质量、职业健康安全、环境目标分解表
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4、部门安全培训教育率100%
5、特殊工种持证率100%
6、特种车辆维护保养率100%
1、培训员工识别危险源气、电、火、液，同时一定程度上掌握对应的急救措施；
2、加强员工联系与生活结合，做好季节性事故教育；加强监督力度，及时纠正不良工作习惯；
3、加强安全教育与安环组沟通多以实际教育为主；着重整顿工作环境，减少事故发生条件；
触电
厂区无触电事故
1、所采用电线、装置和装备应符合行业有关标准；
2、所有用电设备（器具）的安装和维护须由专业电工来完成；
查阅资料、
现场检查
一次/年
化学品
无泄漏
1、严格遵守化学品管理制度，不违章操作。
2、张贴安全标示；进行应急演练。
3、劳保用品齐全；配备应急设施。
查阅资料、
现场检查
一次/年
火灾、爆炸
无火灾、爆炸
4、合理安排工作节奏，调整员工劳动强度，减少因疲劳发生的事故
5、规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训
一次/年
技术部
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故
2、无火灾事故
3、部门安全培训教育率100%。
1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。
2、物料、制板工序保持一定水份，保持设备完好，正常运转，并利用风机使车间内保持负压以利于粉尘吸附。
3、内物料储存、装卸、搬运过程中正确操作，减少粉尘排放，并回收利用。见《岗位操作规程》、油漆粉尘吸收设备、干粉吸收设备、 焊接烟尘Βιβλιοθήκη Baidu收设备。
1、污水排放进行定期抽查。
2、严格按照废水排放标准执行
节能降耗
达标实现率100%
1、对设备进行技改，增加余热和水的循环利用，减少电器负荷率，严格维护设备完好，杜绝
跑、滴、漏现象，对废油进行集中收集，逐步减少能源及设备损耗。
2、用电量控制在80KWh/t以内。
查阅资料、
现场检查
一次/季度
序号
分解目标
因素
目标
所 采 取 的 措 施 和 方 法
检查方法
评价周期
固废
分类有效处理率100%
质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解
序号
分解目标
因素
目标
所 采 取 的 措 施 和 方 法
检查方法
评价周期
1
质量目标
产品质量合格
100%
1、所有材料必须有合格证和实验或检验报告。
2、定期检定。
3、及时制定纠正/预防措施按计划时间跟踪检查完成情况。
4、严格认真执行工艺文件。
查阅资料、现场检查
一次/月
产品一次交检合格率
100%
1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。
2、严格认真完成生产任务。
3、生产加强维护保养和检修。
查阅资料、现场检查
一次/月
顾客满意
＞96%
1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决。
2、严格执行合同各项规定。
3、加强与顾客的沟通，编制回访记录。
4、已建工程进行访问和回访。
3、加强工程竣工交付使用后的服务工作。
3、做好以下活动的管理工作：
①现场各项安全防护工作的管理②各种机械和起重设备的安全管理
③临时用电安全管理④消防安全管理
查阅资料、
现场检查
一次/年
伤亡事故
无伤亡
事故
同上
查阅资料、
现场检查
一次/年
质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标
质量目标
采取措施、方法
评价周期
生产部
1、生产设备完好率100%
1、针对不同的固废分类设置回收处理装置。
2、对人员进行培训，提高环保意识。
3、制定专人委托处理。
查阅资料、
现场检查
一次/季度
3
职业健康安全目标
职业病
发病率低于1‰
1、有效控制各种危害因素、职业禁忌等。
2、力争实现职业病发病率为"0"。
3、不断改善工作环境，增进员工身心健康。
查阅资料、
现场检查
一次/年
3对现有文件逐步完善。
每月
质检部
1、监测装置受控率100%
2、纠正/预防措施跟踪验证率100%
3、产品一次交检合格率≥98%
1、定期检定
2、及时制定纠正/预防措施按计划时间跟踪检查完成情况
3、严格认真执行工艺文件；
每月
供应部
1、进货验证合格率98%以上
2、合同评审率
100%
1、100%从合格供方处采购，定期评价合格供方；
1、制定消防管理制度。
2、油品区设置围堰、配备消防器材。
3、张贴安全标示。
4、组织学习防火知识、进行消防演练等。
查阅资料、
现场检查
一次/年
工伤
千人重伤率低于0.1%，千人负伤率低于1%
1、加强对工作人员的三级安全教育及安全技术交底工作。
2、组织好施工组织设计方案及专项方案的编制，并对方案的实施进行检查监督。
2、职业危害岗位新近员工需提供职业健康体检报告；员工转入、转出职业危害岗位前做职业健康体检；职业危害岗位的员工离职前按照国家规定首先做职业健康体检；从事危害岗位的员工按照国家规定体检周期进行职业健康体检
3、招聘特种岗位新员工，只录用持证人员；转岗至特种岗位员工，必须在转岗前一个月取得相应的特种操作资格证；特种操作资格证到期前两个月需进行复审。
查阅资料、
现场检查
一次/季度
2
环境目标
废气、
噪声、
污水
达标排放率100%
1、施工前，所选施工机械应符合环保标准，操作人员经过环保教育。
2、城市噪声敏感区域（昼间60分贝，夜间50分贝）。
3、定期对施工现场进行噪声检测，对合要求的及时进行纠正。
查阅资料、
现场检查
一次/季度
1、定期对工作人员进行环保教育，提高环保意识。
2、生产任务完成率≥99%
1、加强维护保养和检修；
2、严格认真完成生产任务
每月
技术部
1、产品的设计与开发文件的准确率99%
1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。
每月
综合办公室
1、内审执行率100%。
2、培训实施率100%
3、管理文件应齐全、适宜，齐全率100%
1、制定年度内审计划并按时内审；
2、制定培训计划、并按计划实施培训；
2、规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训。
一次/年
综合办公室
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故
2、无火灾、爆炸事故
3、无交通事故
4、部门安全培训教育率100%
5、从事职业危害岗位员工职业健康体检率100%
1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生
2、按规定程序实施评审；
每月
市场部
1、顾客意见处理率100%。
2、合同履约率100%
1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决；
2、严格执行合同各项规定。
每月
质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标
职业健康安全目标
采取措施、方法
评价周期
生产部
1、无重伤、死亡、职业病事故
2、无火灾、爆炸事故
3、无重大设备事故
5、特殊工种持证率100%
6、特种车辆维护保养率100%
1、培训员工识别危险源气、电、火、液，同时一定程度上掌握对应的急救措施；
2、加强员工联系与生活结合，做好季节性事故教育；加强监督力度，及时纠正不良工作习惯；
3、加强安全教育与安环组沟通多以实际教育为主；着重整顿工作环境，减少事故发生条件；
触电
厂区无触电事故
1、所采用电线、装置和装备应符合行业有关标准；
2、所有用电设备（器具）的安装和维护须由专业电工来完成；
查阅资料、
现场检查
一次/年
化学品
无泄漏
1、严格遵守化学品管理制度，不违章操作。
2、张贴安全标示；进行应急演练。
3、劳保用品齐全；配备应急设施。
查阅资料、
现场检查
一次/年
火灾、爆炸
无火灾、爆炸
4、合理安排工作节奏，调整员工劳动强度，减少因疲劳发生的事故
5、规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训
一次/年
技术部
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故
2、无火灾事故
3、部门安全培训教育率100%。
1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生。
2、物料、制板工序保持一定水份，保持设备完好，正常运转，并利用风机使车间内保持负压以利于粉尘吸附。
3、内物料储存、装卸、搬运过程中正确操作，减少粉尘排放，并回收利用。见《岗位操作规程》、油漆粉尘吸收设备、干粉吸收设备、 焊接烟尘Βιβλιοθήκη Baidu收设备。
1、污水排放进行定期抽查。
2、严格按照废水排放标准执行
节能降耗
达标实现率100%
1、对设备进行技改，增加余热和水的循环利用，减少电器负荷率，严格维护设备完好，杜绝
跑、滴、漏现象，对废油进行集中收集，逐步减少能源及设备损耗。
2、用电量控制在80KWh/t以内。
查阅资料、
现场检查
一次/季度
序号
分解目标
因素
目标
所 采 取 的 措 施 和 方 法
检查方法
评价周期
固废
分类有效处理率100%
质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解
序号
分解目标
因素
目标
所 采 取 的 措 施 和 方 法
检查方法
评价周期
1
质量目标
产品质量合格
100%
1、所有材料必须有合格证和实验或检验报告。
2、定期检定。
3、及时制定纠正/预防措施按计划时间跟踪检查完成情况。
4、严格认真执行工艺文件。
查阅资料、现场检查
一次/月
产品一次交检合格率
100%
1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。
2、严格认真完成生产任务。
3、生产加强维护保养和检修。
查阅资料、现场检查
一次/月
顾客满意
＞96%
1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决。
2、严格执行合同各项规定。
3、加强与顾客的沟通，编制回访记录。
4、已建工程进行访问和回访。
3、加强工程竣工交付使用后的服务工作。
3、做好以下活动的管理工作：
①现场各项安全防护工作的管理②各种机械和起重设备的安全管理
③临时用电安全管理④消防安全管理
查阅资料、
现场检查
一次/年
伤亡事故
无伤亡
事故
同上
查阅资料、
现场检查
一次/年
质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标
质量目标
采取措施、方法
评价周期
生产部
1、生产设备完好率100%
1、针对不同的固废分类设置回收处理装置。
2、对人员进行培训，提高环保意识。
3、制定专人委托处理。
查阅资料、
现场检查
一次/季度
3
职业健康安全目标
职业病
发病率低于1‰
1、有效控制各种危害因素、职业禁忌等。
2、力争实现职业病发病率为"0"。
3、不断改善工作环境，增进员工身心健康。
查阅资料、
现场检查
一次/年
3对现有文件逐步完善。
每月
质检部
1、监测装置受控率100%
2、纠正/预防措施跟踪验证率100%
3、产品一次交检合格率≥98%
1、定期检定
2、及时制定纠正/预防措施按计划时间跟踪检查完成情况
3、严格认真执行工艺文件；
每月
供应部
1、进货验证合格率98%以上
2、合同评审率
100%
1、100%从合格供方处采购，定期评价合格供方；
1、制定消防管理制度。
2、油品区设置围堰、配备消防器材。
3、张贴安全标示。
4、组织学习防火知识、进行消防演练等。
查阅资料、
现场检查
一次/年
工伤
千人重伤率低于0.1%，千人负伤率低于1%
1、加强对工作人员的三级安全教育及安全技术交底工作。
2、组织好施工组织设计方案及专项方案的编制，并对方案的实施进行检查监督。
2、职业危害岗位新近员工需提供职业健康体检报告；员工转入、转出职业危害岗位前做职业健康体检；职业危害岗位的员工离职前按照国家规定首先做职业健康体检；从事危害岗位的员工按照国家规定体检周期进行职业健康体检
3、招聘特种岗位新员工，只录用持证人员；转岗至特种岗位员工，必须在转岗前一个月取得相应的特种操作资格证；特种操作资格证到期前两个月需进行复审。
查阅资料、
现场检查
一次/季度
2
环境目标
废气、
噪声、
污水
达标排放率100%
1、施工前，所选施工机械应符合环保标准，操作人员经过环保教育。
2、城市噪声敏感区域（昼间60分贝，夜间50分贝）。
3、定期对施工现场进行噪声检测，对合要求的及时进行纠正。
查阅资料、
现场检查
一次/季度
1、定期对工作人员进行环保教育，提高环保意识。
2、生产任务完成率≥99%
1、加强维护保养和检修；
2、严格认真完成生产任务
每月
技术部
1、产品的设计与开发文件的准确率99%
1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。
每月
综合办公室
1、内审执行率100%。
2、培训实施率100%
3、管理文件应齐全、适宜，齐全率100%
1、制定年度内审计划并按时内审；
2、制定培训计划、并按计划实施培训；
2、规范使用办公电器、加强防火意识，周期进行消防培训。
一次/年
综合办公室
1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故
2、无火灾、爆炸事故
3、无交通事故
4、部门安全培训教育率100%
5、从事职业危害岗位员工职业健康体检率100%
1、定期组织部门的安全制度学习，并贯彻到实际行动中，提高自我保护意识，把事故隐患消灭在萌芽中，杜绝各类事故的发生
2、按规定程序实施评审；
每月
市场部
1、顾客意见处理率100%。
2、合同履约率100%
1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决；
2、严格执行合同各项规定。
每月
质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标
职业健康安全目标
采取措施、方法
评价周期
生产部
1、无重伤、死亡、职业病事故
2、无火灾、爆炸事故
3、无重大设备事故