程序控制点表文档
控制点表格
设备开箱检验
A
2
施工方案审查
A
3
基础交安
B
4
检查基础表面处理
B
5
现场施工条件确认
A
6
机组安装
B
7
一次灌浆
B
8
拆卸的零部件摆放
B
9
对汽轮机内部进行清理的检查
B
10
重要机器零部件回装
B
11
转子安装
B
12
机体闭合（扣大盖）
A
13
压缩机与驱动机轴对中
A
14
机体二次找正
A
15
二次灌浆
B
16
三次找正
A
17
压缩机管道安装检查
活塞杆水平检查
A
13
轴承润滑系统
A
14
机体与电机对中找正
A
15
机体二次找正
A
16
汽缸及填料润滑
B
17
曲轴箱清洁度
B
18
润滑油系统油运行
A
19
报警及联锁系统调试
A
20
试车方案检查
A
21
单机试运前检查确认
A
22
空负荷试车
A
23
负荷试车
A
24
联动试车
A
25
工序过程控制（施工承包商自行设置）
（二）离心式压缩机压缩机（汽轮机）
塔架安装
B
11
防腐涂料检验及防腐施工
B
12
防火涂料检验及施工
B
13
钢结构交安
A
14
工序过程控制（施工承包商自行设置）
糊精车间工艺流程控制点(1)
糊精车间工艺流程控制点(1)调浆液化工艺流程及注意事项调浆岗位安全操作规程淀粉乳接收罐→淀粉乳泵→淀粉乳调酸罐→淀粉乳预混合罐→液化喷射泵→淀粉乳换热器→一次喷射→一次滞留罐→一次闪蒸罐→二次液化喷射泵→二次喷射器→二次滞留罐→二次闪蒸罐→液化进料泵→柱式液化器→液化出料泵→ph调节罐调浆开机顺序：开机须要淀粉乳时，联系并通告淀粉车间扇型人员开泵扇型，接料后测量ph值浓度并记录，再直奔预料到淀粉乳发送管及时至一定液位后，上开淀粉乳泵料至调配罐。
根据物料ph值及浓度在罐中重新加入液碱、稀酸或甜水及工艺水，并使调配后的淀粉乳ph值浓度达至工艺标准，排序干物重新加入淀粉酶，打进液化前罐（淀粉乳进度表混合管）内姜味。
调浆工艺控制点：①将淀粉乳加甜水或工艺水，下调浓度17―17.5be’。
②用10%的碳酸钠或10%的盐酸调整ph在（6.3土0.2）6.0―6.2之间。
③加入耐高温的a淀粉酶，每吨干物一次加酶量为350ml/吨干物，加酶后要进行搅拌，待酶制剂与淀粉混合均匀后进入液化工段安全操作方式注意事项：1）调配及转运盐酸；氢氧化钠；酶制剂须戴橡胶手套及护目镜。
2）上下平台必须稳定缓慢手扶护栏，并维持矛状级平台的潮湿。
3）该岗位离心泵传动部位以提防护罩，不许用双手鼠标。
4）操作方式配电柜必须双手维持潮湿。
液化岗位安全操作规程液化开机顺序：①开机前检查各管道、阀门、开关是否正确，然后开机。
②液化为二次喷射，一次加酶连续液化。
开机时先开一喷蒸汽阀，预热到107℃后开螺杆泵，立即开进料阀门，调泵转速，使进料流量逐渐上升，并逐渐开大蒸汽阀门，保持液化温度在107―110℃之间，直到达到要求。
一次喷射要停留20分钟以上。
③步入一闪蒸后经液位计表明，料位达至一定时，上开二次液化喷射泵，先上开二擦蒸汽阀，预演至125℃后，开入可望阀门，调泵输出功率并使进料流量逐渐下降，并逐渐上开小蒸汽阀门，维持液化温度在105―110℃之间。
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录
工
艺
控
制
工，正确，签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。
供方业绩记录
采购实施
●
采购文件
采购文件内容明确、齐全。
外协（外购）申请单、
采购计划
采购
有采购合同、协议等。
采购合同、
协议
采购产品验收
●
材料验收
1.材质证或复印件，材料调拨要有有效的质证书。
2.材料外观尺寸及标记。
材料质控责任人
GB150、GB151、材料标准、《材料、零部件控制程序》
材质证、
验收记录
操作工
压力试验实施
压力试验
的准备
1.通知监检机构人员到场。
2.试压介质及温度。
3.压力表精度及量度范围。
压力试验质控责任人、操作工
GB150
《压力试验控制程序》
现在实际
试压记录
●
压力试验的实施
1.确保相关人员到场。
2.确保容器内部的空气都已排除干净。
3.按规定升压和保压。
4.泄压后将容器内部水排净。
特殊过程设备确认记录
检验装置
●
计量仪表定期鉴定
1.水压试验用压力表。
2.电焊机上用电流表，电压表。
3.长度量具。
4.控制温度用仪表。
鉴定仪表
合格证
关键控制点控制程序范例
工作行为规范系列关键控制点控制程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-47460关键控制点控制程序Critical Control Point Control Program Template说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
关键控制点控制程序1概述根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。
2职责2.1生产部负责工序质量控制和管理。
2.2技术部负责工序质量检验。
2.3生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。
3关键质量控制点的确定3.1关键质量控制点按以下原则确定:(1)属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位;(2)工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位;(3)质量信息反馈中问题严重的项目或部位。
3.2关键质量控制点由生产部确定。
生产部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。
3.3为保证产品质量的稳定，为防止食品添加剂超大超范围和超量使用，残留物质超标，微生物超标等质量安全问题。
3.3.1根据《糕点生产许可证审查细则》、《饼干生产许可证审查细则》和本公司生产的实际，将糕点和饼干产品的:⑴裱花蛋糕:配料、烘烤、裱花等工序确定为关键控制环节。
⑵面包:配料、醒发等工序确定为关键控制环节。
⑶饼干:配料、烘烤等工序确定为关键控制环节。
另外，把设备工装容器使用前后的消毒工序和操作人员的卫生管理，及车间环境卫生环节的控制确定为需要加强的工作环节，对工作程序、参数进行严格控制。
4关键质量控制点的管理4.1生产部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报总经理批准。
4.2生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，并做好记录。
4.3技术部对关键质量控制点实施质量检验，并做好记录。
过程中关键控制点控制计划表
包装（E）
E1
关键
包装区人员管理、金属利器和环境卫生
金属利器管制进行清洁
监督检查
不定期
粘接
主管
1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；
2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；
3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制
玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴
IPQC
技术员
1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值；
2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查
参数在规定范围
参数超出规定范围
机器参数表
制程检验（D）
D1
重点
所有半成品
抽样检测
每二小时
IPQC
1、制作首件确认；
2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。
满足抽样结果
不满足抽样结果
首件确认表
IPQC拉力测试记录
1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制；
2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；
3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制
玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴
玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴
利器分发回收记录
玻璃清单
玻璃更换记录
测试通过
检测不通过
成品检验报告
F3
关键
所有成品
抽样检验
F4
关键
所有成品
抽样检测
每批次
FQC
1、按“成品检验标准”进行抽样检测
测试通过
检测不通过
成品检测记录
IPQC巡检报告
HACCP关键控制点控制程序及全套表格记录
HACCP关键控制点控制程序及全套表格记录1. 引言本文档旨在介绍HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）关键控制点控制程序及相关表格记录的内容。
HACCP是一种系统化的食品安全管理方法，通过识别和控制食品生产过程中的危害因素，确保食品的安全性。
2. HACCP关键控制点控制程序以下是HACCP关键控制点控制程序的详细步骤：步骤一：制定食品安全团队组建一个具有相关专业知识和经验的食品安全团队，包括食品工程师、质量控制人员和相关部门经理等。
步骤二：进行危害分析通过分析食品生产过程中可能存在的危害因素，确定关键控制点。
步骤三：确定关键控制点（CCP）根据危害分析结果，确定关键控制点，即能够控制或消除危害因素的特定步骤。
步骤四：制定监控措施为每个关键控制点制定监控措施，以确保危害因素在关键控制点处得到有效控制。
步骤五：制定纠正措施制定纠正措施，以应对关键控制点监控结果异常情况。
步骤六：建立监控系统建立监控系统，对关键控制点进行定期监测和记录。
步骤七：建立文件记录编制相关文件记录，包括关键控制点监控记录、纠正措施记录等。
步骤八：培训和验证对负责执行HACCP计划的人员进行培训，并进行验证，以确保其能够正确地执行关键控制点控制程序。
3. HACCP全套表格记录设计一套完整的表格记录对于HACCP的有效实施非常重要。
下面是常用的HACCP表格记录：3.1 危害分析表用于列举可能存在的危害因素及其相关控制措施。
3.2 关键控制点表列出所有关键控制点及其所在的步骤。
3.3 监控措施表对每个关键控制点的监控措施进行记录，包括监测方法、频率和责任人。
3.4 CCP监控记录表记录每个关键控制点的监控结果。
3.5 纠正措施记录表记录关键控制点监控结果异常情况下的纠正措施。
3.6 培训记录表记录执行HACCP计划的人员的培训情况。
结论通过HACCP关键控制点控制程序及相关表格记录的实施，可以有效地控制食品生产过程中的危害因素，提高食品安全性。
IEC 62304关键控制点控制程序及全套表格记录
IEC 62304关键控制点控制程序及全套表格记录1. 简介IEC 是一个软件开发的国际标准，适用于用于医疗设备的医疗软件。
该标准明确了软件开发的关键控制点，以确保软件的可靠性和安全性。
本文档旨在提供一个关键控制点控制程序，并列出全套表格记录，以便于跟踪和记录软件开发过程中的各个阶段。
2. 关键控制点控制程序2.1 软件需求分析在软件需求分析阶段，应重点关注以下关键控制点：- 定义明确的软件需求规范和功能说明书。
- 确保软件需求的准确性和一致性。
- 确定软件的功能、性能和安全要求。
- 确定与其他系统和设备的接口需求。
2.2 软件设计在软件设计阶段，应重点关注以下关键控制点：- 设计清晰的软件架构和模块化设计。
- 确保软件设计满足软件需求规范。
- 考虑软件的可维护性和可测试性。
- 确定软件的界面设计和用户体验要求。
2.3 软件开发在软件开发阶段，应重点关注以下关键控制点：- 使用合适的软件开发方法和工具。
- 实施严格的软件编码和测试标准。
- 确保软件的可重复性和可审计性。
- 建立有效的软件配置管理和版本控制。
2.4 软件验证和验证在软件验证和验证阶段，应重点关注以下关键控制点：- 开展全面的软件验证和验证活动。
- 执行合适的软件测试策略和方法。
- 确保软件满足规定的验证和验证标准。
- 记录和跟踪验证和验证结果。
2.5 软件维护在软件维护阶段，应重点关注以下关键控制点：- 建立有效的软件维护过程和流程。
- 确保软件的缺陷修复和改进。
- 管理软件的版本更新和发布。
- 监控软件的性能和稳定性。
3. 全套表格记录在软件开发过程中，应使用以下表格记录各个阶段的相关信息：- 软件需求规范表- 软件功能说明书- 软件架构设计表- 软件模块设计表- 软件编码和测试记录- 软件验证和验证报告- 软件维护记录- 软件版本更新记录以上表格记录将有助于跟踪和记录软件开发过程中的各个阶段，以便于确保软件的质量和合规性。
4. 总结IEC 的关键控制点控制程序和全套表格记录对于医疗软件的开发至关重要。
过程中关键控制点控制计划表(1)1
过程中控制点控制计划表过程名称控制点编号风险级别监控控制措施及控制方法结果判定责任人验证记录对象方法频率人员合格不合格来料控制（A）A1 重点所有来料抽样检测每批次IQC按“来料检验标准”进行抽样检测满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬弹力测试报告A2 关键1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过检测不通过郝俊芬第三方检测报告普世内部检测报告编织（C）C1 重点所有编织品首件确认抽样检测每二小时IPQC1、制作首件确认；2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。
满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬首件确认表、IPQC巡检报告C2 重点所有编织品抽样检测每二小时IPQC1、按编织品巡检标准进行抽样检测；2、加强对机器的检查满足抽样结果不满足抽样结果郝俊芬吴应久IPQC巡检报告机器维修保养记录C3 关键所有机器的制程参数定期检查参数每二小时IPQC技术员1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值；转数满足每分钟165±10圈2、对参数面板进行锁定。
IPQC和技术员检查参数在规定范围参数超出规定范围郝俊芬吴应久机器参数表裁切（D）D1 关键所有机器的制程参数定期检查参数每二小时IPQC技术员1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值：温度410±10度2、对参数面板进行锁定。
IPQC和技术员检查参数在规定范围参数超出规定范围郝俊芬吴应久机器参数表D2 关键裁切区人员和环境卫生打扫和监督检查不定期裁切主管1、制订玻璃管理制度。
对本区域的玻璃制品进行管制；2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生工作环境、人员穿戴满足要求、玻璃受控环境较脏、人员没有按要求穿戴、玻璃没有受吴应久玻璃清单玻璃更换记录环境卫生清洁记录的管理管理控管理粘接（E）E1 关键粘接区人员管理、金属利器和环境卫生金属利器管制进行清洁监督检查不定期粘接主管1、制订玻璃管理制度。
对本区域的玻璃制品进行管制；2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理；3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴吴应久利器分发回收记录玻璃清单玻璃更换记录环境卫生清洁记录E2 关键所有胶水抽样检测每批次IQC1、检查第三方的检测报告；2、送普世实验室进行检测；测试通过检测不通过郝俊芬第三方检测报告普世内部检测报告E3 重点所有粘接品抽样检测每二小时IPQC1、制作首件确认；2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。
各控制系统主要控制点、控制点一览表
各控制环节主要控制点、控制点一览表控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人一、设计工艺质量控制系统p 审核1图样有效性及工艺准备p 审核1 图样审核R B P1 审图记录a.p 审批 2 工艺方案编审R P1工艺员工艺方案p 审核 3 工艺文件编审R P1 工艺文件、制造卡等a.p 审批 4 通用工艺规则守则R P 通用工艺规程、守则p 审核 5 材料工艺定额编审R P1 工艺定额、材料表p 监督 2 工艺实施p 监督审核6 工艺纪律及监督 E P 工艺纪律检查通报7 工艺更改R P1 工艺更改通知单p 审核3 工装设计p 监督审核8 工装设计任务书R P1 工装设计任务书9 工装施工图绘制R P1 工装设计图纸p 监督检查10 工装验证R P1 工装验证报告二、采购及材料质量控制系统m 监督检查4 采购订货采购负责人审核11 采购文件审批R 采购负责人材料表、采购计划12 合格供方确认R 采购负责人合格供方评价报告13 采购订货R 采购员采购合同5 验收入库j核查14 质证书审查 E B j j 质证书15 实物检查 E j j 检查记录确定项目16 补项及复验 E B j j 复验报告编制确认17 材料代号编制及标记 E 保管员j 材料实物m 审核填入库通知单18 材料入库审查H j j 验收入库通知单控制系统 控制环节 控制点工作见证 名称 质控师 对点的控制形式 序号 名称 负责人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别负责人二、采购及材料质量控制系统m 监督 6 材料保管 j 监督 19 材料保管质量检验 E 保管员 实物质量20 材料标识及恢复 E 保管员 材料实物p.m.w 会签 7 材料代用 p.m.w 审核 21 材料代用审批 R B 计划员 材料代用单 m 抽查 8 材料发放 j 认可22 实物复核 E 保管员 制造卡23 材料代号标识及移植 E 保管员 材料实物9 材料使用 j 确认 24 附加检验 E j 复验报告25 使用前复核 E 下料操作员 制造卡26 标记移植 E B 操作者 材料实物、钢印 三、焊接质量控制系统 w 监督检查 10 焊工管理 w 监督27 焊工培训 R ｗ 培训记录 28 焊工考试 R ｗ 资格证书29 上岗焊工持证管理 R B ｗ 焊工钢印 30 焊工业绩考核和焊工档案管理 R ｗ 业绩档案11 焊接设备 k 监督31 设备资源条件 R ｋ 设备台账 32 焊接设备的采购 R ｋ 采购计划 33 设备完好 R ｋ 设备台账 34 焊接仪表 E ｋ 检定合格证及标志 12 焊材管理 w 监督 35 焊材采购 R ｗ 采购合同、供方评价报告审批 36 验收及复验 R B j 质证书及验收入库通知单监督 37 焊材保管 E 保管员 台帐、温湿度记录38 焊材烘干及恒温存放 E 保管员 烘干记录39 焊材发放与回收 E 保管员 发放及回收记录控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人三、焊接质量控制系统w监督13焊接工艺评定W 监督40 焊接性试验R w 试验报告审核41 焊接工艺指导书拟定R w 焊接工艺指导书42 焊接工艺评定试验R 试验人员施焊记录、试验报告w.a 审批43 焊接工艺评定报告H A w 焊接工艺评定报告w 审核14焊接工艺管理W审核44 焊接工艺文件编制校审R w1 工艺指令卡、焊接工艺卡45 焊接工艺更改R B w1 更改通知单w 监督监督46 焊接工艺贯彻实施 E j j 施焊及检验记录15产品施焊管理分厂厂长监督实施47 焊接环境 E j 施焊及检验记录48 焊接工艺纪律 E j 施焊及检验记录49 焊接过程 E j 施焊及检验记录50 焊接检验 E j 施焊及检验记录16产品焊接试板W 监督51 试板制备 EA或Bj 产品试板t 审批52 试样制备和理化试验R B t j 试样及理化试验报告w 审批17焊接返修分厂厂长监督53 一二次返修R w 返修工艺卡w.a 审批54 超次返修R w 返修工艺卡控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人四、热处理控制系统r审批18热处理工艺编制r 监督55 热处理工艺编制R r 热处理工艺守则、工艺卡56 热处理工艺修改R r 热处理工艺更改通知单监督检查19 热处理准备k 监督57 热处理设备和测量仪表 E 分厂厂长j 热处理设备和仪表58 测温点布置 E 分厂厂长热处理设备审核20 热处理过程r 审核59 热处理时间-温度曲线R B P j 热处理时间温度曲线21 热处理报告r 审核60 热处理报告R B P j 热处理报告监督22 热处理外包r 监督61 分包方评价R P 评价报告62 分包协议R P 分包协议审批63 分包项目资料审查R P 热处理曲线和报告五、无损检测质量控制系统n 监督检查23 接受任务z 监督64 接受委托 E z j 无损检测委托单24无损检测前准备n监督检查65 人员资格R z 资格证书66 检测仪器器材校验R z 校验记录n.d 审批67 无损检测工艺编制R n 无损检测工艺文件n监督实施监督检查68 检测方案R z 专用工艺69 检测对象的状态 E z j 工件实物25无损检测实施z 监督70 初探R z 无损检测记录71 复探和扩探R z 无损检测记录26 报告签发n 审核72 报告的编制R z 无损检测记录73 审核R z 无损检测记录审批74 批准R B n 无损检测记录审查27无损检测分包n 审核75 分包方评价R n 评价记录76 分包协议R n 分包协议77 分包项目资料审查R n 无损检测报告控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人六、理化试验质量控制系统e 审核28 理化试验分包 e 审核78 分包方评价R 评价记录79 分包协议R 分包协议80分包理化试验项目资料审查R 试验报告七、检验与试验质量控制系统e审查29制造前检验准备e 监督81 检验人员R e 检验人员培训记录审核82 检验工艺R e 检验工艺守则83 检验检测手段R e 检验与试验装置及检定证书监督指导30 制造过程检验 e 审查84 划线下料 E j 材料实物85 划线开孔 E j 产品实物31 制造过程检验 e 审查86 标记移植 E B j 移植钢印或记录87 组装焊接 E B j 施焊记录88 产品试板R B j 产品试板试验报告d 审批89 不合格品处理Re 不合格品评审处置单e 审核32 检验检测数据 e 审核90 产品铭牌 E B j 铭牌实物91 归档资料 E e 质量档案92产品安全质量技术资料R B e 出厂质量证明文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人七、检验与试验质量控制系统e监督实施33 压力试验准备 e监督检查93压力试验工艺文件审核R e 工艺文件94 试压设备和场地R k 设备实物和场地现场34 压力试验实施 e监督检查95 液压试验H A e 试验现场及报告96 气压试验H A e 试验现场及报告97 气密试验R B e 试验现场及报告审核35 压力试验后 e 审核98 试验报告H A e 试验报告八、设备和检验与试验装置质量控制系统k 监督检查36设备规划、选型及安装调试k 审核99 设备规划R k 设备采购计划100 设备选择R k 设备采购计划101 设备安装调试R k 安装调试记录37设备使用和维护分厂厂长监督102 设备使用 E 分厂厂长设备操作、维护规程103 设备维护 E 分厂厂长维护记录104 设备大修R k 大修记录38设备事故及报废k 审核105 设备事故R k 事故分析、处理报告106 设备报废R k 报废审批文件、台帐k 监督检查39 计量管理 e 监督107 领导职责R k 手册、程序文件108 管理机构R k 手册、程序文件109 计量管理文件R k 手册、程序文件110 人员素质R k 培训记录111 计量单位R k 各种文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人八、设备和检验与试验装置质量控制系统k监督检查40检验与试验装置配备与计量检测k 监督112 检验与试验装置配置 E分厂厂长检验与试验装置实物、台帐113 计量检测 E分厂厂长检测记录41 计量检定k监督检查114 检验与试验装置管理 E k 检验与试验装置台帐、周检计划115 强制检定 E k 检定合格证及标志116 非强制检定 E k j 检定合格证及标志117 标志管理 E k 检定标志118 不合格检验与试验装置 E k j 标志、隔离现场42 记录档案k 监督119 记录档案R k 记录档案43 环境条件k 监督120 环境条件R k 检测场44 企业计量内审制度k 监督121 企业计量内审制度R k 内审记录符号说明：1、控制类别：E检验点，R审阅点，H停止点；2、监检类别：A：A类监检项目，B：B类监检项目；3、责任人员：a技术负责人（总工程师），d质保工程师，s设计责任师，p工艺责任师，m材料责任师，w焊接责任师，r热处理责任师，e检验与试验责任师，n无损检测责任师，t理化责任师，k设备和检验与试验装置负责人，j检查员，z各专业负责人，b标准化人员，w1焊接技术人员，p1工艺人员。
关键控制点控制程序(含表格)
关键控制点控制程序（ISO22000-2005）1.目的确保识别关键控制点能有效实施和维持正常状态。
2.适用范围适用于本公司所有关键控制点的管理。
3.职责3.1HACCP小组组长：HACCP计划的审核。
3.2HACCP小组：HACCP计划的编制和实施监控检查。
3.3各部门：部门关键控制点的实施和自我监控。
4.程序：4.1HACCP计划的制定对已识别的关键控制点，应按关键限值的要求进行监控，监控活动应以HACCP 计划的文件形式提供给实施现场。
HACCP计划由HACCP小组制定，其内容包括：（1）关键控制点名称；（2）重要危害；（3）关键控制限值；（4）监控对象；（5）监控方法；（6）监控频率；（7）监控人员；（8）纠偏措施；（9）监控记录；（10）监控验证记录4.2HACCP计划的审核4.2.1HACCP小组应在确定限值的同时，考虑运用的监控对象、方法，制定HACCP 计划时提出具有操作性的、包括上述10项内容的监控计划。
4.2.2每一个关键监控计划由现场及部门HACCP小组成员提出， HACCP小组成员分析讨论其可行性和操作性。
4.2.3讨论完成后HACCP计划由管理者代表审核发布实施。
4.3HACCP计划的实施4.3.1实施培训为了使每一个HACCP计划得到落实，让相关人员了解HACCP体系的重要性和操作要求，在实施之前应对各部门人员进行HACCP计划中相关控制点的培训。
4.3.2现场操作实施现场要保证效果，应提供必要的资源（如合格原料、测试仪器、张挂文件、记录）以体现工作内容是HACCP计划要求的，并且现场工作按HACCP计划的要求展开，并将工作中的控制活动作好记录。
4.4HACCP计划的实施检查为保证HACCP体系的持续有效，HACCP小组应按计划要求进行监督检查，根据其类型分为两类：4.4.1日常持续性检查HACCP小组根据各部门的管理区域，HACCP计划上的规定的频率进行现场执行状况的内部检查。
17主要控制系统、控制环节、控制点一览表
17. 主要控制系统、控制环节、控制点一览表1概述依据“压力管道安全管理和监察规定”、“TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求”、“压力管道安装许可规则”、的规定，以及本公司压力管道安装的特点，制定主要控制系统、控制环节、控制点一览表规定，合理设置压力管道安装全过程中的记录审核点、见证点和停止点。
2 职责2.1 各责任工程师负责制定本系统的控制环节、控制点一览表。
2.2 总经理办公室负责汇总并编制本公司主要控制系统、控制环节、控制点一览表，负责监督主要控制系统、控制环节、控制点一览表的执行情况。
3 控制要求3.1 控制要素质量控制要素是由具备不同性质职能，按一定秩序和内在联系确定的控制过程，它是由控制环节组成，从属于质量控制系统。
3.2 控制环节质量控制环节是按工作顺序进行质量控制的相互关联又相互区别的控制范畴，它是由控制点组成，从属于控制要素但又有一定的独立性。
例如：材料质量控制要素，包括材料采购、验收、保管、发放、使用（含标记移植）、代用等控制环节。
其他控制要素的控制环节内容将在本手册相关章节阐述。
3.3 控制点控制点是在压力管道安装过程中需要重点质量控制的工序、部位和重要项目，其目的是为了保证质量活动处于受控状态，一般分为检查点、见证点、停止点。
1）检查点（E点）检查点也称检验点，是指压力管道安装过程中主要工序或主要质量项目，必须由本企业专职检查员进行检查的控制点，一般由数据来证明。
2）见证点（R点）见证点也称审查点，是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的工作或过程后，除执行者进行自查外，还应由职责高于执行者的人员确认，一般有签字来确认。
3）停止点（H点）a) 停止点是指压力管道安装进行到对工程质量有重大影响的检查项目或部位时，暂时停止工作，在公司施工检验责任工程师和监检员在场的情况下，由专职检查人员进行检查，检查结果经公司施工检验责任工程师、监检员确认并签字后，方可继续施工。
关键控制点监视和测量控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的:跟踪加工过程CCP的操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整；查明何时失控（在一个CCP发生偏离时），当关键限值达不到要求时，及时采取纠正措施，来确定需要纠正的范围。
2.0适用范围适用于公司对关键控制点（CCP）实施控制及关键限值的偏离情况的监视和测量。
3.0职责3.1 食品安全小组组织相关成员负责关键控制点日常运行情况的监视和测量，并组织制定相关纠偏或纠正措施。
3.3 相关部门/人员对食品安全小组监视测量的偏离的情况，负责实施相关纠偏或纠正措施，并将相关实施结果报告，并保持实施纠偏记录。
4.0控制程序4.1关键控制点监视和测量实施的总体范围a.监视对象：通常通过观察和测量来评估一个CCP是否在关键限值内操作的。
b.监视方法：通常用物理或化学的测量或观察，要求迅速准确。
c.监视频率：可以是连续的也可以是间歇的。
d.监视人员：公司内部经受过培训可以进行具体监视工作的人员。
4.2监视对象监视可以指测量公司产品或加工过程的特性和关键控制点，以确定是否符合关键限值。
4.3监视方法——时间和温度：这种测量的组合常用来监视杀死或控制病原体生长的有效程度，在规定的温度和时间加工产品，病原体可以被杀死。
监视和温度，使用温度计、钟表等设备。
——水分：可以通过控制水分活度（微生物赖以生存的水分量）来控制病原体的生长。
监视水分活度高低，使用烘箱或水分测定仪。
——酸度（pH：可以通过在食品中加酸调节pH至4.6及以下，控制如肉毒梭状芽胞杆菌的产生等。
使用pH计。
4.4监视频率4.4.1.1监视可以是连续的或非连续的，如果可能应尽量采用连续监视诸多公司产品物理和化学参数。
4.4.1.2一个连续的记录和监视仪器本身不能控制危害，应安排人员定期观察这些连续记录，必要时采取措施，当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量，检查必须及时进行，以确保不正常产品在出厂前被分离出来。
FSC COC关键控制点控制程序及全套表格记录
FSC关键控制点控制程序页码第1页/ 共3页1、目的对认证及非认证物料可能之混合点，实行CCP（关键控制点）管理，来达到FSC/COC 要求的作业准则及文件化。
2、适用范围适用于本公司与FSC/COC作业、产品制程、仓库等关键点的控制。
3、职责3.1管理者代表：监督FSC/COC全部规定作业。
3.2采购部：确认客户采购单中FSC材料要求，供应商FSC资格及相关文件审核。
3.3生产部：确认FSC/COC作业中，CCP控制点能确实执行及人员培训。
3.4品质部：执行FSC/COC中CCP实际确认作业。
4、工作程序4.1产品组成分析本公司目前能够生产的FSC产品主要有两类：贴纸相册和贴纸贺卡。
其结构组成如下：4.1.1贺卡，由印刷\过油\过胶\压纹等的FSC材料加工而成，包含其他材料制品配件。
4.1.2相册，由印刷\过油\过胶\压纹等的FSC材料加工而成，包含其他材料制品配件。
4.2 FSC订单制造流程图（贺卡/相册CCP流程，其中标注“☆”的为加工过程的关键控制工序即CCP控制点）：A）贺卡接受FSC贺卡需求产品订单采购FSC纸张确认FSC纸张进料及受控纸张原材料仓库收料外发加工(印刷\过油\过胶\压纹等)烫金/烫银丝印啤/切☆贴配件装信封/入袋贴条码包装入仓出货FSC关键控制点控制程序页码第2页/ 共3页B）相册接受FSC相册需求产品订单采购FSC纸张确认FSC纸张进料及受控纸张原材料仓库收料外发加工(印刷\过油\过胶\压纹\丝印等)烫金/烫银啤/切☆裱（灰板、皮面、盒子）底面打孔配页贴条码装胶袋过收缩膜☆包装入仓出货4.2.1接受FSC产品订单时，物控部人员需确认FSC材料种类，是否可供应。
4.2.2采购FSC材料时，采购部应要求供应商提供下列资料：供应商FSC证书影本（并上网核实有效期、认证范围），装柜清单，供应商发票。
采购单复本（要注明材料品名、种类、数量）。
4.2.3材料入仓：仓库收取送货单据并预收，品质部执行进料检验。
GMP关键控制点控制程序及全套表格记录
GMP关键控制点控制程序及全套表格记录1.前言本文档旨在提供关于GMP（Good Manufacturing Practice，良好生产规范）关键控制点（Critical Control Points）的控制程序及相应的记录表格。
遵循GMP的要求，确保生产过程的安全性和质量。
2.概述GMP关键控制点是指在生产过程中必须控制的关键环节，以确保产品的质量、卫生和安全。
本文档包括了以下几个方面的内容：GMP关键控制点的定义GMP关键控制点的控制程序GMP关键控制点的记录表格3.GMP关键控制点的定义根据产品的特性和生产过程的具体情况，确定GMP关键控制点。
这些点在生产过程中需要进行监控和控制，确保产品的质量和安全符合指定的标准和要求。
4.GMP关键控制点的控制程序为了控制GMP关键控制点，制定相应的控制程序。
控制程序应包括以下几个方面的内容：目标：明确GMP关键控制点的控制目标和要求。
负责人：指定负责GMP关键控制点控制的责任人员。
监控方法：确定监控GMP关键控制点的方法和频率。
控制措施：制定针对GMP关键控制点的控制措施，确保其在指定范围内。
紧急处理措施：制定应对GMP关键控制点失控情况的紧急处理措施。
记录要求：明确对GMP关键控制点进行记录的要求，保留相关记录。
5.GMP关键控制点的记录表格针对每个GMP关键控制点，制定相应的记录表格。
记录表格应包括以下几个方面的内容：日期和时间：记录监控GMP关键控制点的日期和时间。
监测结果：记录监控结果，包括各项指标的数值和是否符合要求。
异常处理：记录针对异常情况的处理措施和结果。
负责人：记录负责监控和记录GMP关键控制点的责任人员。
6.结论通过制定GMP关键控制点的控制程序及相应的记录表格，能够有效确保生产过程中关键环节的控制和监测，保障产品的质量和安全。
请按照此文档的内容进行相应的操作和记录，以符合GMP的要求。
以上是GMP关键控制点控制程序及全套表格记录的文档内容。
控制环节控制点一览表
同上
5工装管理
R
工艺质量控制责任人
工装台账
工艺实施
工艺纪律
E
检查员，工艺、焊接质量保证工程师
工序检查记录
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
质控人员
工作见证
四
焊接控制
焊工管理
1焊工资格
R
焊接质量控制责任人
焊工合格证
2焊工档案
检杳员
焊工档案
焊接材料
1焊材保管
E
材料保管员
干温度记录
2焊材代用
R
焊接质量控制责任人
序号
项目
控制环节
质控点名称
主控因素
质控人员
工作见证
—
合同
评审
控制
产品订货
合同及其评审
承接的工程符合公司经营许可范围
商务部经理
与工程有关要求的评审单、合同
图纸会审
设计图纸齐全、有印章
施工图纸
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制类别
质控人员
工作见证
二
材料与零部件控制
采购订货
1合格供应商确认
R
材料质量控制责任人
R
热处理质控责任人
合格分包商评审或名录
热处理报
告
热处理报告及热处理温度自动记录曲线图的确认
R
热处理质控责任人
热处理报告及温度自动记录曲线图
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
监检类别
质量控制人员
工作见证
六
无损
检测
控制
接受任务
接受委托
控制点表格
等级 B B A C
B A（A）
A B B B A B（A） A（A） A B A A B B B A A A B C
A
A A A B
序号
工程质量控制点
5 边缘板焊缝检查
中幅板底层焊道检查
6 罐底焊缝检验 7 罐底真空试漏 8 预制构件检验
9 第一节壁板安装检查
10 罐顶组焊检查
11 壁板组对检查 12 壁板焊缝检查 13 壁板焊缝无损检验
1 基础交安 2 安装前审查合格证和质量证明及设备验收 3 二次找正及垫铁隐蔽 4 二次灌浆检查 5 联轴器对中检查 6 配管应力消除 7 试运条件确认 8 机器设备单体试运行 9 工序过程控制（施工承包商自行设置）
十五、特殊机械安装 （一）起重设备
1 检查设备合格证书、质量证明 2 起重设备铺轨安装检查 3 起重设备试运行（载荷试验） 4 工序过程控制 （二）其它 1 检查设备合格证书、质量证明 2 基础交安 3 检查设备安装 4 检查基础二次灌浆 5 检查转动机械轴承调试润滑 6 检查驱动机联轴器对中 7 检查转动机械试运调试 8 特殊阀门安装检查 9 特殊阀门调节灵敏度检查 10 特殊阀门气密性检查 11 工序过程控制（施工承包商自行设置）
20 管道吹扫、清洗（脱脂）
21 管道试压全部完成后检查盲板拆除
22 施工全过程控制
（三）地下工艺管道施工安装
除按本部分地上管道质量控制点检查外
1 地下隐蔽管道除锈检查
2 防腐工程施工检查
3 防腐绝缘层电火花检测
4 管道试压前条件确认
5 地下管道水压试验
6 管道吹扫、清洗
7 隐蔽工程检查
8 工序过程控制（施工承包商自行设置）
6 钢结构安装
程序控制点表文档
附录2 采购和材料控制环节及控制点一览表A-A 类监检点 B-B 类监检点 H 一停止点 R —审核点 E —检查点序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1采购文件编及审批R 采购及材料质量控制程序 采购计划材料责任师2合格供方确认R 采购及材料质量控制程序供方评审记录、供方档案材料责任师3材料采购采购定货E 采购及材料质量控制程序进料单材料责任师4原材料质证审查R 、B 检验质量控制程序材料入库检验记录、质证书材料责任师、监检人员5材料实物检验R 、B 检验质量控制程序材料入库检验记录材料责任师、监检人员6材料复验（需要时）R 、B 采购及材料质量控制程序理化检验委托单、复验报告材料责任师、监检人员7不合格材料标记、处理R 检验质量控制程序不合格品通知单材料责任师8合格材料标记及编号R 采购及材料质量控制程序材料入库单材料责任师9材料验收入库材料入库E 采购及材料质量控制程序仓库物资收发存明细帐材料责任师10保管检查E 采购及材料质量控制程序检查记录材料责任师11检验E 采购及材料质量控制程序完好标记材料责任师12焊材保管R 采购及材料质量控制程序库存记录、焊材一级库温、湿度记录材料责任师13材料保管外购件保管E 采购及材料质量控制程序库存记录材料责任师14材料代用材料代用审批R 、B 采购及材料质量控制程序材料代用申请单材料责任师、监检人员15材料发放实物复核E 采购及材料质量控制程序领料单材料责任师、管路敷设技术通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题，而且可保障各类管路习题到位。
在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等，要求技术交底。
管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。
线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。
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附录2 采购和材料控制环节及控制点一览表
附录2 设计工艺控制环节及控制点一览表
附录2 焊接控制环节及控制点一览表
附录2 焊接控制环节及控制点一览表
附录2 热处理控制环节及控制点一览表
附录2 无损检测控制环节及控制点一览表
附录2 理化检验控制环节及控制点一览表
附录2 压力试验控制环节及控制点一览表
附录2 检验控制环节及控制点一览表
附录2 设备计量控制环节及控制点一览表
附录1 人员培训控制环节及控制点一览表
附录1 用户服务和信息反馈控制环节及控制点一览表
附录1 内部质量审核控制环节及控制点一览表。