IATF经营计划控制程序
IATF16949经营计划管理程序
QP-039 A/0 2/5
2021-05-05
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ALL
A/0
5
文件类别 流程性文件
经营计划管理程序
文件编号 版本号 页次 生效日期
QP-039 A/0 3/5
2021-05-05
1.0 目的 在公司范围内，通过预测或计划，使公司的经营方向更好的满足市场的需求和顾客的
期望。以合理分配资源，调整公司的生产能力和资金周转情况。 2.0 范围
式，注意收集汽车装配行业及本公司产品的信息，并以客观的、有效的方式及时进 行反馈或加以采用。 4.5 管理者代表根据公司的具体实际情况考虑内部和外部的各种因素，组织对经营计 划汇总、编写和修改。 4.6 总经理对经营计划进行审批。 4.7 为达到经营计划目标，总经理可根据项目给予员工足够的授权。 4.8 经营计划经审批后，部分内容应予颁布，让员工知道，使各部门依照公司经营计 划进行分解、落实、贯彻。 4.9 经营计划可包括以下方面的内容： 4.9.1 市场部提供：
控文件，由品质部按《文件和资料控制程序》进行控制。 4.2 经营计划应把竞争产品或汽车行业内外同类厂家作为竞争标竿，对其经营方式、
方法和/或产品进行分析，与本公司的经营运作和产品进行比较。 4.3 经营计划要分析确定当前和未来顾客的期望。 4.4 市场部应通过行业杂志、报刊、订货会议、行业交流、网上访问、顾客访问等形
6.1 竞争对手/行业标杆经营状况分析表 6.2 经营计划
销售额；
文件类别 流程性文件
经营计划管理程序
文件编号 版本号 页次 生效日期
QP-039 A/0 4/5
2021-05-05
销售额； 销售额产品库存情况； 公司现有市场占有率； 年度采购计划和预测； 短期和长期销售预测； 顾客满意度及趋势； 竞争产品的分析∕标杆信息 4.9.2 品质部提供： 质量体系运行情况和发展方向； 现有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合格率情况等）。 新产品开发计划。 4.9.3 行政部提供： 现有人力资源状况； 人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）。 4.9.4 生产部提供： 生产率； 设备总效率； 现有生产的产量； 工程、设施改造项目。 4.9.5 财务/品质部提供： 利润； 不良质量成本； 现有核算成本及目标成本。 4.10 经营计划制定后，管理者代表应每月组织相关部门进行持续的分析和实施效果的检查， 以保证计划的调整、更新。 4.11 经营计划可根据市场的研究和预测，顾客的期望，公司内部的生产能力，资金周 转情况和上级政策的改变而进行修订，修改程序按《文件和资料控制程序
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
IATF16949程序文件M1经营计划管理程序
综合部
PX-S1-02
《文件分发回收记录》
3年
综合部
PX-M6-01
《纠正与纠正措施流转表》
6年
品管部
9 附件
客户特殊要求
要求来源
适用公司
对应过程
证据
责任人
必须建立并通过IATF16949质量管理体系
质量保证协议
XXX
经营计划
体系证书
品管
致力于建立和维护IATF16949或被客户认可的体系
质量保证协议
质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点pxm101部门工作总结3年综合部pxm102公司年度工作总结3年综合部pxm103经营计划3年综合部pxm104目标清单3年综合部pxm105部门年度绩效目标及工作计划3年综合部pxm106部门年度目标及工作月度总结3年各部门pxm107月度经营分析会汇报报告3年综合部pxs102文件分发回收记录3年综合部pxm601纠正与纠正措施流转表6年品管部9附件客户特殊要求要求来源适用公司对应过程证据责任人必须建立并通过iatf16949质量管理体系质量保证协议xxx经营计划体系证书品管致力于建立和维护iatf16949或被客户认可的体系质量保证协议xxx经营计划体系证书品管2017年ppm指标90报废数量供货数量1000000质量保证协议北xxx经营计划公司目标及实际统计结果综合2017年rppm指标200隔离数量供货数量1000000质量保证协议xxx经营计划公司目标及实际统计结果综合
4.2综合部：
4.2.1汇总编制《经营计划》；
4.2.2跟踪经营计划达成情况
4.2.3组织召开月度经营分析会议；
4.2.4跟踪并督促各部门按照要求进行整改。
4.3各部门：
4.3.1参与经营计划的制定；
IATF16949经营计划范例
IATF16949经营计划范例一、背景介绍二、目标设定2.降低成本：通过优化生产流程、提高生产效率和降低原材料成本，降低产品生产成本。
3.开拓国际市场：加强对国际市场的研究和了解，拓展海外客户，增加出口销售额。
三、具体计划a.成立质量管理部门，负责制定和实施质量管理方案。
b.培训员工，提高质量管理意识和能力。
d.引入先进的质量管理工具和方法，如SPC、FMEA、APQP等，应用于产品设计和生产过程。
2.优化生产流程a.进行生产流程分析，找出存在的问题和瓶颈，并制定改进措施。
b.引入先进的生产设备和工艺，提高生产效率和产品质量。
c.引进自动化生产线，降低人工成本，提高生产效率。
3.降低成本a.与供应商建立长期合作关系，争取更优惠的原材料采购价格。
b.进行精细化的成本管理，控制各项成本支出。
c.进行节能减排措施，降低生产成本，提高企业环保形象。
4.开拓国际市场a.积极参与国际展览会和贸易洽谈会，增加企业知名度和影响力。
b.加强与海外客户的交流与合作，开展市场调研，了解市场需求，满足客户需求。
c.通过提供优质产品和服务，树立企业形象和品牌价值，增加出口销售额。
四、实施过程与控制1.制定详细的实施计划，明确责任人和时间节点。
2.建立绩效考核机制，对实施人员进行绩效考核和奖惩激励，确保计划的有效实施。
3.定期召开经营管理会议，总结经验，研讨问题，及时调整和改进经营计划。
五、预期效果1.生产质量稳定提升，实现零缺陷生产。
2.生产效率提高，降低生产成本，提高企业盈利能力。
3.国际市场份额扩大，出口销售额增加。
4.公司品牌价值提升，市场竞争力增强。
(完整版)iatf16949经营计划书
年度经营计划书
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
公司质量方针：
顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进
公司发展策略：
创造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人
公司总质量目标：
1）、退货PPM小于500PPM：(单品退货数量/出货总数*10^6) 2）、交期达成率100%：
（1-出货交期达成批/订单总批数*100%）
3、客户满意度≧90分：(调查单个客户平均分数)
经营计划
1、总则：
本经营计划是根据公司董事会规划的发展目标而制定；
本经营计划应是动态受控文件，由总经理组织评审更改；
本经营计划应由总经理批准，正本保存在总经理处；
本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合。
2、计划：
2.1销售计划:
2.1.1竞争对手分析:
根据顾客对新产品的竞争选点情况看，我们的竞争对手主要有以下：A:XXX
B:XXX
2.2按成本构成（以百分比形式，计相对金额:万元/RMB）
2.3工厂/设施计划
2.3.1货币以RMB表示，单位：万元
2.3.2描述
2.3.2.1厂房
根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求
2.3.2.2设施:
现有设施基本能满足生产，但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善.
2.3.2.3生产设备
现有1台350T注塑机及1台500T注塑机,以后将根据订单需要,会相应的增加设备.
2.3.2.4其它方面根据年度具体情况给予资金支持
2.4人力资源开发、运作指标计划:
2.4.1人力资源描述:
2.5 2017年品质目标
2017年度公司经营战略和实施策略。
IATF16949-2016-MP-01-01经营计划程序
1.目的和适用范围
1．1 目的：为实现组织发展的愿景和战略经营目标，特制定本程序。
1．2 适用范围：本程序适用于本组织中期计划和实行计划的制定、评审、运用及改进。
2.职责
2.1经营企划室负责计划制定计划的排定、计划制定的督导、计划审批资料的存档。
2.2各职能部门：计划的总结、分解、推进。
3.术语和定义
3．1中期计划：今后5年的组织战略和经营计划。
一般每年7月制定从次年开始到5年的计划，完成时间节点为8月30日之前。
3．2实行计划：今后1年的组织战略和经营计划。
一般前半年作为固定计划，展开到各部门。
后半年为滚动修改计划。
每年1月至3月制定全年计划，完成时间节点为3月31日；每年9月修订下期计划，完成时间节点为9月30日之前。
3．3上期、下期：上期从每年4月开始至9月结束，下期从每年10开始至下年3月结束。
3．4STQM：为了彻底提高各个环节的管理质量和结果质量，打造21世纪的繁荣组织，每名员工每日不断地创造革新努力
的一种行动。
4.内容
详见内容附页
5.相关程序/指导书
MP-01-D01 《实行计划发表会管理指导书》
6.质量记录
7．变更内容一览表。
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
生产计划控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：使生产经济、合理、有条不紊进行；通过有效控制，防止囤料、呆料、缺料；确保交期。
2.范围：凡需纳入生产的项目(已量产)均属之。
3.术语：无。
4.职责：4.1 物流计划部负责组织订单信息传递；并负责组织对顾客订单评审，按业务订单编排提交月发货计划及负责交付事宜追踪；4.2物流计划部应对发货计划进行评审，编排月、周和日生产计划，设备负荷评审，原物料申请购及协助仓库管理员对原材料库存进行控制，有效组织人、机、料确保生产顺畅，对生产计划执行情况追踪和统计，确保生产进度的吻合，满足交付；并负责原材料的订购、追踪；4.3仓库管理员负责按单收、发、贮存物料；反馈异常物料；4.4 生产车间负责计划的执行（生产物料的到位确认、人员岗位培训、设备维护等），生产日报表的正确填写；4.5 相关部门参与生产计划的评定范围及协助。
文件名称生产计划控制程序页码5 流程图步骤No 担当部门/人员运作流程形成文件/质量记录支持文件/质量记录12 3 4 56 78 91011 物流计划部物流计划部物流计划部物流计划员部门主管物流计划员采购仓库管理员生产部计划员“需求及预示量”“临时订单”“月出货计划”“订单评审表”“标准工时表”“成品库存报表”“成品安全库存表”“月生产计划”“周生产计划”“日生产计划”“生产异常信息”“计划变更通知单”“交付延迟申请单”“采购计划”“物料请购计划”“请购变异申请单”“生产日报表”“发料通知单”“日计划分析”“产品工时统计表”6.内容：6.1年度计划制定：6.1.1每年年底物流计划部根据公司的“年度经营计划”和依据前一年的需求规律，“客户的年度计划”等信息预测下一年需求，制定出年度生产规划，计划员对下一年度生产负荷，设备负荷进行评估。
提供给各相关部门以便相关部门做出产能提升计划，人员需求计划及设备需求计划，采购供货商供货能力评估等。
6.2月交付计划制订：6.2.1营销部于每月30日前以“月出货计划”的书面形式下达下月出货计划至物流计划部计划员处；6.2.2计划员接“月出货计划”二个工作日内，根据以往交付经验等信息制定“月生产计划”，并提交部门部长批准。
IATF16949经营计划管理程序
5.7
制订年度经营方针目标
总经理/管理者代表
总经理根据公司发展目标、经营状况、中长期发展规划等组织制订和审批年度经营方针目标，管理者代表组织贯彻。
《年度经营计划》
5.8
年度经营方针目标展开
各部门负责人
各部门根据年度经营方针目标，结合本部门的核心工作和原来存在的重大问题展开，编制年度方针目标展开表（同时可制订相应的工作计划）。展开表目标值应尽可能量化，确保目标实现和工作改进，交管理者代表审核、总经理批准，并报行政部备案。
6.相关文件
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QM-01
《质量手册》
2
HL/PD-02
《记录控制管理程序》
3
HL/PD-04
《管理评审管理程序》
4
HL/PD-26
《持续改进管理程序》
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
备注
1
HL/QRP03-01
质量目标监控记录
2
公司中长期经营计划
无样表
4
年度经营计划
无样表
文件修订记录表
行政部/经理
1.各部门每月对本部门方针目标展开表和工作计划实施情况进行检查并自我完善，编制本部门方针目标的检查和评价报告；并进行半年度和全年度评价，评价报告提交管理者代表和总经理。
2.行政部组织对各部门的执行情况按月度进行检查、考核；
3.行政部组织对各部门的执行情况进行半年度和全年度评价，并测评公司经营方针目标的完成率，评价的内容应主要包括：
1）市场客观形势产生变化，原定方针目标不能满足顾客和公司发展需要；
2）原定的方针目标不能如期实现；
经营计划和目标管理控制程序IATF16949
经营计划和目标管理控制程序IATF169491.目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2．范围本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。
3．职责及依据标准3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等；3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.6依据标准：依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款 5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。
4．程序4.1 确定公司经营方针:总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。
4.2 制定中长期业务计划总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素:a)与市场有关的问题；b)质量目标；c)增长预测；d)工厂/设施计划；e)质量目标成本；f)人力资源开发；g) 预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)； h) 顾客满意计划。
4.3 制定年度业务计划各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度业务计划,营销部还要制定短期业务计划，报总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体包括以下计划: a) 年度销售计划；b) 年度顾客满意度计划；c) 年度质量成本目标计划；d) 年度固定资产投资计划；e) 年度员工培训计划；f) 年度质量目标计划；g) 年度劳动安全计划。
IATF16949经营计划和目标管理程序
IATF16949经营计划和目标管理程序
经营计划是组织在特定时期内实现经营目标的指导性计划。
它对于整
个组织的运营至关重要，可以帮助组织明确战略方向、确定资源需求、制
定具体的行动计划等。
而目标管理程序则是通过设定明确的目标来引导和
评估组织的绩效，确保组织能够达到预期的业绩水平。
1.经营计划制定：组织需要制定一个明确的经营计划，明确经营目标
及其实现的详细步骤和时间表。
这个计划应该与组织的整体战略一致，并
且需要考虑内外部环境的因素。
2.经营目标设定：基于经营计划，组织需要设定具体、可衡量的经营
目标。
这些目标应该是可实现的、可追踪的，并且要与组织整体目标相一致。
3.资源分配：经营计划和目标需要明确需要的资源，包括财务、人力、物资等。
组织需要合理分配这些资源，并确保能够有效地支持经营计划的
实施和目标的达成。
4.行动计划制定：根据经营计划和目标的设定，组织需要制定具体的
行动计划，明确每个阶段需要完成的任务、责任人和截止日期。
这些行动
计划可以作为实施经营计划和目标的具体指导。
5.绩效评估和持续改进：组织需要建立一套有效的绩效评估体系，对
经营计划和目标的实施情况进行评估。
如果出现偏差，组织需要及时采取
措施进行调整，并不断改进经营计划和目标管理程序。
通过有效的经营计划和目标管理程序，组织可以明确组织的发展方向
和目标，使策划、执行、评估和改进形成一个持续循环的过程，从而提高
组织的整体绩效和竞争力。
IATF16949经营计划管理程序
IATF16949经营计划管理程序经营计划管理程序基本包括以下几个步骤：1.制定战略计划：企业应根据市场需求和竞争环境，制定长期战略计划。
该计划应包括企业的长期目标和发展方向，以及如何实现这些目标的具体措施和时间表。
2.制定年度计划：基于战略计划，企业应对每年的经营目标和计划进行详细规划。
该计划应包括销售目标、生产计划、人力资源需求、财务预算等方面的内容，以确保企业的运作和发展与战略目标保持一致。
3.制定月度和周计划：根据年度计划，企业应将其拆分为更具体的月度和周计划。
这些计划应包括具体的销售目标、生产计划、员工排班、原材料采购等内容，以确保各项工作按时进行并完成。
4.监控和调整计划：企业应定期监控和评估计划执行情况，并对不符合要求的地方及时采取纠正措施。
这可以包括对销售目标的调整、生产排程的调整、员工培训的加强等，以确保计划的顺利执行。
通过以上步骤，经营计划管理程序可以帮助企业在整个供应链管理过程中建立有效的计划和控制机制，确保提供稳定和一致的产品和服务。
这有助于提高客户满意度和产品质量，增强企业的竞争力和可持续发展能力。
在制定和执行经营计划管理程序时，企业应注意以下几个关键方面:1.确保计划的合理性和可行性：制定计划时，企业应基于客户需求和市场环境进行准确的分析，确保计划的制定合理且可行。
同时，企业应确保资源的充足性，以支持计划的顺利执行。
2.加强组织沟通和协调：制定和执行计划需要各个部门的密切配合和协调，因此企业应加强内部的沟通机制，确保信息的流通和协调。
此外，企业还应与供应商和客户建立良好的沟通和合作关系，以便根据实际需求进行计划的调整和改进。
3.引入先进的技术和管理方法：随着技术的不断进步和管理方法的不断发展，企业应不断引入先进的技术和管理方法，以提高计划制定和执行的效率和质量。
例如，可以使用物联网技术和大数据分析，对供应链进行监控和预测，以及使用精益生产和六西格玛等管理工具，提升生产效率和质量。
IATF16949-经营计划管理规定
5.2.2管理层定期向主要客户发出【市场同行资料收集表】、【客户满意度调查表】，
并透各种管道、方式取得相关可靠、有用之信息，如市场占有率、主要客户下单比率、准时交货率、质量合格率、产品性能、价格及服务等。
5.4.2经营计划由副董事长批准，发行至各部门执行.
5.5经营计划必须包括但不限于以下内容：
A：公司级的经营目标
B：公司级的质量目标
C：市场预期销售额
D：财务策划及目标成本
E：增长预测
F：人力资源开发
G：研究与开发计划、项目经费预测
H：设备设施计划
I：客户满意计划
J：关键内部质量及运行能力指标
K：同市场有关的其它问题
5.7经营计划的修正：
经营计划是动态文件，职责部门根据竞争对手的产品/过程的性能水平、客户当前和未来的期望及经营计划的达成状况，可对经营计划提出更改，经营计划更改按“文件和数据管理程序”执行。
5.8经营计划的更新：
每年底制定次年的年度经营计划,并利用滚动法(即向后续定一年)更新中、长期经营计划，对于中、长期经营计划以相同的方式进行跟踪、评审。
□副董事长
□财务部
□品质保证课
□第一生产部
□副董事长
□总务部
□品质保证课
□第二生产部
□管理者代表
□生产管理部
□生产技术部
□第三生产部
1.目的：
明确短、中、长期经营计划的策定、执行、检讨、修正和审查，特订立本程序。
2.适用范围：
适用于公司各期经营计划的策定、执行、检讨、修正和审查作业。
经营计划与目标管理控制程序
1.目的规定了公司经营计划的管理流程及实施方法。
经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目标的措施计划构成，本公司的经营计划有年度经营计划。
2.适用范围适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。
3.术语和定义年度经营计划：指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。
4.规范性引用文件《持续改进管理程序》《文件控制程序》5.流程经营计划与目标管理流程说明活动1：信息收集、分析确定发展战略➢每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；➢销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；活动2：识别内外部环境因素➢管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素，并作为经营计划制订的输入；●典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；●典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；活动3：确定相关方及影响➢管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经营计划制订的输入；●典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的能力基础等信息。
活动4：评价/确定质量方针和质量目标➢总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结果、评审公司质量方针及质量目标；活动5：确定过程绩效指标➢管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩效指标；活动6：编制年度经营计划➢管理者代表组织各部门经理编制《年度经营计划》，并提交总经理批准；➢所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的资料分析为基础。
IATF质量管理体系过程关系图
标题 第4章 质量管理体系 编制日期： 4.1.5客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表过程类别 过程名称总经理市场部销售部技术部开发部供应部生产部质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 ○○●● ○ ○ ○COP 2 报价控制程序 ○● ○○ ○COP 3 合同评审控制程序 ●○○ ○ ○ ○COP 4 工程变更控制程序 ○●● ○ ○ ○COP5 生产计划控制程序 ○ ○○ ○ ●COP 6 生产制程控制程序 ○○ ○ ● ○COP 7 产品交货控制程序 ● ○ ○ ○COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ ○ ○○COP 9 客户满意度控制程序 ●● ○MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○SP2 图纸技术资料控制程序 ●●○ ○ ○○SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● ○ ○○SP6 外协控制程序 ○○ ● ○ ○SP7 供应商控制程序 ○○ ● ○ ○SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ ●SP9 工装控制程序 ○○○ ● ○SP10 仓储管理程序 ○○● ○ ○SP11 进料检验控制程序 ○○○ ●SP12 制程与成品检验控制程序 ○○ ○ ●SP13 监视和测量资源控制程序 ○○○ ●SP14 产品安全性控制程序 ○○●● ○ ○ ○SP15 不合格品控制程序 ○○ ○ ○ ●SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ ○ ●○ SP17 产品标识和追溯管理办法 ○ ● ○SP18 顾客的财产管理办法 ●○○ ○ ○ ○SP19 产品防护管理办法 ○○ ○ ● ○SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ ● ○○SP21 软件质量管理办法 ○● ○SP22 产品批次管理办法 ● ● ○SP23 产品保修管理办法 ●○ ○ ○ ○SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ ○ ○●SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ ○ ○○SP26 产品质量防错管理办法 ● ● ○ ● ○注：●表示主导部门 ○表示协助部门。
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经营计划控制程序
1.目的
为了公司经营计划的科学制定和正确展开实施，增强企业市场竞争能力，确保公司稳步向前发展，以及通过过程指标对各个过程进行监控和数据分析，寻找持续改进的机会，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施，数据分析和改进。
3.定义
3.1经营计划：经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，必须在规定的时间内完成。
其核心是提高顾客的满意度，相关方受益。
是从事组织、指挥、协调、控制与监督等各项管理活动的基本依据。
3.2 SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略；
S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力
W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品
O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇
T（威胁） Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.
3.3短期经营计划：年度计划，每年编写一次，应与中长期经营计划的实施相衔接。
中长期经营计划——发展规划，即五年的发展方向。
4.职责
4.1总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。
4.2管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价，提出改进意见，并定期向决策层报告。
4.3各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标，负责目标的统计、分析，制定改进措施。
5.内容
5.1公司经营计划策划
5.1.1 经营计划制定依据：总经理根据公司内外部环境背景使用SWOT分析法，制定短、中长期经营计划，可以从以下几个方面考虑：
—经营环境与市场分析预测
a.行业市场分析、市场发展前景与动态；
b.我公司业务状况、市场分析及预测，包括销售额预测、新客户开发预测；
c.主要竞争对手技术、质量、价格、营销方式、经营及效益状况等，包括其产品品种、生产能力与发展规划目标。
—顾客的期望和满意度情况
a.顾客对公司现有配套产品的需求量及对公司新产品潜在需求量；
b.顾客满意度改进（质量、价格、交货期、服务）。
—公司自身经营情况分析及改进
a.公司当前研发产品结构、品种及研发能力；
b.产品技术、结构方面的优势及重要客户、重点产品技术质量、工艺提升改进目标；
c.质量目标；
d.公司生产规模、生产能力、工时定额、工效改进；
e.公司人力资源开发目标；
f.公司采购成本管控，设备、技术改造投入，利润分析；
5.1.2制定公司经营计划
a)公司经营战略规划由总经理组织制定，且自上而下的展开。
经营计划为1年，每年12月完成下一年度经营计划
b)《年度经营计划》每年由总经理召集最高管理层，必要时相关部门参加，根据顾客的期望和要求、公司发展状况、市场情况等进行制定和修订。
c）通过编制经营计划为公司建立发展目标，确定公司经营战略和预测公司的经营成果，计划中的指标要具有关联性、系统性。
d）经营计划内容包括下一年度的经营方针、经营战略、经营目标、关键经营指标（发展、管理、效益、质量、安全等方面）、资本性支出计划、产品发展、改进计划等。
经营计划由管代审核，总经理批准后实施。
5.2 经营计划的实施
各部门根据公司年度经营计划和质量目标制定对策措施，执行并持续改进，统计经营计划的相关数据。
5.3 经营计划的监控
a) 综合部对各部门执行计划完成情况进行监控，适时将执行结果统计总结和汇报，并及时提交总经理。
采用展示板、公司简报、宣传画廊、会议等形式对公司经营计划和质量目标考核结果定期公示。
b)通过与目标的对比，对不达标项目，由责任部门制订改善计划。
c)管理者代表负责组织质量目标的阶段性（如半年评审）评审，如有必要，应提出质量目标的阶段性调整方案，报总经理批准后组织落实。
年度经营计划和质量目标完成情况，提交管理评审会议审议。
必要时可根据实际情况，在实施过程中对经营计划的内容进行更新和修订。
5.4.经营计划的修订
a)经营计划在实施过程中因外部环境、法律法规、市场、内部机构等因素的变化出现较大差异应及时更新、修订。
经营计划须经过总经理同意后才能修订，修订后的经营计划应召开会议并进行评审。
涉及年度经营计划主要指标或重大项目的调整，应按评审会议决定进行调整。
b)计划修订后，将新计划下发各部门。
各部门应按新计划实施。
5.5制订改进措施
通过与经营计划中所确定目标的对比，发现公司经营状况的优劣，对不达标项目，由管代负责组织各部门制订改善计划，并优先解决与顾客相关的问题。
5.6 改进措施的跟踪验证
a)综合部对结果进行跟踪验证，并在下次管理经营会议上再次确认。
b)不符合的仍需继续改进。
5.7记录管理
经营计划控制所涉及的质量记录由归口部门按时间的顺序进行整理、编目，并加以保管存档。
具体按《文件记录控制程序》执行。
6.记录
更改记录
编制：审核：批准：如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！。