PR审批流程建议之一
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管理建议之一(PR审批流程)
问题点:手签PR与电子档签批并行
后果一:手签PR由申请部门交采购员A,A出PO采购,供应商送货一次;电子签批PR由采购经理分发给采购员B, B出PO采购,供应商又送货一次;
结果:同一张PR出了两张PO,供应商送货两次,财务付款两次。
----增加库存和增大资金支付
后果二:手签PR由申请部门交采购员A,A出PO采购,供应商送货一次;电子签批PR由采购经理分发给采购员B, B出PO采购,供应商不送货;
结果:同一张PR出了两张PO,供应商送货一次,财务付款一次。
-------对库存和资金无影响
若财务和供应商熟,告知供应商采购B所出PO未有送货单,而供应商和
收货部门熟,又可以补一张收货单。
结果:同一张PR出了两张PO,供应商送货一次,财务付款两次。
-------对库存无影响,资金流失
现状:采购每出完PO,就在系统里有记录,采购每次收到PR后,都要到系统里去查询该份PR是否已出过PO,这样就增加了采购的工作量,若是有人
为疏忽,就会出现上述问题。
解决方案:总经理手签完PR后,由助理在PR的备注里注明“总经理于某月某日手签此PR”(我在E&M部时就做到),在电子签批档里帮总经理
APPROVE(商祺|),同时留存总经理手签之PR待查。采购部必须在电子
档里做事,不再以手签文件作出PO的依据。同时,系统必须能自动识别
该份PR是否已出过PO.