文件和资料控制程序表格格式

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文件和资料控制程序(9个记录表格)

况选择是否需要。 6.3 文件标准格式： 6.3.1 封面按“RS-A0-001”（附件一）格式制作； 6.3.2 发放范围及修改记录按“RS-A0-002”（附件二）格式制作； 6.3.3 正文页按“RS-A0-003”（附件三）格式制作，并统一编排页次。 6.4 文件制订、修订、废止 6.4.1 文件制订：
A) 文件需更改、修订时，文件编写部门提出《文件制修订申请表》，经部门经理/总监或以上职位人员核准后，由原制修订部门职位承办人参照“文件标准格式”修订内容，确定文件版次号，联同《文件制修订申请表》呈交相关责任人员审批，审批权限见第四条；
B) 文字错误，而不影响实质文义时，则直接由各制修订部门在文件上更改签章后，一并纳入下次新版修订内容之一。
70保存期限71封面标准格式???????????rsa0001二年72发放范围及修改记录标准格式????rsa0002二年73正文标准格式???????????rsa0003二年74文件制修订申请表?????????rsa0004二年75文件废止申请表??????????rsa0005二年76文件收发记录表??????????rsa0006二年77受控文件最新版一览表???????rsa0007二年78受控文件遗失报告表????????rsa0009二年编制审核批准日期a0文件编号hjop001998081封面标准格式附录一82发放范围及修改记录标准格式附录二83正文标准格式附录三84文件制修订申请表附录四文件废止申请表附录五86文件收发记录表附录六受控文件最新版一览表附录七88文件销毁申请表附录八受控文件遗失报告表附录九编制审核批准日期记录编号
6.1.5 文件版次号（包括表单格式版次号以 A、B、C……26 个英文字母编列） A) 首版一律为：文件版次号：A0 或格式版次：A0 B) 每修订一次，顺次提升版本/版次号，如：第一次修订，版本号：A1；第二次修订，版本号：A2；…… C) 所有文件修改 5 次后换版,（质量手册换版参照《质量手册》中的规定）

文件控制程序含表格

文献控制程序（IATF16949/ISO9001-/ISO14001）1.0目的1.1 为了规范公司的文献管理体系，确保与产品或服务有关的管理体系文献或资料的符合性、适宜性和有效性，避免作废文献或资料的非预期使用，特拟制本程序。

2.0合用范畴2.1 公司全部与产品或服务有关的管理体系文献、资料、图纸、电子文档等，涉及外来文献。

3.0定义3.1一级文献：手册类文献。

该类文献是针对某项管理而制订的大纲性、根本性文献。

3.2二级文献：程序类文献。

该类文献是针对某项管理和作业而规定的工作过程和次序，它是对手册类文献的支持。

3.3三级文献：分技术文献、管理规定、外来文献三类。

技术文献含工位作业指导书、工艺参数、检查原则、操作规程、图纸、材料清单等；管理规定含二级程序文献引出的作业指导、各部门制订的规章、规定、制度类。

外来文献含各类公司同意采用的国际、国家、部级、行业、地方的原则、法律法规和客户或供应商提供的文献等。

3.4四级文献：统计、表格、联系单等。

3.5外发文献：指公司向客户、供应商或者其它单位发放的公司内部使用的文献。

4.0重要职责与权限4.1总经理：负责质量手册的审核和同意。

4.2管理者代表：负责手册编制、程序文献、外来文献和外发管理类文献的同意。

4.3行政部：负责公司文献的统一管理，并进行编码、保管、分发、回收、控制等工作，对各部门的文献管理工作进行稽核与监督。

4.4各职能部门：负责各部门程序文献的编制，及三级、四级文献的编制和审批。

4.5各部门文员负责本部门的文献管理，文献管理应根据本部门的文献特点对其进行定时整顿和归档，归档后的文献应选择适宜的方式对其进行分类、标记和保管，方便于查阅。

5.0作业流程图（参考附件）6.0流程内容6.1文献的拟制、会签、审核与核准6.1.1文献编写规定。

6.1.1.1受控文献的格式不作统一规定，但必须包含下列内容：文献名、文献编号、文献版本、生效日期、制订人、审核人、同意人。

文件与资料控制程序及流程图

3.1管理手册：建立品质/环境管理体系所依据之文件；
3.2程序文件：展现品质/环境管理体系各项作业流程之文件；
3.3指导文件：使用或操作之说明书或各项材料之规格书；
3.4表单：执行相关工作时所使用之空白表格；
3.5受控文件：受更改、分发、回收控制，应随时保持最新有效版本的文件，盖有
「受控文件」章；
3.5作废文件：文件经过修订或废止，不是最新有效版本文件，盖有「作废」章。
5.2.3表单之保存作业：所有第一次制订之表格经有关部门主管核实后，发电子档给文控中心，直接由文控中心统一保管，收集于表单正本资料夹中。
5.3文件分发、回收作业
5.3.1凡经颁布发行之文件由文控中心影印适当份数盖「受控文件」章，经文控编号后发行使用,并请使用部门文件管理人在《文件分发与回收记录表》分发记录栏中签收，文控中心建立“受控文件一览表”管理，文件正本反面盖「受控文件」章保存；
5.1.4文件生效日期依文件规定的生效日期为准，但规定的生效日期不可在文件发行日期之前，如文件无规定生效日期的依文件发行日期为生效日期。
5.1.5文件纲领：
品质手册、支持文件、表单依实际需求进行编写，程序文件原则上依下列项目内容编写：
1、目的
2、范围
3、定义
4、职责
5、程序
6、相关文件
7、相关表单
8、附件
6．相关文件
无
7．相关记录
7.1文件分发与回收记录
7.2受控文件一览表
7.3外来文件一览表
7.4文件申请单
7.5受控文件借阅登记表
8．附件
8.1相关印章
受控文件章作废文件章
外来文件章参考文件章
8.2文件控制流程图
文件控制流程图

IATF16949文件资料管理程序含表单

IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。

保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。

2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。

3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。

各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。

将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。

4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。

4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。

4.1.4第四级：表单、记录。

为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。

4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。

4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。

实验室文件和资料控制程序(含表格)(参照模板)

文件和资料的控制程序1．目的：对与本实验室质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所得到有效版本，并确保组织质量管理体系相关文件得到正确的使用。

2．范围：适用于与质量管理体系相关文件和资料的控制。

3．职责：3．1主任负责批准发布质量手册（含质量方针及质量目标）；3．2技术负责审核质量手册（含质量方针及质量目标）；3．3技术负责人审核质量管理室分程序文件，质量负责人负责审核管理部分程序文件；3．4各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管；3．5质量管理室总体负责组织质量体系相关文件的制订、编号、保管等管理工作和定期评审。

4．程序：4．1文件分类4．1．1第一级文件：质量手册（含质量方针、质量目标）。

4．1．2第二级文件：程序文件。

4．1．3第三级文件：作业指导书及各类检测标准、规范，与质量管理体系相关的外来文件，各种质量记录、技术记录文件。

4．2文件编号4．2．1质量手册编号：GYDS-QM-××（××表示版次，手册中各章以章节号区分），例如：GYDS-QM-01表示组织质量手册第一版。

4．2．2程序文件编号：GYDS-QP-××（××表示顺序号），例如：GYDS-QP-05表示组织编制的第5个程序文件。

4．2．3作业指导书、规范、制度编号：GYDS-QI类型-×××（×××为顺序号）。

4．2．4各程序文件后所附质量记录的编号：GYDS-QR-×××（×××为顺序号）。

其它质量记录可不编号,而以其名称作为标识.4.3 文件的制定与审批4.3.1质量负责组织编写《质量手册》，技术负责审核，实验室主任批准。

4.3.2质量负责组织编写和审核管理类程序文件，实验室主任批准。

4.3.3技术负责组织化学分析室编写和审核技术类程序文件，实验室主任批准。

文件和资料控制程序

文件和资料控制程序1 目的对本公司质量管理体系文件和资料的形成、发放、保存进行有效控制，明确管理职责，确保体系运行过程中所使用文件的正确性、统一性和有效性。

2 范围适用于本公司质量管理体系中所有的内/外部文件和资料，包括系统文件、技术文件、表单记录、相关资料的管理和控制。

本程序规定的文件类型不包括公司制定的行政管理类文件（如规章制度、管理规定等），但这些文件可以参考本程序的要求进行管理和控制。

3 职责3.1技术科：对公司内所有受控文件发放、回收、销毁及原稿保存等事项负总责；3.2质检科：对公司内所有表单记录的收集、分类归档、销毁和保存等事项负总责；3.3各部门：负责各部门内部相关文件的编制、使用和管理，详见表1。

4 定义4.1 按管理方式按文件管理方式，可分为“受控文件”和“非受控文件”。

4.1.1受控文件：文件的编制、发放使用、修改、作废等都受到控制的文件，文件的持有者会随时收到该文件的更改信息。

受控文件应有名称、版本号、修改状态、受控标志等。

如：手册、程序文件、管理办法、制度、法规、标准、规范、作业指导书、图纸、流程图、工艺加工卡等。

4.1.2非受控文件：文件发放后不控制其使用、修改、作废、处置的文件，文件的持有者不会收到该文件的更改信息, 非受控文件应有名称、编号等标志。

如：一般的计划、通知、日常记录表单（╳╳登记表、╳╳记录表等）、清单、宣传资料等。

4.2 按类型(内容或来源)按类型可分为“外来文件”、“系统文件”、“技术文件”、“表单记录”、“资料”等，见下表1。

表1 文件和资料类型与职责部门文件类别制定、变更、废止审核批准发行编号标准化归档管理系统文件方针、目标总经理高层管理总经理质检科质检科手册文件质检科高层管理总经理程序文件责任部门责任部门负责人总经理相关文件责任部门责任部门负责人总经理技术文件产品设计文件技术科技术/质量负责人总经理技术科技术科产品工艺文件技术科技术/质量负责人总经理作业指导书技术科生产/质量负责人总经理产品规范技术科技术负责人总经理检验标准、规范技术科生产/质量负责人总经理品质标准文件质检科（采用）质检科负责人 / / 技术科表1 文件和资料类型与职责部门文件类别制定、变更、废止审核批准发行编号标准化归档管理外来文件客户提供设计文件技术科（采用）技术科负责人 / 供应商提供资料供应科（采用）供应科负责人 / 法律/法规资料劳资财务科（采用）劳资财务科负责人/相关记录表单责任部门责任部门负责人/质检科质检科资料责任部门责任部门负责人/责任部门4.2.1外来文件：指取自外部的法规、规范或标准等，被本公司需要用来在质量管理体系运行中引用的文件。

文件控制程序(含表格)

文件控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.目的为对质量、环境管理体系文件和资料进行控制，保证对质量、环境管理体系有效运行起作用的各个场所都使用相应文件的有效版本，制定本程序。

2.范围本程序适用于公司质量、环境管理体系的文件和资料的控制，如：体系文件：质量手册、环境管理手册、程序文件。

技术文件：标准—含国家标准、行业标准、公司制定的环境管理制度、工艺标准作业指导书、产品/原材料的技术规范(含验收准则)、包装要求等以及客户提供的技术要求；质量记录规范表格的控制规定于“记录控制程序”中。

3.参考资料记录控制程序4.定义4.1受控本受控文件其分发、修订或更换均须按书面规定的控制程序进行，保证文件始终反映现行要求。

4.2非受控本受控文件其分发按文件控制程序规定，但不保证其完全反映现行要求。

5.职责5.1人事部负责质量、环境管理体系文件、技术文件的分发控制，并编制文件一览表。

5.2各部门应对本部门使用的质量、环境管理体系文件、技术文件编制文件一览表。

6.作业程序6.1文件编号指南6.1.1质量手册编号QM-XXXX-YQM>质量手册XXXX>版本编定年份Y>版本号，同年第一版不必注明，第二版为A，第三版为B如： QM-2018-A表示： 2018年版的质量手册6.1.2环境管理手册编号EM-XXXXYEM>环境管理手册XXXX>版本编定年份Y>版本号，同年第一版不必注明，第二版为A，第三版为B如： QM-2015表示：2015年版的环境管理手册6.1.2程序文件编号QP-XXQP>质量管理程序及管理体系通用程序文件，如EP则是环境管理体系文件。

XX>程序文件顺序号2位阿拉伯数字如： QP-06表示，程序顺序号为《风险管理控制程序》。

6.1.3作业指导书编号WI-XXXWI>作业指导书的代号XXX>序号三位阿拉伯数字如： WI-001表示公司的作业指导书。

文件控制程序表格

签署/日期：
批准人意见
签署/日期：
PNR-QP-WK-006文件销毁登记表
序号
文件名称
文件编号
版本
数量
销毁原因
申请人：
部门负责人意见：
签署/日期：
公司意见：
签署/日期：
序号
文件名称
文件编号
版本
借阅人
借阅日期
批准人
归还日期
确认人
备注
PNR-QP-WK-005文件更改申请表No:
文件名称
文件编号
版本/状态
申请部门
申请人
申请日期
更改原因
更改前内容：
更改后内容：
是否涉及
其他文件
□是，相关文件名称：编号：版本：
□否
是否需要
培训
□是，培训对象
□否
更改后
实施日期
20年月日
审核人意见
PNR-QP-WK-001文件编审记录表No.:
文件编写策划
文件预定名称
要求时间
文件编写原因
文件目的范围
文件编写分工
文件涉及部门
文件会审记录
会审人和时间
文件版本
会审人意见
编写人反馈意见
文件定稿记录
文件名称
文件编号
定稿版本
定稿时间
编写人
校对人
审核人
批准人
PNR-QP-WK-002受控文件清单NO：□公司文件□外来文件□部门文件，部门名称：
序号
文件编号
文件名称
实施日期和版本
编写人
审核人
批准人
最新修订有效版本
废止日期
1
2
说明：除编写、审核、批准由责任人签字外，其余由文件管理人员填写。

文件控制程序附完整表格

部门名称代码部门名称代码部门名称代码部门名称代码贝克洛公司bkl总经办gd技术支持部tsd质量管理部qa人力行政部ha培训中心tc生产部门pd工程管理部pmd系统销售部ss工程销售部es财务部fd生产计划部ppd供应链管理部scmd科建公司kj研发部rdd采购管理部pdm仓储物流部wl管理者代表mr文件编制部门程序文件表格编制使用部门表单表格文件编号qpqa01版本号文件类型二级程序文件文件控制程序修订号编制部门质量管理部文件从哪个部门获得的外来文件部门名称份数部门名称份数部门名称份数部门名称份数总经办管理者代表技术支持部质量管理部人力行政部培训中心生产部工程管理部系统销售部工程销售部财务部生产计划部供应链管理部科建公司研发部采购管理部仓储物流部管理者代表并留意与作废文件区分保管
文件编号版本号文件类型二级程序文件编制部门质量管理部 1.目的: 文件控制程序修订号页码
QP-QA-01 A 0 1/6
对公司质量管理体系所要求的文件进行控制，确保在各使用场所都能使用相应文件的有效版本;同时规范公司文件表格在统一的格式版本下使用,提升公司及“ 形象，为此特制定本程序文件。 2.适用范围: 凡本公司质量管理系统文件所涵盖之程序、标准、作业指导书、操作规程和标准数据及外来文件等皆属此范围(含电子文档)。 3.定义: 3.1 质量文件:与质量系统有效运作有关的文件。例如:质量手册、程序文件、作业文件、检验规范、技术资料、表单记录等。 3.2 外来文件:指本公司外部客户所提供图纸\资料等与质量有关且需加以控制的文件与资料,以及标准、法规等。 3.3 受控文件:与质量系统有效运作密切相关且文件内容的更改受到严格控制的文件与资料。 3.4 非受控文件:文件内容对质量体系有效运作没有影响的文件与资料。 3.5 质量手册：指导方向性文件；通常用QM为质量手册的文件编码加以管控。 3.6 程序文件: 主要是指方向性、不涉及具体作业方法且按标准条款出现的规范性流程文件,文件代号通常用QP表示。 3.7 作业文件: 指具体作业方法、操作步骤的文件，文件代号为QW，含本公司各类规范、作业指导书、产品规格书、操作规程、表单及一些管理规定等 3.8 记 4.职责: 4.1 各部门负责:编制与部门职责相对应的质量管理体系程序文件和作业文件并执行之，且负责收集各部门职责相关的数据、外来文件并且进行管理;督导本部门人员有效使用规定的文件/表格格式,有新的表格及文件需报备质量管理部文控中心备案审察。 4.2 管理者代表负责：质量管理体系的策划、监督及质量目标的审批;审批报备的各种受控的文件与表格是否符合ISO质量管理体系之要求，并监督各部门执行情况，结果报总经理知悉。 4.3 质量管理部负责: 4.3.1 负责系统文件的格式审查、编号、受控、发放、回收、销毁及原稿的保存等; 4.3.2 负责与职责相对应的质量管理体系程序文件的制定/组织评审/修订;及对质量管理体系文件控制与维护。文件分发范围

文件和资料控制程序

文件和资料控制程序 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT1.目的为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。

2.适用范围适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。

3.定义文件分类：红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。

一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。

二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。

三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。

（D）：检验标准、产品规范。

四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。

临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。

外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。

文件分为受控文件及非受控文件：受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会签。

包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的外来文件、记录表单类文件等。

非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。

4.工作职责文件的审查、批准权限为：文件的发布、回收、作废、销毁及控制,由文控中心负责。

文件使用管理：各部门主管负责管理本部门现场使用的文件和资料，确保文件及记录的正确、完整及安全性。

5.工作程序图：6.程序说明体系文件的制定（编号、内容框架、格式要求）、发布应严格控制，禁止无编号、内容不全、格式不按要求制定的非受控文件在工作现场使用。

文件制定的要求：类文件：公司章程按工商行政管理局的相关条文制定、体系手册按最新的QEO 体系标准要求制定。

文件和资料控制程序

1 目的Objective对质量体系范围内与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用有效版本的文件和资料。

The objective is to control the documents and data related to quality system and to ensure that the documents and data for relevant sites are of valid version.2 适用范围Applicable Scope适用于与质量体系有关的质量文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如顾客质量协议、检测报告、路试报告、型式试验报告等等。

This is applicable to the control of documents and data related to quality system, including appropriate external documents, e.g. customer quality agreement, inspection report, road test report, model test report, etc.3 职责Responsibility3.1 本程序由与质量体系有关的各部门负责实施。

This procedure is to be conducted by the departments related to quality system.DCC负责质量体系文件的编号、发放、更改控制和管理。

DCC is responsible to control and manage the numbering, release and revision of quality system documents.4. 定义DefinitionDCC：DOCUMENTS CONTROL CENTRE的缩写。

文件化信息管理控制程序

1、目的规范质量安全管理体系有关的文件、资料和记录（电子档）管理控制过程，确保公司部门运作和各过程方法间的沟通，提高整体管理水平，保持质量安全体系文件化信息的规范性、统一性、正确性、有效性、适用性以及受控和最新版本。

2、范围适用于本公司质量安全管理体系相关的文件、资料和记录（电子档）以及外来文件。

3、权责总经理：负责批准《质量安全管理手册》、《员工手册》、《HACCP计划》、《食品安全防护计划》、《XX年度培训计划》、《采购申请》、《合格供应商》以及其他财务制度和合同（金额超过5000元及以上）等。

管理者代表/食品安全小组组长：负责质量安全体系相关文件化信息（除报总经理批准外）的批准，为我司体系文件的主控责任人。

食品安全小组（专职体系维护人员）：负责对质量安全体系文件化信息的编制和评审，收集与质量安全管理体系有关外来文件（法规、标准和资料等），为体系文件归口管理部门。

（品管）体系文控员：负责体系文件化信息的编号、发放、回收、保存、归档以及作废和销毁具体处理。

各部门：负责本部门相关文件化信息的编制、领取、使用和保管，并对本岗位流程和操作文件化信息评审和更新。

4、定义文件化信息：组织需控制和保持的信息及其包含它的介质。

手册：第一层次文件，包括管理手册、员工手册、财务手册、产品手册等，即本公司的经营宗旨、方针和策略等，为公司的管理提供方向、框架和纲领性文件。

程序文件：第二层次文件，即本公司工作流程，体现过程方法的规定和说明。

支持性文件：第三层次文件，包括作业指导书、管理规定、操作指引、图纸和影像等，即本公司为确保产品质量安全，人员、产品、卫生、工艺及设备操作等方面所规定的具体过程方法（在什么时间、什么地方、谁负责，怎么操作，谁监督检查、效果如何、异常怎么处理等）。

记录：第四层次文件，包括培训记录、会议记录、检验记录、卫生记录、操作记录等，即可证实本公司质量安全管理体系建立、运行、验证和审核有关的证据，要求“及时、真实、准确、清晰”。

文件与资料控制程序

1目的为质量环境体系文件的管理提供一套系统的控制方法，确保各有关场所使用的文件为有效版本。

2 适用范围适用于本公司质量环境体系文件的控制，如质量手册、环境手册、程序文件、技术文件、三级文件等。

3 定义3.1技术文件：包括工程图样、工程标准、产品规格书、材料规范、FMEA、控制计划、操作规程、作业指导书等以及分供方提供的资料、国家行、企业标准。

3.2三级文件: 指各部门编制的具有指导性的文件（A类文件），如：计划、操作规程、管理守则等。

3.3受控文件：包括《质量手册》、《环境手册》、《程序文件》、技术文件及三级文件。

4 职责4.1体系办负责《质量手册》、《环境手册》、《程序文件》的发放、更改控制和管理、环境法规及其他要求的发放和管理。

4.2工程部负责技术文件的发放、更改控制和管理；4.3各部门负责对本部门的专用文件和资料的发放、更改控制和管理。

5 内容5.1文件的编制与审批5.1.1《质量手册》、《环境手册》、《程序文件》由体系办及总经理授权人员编写，管理者代表审核，总经理批准后发行。

5.1.2各类作业指导书、操作规程、校验方法及保养规则由工程部负责人员编写，工程部经理批准后发放。

5.1.3 检验作业指导书及试验规程由质量部主管根据工程部所发的技术资料编写，质量部经理批准后发放。

5.1.4 各部门A类文件由各部门指定人员编写，经部门经理批准后执行。

5.1.4.1 A类文件应注明版本、受控号、拟制/日期、批准/日期。

5.1.4.2 A类文件的受控号编定规则见《质量记录控制程序》中5.2.2。

5.2文件的接收与发放5.2.1《质量手册》、《环境手册》、《程序文件》、环保法规及其他要求由体系办人员负责发放至各部门。

5.2.2 外来技术文件由工程部文控员负责接收并填写《文件接收一览表》及《外来文件审批处理单》，经工程部经理审批后传阅相关人员处理及发放相关部门。

5.2.3 对新购买的（或其它渠道获取的）国家行、企业标准应由购买（使用）部门进行接收登记。

文件控制程序(含表格)

文件控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的确保质量管理体系覆盖的全部过程、部门及时得到最新版本；保证受控文件的现时有效性，防止作废文件的非预期使用。

2.范围适用于本公司所选定的与质量管理体系要求有关的所有文件和资料的控制，也包括外来文件、顾客提供的工程规范、技术标准、法律法规和资料的控制。

3.术语3.1.质量体系文件：质量手册、程序文件、三级文件、质量记录。

3.2.技术文件：图纸类（产品图、工艺平面图、设备图、工装图、检具图等）；APQP的相关文件（控制计划、工艺卡、工艺规程、FMEA、作业指导书）；PPAP 的相关文件。

3.3.外来文件：取自公司外部的，被本公司用来作为管理体系流程中引用的标准的文件。

（包括顾客提供的标准、规范、图纸，以及本公司收集的且必须执行的国际标准、国家标准、行业标准等。

）3.4.受控文件：属于更改服务范围的文本。

包括：体系文件、技术文件、行政文件等。

受控文件必须处于受控状态，更改需通知文件持有者。

3.5.非受控文件：不属于更改服务范围的文本。

非受控的管理文件的更改无须通知文件持有者；非受控的技术文件是为工程技术人员开展工作提供保留资料的技术文件和资料，均需作好标识。

4.管理职责4.1.总经理：负责公司质量手册的批准。

4.2.副总经理：负责公司程序文件及行政和管理类三级文件的批准。

4.3.质保部：负责质量体系相关文件的审核；质量体系文件及与质量体系有关的外来文件和资料的归口管理。

4.4.产品开发部：负责技术文件及与外来技术文件的归口管理；负责顾客通用特殊要求的收集、评审及内部传递。

4.5.行政人事部：负责公司行政文件及外来行政文件的归口管理。

负责与公司有关的法律法规文件的评审及使用管理。

4.6.各职能部门：负责职责范围内有关文件编制、建档、使用等管理；责职责范围内外来文件的收集传递。

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文件和记录控制程序(含表格)

文件和记录控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。

2.0范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。

3.0职责3.1各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。

3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。

负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。

3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。

受控文件的会签、签收、保管、执行。

4.0文件管理工作流程及说明单位文控中心4.10受控文件不得随意复印、涂改；文件若用电子版本发布时，有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门；发分单位：“√”代表发布纸质文件；“Δ”代表发布电子文件。

4.11文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。

相关文控中心4.12受控文件发放到外部（例如顾客、审核方）不再加盖“受控”章，及时复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。

4.13文件变更废止是，有文控中心受旧版文件，回收是应该核对文件发放记录，若有遗失，则备注于发放记录，并由责任单位填写《文件申请单》注明遗失原因，交于文控中心存档。

4.14程序文件设计的表单附于相应的程序文件电子档后面，由各单位根据需求请文控打印后自行影印。

若表单版次变更，有文控中心根据文件发放记录通知相关部门更换新版表单。

4.15作业指导书的发放遵循“谁使用，谁保管”的原则。

4.16须发行的外来文件，其发放、回收须进行转换，屏蔽客户信息，转化成内部文件再进行发放、回收。