正常业务接单作业流程

销售订单 （表格）
营销部可于库 存系统打印 『库存明细 表』供接单时 判断库存可用 量的需求
销售订单
N 核准否 Y/N Y 销售订单维 护
5.核准否 Y/N： 由营销部主管审查是否 核准此订单资料(如不核 准需重新修正订单资料 或作废此单据) 6.销售订单确认： 订单审核完成后由营销 部跟单于系统『销售订单 -维护』中进行订单确认
作
业
说
明
客户客户下 单需求营销PMC研发备
注
1.客户下单需求： 客户需货品来源进行订 货下单
模具订单需单 独开立一流 程,并且单独 讨论! 接受否 Y/N Y N 物料库存状 况表
2.接受订单否 Y/N： 由营销判断是否接受客 户的订单(如果不接受则 需通知客户)
3.客户订单输入： 收到客户订单后,由营销 业务员预下单给部门主 管审核，合格后交由跟单 于订单系统『销售订单维护』中输入客户下单的 订单资料 4.打印销售订单凭证： 由营销部跟单打印订单 凭证，交由业务确认型号 数量与其下单要求是否 一样。
新订单 Y/N（新机 型）
新产品 BOM 及工艺流程 创建流程
7.是否为新订单 Y/N： 如果此订单为样板或新 订单，则需进行新品 BOM 及工艺流程创建流程。 8.订单凭证存底： 订单凭证共三联由营业、 工程及生管单位存查 客户订单 凭证 客户订单 凭证 客户订单 凭证
营销部可于
订单系统打印 『订单完成进 度查询』 及 『送 货记录查询』 及『按订单/物 料排序的客户 订单报表』及 『未完成订单 报表』及『送 货报表』供订 单追踪信息的 的查询
订单接单状 况表