IATF经营计划控制程序

经营计划控制程序

1.目的

为了公司经营计划的科学制定和正确展开实施，增强企业市场竞争能力，确保公司稳步向前发展，以及通过过程指标对各个过程进行监控和数据分析，寻找持续改进的机会，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施，数据分析和改进。

3.定义

3.1经营计划：经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，必须在规定的时间内完成。其核心是提高顾客的满意度，相关方受益。是从事组织、指挥、协调、控制与监督等各项管理活动的基本依据。

3.2 SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略；

S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力

W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品

O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇

T（威胁） Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.

3.3短期经营计划：年度计划，每年编写一次，应与中长期经营计划的实施相衔接。

中长期经营计划——发展规划，即五年的发展方向。

4.职责

4.1总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。

4.2管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价，提出改进意见，并定期向决策层报告。

4.3各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标，负责目标的统计、分析，制定改进措施。

5.内容

5.1公司经营计划策划

5.1.1 经营计划制定依据：总经理根据公司内外部环境背景使用SWOT分析法，制定短、中长期经营计划，可以从以下几个方面考虑：

—经营环境与市场分析预测

a.行业市场分析、市场发展前景与动态；

b.我公司业务状况、市场分析及预测，包括销售额预测、新客户开发预测；

c.主要竞争对手技术、质量、价格、营销方式、经营及效益状况等，包括其产品品种、生产能力与发展规划目标。

—顾客的期望和满意度情况

a.顾客对公司现有配套产品的需求量及对公司新产品潜在需求量；

b.顾客满意度改进（质量、价格、交货期、服务）。

—公司自身经营情况分析及改进

a.公司当前研发产品结构、品种及研发能力；

b.产品技术、结构方面的优势及重要客户、重点产品技术质量、工艺提升改进目标；

c.质量目标；

d.公司生产规模、生产能力、工时定额、工效改进；

e.公司人力资源开发目标；

f.公司采购成本管控，设备、技术改造投入，利润分析；

5.1.2制定公司经营计划

a)公司经营战略规划由总经理组织制定，且自上而下的展开。经营计划为1年，每年12月完成下一年度经营计划

b)《年度经营计划》每年由总经理召集最高管理层，必要时相关部门参加，根据顾客的期望和要求、公司发展状况、市场情况等进行制定和修订。

c）通过编制经营计划为公司建立发展目标，确定公司经营战略和预测公司的经营成果，计划中的指标要具有关联性、系统性。

d）经营计划内容包括下一年度的经营方针、经营战略、经营目标、关键经营指标（发展、管理、效益、质量、安全等方面）、资本性支出计划、产品发展、改进计划等。经营计划由管代审核，总经理批准后实施。

5.2 经营计划的实施

各部门根据公司年度经营计划和质量目标制定对策措施，执行并持续改进，统计经营计划的相关数据。

5.3 经营计划的监控

a) 综合部对各部门执行计划完成情况进行监控，适时将执行结果统计总结和汇报，并及时提交总经理。采用展示板、公司简报、宣传画廊、会议等形式对公司经营计划和质量目标考核结果定期公示。

b)通过与目标的对比，对不达标项目，由责任部门制订改善计划。

c)管理者代表负责组织质量目标的阶段性（如半年评审）评审，如有必要，应提出质量目标的阶段性调整方案，报总经理批准后组织落实。年度经营计划和质量目标完成情况，提交管理评审会议审议。必要时可根据实际情况，在实施过程中对经营计划的内容进行更新和修订。

5.4.经营计划的修订

a)经营计划在实施过程中因外部环境、法律法规、市场、内部机构等因素的变化出现较大差异应及时更新、修订。经营计划须经过总经理同意后才能修订，修订后的经营计划应召开会议并进行评审。涉及年度经营计划主要指标或重大项目的调整，应按评审会议决定进行调整。

b)计划修订后，将新计划下发各部门。各部门应按新计划实施。

5.5制订改进措施

通过与经营计划中所确定目标的对比，发现公司经营状况的优劣，对不达标项目，由管代负责组织各部门制订改善计划，并优先解决与顾客相关的问题。

5.6 改进措施的跟踪验证

a)综合部对结果进行跟踪验证，并在下次管理经营会议上再次确认。

b)不符合的仍需继续改进。

5.7记录管理

经营计划控制所涉及的质量记录由归口部门按时间的顺序进行整理、编目，并加以保管存档。具体按《文件记录控制程序》执行。

6.记录

更改记录

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