内审员培训文件
内审员培训记录范文
内审员培训记录范文日期：2024年10月15日地点：公司大会议室主持人：内审部主管会议内容：1.理论知识培训（600字）首先，我向所有内审员介绍了内审的定义和目的。
内审是指对公司内部的管理体系和工作流程进行审查，以评估其合规性和有效性的过程。
它的目的是帮助公司提供改进建议和保证业务的顺利运行。
接着，我详细介绍了内审员的职责和要求。
内审员应具备良好的沟通能力、分析能力和判断能力。
他们还应具备扎实的专业知识，了解公司的管理体系和相关法规要求。
内审员应严格遵守内审准则和道德规范，保持独立、客观和公正。
我还向内审员介绍了常见的内审工具和技巧，例如流程图、问卷调查和访谈。
我解释了如何使用这些工具来有效地收集和分析数据，以识别问题和提供改善建议。
在理论知识培训的最后，我强调了内审员的重要性和责任。
他们的工作直接影响着公司的运营和发展，因此他们必须保持高度的敬业精神和责任心。
2.实践操作培训（600字）实践操作培训分为两个部分：案例分析和模拟内审。
在案例分析环节，我选择了一些实际内审案例，与内审员们一起讨论和分析。
我们共同分析了案例中的问题和不足，并提出了相应的改进建议。
这个环节的目的是让内审员们熟悉内审的实际操作，并培养他们分析问题和解决问题的能力。
在模拟内审环节，我模拟了一个内审场景，要求内审员们分组进行模拟内审。
每个小组都扮演内审员和被审计对象的角色，通过模拟内审的过程，内审员们可以实际操作内审工具和技巧，并体验内审的具体流程。
在实践操作培训的最后，我和内审员们进行了总结和总结。
我们回顾了整个培训过程，讨论了培训中遇到的问题和困难，并提出了改进建议。
总结及反馈：此次内审员培训取得了良好的效果。
通过理论知识培训和实践操作培训，内审员们对内审的定义、目的和职责有了更深入的了解。
他们还学会了使用内审工具和技巧，提高了分析和解决问题的能力。
在反馈环节，我收到了来自内审员们的积极反馈。
他们普遍认为培训内容丰富，实用性强。
内审员培训记录范文
内审员培训记录范文培训时间：2024年9月10日至2024年9月12日培训地点：XX市培训中心培训目标：提升内审员的技能与知识，提高内审质量与效率。
培训内容及学习成果：一、内审基础知识培训1.内审概念和内审员角色：明确内审的定义，了解内审员在企业内部的职责和作用。
2.内审法律法规及标准：学习了相关法律法规和标准，包括《公司法》、《内部控制基本规范》等，了解企业内审的法律要求。
3.内审规程和流程：学习了企业内部的内审规程和流程，确保内审工作的有序进行。
二、内审技能培训1.内审方法与技巧：学习了内审过程中的方法和技巧，包括风险评估、文件审查、现场调查等，提升内审能力。
2.内审报告撰写：学习了内审报告的撰写要点，包括结构、主题陈述、详细描述和结论等，提高报告的准确性和规范性。
3.内审沟通与谈判：学习了内审员在内审过程中与被审计单位进行沟通和谈判的技巧，增强内审员的沟通能力和领导力。
三、内审案例分析与实践1.案例分析：通过分析实际内审案例，培养内审员对内审工作中常见问题的分析和解决能力，加强内审员的实践经验。
2.内审模拟演练：在模拟场景中进行内审流程的实操演练，通过角色扮演的方式提升内审员的操作能力和应变能力。
四、内审职业道德和素质提升1.职业道德培训：通过培训明确内审员应具备的职业道德要求，包括保密性、独立性、诚信度等，强化内审员的职业操守。
2.素质提升：通过培训提升内审员的综合素质，包括沟通能力、团队合作能力、分析决策能力等，使内审员具备全面发展的能力。
培训心得体会：通过三天的内审员培训，我收获了很多知识和技能，对内审工作有了更深入的了解和认识。
我认为本次培训对我的内审能力提升有很大帮助。
首先，培训中的内审基础知识让我对内审的定义和职责有了更清晰的认识，明确了自己在企业内部的定位和作用。
同时，学习了相关法律法规和标准，使我对内审工作的法律要求有了更深入的了解。
其次，培训中的内审技能培训让我掌握了一些内审方法和技巧，提升了我对风险评估、文件审查和现场调查等的能力。
2024版检验机构内审员培训教材
33
不符合项报告编写和整改跟踪
不符合项描述
原因分析
准确描述不符合项的性质、严重程度及影响 范围，提供充分的证据支持。
深入分析不符合项产生的原因，识别根本原 因，为制定整改措施提供依据。
整改措施制定
跟踪验证
根据原因分析结果，制定切实可行的整改措 施，明确责任人和完成时限。
对整改措施的实施情况进行跟踪验证，确保 不符合项得到有效纠正并防止再次发生。
检验报告发放与存档
经审核确认的检验报告应及时发放给申请方，并同时存档备查。对于不 合格的检验结果，内审员还应及时向相关部门报告并协助进行处理。
14
04 实验室安全与环 保要求
2024/1/27
15
实验室安全管理制度
实验室准入制度
确保只有经过培训和授权的人员 才能进入实验室，降低安全风险。
2024/1/27
检验计划与准备
根据检验申请的内容和要求，内审员应制定详细的检验计划，包括检 验方法、设备、人员和时间等安排，并做好相应的准备工作。
现场检验与记录
内审员应按照检验计划进行现场检验，详细记录检验过程中的操作、 数据和结果等信息，确保检验记录的真实性和可追溯性。
结果分析与判定
内审员应对检验记录进行整理和分析，依据相关标准对检验结果进行 判定，并出具相应的检验报告。
培训方式
可采用集中授课、案例分析、模 拟练习等多种培训方式，提高内
审员的实战能力。
考核要求
内审员需通过理论考试和实操考 核，获得内审员资格证书后方可 上岗。同时，检验机构应定期对 内审员进行复训和考核，确保其
持续满足岗位要求。
2024/1/27
6
02 检验机构质量管 理体系
内审员培训讲义
内部审核员培训讲义第一章定义➢审核➢为获得审核证据并对其进行客观评价, 以确定满足审核准则程度所进行系统、独立并形成文献过程。
➢审核证据❖与审核准则有关并且可以证明记录、事实陈说或其他信息。
➢审核准则❖用作根据一组方针程序或规定。
➢审核发现❖将搜集到审核证据对照审核准则进行评价成果。
➢审核结论❖审核组考虑了审核目和所有审核发现后得出最终审核成果。
➢审核范围❖审核内容和界线。
注: 审核范围一般包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖时期描述。
第二章内部管理体系审核第一节审核筹划➢审核筹划❖领导重视是做好内审关键；❖管理者代表要亲自抓内审工作；❖内审详细工作需要有一种职能部门来管理；❖组建一支合格内审员队伍；❖内审需要有一套正规程序；❖在建立管理体系时应考虑内审工作。
➢审核筹划❖确定审核目、范围和准则选择审核组, 指定审核组长第二节审核实行➢现场审核准备➢现场审核实行➢审核后续活动实行➢现场审核准备❖编制审核计划❖审核组工作分派❖准备工作文献➢审核计划内容❖审核目；❖审核准则；❖审核范围, 包括确定受审核组织单元和职能单元及过程；❖现场审核活动日期和地点；❖现场审核活动预期时间和期限, 包括与受审核方管理层会议及审核组会议；❖审核组组员作用和职责；❖为审核关键区域配置合适资源。
➢准备工作文献☺审核组组员应当评审与其所承担审核工作有关信息, 并准备必要工作文献, 用于审核过程参照和记录。
这些工作文献可以包括:☺检查表和审核抽样计划；➢记录信息(例如: 支持性证据, 审核发现和会议记录)表格。
➢编制检查表❖检查表是内审员进行审核时一种自用工具。
➢检查表作用❖明确与审核目有关作用；❖使审核程序规范化, 减少审核工作随意性和盲目性；❖使审核目一直保持明确;❖保持审核进度；❖作为审核记录存档。
➢编制检查表要点❖对照原则、手册和程序文献规定；❖选择重要管理体系问题；❖结合受审核部门特点；❖抽样应具有代表性；❖检查表应有可操作性；➢按部门进行审核时要包括波及原则条款, 按过程进行审核时要包括波及部门。
ISO9001质量管理体系内审员培训资料
目录一、体系审核具体内容 (1)二、质量体系审核的分类 (2)三、质量体系审核的目的 (2)四、质量体系审核的依据 (4)五、质量体系审核的时机和次数 (5)六、质量体系审核的一般程序 (6)七、如何组建审核组 (6)八、审核前收集相关的文件 (7)九、编制审核计划 (7)十、如何编写检查表 (8)十一、审核的路径和方法 (9)十二、审核过程中应注意事项 (10)十三、客观证据 (11)十四、不合格项的确定和不合格报告的编写 (11)十五、纠正措施 (12)十六、审核后的总结工作 (12)一、体系审核具体内容＜一＞质量体系审核的含意确定质量体系的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件﹔质量体系文件中的各规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的系统的独立的审查。
＜二＞质量体系审核的特点就审核的内容来说是其“符合性”“有效性”和“适合性”，就审核的方式来说是其“系统性”和“独立性”。
＜三＞质量体系审核的两个阶段１、文件审核阶段主要是对质量体系文件----如质量手册及各种体系程序文件是否符合预定标准或合同的要求所进行的审核，这种审核有时也称为符合性审核，这也是“符合性”的含意。
２、现场审核阶段主要对实际的质量体系活动是否与质量保证标准、质量手册或程序文件的规定相一致进行审核，对其是否得到有效的实施进行审核，这也是“有效性”的含意。
对现场审核结果的分析中应对质量体系活动是否适合于达到制定的质量目标进行评价，如果体系实施的结果不能达到质量目标，就要研究其原因，如果质量目标是现实的，是可以达到的，则应研究实施时是否不会有效，或是程序文件制定不完善等等因素。
这也是“适合性”的含意。
总体来说，质量体系审核主要是对被审核的体系文件是否规定得符合质量标准或约定的文件＜合同＞、实施是否符合规定、实施结果是否能达到质量目标作一番检查。
因此首先要求被审核的体系是正规的、文件化的体系；其次要求这些文件能真正的得到实施，而且能收到实际的效果。
内部审核培训培训资料
审核体系(tǐxì)
安排内审应考虑
◆规划体系(tǐxì) ◆过程
◆活动的重要性 ◆活动的状况
◆输入和输
◆先前审核的结果
出
(jiē guǒ)
◆控制
◆ 最小化干扰
◆顺序
四个阶段－◆时职间员的都分在配
◆相互作用 ◆审核准备 40%
◆准备计划
◆执行审核 ◆报告结果
40% 10%
◆跟踪审核
10%
第二十一页，共54页。
◆审核提的供范改围：进指(“gǎ某ij一ìn给)机定审核的深量度和广度”，是通过诸 如场会所活动和过程等因素有关的用◆语出对现审核质的量深问度和题界限加 ◆ 以表符述的合。法审核规范要围求需考虑的因素:删减的合理性，涉及产品、
◆为了认证 过程或服务的类别，组织机构设置以及与产品相关的法律规。 第十四页，共54页。
审核的人员。内审员的基本要求
◆从事三年以上质量管理或产品检验管理工作。 ◆具有一定的组织管理和综合评价能力。 ◆需接受具有内审员培训资格机构或具有内审员培训资格的人员 的培训。 ◆遵纪守法﹐坚持原则﹐实事求是﹐作风正派。
第四页，共54页。
第2章:审核员--内审员在组织(zǔzhī) 内的作用
●对管理体系的运行起监督作用﹔
◆组长主持会议
第二十二页，共54页。
第4章：内部审核(shěnhé) -初始会议议程
◆签到 ◆介绍小组成员 ◆介绍审核目的/范围/
准则 ◆介绍审核方法 ◆解释抽样(chōu yànɡ)
方式 ◆保密声明 ◆报告方式
◆不合格分级 ◆不合格处理方式
(fāngshì) ◆确定陪审人员 ◆安全要求 ◆征询有否问题
第十五页，共54页。
第3章:审核
内审员培训材料范文
内审员培训材料范文一、内审员的定义和角色内审员是指在组织内部负责进行内部审核活动的专业人士。
他们通过评估和监督组织的各个方面，确保组织的运营符合法律法规和内部政策要求，同时提供改进建议和解决方案。
内审员在组织中扮演着重要的角色，他们有助于提高组织的效率、效益和可持续发展。
内审员的角色包括：1.评估和确定组织的风险：内审员需要了解组织的运营和管理，通过分析、评估和监督来确定可能的风险和问题。
2.审计管理系统和流程：内审员负责评估组织的管理系统和流程，以确保其有效性和合规性。
3.发现问题和提供解决方案：内审员应能够发现组织中存在的问题和隐患，并提供相应的解决方案和改进建议。
4.确保内外部合规：内审员需要确保组织遵守法律法规和内部政策，以维护组织的声誉和合规性。
5.促进组织改进：内审员应通过对组织进行诊断和评估，为组织提供发展和改进的建议。
二、内审员的核心能力1.专业知识和技能：内审员需要具备与其职责和角色相应的专业知识和技能，包括财务、法律、风险管理、内部控制和审核技术等。
2.沟通和协作能力：内审员需要具备良好的沟通和协作能力，在与不同层级和部门的人员交流中能够准确传达信息、理解需求和解决问题。
3.分析和判断能力：内审员需要具备敏锐的分析和判断能力，能够独立地对问题进行分析和评估，并提出准确的结论和建议。
4.解决问题的能力：内审员需要具备解决问题的能力，能够识别并解决组织内部存在的问题和隐患，为组织提供有效的解决方案。
5.机会识别和创新思维：内审员需要具备机会识别和创新思维能力，能够发现组织潜在的机会和改进点，并提出相应的创新建议。
三、内审员的培训和发展1.学习内部审核标准和流程：内审员需要熟悉内部审核的标准和流程，了解审核的步骤和方法，培养良好的审核技能。
2.具备相关知识和技能：内审员需要持续学习和更新相关知识和技能，包括财务会计、法律法规、风险管理和内部控制等领域的专业知识。
3.经验积累和实践机会：内审员需要通过参与实际内审工作和项目，积累实践经验，提高解决问题和判断能力。
内部审核员培训教材
内部审核员培训教材
第一章：审核员概述
在组织内部，审核员扮演着至关重要的角色。
他们负责审查和评估组织内部运
作的有效性和合规性。
本章将介绍内部审核员的职责和重要性，以及他们在组织中的角色。
第二章：审核原则和标准
审核员需要遵循一系列审核原则和标准，以确保其审核工作的准确性和客观性。
本章将详细介绍审核的基本原则和应遵循的审核标准，并提供实际案例进行说明。
第三章：审核流程和技巧
审核流程是审核员完成审核工作的指导手册。
从准备工作到最终报告，审核员
需要遵循一系列步骤。
本章将深入探讨审核流程中的每个环节，并分享一些审核技巧和经验。
第四章：风险评估和控制
在审核过程中，风险评估和控制是至关重要的环节。
审核员需要能够识别潜在
风险，并提出有效的控制措施。
本章将介绍一些常见的风险类型和相应的控制方法，以帮助审核员更好地执行其职责。
第五章：案例分析
通过实际案例分析，本章将帮助审核员将理论知识与实际操作相结合。
我们将
分享一些真实案例，并讨论在这些案例中如何应用审核原则和技巧，从而提高审核员的实操能力。
结语
内部审核员培训教材旨在帮助组织培养和提升内部审核员的专业素养和技能。
通过系统的培训和实践，内部审核员将能够更好地履行其职责，为组织的有效运作和持续改进做出贡献。
希望这份内部审核员培训教材能够帮助您更好地了解和掌握内部审核的基本知
识和技能，为您在审核领域的发展提供有益的指导和支持。
CNAS实验室内审员培训资料
CNAS实验室内审员培训资料一、教学内容二、教学目标1. 使学生了解CNAS实验室内审的基本概念和流程。
2. 培养学生具备内审员的基本职责和能力。
3. 帮助学生掌握内审技巧，提高内审效果。
三、教学难点与重点2. 重点：内审员的职责、内审技巧、不符合项的处理。
四、教具与学具准备1. 教具：投影仪、电脑、白板、黑板。
2. 学具：教材、笔记本、笔。
五、教学过程1. 引入：通过一个小案例，让学生了解CNAS实验室内审的重要性。
3. 实践：让学生参与一个模拟的内审过程，锻炼内审技巧。
4. 讨论：分组讨论内审中遇到的问题和解决方法。
六、板书设计1. CNAS实验室认可范围2. 内审员职责3. 内审流程4. 内审准备5. 内审实施6. 内审记录7. 不符合项处理七、作业设计1. 案例分析：请举例说明CNAS实验室内审中遇到的问题，并提出解决方法。
答案：略2. 内审计划：请编写一个简单的内审计划，包括内审目标、内审范围、内审员职责等。
答案：略答案：略八、课后反思及拓展延伸1. 反思：思考本次课程的收获和不足，如何提高内审能力。
2. 拓展延伸：了解CNAS实验室认可范围以外的内审相关知识，如ISO9001内审等。
本次培训旨在让学生掌握CNAS实验室内审的基本知识和技巧，提高内审效果。
通过实践和讨论，培养学生具备内审员的基本能力。
希望每位学生都能认真参与，积极参与，学有所获。
重点和难点解析一、教学内容二、教学目标1. 使学生了解CNAS实验室内审的基本概念和流程。
2. 培养学生具备内审员的基本职责和能力。
3. 帮助学生掌握内审技巧，提高内审效果。
三、教学难点与重点2. 重点：内审员的职责、内审技巧、不符合项的处理。
四、教具与学具准备1. 教具：投影仪、电脑、白板、黑板。
2. 学具：教材、笔记本、笔。
五、教学过程1. 引入：通过一个小案例，让学生了解CNAS实验室内审的重要性。
案例可以选择一个成功的内审案例，让学生了解内审员如何通过专业知识和技巧，发现问题并解决问题。
2024版质量管理体系内审员培训(完整版)
质量管理体系内审员培训(完整版)contents •引言•质量管理体系基础知识•内审员必备技能与素质•质量管理体系文件编写与评审•内部审核实施流程与技巧•管理评审及持续改进策略探讨•总结与展望目录引言01CATALOGUE培训目的和背景提高内审员对质量管理体系的理解和掌握程度，确保内审员具备开展内审工作的能力。
适应组织发展和质量管理体系持续改进的需要，提升内审员的专业素养和审核技能。
贯彻国家相关法律法规和行业标准，推动组织质量管理体系的有效运行和持续改进。
内审员角色与职责角色定位内审员是组织内部质量管理的“医生”和“顾问”，负责诊断问题、提供改进建议，并促进质量管理体系的持续改进。
主要职责包括制定内审计划、实施内审、编写内审报告、跟踪验证等，确保内审工作的有效性和客观性。
素质要求内审员应具备高度的责任心、敏锐的洞察力、良好的沟通能力和团队协作精神。
培训内容与安排案例分析与实战演练通过案例分析、角色扮演等方式，让内审员深入了解内审工作的实际情况，提高应对复杂问题的能力。
内审技巧与方法讲解内审的流程、方法、技巧等，培养内审员独立开展内审工作的能力。
质量管理体系基础知识包括质量管理体系的概念、原理、标准等，帮助内审员全面了解质量管理体系的框架和要求。
相关法律法规与行业标准介绍国家相关法律法规和行业标准，增强内审员的法律意识和规范意识。
培训时间与地点根据实际情况安排培训时间和地点，确保培训的顺利进行。
质量管理体系基础知识02CATALOGUEISO 9000族标准概述ISO 9000族标准的产生和发展介绍ISO 9000族标准的起源、发展历程以及在全球范围内的认可和应用情况。
ISO 9000族标准的核心内容和结构详细阐述ISO 9000族标准的核心思想、主要内容和标准结构，包括术语和定义、质量管理体系要求、业绩改进指南等。
ISO 9000族标准与其他管理体系的关联探讨ISO 9000族标准与环境管理体系、职业健康安全管理体系等其他管理体系之间的联系和区别。
质量管理体系内审员培训(完整版)
质量管理体系内审员培训(完整版)教学内容：一、质量管理体系的基本概念和原则1. 质量管理体系的定义2. 质量管理体系的基本原则（如客户 focus、领导作用、全员参与等）二、质量管理体系的建立和实施1. 质量管理体系文件的构成2. 质量管理体系的建立步骤（如策划、设计、实施、检查和改进）三、内部审核的流程和方法1. 内部审核的目的和意义2. 内部审核的流程（如审核计划的制定、审核员的培训和选择、审核的实施和报告等）教学目标：1. 了解质量管理体系的基本概念和原则，能够解释和应用在实际工作中。
2. 掌握质量管理体系的建立和实施步骤，能够运用相关工具和技术进行质量管理体系的设计和实施。
3. 熟悉内部审核的流程和方法，能够独立进行内部审核，并提供改进建议。
教学难点与重点：重点：质量管理体系的基本概念和原则，质量管理体系的建立和实施步骤，内部审核的流程和方法。
难点：质量管理体系文件的构成和编写，内部审核的流程和技术的应用。
教具与学具准备：教具：投影仪、电脑、幻灯片、黑板、粉笔等。
学具：教材、笔记本、笔、幻灯片、练习题等。
教学过程：一、引入：通过一个实际的质量管理案例，引发学生对质量管理体系和内部审核的兴趣和关注。
二、教学内容讲解：1. 讲解质量管理体系的基本概念和原则，通过实例和案例进行解释和应用。
2. 讲解质量管理体系的建立和实施步骤，通过流程图和实例进行说明。
3. 讲解内部审核的流程和方法，通过实际审核案例进行演示和讲解。
三、随堂练习：1. 根据讲解的内容，让学生回答相关问题，以检验学生对质量管理体系的基本概念和原则的理解。
2. 让学生根据给定的情景，设计一份简单的质量管理体系文件，以检验学生对质量管理体系建立和实施的理解和应用能力。
3. 让学生根据给定的审核案例，制定一份审核计划，并进行内部审核，以检验学生对内部审核流程和方法的理解和应用能力。
四、板书设计：1. 板书质量管理体系的基本概念和原则，以便学生随时查阅和回顾。
实验室内审员培训资料
实验室内审员培训资料xx年xx月xx日•实验室内审员培训计划•实验室内审员职责与要求•实验室内审程序与步骤•实验室内审重点关注内容目•实验室内审员培训材料•实验室内审员培训效果评估录01实验室内审员培训计划了解实验室内审的基本原则和要求熟悉实验室内审的流程和方法掌握实验室内审的技巧和策略培训目标培训内容实验室内审的流程和步骤实验室内审的基本概念和意义实验室内审的常见问题及解决方案实验室内审的重点和难点时间2022年10月10日至10月14日，共5天地点XXX培训中心培训时间与地点02实验室内审员职责与要求了解和掌握实验室的质量管理体系，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
监督实验室各部门的质量活动，确保其符合质量管理体系的要求。
对实验室的质量管理体系进行内部审核，包括对文件的审查、现场的观察、记录的核实等。
协助实验室领导进行质量管理体系的改进和完善，提出改进建议。
组织和实施实验室内部的质量培训和宣传活动，提高员工的质量意识和技能。
内审员职责内审员要求熟练掌握质量管理体系的审核方法和技巧，具备独立开展审核的能力。
熟悉实验室的质量管理流程和规范，了解相关的法律法规和标准要求。
具有良好的文字表达能力和报告编写能力，能够清晰地记录审核结果和建议。
具有良好的沟通能力和组织协调能力，能够有效地与实验室各部门进行沟通和协调。
具有相关的学历背景，如医学、生物、化学等，以及一定的实验室工作经验。
1内审员等级划分23具备基本的学历和工作经验要求，能够独立完成基本的内部审核工作。
初级内审员具备较丰富的内部审核经验，能够独立完成复杂的内部审核工作，并能够指导初级内审员的工作。
中级内审员具备丰富的内部审核经验和专业知识，能够独立完成全面和深入的内部审核工作，并能够指导和协调中级内审员的工作。
高级内审员03实验室内审程序与步骤内审计划与策划确定内审目的和范围明确内审的目的、范围和时间，制定内审计划。
制定内审实施方案根据实验室内审程序的要求，制定详细的实施方案，包括内审员的选择与培训、被审核部门的确定、审核标准的制定等。
内审员培训文件
一、什么是质量管理体系？质量管理体系标准定义为：在质量方面指挥和控制组织的管理体系，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动、实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系，这个体系就叫质量管理体系。
二、质量管理体系的目的是什么？1、证实公司产品或服务有能力满足顾客需要；2、不断提高公司质量管理培训以增加顾客满意。
三、公司实施质量管理体系认证的作用？1、采购控制：帮助公司建立一套完善对供方选择和评价的方法，以合理的价格买到满意的产品。
2、降低成本，提高质量以服务顾客为中心，建立完善的制度化管理体系，建立公司工作流程，提高工作效率，降低成本，持续改进企业产品质量和服务质量、3、顾客满意，开拓市场准确的识别顾客需要，并不断满足顾客需要，争取超越顾客期望和增强顾客满意，扩展顾客网络。
4、树立品牌企业形象通过ISO国际标准化认证，公司具备了满足顾客质量要求的能力，从而取得顾客的信任，扩大了企业的知名度，促进了业务的发展。
5、开拓国内外市场的需要由于我国ISO9001认证已取得了国际互认，现在大多数国外厂商和国内企业进行业务洽谈时，明确要求供方要通过ISO9001认证。
总之，贯彻ISO9000族标准并通过认证是企业生存发展的需要，也可顾客的要求和产品顺利进入国际市场的需要。
质量永恒-----质量是人类永恒的追求，也是公司生产的发展的基础。
四、什么叫PDCA循环？PDCA循环又叫戴明环，是美国质量管理专家戴明博士首先提出的，它是全面质量管理所应遵循的科学程序。
全面质量管理活动的全部过程，就是质量计划的制定和组织实现的过程，这个过程就是按照PDCA循环，不停地周而复始地运转的。
PDCA四个英文字母及其在PDCA循环中所代表的含义如下：P（plan）---策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D（do）---实施：实施过程；C（check）---检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A（action）---处置：采取措施，以持续改进过程绩效。
内审员培训计划表范本
内审员培训计划表范本
一、培训目的
本培训旨在提升内审员的专业知识和技能，使其能够独立开展内部审计工作，确保公司内部运营的合规性和高效性。
二、培训内容
1.内审基础理论知识概要
2.内审员职责与行为准则
3.内审程序与方法论
4.风险管理与控制技术
5.内审报告撰写与沟通技巧
三、培训安排
•日期: 2022年01月10日至2022年01月14日
•时间:每天上午9:00-12:00，下午1:30-4:30
•地点:公司会议室
四、培训方式
•讲座授课:内部专家分享内审理论与实践经验
•案例分析:分析真实内审案例，加深理解
•角色扮演:模拟内审场景，提升实践能力
•小组讨论:分组讨论解决内审中的实际问题
五、培训师资
1.张三:公司高级内审专家，拥有十年以上内审经验
2.李四:风险管理专家，曾参与多家公司的内部审计项目
六、培训效果评估
•考核:培训结束后进行知识与技能考核
•测评:参训人员完成岗前与培训结束的自评测评
七、培训准备
•材料:参训人员需自备笔记本、写字工具等学习资料
•资料:培训材料将提前发送到参训人员邮箱
八、备注
•参训人员请准时参加培训并积极互动
•请勿擅自调整培训安排，如有特殊情况，请提前向主办方请假说明
以上为内审员培训计划表范本，实际培训内容及安排可能会根据实际情况进行调整。
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内审员培训资料
第一节内审核的差不多要求
1.编制审核程序
2.内审重点:是验证质量活动和有关结果的符合性,确定质量治
理体系的有颜色性、过程的可靠性、产品的适用性，评价达
到预期目标的程度，确认质量改进的机会和措施。
3.编制审核打算
4.审核人员应能保持相对独立性公正性，并经组织治理者专门
授权，具备足够资格。
审核人员的数量、素养应能满足内审
需要。
5.审核资源，组织治理者应提供内审时所需的各种资源，以实
现审核工作目标。
6.审核结果按要求整理、综合，形成报告，并按程序规定被及
时有效地传送和充分利用。
7.审核文件，包括程序、标准、记录、报告、表格齐全、适用，
格式规范化，保管档案化。
8.纠正措施：对审核中发觉的问题采取纠正措施，并实施跟踪
与监督，保证纠正系统灵敏有效。
组织内审活动只要达到上
述八条要求，差不多可满足ISO9001标准提出的要求。
第二节审核的差不多概念
一. 审核的定义及理解
1.审核的定义
为获得审核证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
2.审核的理解
(1)审核是对活动和过程进行检查的有效治理工具,审核的结
果为治理者采取措施提供了信息。
(2)审核的要紧目的是确定满足审核准则的程序。
如：
①确定受审核方的治理体系对规定要求的符合性。
②评价对法律要求的符合性。
③确认所实施的治理体系满足规定目标的有效性。
确定审核目的时，应考虑的方面：
②治理的优先级。
③商业意图。
④治理体系的要求。
⑤治理和合同的需要。
⑥对供方评价的需要。
⑦顾客要求。
⑧其他相关方的要求。
⑨组织上存在的潜在风险。
（3）审核准则是审核的依据。
审核准则是“作用依据的一组方针、程序或要求。
”
①ISO9001：2000质量治理体系要求。
②质量手册、形成文件的程序和其他相关质量治理体系文件。
③适用的法律、法规和其他要求。
（4）为确保审核的有效性，应坚持审核的客观性、独立性和系统方法三个核心。
审核的客观性表现在：
①所获得的审核证据必须是“与审核准则有关的同时能够证实的
记录、事实陈述或其他信息。
”
②审核应对收集到的证据依照审核准则进行客观评价，以形成审
核发觉。
③审核是一个形成文件的过程，包括审核打算、检查表、现场审
核记录、不符合项报告、审核报告、首次会议及末次会议记录等。
审核的独立性表现在：
①审核是被授权的活动，授权可来自于治理者的决策、公司的规
定、合同的要求、审核托付方以及法律法规的要求。
②审核员在整个审核过程中应保持公正、幸免利益冲突。
③审核组成员应开展职业化的审核并遵守职业规范。
④审核员应具备开展相应审核工作的能力，且是与受审核活动/
区域无直接责任的人员。
⑤在审核准则和审核证据的基础上对被审核方进行客观评价。
审核的系统方法表现在：
①审核包括文件审核和现场审核两个方面，在文件审核符合的情
况下，才能进行现场审核。
②审核包括符合性、有效性两个层次。
③审核前应进行策划，以确保事实上施的有效性和一致性以及审
核结论的可信性。
④审核是利用已建立的方法和技巧，确保审核证据和审核发觉的
相关性、可信性和充分性，因此，由彼此独立的审核组对同一对象的审核应得出相应类似的结论。
⑤审核应按打算和检查表进行，审核打算通常按部门或活动来编
写，并强调安排对领导层的审核，松树表应列出被审核部门的要紧过程和活动的审核内容和审核方法。
⑥审核的系统性能在一定审核范围内实现的，在审核前，首先应
确定审核范围。
⑦ISO9001：2000在策划整个质量治理体系和在某个过程进都用
了相同的质量治理体系方法。
二、与审核相关的几个概念
1.质量治理体系
质量治理体系在质量方面指挥和操纵组织的治理体系.
2.审核范围
审核范围是指审核的内容和界限.
3.不合格（不符合）
不合格（不符合）是指“未满足要求”，要求可由不同相关方提出，并可包括三个方面，即：
①明显的要求，规定要求是经明示的要求。
②适应上隐含的要求。
③必须履行的需求或期望。
4．缺陷
缺陷是指未满足与预期或规定用途有关的要求。
5．审核准则
用作依据的一组方针、程序或要求。
6．审核证据
与审核准则有关的同时能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
7．审核发觉
将收集到的审核证据对比审核准则进行评价的结果。
8．审核结论
审核组考虑了审核目标和所有审核发觉后得出的最终审核结果。
9．审核托付方
要求审核的组织或人员。
10．受审核方
被审核的组织。
11．审核员
有能力实施审核的人员。
12．审核组
实施审核的一名或多名审核员，需要时，包括技术专家。
13．技术专家
向审核组提供特定知识和技术人员。
14．审核方案
针对特定时刻段所策划，并具有特定目的的一组审核。
15．审核打算
对现场活动和审核安排的描述。
16．能力
能证实的应用知识和技能和本领。
第二节内部审核的一般步骤
一、审核策划
按照内审程序规定，制定年度审核打算，治理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动打算，预备审核工作文件，通知审核。
二、审核实施
以首次会议开始现场审核。
审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发觉，进行分析推断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。
审核组长应实施审核的全过程操纵。
三、审核报告
现场审核结束后，应提交审核报告。
工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。
四、跟踪审核
应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环治理，以推动连续的质量改进。
第三节内部审核策划
一、制定审核打算
审核打算包括年度审核打算和审核活动打算。
年度审核打算是审核策划的始端也是总纲，审核活动打算则是按照年度审核打算安排具体实施。
审核打算包括：审核目的、范围、审核准则、审核组成员及分工、要紧审核活动的时刻安排、首末次会议时刻等。
1.年度审核打算
(1)目的
①保证内部审核的实施有打算地进行.
②便于治理、监督和操纵内部审核。
（2）考虑因素
①落实审核组织。
②审核范围
③顾客、认证机构及有关法规的要求。