.2.2.申报登记辅助功能 (12)3.3.业务受理 (12)3.3.1.业务受理基本功能说明 (13)3.4.任务安排 (13)3.4.1.任务安排基本功能说明 (13)3.4.2.任务安排辅助功能说明 (14)3.5.任务确认 (14)3.5.1.任务确认基本功能说明 (14)3.5.2.任务确认辅助功能说明 (14)3.6.报告生成 (14)3.6.1.报告生成基本功能说明 (14)3.6.2.报告生成辅助功能说明 (15)3.7.报告录入 (15)3.7.1.报告录入基本功能说明 (15)3.7.2.报告录入辅助功能说明 (16)3.8.报告确认 (17)3.9.报告审核、审批 (17)3.10.报告打印 (17)3.11.报告盖章 (18)3.12.报告发放 (18)3.13.报告归档 (18)4.检验辅助功能说明 (18)4.1.收费管理 (18)4.1.1.收费登记 (19)4.1.2.收费确认 (20)4.1.3.收费日常管理 (20)4.2.基础档案 (20)4.2.1.设备管理 (21)4.2.2.单位管理 (22)4.3.三确认管理 (23)4.4.检验业务查询 (24)4.5.设备检验情况管理 (25)4.6.数据通讯接口 (25)4.6.1.与省局动态监察系统的通讯 (25)4.6.2.与市局系统间的数据交换 (25)5.使用实例 (26)5.1.定检业务主要流程 (26)5.1.1.申报登记 (26)5.1.2.收费确认页面 (28)5.1.3.业务受理 (29)5.1.4.任务安排 (30)5.1.5.任务确认 (31)5.1.6.生成三确认单 (31)5.1.7.报告生成 (31)5.1.8.报告录入页面 (32)5.1.9.三确认结果录入 (33)5.1.10.报告确认 (33)5.1.11.报告审核 (34)5.1.12.报告审批: (34)5.1.13.报告打印 (35)5.1.14.报告盖章 (36)5.1.15.报告发放 (36)5.1.16.报告归档 (36)5.2.安装监检业务申报登记流程 (37)1.系统登陆1.1 建议使用IE游览器,在地址栏输入:xxx.xxx.xxx.x:8080/scdeap,连接中红色字体部分为webapp服务的IP地址。

海关监管类业务流程图

海关监管类业务流程图

海关监管类业务流程(1)申报申报是指进口货物的收货人、出口货物的发货人或者他们的代理人在进出口货物时,在海关规定的期限,以电子数据报关单和纸质报关单申报方式向海关申报其进出口货物的情况,并随附有关货运和商业单证,申请海关审查放行,并对所申报容的真实准确性承担法律责任的行为。

进出口企业向海关申报时必须提供合同、发票、装箱单、提运单、载货清单、报关单、代理报关授权委托协议、出口收汇核销单(出口)、进口许可证件、减免税证明、加工贸易备案手册(纸质或电子数据的)及其他进出口有关单证。

其中,进口货物的收货人或其代理人应自运输工具申报进境之日起十四日向海关申报,逾期申报的,由海关按规定征收滞金。

出口货物除海关特许的外,应当在货物运抵海关监管区后、装货二十四小时之前,向海关申报。

(2)查验根据《中华人民国海关进出口货物查验管理办法》,查验是指海关为确定进出口货物收发货人向海关为确定进出口货物收发货人向海关申报的容是否与进出口货物的真实情况相符,或者为确定商品的归类、价格、原产地等,依法对进出口货物进行实际核查的执法行为。

查验货物时,进出口货物收发货人或者其代理人应当到场,负责按照海关要求搬移货物,开拆和重封货物的馐,并如实回答查验人员的询问以及提供必要的资料。

实施查验时需要撮货样、化验,以进一步确定或者鉴别进出口的品名、规格等属性的,海关依照《中华人民国海关对进出口货物实施化验鉴定的规定》等有关规定办理。

查验结束后,查验记录应当由在场的进出口货物收发货人或者其代理人签名确认。

对进出口货物有嫌疑的以及经海关通知查验,进出口货物收发货人或者其代理人不在场的情况下,对进出口货物进行径行开验。

海关在监管区实施查验不收取费用。

对货物加海关施封的,按照规定收取封志工本费。

因查验而产生的进出口货物搬移、开拆或者重封包装等费用,由进出口货物收发货人承担,在海关监管区外查验货物,进出口货物收发货人或者其代理人应当按照规定向海关交纳规费。

江苏省药品生产监管信息平台(企业端)操作手册

江苏省药品生产监管信息平台(企业端)操作手册

江苏省药品生产监管信息平台 --企业端操作手册1系统登录操作说明:1、登录企业端网址:,http://218.94.26.170:1188/cplat进入企业端登录页面2、用已分配权限的企业用户输入用户名,密码,验证码:➢用户名,密码,验证码不能为空否则会有如下提示:1)未输入用户名,点登录按钮,如下图所示2)已输入用户名,未输入密码,点登录按钮,如下图所示3)已输入用户名,密码,未输入验证码,点登录按钮,如下图所示4)输入正确的用户名和密码,点击“获取短信验证码”按钮,系统会将验证码发送到登记到企业信息手机号码中,如下两图所示:点击”确定”按钮,用户需在一分钟内输入验证码,否则验证码失效,需重新获取。

➢用户名,密码区分大小写。

➢验证码不区分大写。

➢必须输入正确的用户名,密码,验证码方可进入系统。

1)、用户名,密码其中的一项或两项都输入不正确,点击“”系统都会有如下提示,如下图2)、验证码输入有误会如下提示,如下图3)输入正确的用户名,密码,验证码,成功登录系统后,如下图所示:* 红色标注区1为企业端的系统logo:江苏省药品生产监管信息平台。

* 红色标注区2为快速菜单区包含:首页,快速通道,检索,信息区,其中信息区显示如下信息:* 红色标注区3为功能导航区,显示了登录企业平台的企业用户所分配的功能权限导航。

* 红色标注区4为功能操作区域,提供用户查看信息,新增,删除,修改,提交等一系列功能。

刚开始登录进去,操作区域显示的是欢迎登录信息。

2企业信息2.1基本信息查看未审核通过的企业详情审核通过的企业详情操作说明:1、点击左侧导航区域中红色标注出的”基本信息查看”按钮,功能操作区域就会显示相应的业务功能页面。

对于首次登陆的企业管理员用户来说,需要该用户填写该企业的详细信息,填写完毕之后点击下方的保存、提交按钮进行相应操作。

2、红色显示区域都为必须填写项,且填写内容必须为标准字段格式:如联系电话必须为固话的8位数字或者是正确格式11位的手机号码等等。

我商品房预售资金监管方式及业务流程介绍

我商品房预售资金监管方式及业务流程介绍
问题4:原有账户能否作为监管账户使用?
解答:不行。监管账户账户是专用账户,专用账户的性质与其他账户不同, 银监部门对其管理方式是不同的。按要求,监管账户的账户名编写方式按 照企业名称+规划批准项目名称填• 签约环节
问题1:施工合同如何提交?
解答:施工合同应该提交已在相关主管部门备案的合同,合同内容应包括项目承包方 式、承包金额、工程内容等约定。
1、《三亚市新建商品房预售资金监管协议》
2、施工合同(核对原件,留存加盖企业公章的复印件)
3、工程进度、工程款支付情况表和资金使用计划(原件,应加盖企业公章) 4、开发项目手册(核对原件,留存加盖企业公章的原件)
5、经办人委托书
6、经办人身份证明(核对原件,留存加盖企业公章的复印件) 7、与资金监管相关的其他资料 提示: 未签订《三亚市新建商品房预售资金监管协议》的房地产项目,不予发放《商
业务流程介绍
• 监管账户开立
-办理流程:
开发企业申请--提交资料--受理审核--出具开户通知书--开立监管账户
-提交资料: • (1)开户申请书; • (2)开发企业营业执照正副本;
• (3)组织机构代码证书;
• (4)税务登记证明; • (5)用款计划书; • (6)土地使用权证; • (7)建设工程规划许可证、施工许可证; • (8)测绘报告;
-提交资料:
• (1)不明入账退款申请表; • (2)开户银行出具的证明文件;
• (3)企业营业执照及经办人身份证、委托书。
• (4)其他资料 以上资料审核原件,留存复印件,复印件须加盖企业公章。
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业务流程介绍
• 撤销监管
-办理流程: 开发企业申请--提交资料--受理审核--出具撤销监管证明--银行解除监管

土地市场动态监测监管系统操作手册

土地市场动态监测监管系统操作手册

土地市场动态监测与监管系统用户手册目录第1章简述 (1)1.1系统背景 (1)1.2系统关系 (1)1.3系统操作导航 (2)1.4系统访问方式 (3)1.4.1国土资源业务网 (3)1.4.2互联网 (4)1.4.3客户端登录 (5)1.5工作流程 (5)1.5.1供应、开发利用工作流程 (5)1.5.2其他业务工作流程 (9)第2章功能及页面布局 (11)2.1系统常用操作简介 (11)2.2页面布局 (15)2.2.1页面布局 (15)2.2.2个人信息设置 (17)2.2.3系统帮助 (17)2.2.4显示消息 (18)2.2.5系统注销 (18)第3章数据录入、编辑 (19)3.1来源管理 (19)3.1.1农转征项目管理 (19)3.1.2储备地块管理 (20)3.2供应管理 (22)3.2.1供应计划 (22)3.2.2出让公告 (27)3.2.3其它公告 (30)3.2.4成交公示 (32)3.2.5供应结果 (33)3.3开发利用 (44)3.3.1出让金管理 (44)3.3.2待监测宗地管理 (47)3.3.3违约宗地管理 (52)3.3.4闲置土地管理 (56)3.3.5项目信息卡 (58)3.4市场交易 (59)3.4.1土地抵押管理 (60)3.4.2土地转让管理 (61)3.4.3土地出租管理 (63)3.5集体土地 (65)3.5.1集体建设用地 (65)第4章数据上报、审核 (67)4.1报件箱 (67)4.1.1待报箱 (67)4.1.2退件箱 (68)4.1.3撤回箱 (69)4.1.4审核箱 (70)第5章综合查询统计 (72)5.1供应结果综合查询 (72)5.2统计报表 (75)第6章其他功能 (80)6.1信息交流 (80)6.1.1通知公告 (80)6.1.2建议留言 (83)6.1.3常见问题解答 (84)6.2系统管理 (87)6.2.1人员管理 (87)6.2.2表单默认值管理 (89)6.2.3在线用户列表 (91)6.3政区导航 (91)第7章系统常见问题 (93)第1章简述1.1系统背景为适应宏观调控需要,建立土地供应情况的快速反应机制,加强宏观数据统计分析功能,国土资源部先后组织开发了土地市场动态监测系统和土地供应备案系统,对土地供应信息、土地收购储备信息、土地市场交易信息、集体建设用地信息等信息进行网上备案,并发布到互联网上,实现信息公开。

海关加工贸易监管业务操作规程

海关加工贸易监管业务操作规程

海关加工贸易监管业务操作规程第一条为规范海关加工贸易部门监管作业,根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》以及其他有关法律、行政法规、规章,制定本操作规程。

第二条加工贸易部门根据本规程的规定办理下列业务:(一)办理加工贸易货物的备案、变更、延期、外发加工、核销等海关手续;(二)审查经营企业关于办理加工贸易货物内销、放弃、剩余料件结转和深加工结转的申请;(三)核查加工贸易企业;(四)管理加工贸易业务档案。

第三条加工贸易部门的业务审批实行初审、复核的制度。

第四条经营企业申请办理本规程第二条第(一)、(二)项所列业务时,加工贸易部门应当按照有关法律、行政法规和规章以及本规程的规定收取有关单证。

经营企业申请办理加工贸易货物的备案、变更、延期、核销时,加工贸易部门还应当要求经营企业提供电子数据。

第五条本规程第二条所列事项属于行政许可事项的,加工贸易部门按照《中华人民共和国行政许可法》及《中华人民共和国实施〈行政许可法〉办法》的规定办理。

第六条加工贸易部门按照规定制发的加工贸易海关行政许可文书,应当妥善存档保管。

t第七条经营企业申请办理加工贸易货物备案手续时,除国家另有规定外,加工贸易部门应当收取下列单证:(一)商务主管部门签发的《加工贸易业务批准证》;(二)商务主管部门出具的《加工贸易加工企业生产能力证明》,经营企业在其《加工贸易加工企业生产能力证明》的有效期限内再次申请备案的,加工贸易部门可以收取加盖企业印章的《加工贸易加工企业生产能力证明》复印件;(三)经营企业对外签订的合同或者协议;(四)海关按规定需要收取的其他证件和材料。

经营企业开展委托加工的,加工贸易部门还应当收取经营企业与加工企业签订的委托加工合同。

第八条经营企业开展异地加工贸易的,除本规程第七条所列单证外,加工贸易部门还应当收取经营企业主管海关签发的《中华人民共和国海关异地加工贸易申请表》。

第九条加工贸易部门应当按照规定审查经营企业的备案申请,并自受理经营企业的备案申请之日起五个工作日内做出是否准予备案的决定。

市场监管局网上办事大厅操作手册

市场监管局网上办事大厅操作手册

市场监管局网上办事大厅操作手册重要事项告知经营范围中含有须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

同时为确保新疆社会稳定和长治久安,需要经营特殊经营项目(管控项目)的,需特别注明“(含***)”方可经营,否则不得经营。

提醒广大经营者要提高警惕,谨防网络、电信诈骗,不要参与非法集资,注意安全生产经营,防止财产损失。

经营者在起名称及制作牌匾时,需要选择健康、积极向上的名称以及制作符合标准规范的门牌或牌匾。

网上办事两种选择具体操作指南第一步进入网站:经营者登陆“新疆工商”,选择“办事大厅”“在线办理”,可以进行名称查重及网上登记等操作。

第二步阅读指南:第一次使用网上办事大厅的企业(含个体),需事先阅读浮动窗口《新疆全程电子化系统操作指南》。

第三步注册登录:新用户需要注册,并按提示进行实名认证之后方可办理相应业务(注册的手机号即为接收办理流程进度短信提示的号码,请准确填写);老用户也可通过手机扫描二维码直接登陆。

第四步信息填报:经营者登录后,新设立的企业需要事先进入“名称登记”里的“名称自主申报”,将名称通过智能系统审核通过后,再进入设立登记操作。

设立登记中,只要名称类型与设立所选类型一致,系统会自动调用已经审核通过的名称,也可以采取手动录入核准通过的名称及文书号进入设立操作;已成立的企业申请变更或注销等登记的,可以通过数字证书的验证或电子执照验证两种方式进入登记操作。

在进入登记操作前请选择“网上登记”或“全程电子化”方式办理业务:“网上登记”(需要跑一次):需要经营者事先准备好所有纸质材料,上传至平台,审核通过后(收到短信),到大厅递交所有材料,等待工作人员核对无误后,打印并获取营业执照。

“全程电子化”(全程零跑趟)(推荐使用):经营者直接在网上填报相关信息,并上传部分必要资料,待预审通过后,进行“数字签章”操作,多人的可以异地网签,待全部网签完再次审核通过后,直接获取营业执照,无需提交纸质材料。

进口肉类产品检验检疫监管工作手册 第一节业务流程

进口肉类产品检验检疫监管工作手册 第一节业务流程

进口肉类产品的检验检疫监管工作手册第一节业务流程1. 检疫审批进口肉类应当在贸易合同签订前办理审批手续,取得进境动植物检疫许可证。

总局2004年第111号公告规定取消进境检疫审批的熟制肉类产品(如香肠、火腿、肉类罐头、食用高温炼制动物油脂)除外。

(展品及旅客携带物管理按有关规章文件要求办理)1.1审批人员要求总局对进口肉类检疫审批人员实施备案管理,未经总局备案的,不得从事检疫审批工作。

1.2 审批流程1.2.1各直属局负责本辖区内结关的进口肉类产品检疫审批的受理工作,转关进口的,入境口岸不再受理。

各结关地所在直属局受理检疫许可证申请,审核申请单位所提交的申请材料以及网上填报的信息,加注初审意见。

1.2.2申请材料不齐全或者不符合法定形式的,直属局应在收到申请材料5日内,一次告知申请单位。

1.2.3直属局受理不得超过3个环节,对符合要求的申请于受理之日起7个工作日内向总局传递申请。

对于超过7个工作日,直属局应注明超工作时限的原因。

1.2.4对不符合要求的申请于受理之日起20个工作日内予以否决。

1.2.5总局对许可证申请材料及直属局提交的初审意见予以复核,加注终审意见。

1.2.6对符合要求的申请,加注审批评语、有效期(自签发之日起6个月有效),签发《检疫许可证》。

1.2.7对不符合要求的,签发《未获准通知书》,予以否决。

1.2.8 全部审批工作自直属局受理之日起20个工作日内完成。

1.3 许可条件1.3.1申请单位应具备以下资质:①具有独立法人资格,拟作为该批进口产品的直接对外签订贸易合同或者协议的单位,并已列入总局主管部门公布的进口肉类收货人备案名单。

②诚信经营,自觉遵守国家法律法规及检验检疫的有关规定。

③能按实际进口需求如实申办检疫许可证。

1.3.2 申请事项应符合法律法规和管理规定①申请进口的产品应为:供人类食用的冷冻或冰鲜的屠宰动物胴体及其分割产品、脏器、副产品和非熟制加工品。

产品种类、输出国家(地区)和生产企业应在肉类检验检疫准入名单内。

业务流程与操作手册

业务流程与操作手册

业务流程与操作手册一、前言为了规范公司的业务流程和操作手册,提高工作效率、减少错误率,订立本规章制度。

全部员工必需遵守本手册的规定,并依照要求执行公司的业务流程。

二、业务流程管理2.1 业务流程概述业务流程是指公司各部门依照肯定的次序和规定进行的工作流程,包含各类工作任务的分工、执行和协作。

通过规范业务流程,可以提高工作效率,减少沟通和协作中显现的问题。

2.2 业务流程订立与调整2.2.1 新业务流程订立1.当公司需要开展新的业务时,相关部门负责人应订立相应的业务流程,并将其提交给上级主管部门或管理层审核。

2.新业务流程的订立应考虑到业务流程的合理性、可操作性以及风险掌控等因素。

3.经审核通过后,新业务流程将纳入本手册,并通知全体员工。

2.2.2 业务流程调整1.随着公司运营情况的变动,业务流程可能需要进行调整。

2.需要调整业务流程的部门负责人应及时向管理层提交调整建议,并供应认真的理由和影响分析。

3.经管理层批准后,方可进行业务流程的调整。

4.调整后的业务流程应及时更新到本手册,并通知全体员工。

2.3 业务流程执行与监督2.3.1 业务流程执行1.公司各部门的员工应依照所属业务流程的要求,完成各项工作任务。

2.执行过程中,如遇到问题或难题,应及时向部门负责人报告,并寻求帮忙和解决方案。

3.业务流程中涉及的关键环节,如审批、验收等,必需依照规定的程序和要求进行,确保工作的准确性和合规性。

2.3.2 业务流程监督1.各部门负责人应定期对部门员工的业务流程执行情况进行监督和检查。

2.发现问题或绩效低下的情况应及时采取矫正措施,并向上级主管部门报告。

3.上级主管部门或管理层有权对各部门的业务流程进行抽查,并提出改进看法和建议。

三、操作手册管理3.1 操作手册的编写与发布3.1.1 操作手册编写1.公司各部门应依据实际工作需要,编写操作手册,明确工作的具体操作步骤和要求。

2.操作手册的编写应尽量简洁明白,便于员工理解和操作。

资金监管业务操作手册

资金监管业务操作手册

四、银行建立买卖双 方子账户
4.2通过POS机监管款项
4.2.1分行秘书应将买卖双方身份证\POS单扫描 件发至帐务部相关人员\以及权证助理邮箱内
操作人:分行秘书
4.2.2权证助理收到买卖双方身份证扫描件、 操作人:权证助理
(需加入物业地址)、POS单扫描件,需通知监 操作人:银行相关人
管银行为其买卖双方建立子账户
15.2.1提醒:房屋权属登记部门向业主开具的“ 办结单”
款方身份证复印件、房屋权属登记部门向业主开具的“办
结单”
15.3过户手续未办理前,买卖双方因违约决定解除合同,
从监管账户中将款项退还买方或将定金转付卖方,放
15.3.1但一方已违约时守约方需提供向违约方发
(退)款程序表(签字齐全)付款凭证、POS单原件及复印 送催告函(附件)的回执
7.3.1风险管理中心拟定特批审请表固定格式, 如遇特殊情况,应由区域经理填写此审请表,发 操作人:区域经理 送邮件至白总邮箱,由白总同意后转发风险管理 监督人:总经理 中心以及权证中心相关负责人邮箱。
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备注
步骤
要求
资金监管业务流程指引
注意事项
操作人监督人
8.1.1合同相关信息必须填写完整(包括当事人、 房屋、房款、佣金、买卖双方签章、经纪人
法务助理
九、反馈意见
9.2预审合同存在问题
9.2.1合同存在重大风险的,要求分行修改合同 后交件
9.2.2交件前需修改的合同应于三个工作日内修 改完毕并重新扫描件至风险管理中心
法务专员
10.1分行人员将买卖双方资料以及合同原件一并交于风险 管理中心
十、提交资料原件
10.2全款需提交买卖双方身份证复印件、外地人需提交暂 住证复印件;产权证复印件、成本价公房需提供原始购房 合同复印件、央产房需提供央产房上市审核表、物业供暖 结清证明、经济适用房应提供购买资格审核证明复印件

食品安全综合监管平台使用操作手册(DOC 81页)

食品安全综合监管平台使用操作手册(DOC 81页)

食品经营许可证管理系统操作手册目录1.1 食品经营许可证新办 (2)1.1.1 新办申请 (2)1.1.2 新办受理 (4)1.1.3 新办审查 (6)1.1.4 新办听证 (7)1.1.5 新办现场核查 (9)1.1.6 新办决定 (11)1.1.7 打证 (13)1.1.8 发证 (14)1.1.9 归档 (15)1.2 食品经营许可证变更 (15)1.2.1 变更申请 (16)1.2.2 变更受理 (18)1.2.3 变更审查 (19)1.2.4 变更现场核查 (21)1.2.5 变更决定 (23)1.3 食品经营许可证延续 (24)1.3.1 延续申请 (25)1.3.2 延续受理 (26)1.3.3 受理审查 (28)1.3.4 受理决定 (29)1.4 食品经营许可证补证 (30)1.4.1 补证申请 (31)1.4.2 补证受理 (32)1.4.3 补证审查 (33)1.4.4 补证决定 (35)1.5 食品经营许可证注销 (36)1.5.1 注销申请 (37)1.5.2 注销受理 (39)1.5.3 注销审查 (40)1.5.4 注销决定 (42)1.6 食品经营许可证撤销 (43)1.6.1 撤销申请 (44)1.6.2 撤销受理 (45)1.6.3 撤销审查 (47)1.6.4 撤销决定 (48)1.7 食品经营许可证撤回 (49)1.7.1 撤回申请 (50)1.7.2 撤回受理 (51)1.7.3 撤回审查 (53)1.7.4 撤回决定 (54)1.8 食品经营许可证换证 (55)1.8.1 换证申请 (56)1.8.2 换证受理 (57)1.8.3 换证审查 (59)1.8.4 换证决定 (60)1.9 食品经营许可证补录 (61)1.9.1 有营业执照补录 (61)1.9.2 无营业执照补录 (62)1.10 老证业务办理 (64)1.11 主动注销 (65)1.12 主动撤销 (69)1.13 综合查询 (73)2 系统管理 (75)1.1食品经营许可证新办包括受理、现场核查、审核、打印证书,档案归档。

全国12315平台-业务处理操作手册 - 省局

全国12315平台-业务处理操作手册 - 省局

全国12315平台业务处理操作手册(省局业务处理员)V1.02019年8月目录1.登录 (4)1.1.门户首页 (4)1.1.1.待办事项 (5)1.1.2.预警 (7)1.1.3.超期 (8)1.1.4.近期数据走势图 (9)1.1.5.公告通知 (9)1.1.6.当日业务处理情况 (10)2.业务处理 (11)2.1.分流 (11)2.1.1.待分流 (12)2.1.2.分流撤销 (17)2.1.3.已分流 (20)2.2.反馈 (21)2.2.1.待反馈 (21)2.2.2.办结审批取消 (34)2.2.3.已反馈 (35)2.3.个人常用语管理 (36)2.4.工单提调 (39)2.4.1.提调工单 (39)2.4.2.被提调工单查询 (40)3.审批管理 (42)3.1.常规审批 (42)3.2.延期审批 (44)3.3.办结审批 (47)3.4.取消办结审批 (49)4.案件催督办 (52)4.1.超期催办 (52)4.2.案件督办 (53)4.3.督办件查询 (55)4.4.催办件查询 (56)5.综合查询 (58)5.1.业务记录查询 (58)5.1.1.登记信息 (59)5.1.2.文书打印 (60)6.注销 (62)1.登录在浏览器中输入市场监管业务处理门户的内网访问地址,进入登录页面,如下图所示:输入用户名、密码,点击登录即可。

1.1.门户首页用户登录系统后,即可进入门户首页。

首页主要包括待办事项、预警、超期、近期数据走势图、公告通知、业务处理情况几部分内容。

1.1.1.待办事项待办事项区域展示当前用户所有未处理的记录,并展示待办记录数量,主要包括以下几类:(一)待分流汇总当前用户还未进行分流操作的业务记录。

点击待分流,进入待分流列表:(二)待反馈汇总当前用户还未进行初查反馈、进度反馈或办结反馈操作的业务记录。

点击待反馈,进入待反馈列表:(三)待常规审批汇总当前用户还未进行常规审批操作的业务记录。

监管业务流程及操作手册

监管业务流程及操作手册

监管业务流程及操作手册监管业务流程及操作手册应由本人根据自身实际情况书写,以下仅供参考,请大家根据自身实际情况撰写。

监管业务流程及操作手册监管业务流程是指金融机构在运营过程中,按照法律法规和监管要求,对各项业务进行规范化和标准化操作的过程。

本篇将详细介绍监管业务流程的各个环节和操作要求。

1、监管政策解读监管政策是金融机构运营的指导性文件,需要对监管政策进行全面深入的学习和理解。

在解读政策时,需要重点关注政策的目标、适用范围、具体要求和实施时间等关键信息。

2、内部制度制定金融机构需要根据监管政策的要求,结合自身实际情况,制定内部制度。

内部制度应涵盖各项业务的具体操作流程、风险控制措施、信息披露要求等内容。

在制定内部制度时,需要充分考虑各项业务的实际情况和风险特点,确保制度的可操作性和适用性。

3、内部审核机制金融机构需要建立内部审核机制,对各项业务进行事前、事中和事后审核。

事前审核是指在业务开展前,对业务方案、合同文本等文件进行审核;事中审核是指在业务进行中,对操作流程、风险控制措施等要素进行审核;事后审核是指在业务完成后,对账务处理、信息披露等要素进行审核。

在建立内部审核机制时,需要明确审核的人员、权限和频率,确保审核的全面性和准确性。

4、信息披露管理金融机构需要按照监管要求,对各项业务的信息进行及时、准确、完整的披露。

在信息披露管理方面,需要重点关注披露的时间、内容、格式和频率等要素,确保披露信息的准确性和可读性。

总之,监管业务流程及操作手册是金融机构运营的重要文件,需要认真学习、深刻理解、严格遵守。

在具体操作中,需要充分考虑各项业务的实际情况和风险特点,确保制度的可操作性和适用性。

同时,需要建立内部审核机制,对各项业务进行事前、事中和事后审核,并做好信息披露管理,确保披露信息的准确性和可读性。

只有这样,才能有效地维护金融市场秩序,保护投资者的合法权益。

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监管业务流程及操作手册
第一部分:业务洽谈
1、营销部根据公司任务拟定开发客户策略,制定客户开发计划,确定目标客户。

2、锁定目标客户后,营销员填写“客户资料调查表”并签字后以电子版模式发送至公司总部。

(见附件一:客户资料调查表)
3、营销员与企业、银行进一步沟通,确定好签订协议的时间与地点,然后以电话或者网络方式通知受理审核部,做好达到约定点签合同的所有准备工作。

第二部分:项目初评
1、受理部将营销部提供的“客户资料调查表”分别转交财务部、风控部、监管部,从不同的角度进行初步评估,提出意见并由各部门部长签字。

2、将“客户资料调查表”交由分管副总及总经理签字确认。

做到项目开展前领导及各部门部长都能熟知概况,将风险控制在可控范围内。

第三部分:初始盘点
1、受理审核员、风控员、监管员按照业务部约定的时间、地点及其它要求到达后开始开展工作。

2、受理审核员与企业、银行进行对接,向企业索要基础资料,从银行工作人员了解更多的该企业贷款信息及其它金融情况。

3、在银行工作人员的监督下,出质方与我方受理审核员、监管员开始进行盘点,盘点过程中,风控员对质物数量、规格、品质等确认核查,并对现场情况进行调查,掌握质押物及现场环境的各种风险。

4、盘点结束,由受理审核员出具《初始盘点表》,并有银行、出质方、监管方三方签字盖章后生效。

同时受理审核员将有效的《初始盘点表》复印件留存监管部一份,作为监管员初
盘及记账原始依据。

5、由监管部告知监管员该监管点日后监管中执行的盘点方法或原则,确保日常盘点中数量的准确性。

第四部分:签订协议
1、出具初始盘点表后,受理审核员与银行、出质方签订三方监管协议。

与出质方签订监管服务协议,明确库房租赁,监管员食宿,监管费、发票确认单、监控的落实等事项。

2、确保三方协议,监管服务协议内容中签字,盖章无漏项,准确无误。

3、合同签署完毕后会同企业基础资料,及银行的贷款质押合同一并交由受理审部门存档管理,建立合同管理台帐。

4、受理审核部建立监管合同的复印件资料或电子版资料,供各个部门进行监管日常工作的参考。

5、受理审核员及时查收监管费情况,到帐后,及时填写“转账申请”,将监管费有物流园账户转入华夏易通账户内。

如监管费没有按合同约定支付的,监管员负责及时催缴。

6、财务部确定监管收入转入华夏易通账户后,受理审核员填写发票申请单,按规定程序开具发票。

之后将发票邮寄给客户。

第五部分:监管部介入
1、风控员在监管合同签订后,汇总出该项目的所有风险点,交由监管部长。

2、监管部根据风控部提供的风险点,制定出监管方案。

3、受理审核员将银行下发《代出质通知书》复印件给监管部长,监管员开始正式进行监管工作。

监管员与出质人仓库保管员对接,确保质押物与《代出质通知书》中记载的一致。

4、监管员制作质物标识,放置于监管区域内。

5、监管员依据初始盘点表结论建立监管台帐,监管首次页中注明盘点方法或原则并且每日登记好出入库及库存情况。

6、监管员随后开始进行日常监管巡查、盘点工作,并按照公司要求上报数据及报表。

7、监管过程中出质人办理提货,必须有银行出具的书面“提货通知书”且有银行印章,或者经公司副总经理以上领导批准后才可出货。

8、受理审核员、风控员、监管调度员根据监管员上报的数据,各自整理各自所需内容,开展各自部门的日常工作。

第六部分:监督管理
1、风控员要根据各监管点每日出入库情况,对监管及受理部上报的各监管点库存数据与出入库单据进行核对。

2、风控员每月要及时掌握各监管点企业及监管员的日常生产、工作、库存及质物情况,并出具《风控报告》。

3、风控员对各监管点每月上交的《监管台帐》,进行抽查核对,对存在的问题及时告知监管部。

4、风控员每月要不定期的对各监管点进行巡查工作,并对各监管点所存在的问题以《巡查报告》形式上报给主管领导。

5、监管部监管员每日对出质人出入库的质物进行抽样检查,确保帐、货相符。

6、监管部监管员对每次出入库单据要认真核对,确保真实并且有企业印章。

7、监管部监管员日常巡查中注意安全隐患、企业动态等信息。

8、受理审核员继续做好银行、出质方三方的对接工作,保证三方顺利开展工作。

9、受理审核部依据风控部及监管部的监管月报,作出详细全面报告提交银行,供银行参考。

第七部分:项目结项
1、受理审核员接到银行出具的《出库通知书》库存结存为零后,立即通知监管部,下发至监管员,同时告知风控部。

2、出库后受理审核员向银行出具《提货通知书回执》,质物解除监管。

3、监管员清理用品后撤出监管点,本监管项目结项。

(1)质物入库后,现场监管员根据银行的要求在质物的显著位置粘贴质押标签,或悬挂质押明示牌,以明示货物已经进行了质押,起到对外公式的作用,使第三人能够了解货物已经质押的情况,如有异议可以及早提出。

(2)货物在库监管期间,实行24小时不间断监管。

要求现场监管员严格监控质押的进、出情况;一天一次盘点,填制《进出存日报表》,通过电话、传真、邮件或其它方式上报主管领导。

盘点要每天进行,要及时发现,观察质物的变化,变动情况,监管员不仅仅要观察货物的数量是否有变化,同时还有注意货物物理、化学的性质变化。

(3)监管主管接到质物增加或出库通知书,应马上通知监管点的监管员。

(4)质押监管货物移动、改变货位必须经受理审核员通报银行同意、监管员在现场监督方能进行。

(5)监管员从受理审核部取得初期库存数据,核对在库质押物实物情况,定期与监管业务主管通报账目情况,便于掌握库存状况。

(6)保证监管专区内的质物数量或重量=《出质通知书》上记载的货物的数量或重量,如若到达预警下线,应立即报监管主管,并通知出质人公司及时补货。

(7)根据银行的要求,受理审核部向银行通报质物库存情况。

并接受银行相关工作人员的实地查验。

(1)受理审核员接收到银行签发的《提货通知书》原件或者传真件后,细致核查,并与银行指定的工作人员进行电话确认,及时传真给现场监管员。

(2)存货监管货物放货必须凭银行签发《提货通知书》原件办理。

(3)提货人员提货须持有《提货通知书》记载的指定提货人的法人授权和本人身份证,监管员必须留存提货授权书和身份证复印件。

(4)现场监管员对提货人出具的《提货通知书》原件的有关印鉴、签字等信息认真核对,确认与《提货通知书》中记载的一致,并与监管主管进行电话核实。

(5)监管员查验《提货通知书》无误后,方可按出货程序办理放货。

(6)现场监管员办理提货手续,记录质物出库情况,制作出库质物清单,一式两份,双方签字各执一份。

(7)放货后1个工作日内,受理审核员立即向银行出具《提货通知书回执》,质物解除监管。

(8)提货后,《提货通知书》原件及《提货通知书回执》复印件及时交由受理审核部,做好存档备案。

附件一:客户资料调查表一、公司基础资料
二、合作模式
二、质押物情况分析
四、业务流程描述
五、监管条件
六、其它说明事项
请领导及各部门提出审核意见(或说明注意事项):。

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