某公司质量手册及程序文件026供应商管理程序

合集下载

质量手册和程序文件培训考题

培训考题姓名：________ 分数:_________一、填空题（每个5分）1）本公司的质量方针是：_____________________________________________________。

2）本公司的程序文件共有________个。

3）质量手册受控副本为受控原件的_______________________________。

4）公司的管理体系目前最新的文件发布时间是___________________________________。

二、选择题（每个10分）1）公司质量管理体系文件应由（）批准才有效。

A 管理者代表B营销部C质量部D生产部2）各类文件在发放前应填写（）A 文件发放登记表B生产记录C受控文件清单D文件更改通知单3）为了保证最终产品满足规定的要求，对于生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制，本公司建立了（）A 保护客户机密和所有权程序B投诉处理程序C保证公正性程序D生产过程控制程序4）以下哪个程序文件对本公司质量管理体系所要求的文件进行控制（）A 记录控制程序B文件控制程序C风险管理程序 D 设计控制程序5）产品标识和可追溯性程序中规定由（）负责统一管理并制定产品标识方法。

A质量负责人B技术负责人 C 质量部 D 生产部三、多选题（每个10分）1）成品库、生产车间负责成品的标识，包括（）。

A 出品名B规格C数量D加盖检验合格章2）下列（）需要唯一性标识。

A 产品B文件C设备 D 原辅材料3）以下哪项属于采购部职责？（）A.认真贯彻执行企业的质量方针；B.采购符合企业质量标准的材料，确保生产正常；C.根据产品质量标准负责对供应商的选择，评价、确定合格供应商；D.负责对供方提供产品的控制和管理；。

2023贸易公司质量手册文件

2023贸易公司质量手册文件1. 文件目的本质量手册旨在规范和指导2023贸易公司的质量管理体系，确保产品和服务的质量达到最高标准，并满足客户的需求和期望。

2. 范围本质量手册适用于2023贸易公司的全部部门和员工，以及与公司合作的供应商和客户。

3. 质量管理原则3.1 客户导向公司的核心目标是满足客户的需求和期望。

我们将时刻关注客户的反馈和意见，并持续改进产品和服务以提供更好的质量。

3.2 持续改进公司致力于持续改进质量管理体系，通过定期审查和评估来识别和纠正问题，以提高工作效率和产品质量。

3.3 领导参与公司的领导层将积极参与质量管理，为员工提供资源和支持，以推动质量管理体系的运作和发展。

3.4 员工参与公司鼓励员工积极参与质量管理活动，提供培训和发展机会，促进员工的专业能力提升和团队合作。

4. 质量管理体系4.1 组织结构公司设立质量管理部门，负责制定和执行质量管理计划，并配备足够的资源和人员支持。

4.2 文件控制公司将建立文件控制程序，确保所有质量相关文件的准确性、完整性和及时性，并进行合理的文件存档和保护。

4.3 测量和分析公司将制定测量和分析程序，定期对产品和服务进行检测和评估，并采取相应的纠正和预防措施来提高质量。

4.4 供应商管理公司将建立供应商管理程序，选择合格的供应商，并与其建立长期合作关系，确保供应链的稳定性和产品的质量。

5. 质量目标和指标公司将制定具体的质量目标和指标，包括但不限于产品质量、客户满意度、不良率等，并定期进行评估和审查，确保目标的实现和持续改进。

6. 培训和发展公司将投资培训和发展计划，提高员工的专业技能和质量意识，以适应市场的变化和客户需求的不断提升。

7. 报告和沟通公司将建立有效的沟通渠道，及时报告质量管理的情况和结果，倾听客户的反馈和意见，并及时采取行动解决问题。

以上内容为2023贸易公司质量手册的基本内容，具体细节和要求将在其他文件中详细说明和补充。

供应商管理程序文件

供应商管理程序文件FNK-CGB-041. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。

2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。

3. 职责：3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。

3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。

3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。

3.4综合部部长负责合格供应商的批准。

3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。

4. 程序：4.1定义：4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。

4.2老产品新增供应商的选择：4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。

4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。

4.2.3老产品的增点：增点原则：a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的；b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的；c. 公司领导提出增点的；d. 新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。

4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。

4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。

对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。

4.4供应商产品质量事故的处理：4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。

公司质量手册及程序性文件

附件一：××××××有限公司生效日期：年月日编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控印章：分发号：1附件21．范围本手册依据ISO9001（2000）质量管理体系要求建立，适用于本公司产品从设计、开发、生产到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。

2．ISO9001剪裁ISO9001（2000）质量管理体系要求全部适用于本本公司，在此声明不作任何剪裁。

3．引用标准ISO9001（2000）质量管理体系要求。

GB/12747-91中华人民共和国国家标准。

4．定义本公司采用的供应链求语与本版标准一致，即供方→组织→顾客。

5. 产品本公司设计/开发、生产、销售的产品是：××××××。

6．本公司简介（见总则附件：顺德市××有限公司本公司简介）。

7．本公司质量管理体系文件与ISO9001（2000）质量管理体系要求对照表（见目录附件）。

8．质量管理体系总要求本本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作及控制方法：A内部·明确本公司全员的职责和权限（见￥1-MT-06及其对应文件）。

·最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理（￥1-MT-08，￥1-HR-02，￥1-PD-01等）。

·通过下述6个过程达成本本公司的产品实现：产品实现的策划（￥1-PD-02）→与顾客有关的过程（￥1-MS-01，￥1-MT-08→设计和开发控制（￥1-EN-01）→采购（￥1-PU-01）→生产和服务的提供（￥1-PD-03，￥1-MS-01）→监控和测量装置的控制（￥1-QM-03）。

·通过下述5个过程达到本本公司质量管理体系的测量，分析和改进目的：总则（￥1-MT-00）→测量和监控（￥1-MS-01，￥1-QM-01、02）→不合格控制（￥1-QM-06）→数据分析（￥1-QM-07）→持续改进（￥1-MT-11）。

质量手册、程序文件、管理制度区别

在ISO9001质量体系文件分不同层次，它们是：第一层次质量手册；第二层次程序性文件；第三层次作业指导书（含检测细则、操作规程）；第四层次质量记录（表格、报告、记录等）。

质量手册是程序文件的概要及总括，程序文件是质量手册的具体阐述。

质量手册是质量文件的汇总，包含质量方针、质量目标、质量程序文件、质量标准等各种文件；程序文件仅仅是其中的一个部分。

手册是告诉你做什么，程序是告诉你如何做。

质量管理制度是企业根据实际情况编写的有关质量管理的各方面规章制度，而质量手册为企业做ISO9000体系时做的一份系统的有关质量管理的制度汇编、其内容比一般企业的质量管理制度要更完善更全面，其中一些内容包含了质量管理制度中的内容但适用范围更广更规范有标准参考！一阶文件：质量手册，摘要地指出如何满足ISO9001:2000质量管理体系要求，同时应包括或提及质量管理体系的各项书面程序。

二阶文件：程序文件，针对特定的质量流程，规定何人、何时、何地、利用什么方式来做何事及其要求。

三阶文件：补充二阶文件，针对特定的作业流程说明如何做，以达到规定要求，如作业指导书，检验标准、校正指导书等均属之。

四阶文件：表单，用以收集、传递资讯；控制作业流程或作为日后证明系统或产品符合规定要求的证据之格式。

[求助]品质管理部门的质量手册、程序文件、作业指导书之间什么关系？[复制链接]治大国若烹小鲜该用户从未签到电梯直达1#发表于2013-9-10 11:08 |只看该作者| |•质量手册还好理解，是一个公司的总的质量方针；那么程序文件、作业指导书是指149主题1001帖子2868积分金牌会员•收听TA •发消息检验操作的步骤还是车间各个工序的过程？就是说是描述实验室的还是车间的？•如果是描述车间的，这个文件应该由谁制定？品管？研发？•质量手册、程序文件、作业指导之间什么关系？1、无论什么类型的企业，他们的所有活动都属于服务性，所以生产的这种产品必须满足消费者、客户对质量的要求，所以企业需要制定《质量管理手册》并有效的运行，才能达到想要达到的目录，如果是食品企业还会有一个《食品安全管理手册》。

(ISO9001程序文件)质量手册-01

0.1发布令公司的信誉，取决于产品和服务的质量；产品和服务的质量，取决于全员的意识和执行力。

公司的成就和未来，取决于持续提升的产品创新能力和管理创新能力。

为确保产品和服务的质量，建立持续创新的管理平台，特依据GB/T19001:2016;ISO9001:2015标准，结合本公司实际，编制质量手册、程序文件及相关的支持文件（技术类、管理类、记录）。

管理体系文件是本公司从事质量相关的活动的基本依据，各阶层、各部门员工必须认真学习，贯彻执行。

总经理：二〇二一年一月十一日0.2公司概况XXX制造有限公司位于浙江省宁波市明州工业园区，属长江三角洲工业地区，地理环境优越，交通便捷。

本厂专业制造XXX系列等。

产品严格按国际标准要求生产，坚持走高标准、高品质路线，产品质量在国内同行业中享有较高的声誉，深受国内外客户的信赖和好评。

注册地址：XXX电话：XXX传真：XXX邮编：3151000.3组织机构图注：财务部不涉及质量体系运行。

0.5质量方针顾客需求为导向，过程控制重绩效；系统管理创效益，持续改进求发展。

0.6质量目标见《质量目标》。

本公司每年年底制定下一年度的质量目标，并包含在经营计划中,质量目标在相关职能和层次上进行分解,并对实施情况进行监控。

目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司的环境4.1 理解公司及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计开发（不适用，留作参考）8.4 外部的过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.6 产品和服务的放行8.7 不合格品输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.2 不合格和纠正措施10.3持续改进附录1 程序文件清单1 范围本手册规定公司的质量管理体系要求，本手册适用于以下场合：a)需要证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

供应商质量管理程序

1 目的本程序适用于公司所有供应商的质量业绩评价和控制。

2 适用范围无3 定义3.1 A类：对最终产品起到关键作用的且由供应商提供的物资3.2 B类：对最终产品起重要作用的且由供应商提供的物资3.3 C类：对最终产品质量起一般影响的通用性物资3.4 外协：机加工外协、抛丸/清理、热处理、涂装、除锈4 职责4.1 采购部负责本程序的管理4.2 采购部负责对供应商（原辅材料、外协机加工产品、清理、热处理、涂装等）的供货质量进行业绩评价；4.3 材料工艺部负责提供有关采购产品的技术资料；4.4 产品工艺部负责提供外协产品的技术资料；4.5 质量保证部负责对供应商提供的产品进行检验并保持相应的记录；4.6 质量保证部负责组织有关部门对供应商进行考察或审定，负责对供应商进行第二方审核并保持相应的记录。

对A类供应商执行生产件批准程序。

5 程序5.1 材料/外协、外购产品分类5.1.1 根据采购物资、外协/外购供应商提供产品的质量特性，对供应商提供的原辅材料、外购件/外协加工产品进行A、B、C分类。

5.1.1.1 原辅材料的A、B、C分类按照技术材料部制定的《原辅材料重要度分级导则》进行；5.1.1.2 外协、外购产品（包括模具）按照其产品的重要度进行分类：A类：机加工产品、模具加工（夹具、检具）、热处理、涂装，如果有D特性的产品外协供应商B类：清理C类：除锈；5.1.1.3对材料/外协、外购产品的A、B、C分类控制，见《(原辅材料)合格供应商管理要求列表》5.1.2 A、B类产品为重要供应商，C类产品为一般供应商。

5.1.2.1 对于C供应商可以按照签订的《质量协议》内容给予选择地评价，如需要对C类供应商进行业绩评价的可以按照其业绩进行控制。

5.2 潜在供应商选择5.2.1 对于潜在供应商进入公司必须经过质保部的质量访问/或过程审核并出具报告。

对其选择应遵循以下准则：5.2.1.1质量能力评分：小于75分（原材料、外协加工供应商参照VDA6.3评分要求、模具供应商参照《模具供应商审核检查表》)以下的A、B类供应商不予选择；小于60分以下C类供应商不予选择。

质量控制流程和文件

质量控制流程和文件随着企业竞争的加剧和消费者日益增长的需求，质量控制已经成为企业不可忽视的重要环节。

一个完善的质量控制流程和适当的文件管理能够帮助企业提高产品质量、降低成本、增强品牌价值。

本文将介绍一个成功的质量控制流程，并探讨相关文件的重要性。

一、质量控制流程1.需求分析与规划阶段在产品开发的初期阶段，企业需要进行需求分析与规划，确定产品的质量要求和目标。

这一阶段包括与顾客的沟通，了解市场需求和竞争对手的产品特点，确定质量标准和检验方法。

2.开发测试阶段在产品开发的过程中，必须进行严格的测试和评估，以确保产品符合质量标准。

这包括对原材料的检测、对不同阶段的产品进行测试和评估，以及验证所有技术规范和设计要求都得到满足。

3.供应链管理阶段供应链管理是质量控制的重要一环。

企业需要与供应商建立紧密的合作关系，进行供应商审核和评估，确保原材料的质量和供应的可靠性。

同时，企业还需要建立仓储和物流管理系统，确保产品在流通过程中质量得到保证。

4.生产控制阶段在生产过程中，企业需要建立严格的生产控制措施，包括员工培训、设备维护、工艺流程控制等。

通过不断监控和纠正异常，确保产品质量稳定可靠。

5.质量监测与改进阶段质量控制流程中重要的一环是质量监测与改进。

企业应该建立质量监测体系，包括对产品和过程的实时监测、对不良品和客户投诉的处理，以及对质量问题的分析和改进措施的制定。

二、质量控制文件1.质量手册质量手册是一个全面而详细的文件，描述质量控制流程和准则。

它包括对质量目标、政策和程序的描述，以及对质量控制组织和职责的说明。

质量手册是公司内外沟通的重要依据，对于保证质量控制的一致性和有效性起到关键作用。

2.工作指导书工作指导书是指导员工执行质量控制活动的文件。

它详细描述了各项质量控制活动的要求和程序，包括检验、测试、纠正措施等。

工作指导书可以确保员工在实施质量控制活动时遵守规范，保证质量的一致性。

3.检验记录和报告检验记录和报告是记录质量控制活动结果的文件。

供应商管理程序文件

供应商管理程序文件目的：为了保障供应并满足生产需要，同时降低采购成本，需要对供应商进行规范管理以优化供应链。

范围：此规范适用于新供应商的开发和所有供应商的日常管理。

权责：1.采购部/科负责供应商的开发与管理。

2.技术部、质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定。

3.采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核。

4.总经理最终决定供应商的审批。

定义：无。

作业内容：1.供应商的开发申请：子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。

2.寻找意向供应商：2.1 采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。

2.2 依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。

3.选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）：3.1 具有公司（工厂）营业登记。

3.2 品质、价格、交期、产能及服务等条件良好。

3.3 财务健全及商誉良好。

3.4 通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO或OHSAS)的供应商可优先选择。

汽车件的主材料需通过IATF 质量管理体系。

3.5 不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。

3.6 客户指定之供应商。

3.7 产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。

4.供应商评审：4.1 供应商评审类型：A类：对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。

B类：模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。

C类：国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。

D类：与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。

(质量管理手册)质量手册及程序文件

（质量管理手册）质量手册及程序文件质量手册及程序文件目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目录01 批准颁布令02 任命书03 质量方针和目标04 公司概况05 公司组织机构图06 质量管理体系过程和顺序图1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2 质量手册的管理3 质量管理体系机构和职能分配4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总责4.2.2 文件控制-《文件控制程序》4.2.3 记录控制-《记录控制程序》5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标和质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.6 质量管理体系评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源的提供和控制6.3 基础设施的提供和维护6.4 工作环境的改善和管理7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购--《采购过程控制程序》7.5生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程的策划8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意评价8.2.2 内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格产品控制--《不合格产品控制程序》8.4 数据收集8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施--《纠正措施控制程序》8.5.3 预防措施--《预防措施控制程序》9 附录--------程序文件编号和名称01 批准颁布令我公司依据GB/T19001:2000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》，符合公司的生产经营实际需要。

TS16949质量手册及程序文件范本：××汽车电器有限公司质量手册(DOC 61页)

××汽车电器有限公司质量手册文件编号：QM-A-2004版本号: A /00受控状态：发放号码：200×年12月25日发布 200％年 1月 1日实施质量手册会签名录销售副厂长生产副厂长技术副厂长审核：常务副厂长（管理者代表）日期批准：厂长日期章节号标题页码Ⅰ质量手册会前、批准页2Ⅱ质量手册更改记录31 目录42 工厂简介53 绪论64 质量管理体系84． 1 目的和目标94． 2 工作和责任94．3 过程识别和管理94． 4 文件要求124． 5 记录控制144． 6 相关文件145 管理职责155． 1 目的和目标155． 2 工作和责任155． 3 管理承诺155． 4 过程效率165．5 以顾客为关注焦点165． 6 策划165．7 职责、权限和沟通175．8 管理评审215．9 经营计划225．10 相关文件236 资源管理246． 1 目的和目标246． 2 工作和责任246． 3 资源提供24章节号标题页码6． 4 人力资源246． 5 基础设施256． 6 工作环境266．7 相关文件267 产品实现277． 1 目的和目标277． 2 工作和责任277． 3 产品实现策划287． 4 顾客有关过程297． 5 设计和开发317． 6 采购347．7 生产和服务提供357．8 监视和测量装置的控制387．9 相关文件408 测量、分析和改进418． 1 目的和目标418． 2 工作和责任418． 3 总则418． 4 监测和测量418．5 不合格品的控制438． 6 数据分析448．7 改进448．8 相关文件46附录 A 术语和定义47附录 B 控制计划54附录 C 参考文献55附录 D 文件清单57××市汽车电器有限公司始建于1982年，经过二十多年的创业、拼搏现已发展成为目前国内机动车用电器线路插接器品种规格最齐全的专业生产厂家，现有品种规格6000多种，是一汽集团、东风汽车集团、北汽福田、沈阳金杯、东南汽车、长安汽车、安汽、奇瑞、江淮汽车等汽车厂的定点配套供应商。

某公司质量体系文件分类及编号规范

公司质量体系文件分类及编号规范
4.1文件分类
4.1.1质量管理体系文件分为三个层次：
第一层次：质量手册
第二层次：程序文件
第三层次：作业性文件（技术文件、管理性文件；外部文件、法律、法规）；4.1.2技术文件包括：用户需求分析设计、图纸、系统流程图、规范、工艺文件、作业指导书、项目质量计划、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料、质量记录、设备资料等。

4.1.3管理性文件包括：与质量管理体系有关的公司文件、工程合同、采购文件、通知、规定、纪要、外来文件等。

4.2文件编号
4.2.1文件层次代码：
（1）管理手册—01
（2）程序文件—02
（3）质量计划—03
（4）作业指导书—04
（5）记录编号按<<记录控制程序>>执行
4.2.2质量手册Q/JLXX -01- xxxx
年代号
手册代号
公司名称拼音缩写 QMS
4.2.3程序文件Q/JLXX -02/X xxxx
年代号
顺序号
文件层次号
公司名称拼音缩写 QMS
4.2.4质量计划的编号
Q/JLXX — 03 / X — XXXX
年代号
序号（根据全公司项目先后顺序编号）
文件层次号
公司名称拼音缩写 QMS
4.2.5作业指导书:
Q/JLXX—04/X—XXXX
年代号
顺序号
文件层次号
公司名称拼音缩写
QMS。

供应商质量管理程序

XXXXXXXX有限公司供应商质量管理程序文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布供应商质量管理办法1.目的本程序规定了供方质量管理业务的基本事项，对XXX供方质量进行规范、有效地管理，以达到供方所供物料满足XXX生产及市场需求的质量水准。

2.范围本程序适用于公司所有供应商交货质量的管理。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

市场情报解析程序XXX-74生产过程控制程序XXX-53供应商管理程序XXX-42内部不合格品处理程序XXX-73供应商QCDS评价方法4.定义4.1 供应商：为公司供原、辅材料、部品、商品、模具、外协件等的公司。

4.2 代理商：无制造能力，仅提供产品贸易服务的供方。

5.职责5.1 质量管理部负责5.1.1物料不合格原因调查及推动供应商品质改善；5.1.2与供应商签署《质量保证协议书》；5.1.3主导供方品质会议检讨及质量现场监察改善内容；5.1.4月度供方实物质量绩效评定；5.1.5不良物料损失费用的索赔提出；5.1.6 市场和装车物料品质不良的提出。

5.2采购物流中心负责协助供应商品质的改善以及供应商处理措施的执行。

5.3 制造中心负责生产线物料不良的提出。

6.文件流程（见图--visor格式）8.记录与表格8.1供应商不合格发生通报跟进表8.2 不良物料检提通知单8.3 物料品质问题改善报告8.4物料不良索赔费用通知单9.附录附录1 供应商实物质量评分标准附录2 供应商品质改善会议管理基准附录3 供应商现场审核附录4 物料改善对策回复实施要求附录1：供应商实物质量评分标准1.目的:本标准对供方实物质量评分每月进行统计,以量化反映供方的实物质量及合作事项,推动供方不断提高产品实物质量及可靠性。

2.范围:本标准只适用于本公司考核合格的供应商，且月供货量在3批以上(含3批)，对3批以下的供应商可采取随时监察及跟进。

GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格

GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册0.2目录章节号章节名称页码0.1文件修改记录0.2目录0.3手册颁布令0.4公司概况0.5任命书0.6质量方针与目标1范围2引用标准3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3公司的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附件1组织机构图附件2程序文件清单附件3产品实现过程流程图附件4过程分析图（章鱼图及乌龟图）0.3手册颁布令为了实现持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；促成增强顾客满意的机会；应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。

本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。

本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。

16949标准培训试题答案

ISO/TS16949：2009质量管理体系标准培训考试试题单位：姓名：成绩：（注：本试卷共100分，60分以上(含)为合格，60分以下(不含)为不合格，凡不合格者需重新考试）一、名词解释：（每题1分，共12分）1、质量：一组固有特性满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的程度。

2、防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。

3、特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。

4、实验室：进行检验、试验和校准的设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。

5、纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不希望情况产生的原因以防止再次发生所采取的措施。

6、预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不希望情况的原因以防止其发生所采取的措施。

7、返工：为使不合格产品符合规定要求，而对其所采取的措施。

8、返修：虽然不合格产品仍不符合原规定的要求，但为使其满足预期用途而对其所采取的措施。

10、过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

11、过程方法：组织内诸多过程的系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理，称为“过程方法”。

13、预防性维护：为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。

二、是非判断题：（正确以“√”表示，错误以“×”表示，每题1分，共13分）1、 ISO/TS16949：2009版质量管理体系（技术规范）标准主要是用于产品认证。

×2、一个企业的质量管理体系应按本企业的目标和其产品或服务项目以及企业的实践经验来决定。

因此，各企业的质量管理体系是不同的。

×3、对公司与顾客所签定的每一份合同（订单）均应按ISO/TS16949:2009中7.2.2的要求进行评审。

×4、内审员主要职责是作公正的审核和客观的判断，而对于受审核部门出现的不符合项，则无责任提出纠正与预防措施的建议。

某公司质量手册及程序文件026供应商管理程序

供应商管理流程图1. 目的对提供生产物料、设备、工装及其配件与服务的供应商进行选择与确定，实现对供应商的操纵，确保供应商满足规定的质量要求。

2. 适用范围适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品与过程的批准，供应商的综合绩效评价。

3.术语与定义无4. 职责4.1 总经理职责4.1.1确定物资采购原则；4.1.2审核批准合格供应商；4.1.3审批采购价格与供应商供货的比例；4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。

4.2采购部职责4.2.1组织质量部、技术部等有关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向与价格意向。

4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各类问题。

4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。

4.2.4与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。

4.3 质量部职责：4.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。

4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。

4.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。

4.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。

4.4技术部职责：4.4.1负责采购项目资料的编制及有关技术文件的发放、回收、更换，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。

4.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示。

4.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供有关的报告。

对潜在供应商的工艺水平与过程能力进行评审。

4.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。

4.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。

4.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。

4.6 财务部参与对供应商的选择，负责测算与确定采购产品的目标成本、意向价格。

4.7有关管理部门与使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察与考核。

5. 工作程序5.1 供应商选择通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员与同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品与供应商信息，坚持平等竞争、择优录用的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生产与业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术与加工储备，同时还要关注供应商潜能与商业信誉。

某公司质量手册及程序文件025采购控制程序

采购操纵流程图采购方针：准确、及时、低价、优质1目的对采购及供应商的评定过程进行操纵，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。

2适用范畴适用于对产品有直截了当阻碍的原辅材料、零件、包装物、服务采购的操纵及供应商的治理。

3职责3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和治理。

3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。

3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。

4工作程序4.1 采购策划4.1.1 采购产品重要度分类依照本公司采购产品的性质，对最终产品的阻碍程度，对采购产品进行分类：A类：对构成最终成品起关键作用，并直截了当阻碍到成品质量性能的采购产品。

B类：对构成最终成品起较大作用，并可能阻碍到成品质量性能的采购产品。

C类：对构成最终产品质量及性能无阻碍的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。

D类：设备配件、工装、夹具等。

E类：办公用品、劳保用品。

A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。

4.1.2 供应商选择、评定：按《供应商治理程序》执行。

4.2 采购实施4.2.1 《采购打算》编制的依据：a)交货时刻依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时刻、合同评审结果；b)数量依据：产品BOM表、库存情形（包括合格的和可返工回用的）、产品合格率、资金占用；c)供应商依据：《可同意供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供货业绩和价格；d)可能的偶发性事故的考虑（包括本公司和供应商）；e)顾客后续订单及可能的订单调整；采购打算经采购主管审核后签字生效，以作为签发《采购合同》的依据。

4.2.2 采购资料4.2.2.1 必须能清晰完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：a)产品、程序、过程和设备的批准要求b)人员资格的要求c)质量治理体系要求可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中表达。

4.2.2.2关于A，B类产品由采购主管负责与供应商签订《采购协议》后，由采购员将《订货单》给供应商进行采购，关于C类产品由采购员直截了当进行或现场采购。