用友软件反结帐、反记账操作说明

用友T6结账及反结账操作详细步骤

用友T6结账及反结账操作详细步骤你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的吗？你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗？下面是店铺为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的`知识，欢迎阅读。

月末结账用友软件T6财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

财务会计→总账→凭证→记账。

2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账。

供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。

【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账。

6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（其他系统结账状态）的提示来结账。

1）【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

2）【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

3）【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

注：反结8月份时，登陆日期为9月份。

4）【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

注：反结期末处理时。

登陆日期为当月最后一天。

5）【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

6）【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

【用友T6结账及反结账操作详细步骤】。

用友U8反结账反记账反审核操作流程

用友U8反结账反记账反审核操作流程用友U8是一种流行的企业管理软件，为了满足企业内部管理的需要，它提供了一系列的功能和操作，包括结账、记账、审核等。

然而，有时候企业可能需要对已经执行过的结账、记账、审核操作进行修正或撤回，这就需要用到用友U8的反结账、反记账、反审核功能。

接下来，我将详细介绍用友U8反结账、反记账、反审核的操作流程。

一、反结账操作流程：1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-月末结账”，点击进入月末结账界面。

3.在月末结账界面中，找到要反结账的期间，双击打开该期间的结账明细。

4.在结账明细界面中，找到要反结账的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“自反结账”。

5.在自反结账对话框中，选择撤销结账，并确认操作。

6.系统将会自动反结账，撤销该期间的结账状态。

7.完成反结账操作后，系统会自动生成一张反结账凭证，用户可以根据需要进行调整或删除。

二、反记账操作流程：1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证录入”，点击进入凭证录入界面。

3.在凭证录入界面中，找到要反记账的凭证，双击打开该凭证。

4.在凭证明细界面中，点击“删除”按钮，确认删除该凭证。

5.系统将会自动反记账，撤销该凭证的记账状态。

6.完成反记账操作后，用户可以根据需要重新录入或修改凭证。

三、反审核操作流程：1.登录用友U8系统。

2.在菜单栏中找到“主宰-财务会计-凭证处理-凭证产生-审核凭证”，点击进入审核凭证界面。

3.在审核凭证界面中，找到要反审核的凭证，选择该凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“反审核”。

4.在确认反审核对话框中，选择撤销审核，并确认操作。

5.系统将会自动反审核，撤销该凭证的审核状态。

6.完成反审核操作后，用户可以根据需要重新审核或修改凭证。

四、注意事项：1.反结账、反记账、反审核操作均需要谨慎操作，核实凭证的准确性和合规性。

2.在执行反结账操作时，需要注意反结账的凭证是否影响到其他期间的结账结果。

用友T3反结账流程

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

用友t3怎样反记账

用友t3怎样反记账用友软件是目前国内市场占有率较高的一种财务软件,许多高校会计电算化课程的教学均使用用友软件,同时也是会计从业资格考试的指定软件。

以下是店铺为大家整理的用友t3反记账的方法，希望你们喜欢。

用友t3反记账的方法总账-----期未-----对账----按ctrl+h ，会提示恢复记账前状态功能已被激活。

然后依次点：总账----凭证-----恢复记账前状态。

用友t3结账后反记账的方法(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态，在打开的对话在框中，对恢复方式做出选择，进入下一步，输入主管密码，即可完成取消记账的工作;2、取消记账后，以原先进行审核操作的操作员登录总账，执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;3、打开总账|凭证|填制凭证功能，在打开的填制凭证的界面中，执行制单菜单中的作废功能，将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能，在整理凭证的过程中，对系统提示，“是否要整理断号”可根据需要选择，这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证，就被删除了。

用友t3的系统功能用友T3标准版包括三个系列12个产品，覆盖企业财务、业务、决策三个管理层次。

◆财务系类软件以总账系统为核心，包括往来、现金项目、工资管理、固定资产等，为企业的会计核算和财务管理工作提供了全面、详细的解决方案。

总账系统：总账系统提供凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和现金银行管理等功能，进行全面财务核算与管理。

往来：提供往来查询现金：提供出纳管理项目：提供项目管理工资管理：工资管理系统帮助进行企业员工的工资核算和发放，并提供银行代发、代扣税功能。

固定资产：固定资产系统帮助有效进行管理企业的各类固定资产，提供计提折旧、资产评估、资产盘亏盘盈等处理功能。

◆业务部分包括购销存和核算系统购销存-库存管理：库存管理系统可以帮助管理日常的存货出入库业务，有效的改善存货的占用情况。

用友软件怎样进行反结账【会计实务操作教程】

只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
用友软件怎样进行反结账【会计实务操作教程】当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令，反结账的步骤为：第一步：反结账进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击财务会计→总账→期末→结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下 ctrl+shift+F6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。第二步：反记账依次点击财务会计→总账→期末→对账，同时按下 ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活” ；然后在财务会计→ 总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。第三步：取消审核恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。取消
凭证审核后，就可以修改凭证。
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，对于

用友U8反结账、反记账、反审核操作流程08188

总账模块的反结账、反记账、反审核操作
（一）反结账
1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；
2、打开总账系统模块，依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；
（二）反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】；
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：
3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】，如图所示：
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“××××年××月初状态”。

5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

（三）反审核
反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。

具体操作如下：
1、以审核人的身份登陆到用友U8；
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】；
可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。

下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。

用友U8反结账、反记账、反审核操作流程

用友总账模块得反结账、反记账、反审核详解操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U８，依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】；
3、在弹出得窗口中,选择要取消结账得最后一个结账月份,按Ctrl+Ｓｈifｔ+F6组合键，再输入帐套主管得口令即可;
（二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
２、在弹出得窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面得窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
４、在弹出得“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”。

５、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

(三)反审核
反审核,也叫取消审核，就是以审核人得身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核得操作,也可以对该审核人审核得一个月所有凭证进行成批取消审核得操作。

具体操作如下：
1、以审核人得身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面得界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”。

下面就是点击【审核】—【成批取消审核】后得界面,如下图所示：。

用友T3反结账流程

用友T3反结账流程用友T3是一种用于企业管理的信息化系统。

在企业日常经营中，反结账是一项常见的操作。

通过反结账，企业可以更精准地掌握经营状况，及时调整经营战略，提高企业效益。

本文将介绍用友T3反结账的流程。

1. 登录用友T3系统在使用用友T3反结账功能之前，需要先登录用友T3系统。

打开用友T3软件，输入用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入系统。

2. 进入反结账功能模块登录用友T3系统之后，可以看到系统主界面。

在主界面上，可以看到各种菜单和功能模块。

要进行反结账操作，需要进入相应的功能模块。

在用友T3中，反结账功能模块位于“财务管理”模块中。

点击“财务管理”模块，然后点击“反结账”子菜单即可进入反结账功能模块。

3. 选择反结账条件在进入反结账功能模块后，需要根据实际情况选择反结账条件。

用友T3的反结账功能提供多种反结账条件，可以按照时间、账套等条件进行反结账。

在选择反结账条件时，需要注意选择正确的条件，以免造成财务出现错误。

4. 执行反结账操作选择了反结账条件后，就可以开始执行反结账操作了。

在用友T3系统中，反结账操作是自动执行的，用户只需要点击“执行”按钮即可开始反结账操作。

反结账操作会重新计算账套的期间，进行必要的调整和对账，将账套的期初数和期末数改为正确的数值。

5. 处理反结账异常情况反结账操作过程中，有时会出现异常情况。

例如，反结账操作完成后，发现账目错误或数据不一致等情况。

遇到这种情况，需要及时处理异常，防止对正常的财务工作造成影响。

用友T3系统提供了查询、修改、撤销等功能，可以帮助用户迅速处理反结账异常情况。

6. 审核及验证反结账结果完成反结账操作后，需要进行审核和验证反结账结果。

在用友T3系统中，反结账的审核和验证操作由财务人员或内部审计人员执行。

审核和验证的主要任务是确认反结账结果的正确性，排查存在的问题，并及时调整和修正不正确的账目。

7. 生成反结账报表在确认反结账结果的正确性后，需要生成相应的反结账报表。

用友T3反结帐、记帐步骤

用友T3总账已结帐，如何反结帐、反记帐、反审核凭证按以下步骤操作：1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”；2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能，然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。

T3用友通如何期末结账和反结账用友通中软件月末结账只能每月进行一次。

【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。

用鼠标点击要结账月份。

2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。

3、按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。

若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

4、查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。

按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

注意事项:上月未结账，则本月不能结账。

上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

已结账月份不能再填制凭证。

结账只能由有结账权的人进行。

1、反记账的步骤：（1）、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h 键,将凭证恢复记账前状态功能激活；（2）、执行总账|凭证|恢复记账前状态，在打开的对话在框中，对恢复方式做出选择，进入下一步，输入主管密码，即可完成取消记账的工作；2、取消记账后，以原先进行审核操作的操作员登录总账，执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作；3、打开总账|凭证|填制凭证功能，在打开的填制凭证的界面中，执行制单菜单中的作废功能，将原先的那张结转损益的凭证作废；执行制单菜单中的凭证整理功能，在整理凭证的过程中，对系统提示，“是否要整理断号”可根据需要选择，这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证，就被删除了。

反记账、反结账操作流程说明

反记账、反结账操作流程说明在很多情况下，已经进行了总账系统的审核、出纳签字、记账和月末结账，如果需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账、反审核等一系列操作，以下是具体的操作流程：【以用友通标准版 10.3 为例】第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6 组合键，再输入帐套主管的口令（账套主管登录密码）即可。

建议：先按住 Ctrl+Shift 不松手再按 F6说明：如果键盘有 Fn 按键，可能需要 Ctrl+Shift+Fn+F6如图所示：第二步、反记账重要提示： T3 V V8 10.8 直接跳过 1 1 、2 2 步骤1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、2、在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+H 组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

用友U8反结账、反记账、取消审核、修改删除凭证的方法

用友U8反结账、反记账、取消审核、修改删除凭证的方法(总1页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账。

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮。

3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。

2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。

B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮。

C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

用友财务软件怎样取消记帐和反结帐

用友财务软件怎样取消记帐和反结帐：1，用友财务软件取消记账：一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。

因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。

在结账界面，选则要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，取消结账。

在对账界面，按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能，然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。

取消记账完毕。

你用谁审核的就用谁取消审核，就在审核凭证里操作。

取消记账在期末，对账里，按“ctrl H”然后出现提示激活恢复记账前功能。

然后凭证中会出现选项，直接取消记账。

2，用友财务软件反结账：反结账：是指返回上月结账前状态，在结账界面选中需要反结月份（一般是上月）使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态；反记账：是指回复记账前状态，在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能，然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮，点击使用就行了。

用帐套主管进入企业门户，在结帐界面，选中12月，同时按键盘上CTRL+SHIFT+F6，输入主管密码，确认，然后进入对帐界面，选中12月，同时按键盘上CTRL+H，输入主管密码，选中恢复最近一次记帐状态，然后在添制凭证下面会有记帐前状态双击击活，然后反审核，就可以该凭证了。

快捷键：选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

工具拦有一个帮助，点击帮助下的关于，有一个红色字写的财务处理系统，在旁边有一个图标按住Ctrl键单击它就可以了，再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了，可以试一下。

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用友U8反结账反记账取消审核修改删除凭证的方法

用友U8反结账反记账取消审核修改删除凭证的方法用友U8是一款企业管理软件，提供了一系列功能来帮助企业进行会计记账和财务管理。

以下是关于用友U8的反结账、反记账、取消审核以及修改删除凭证的详细方法。

一、反结账方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。

2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“期末处理”菜单，然后选择“结账处理”选项。

3.在结账处理页面，点击顶部工具栏中的“反结账”按钮，弹出反结账确认窗口。

4.在反结账确认窗口中，选择要反结的期间，并勾选相应的反结账选项。

5.点击“确定”按钮，系统将开始执行反结账操作。

反结账的过程需要一定的时间，需要耐心等待系统完成操作。

6.反结账完成后，系统将会自动显示反结账结果。

二、反记账方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。

2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“期末处理”菜单，然后选择“记账处理”选项。

3.在记账处理页面，选择要反记账的凭证，可以通过查询条件或者凭证号进行筛选。

4.选中要反记账的凭证，点击顶部工具栏中的“反记账”按钮，弹出反记账确认窗口。

5.在反记账确认窗口中，可以选择是否同时反记应付/应收凭证，并勾选相关选项。

6.点击“确定”按钮，系统将开始执行反记账操作。

反记账的过程需要一定的时间，需要耐心等待系统完成操作。

7.反记账完成后，系统将会自动显示反记账结果。

三、取消审核方法：1.在用友U8软件的主界面，点击“财务会计”模块，进入财务管理页面。

2.在财务管理页面，点击左侧菜单栏中的“凭证管理”菜单，然后选择“凭证审核”选项。

3.在凭证审核页面，选择要取消审核的凭证，可以通过查询条件或者凭证号进行筛选。

4.选中要取消审核的凭证，点击右键，在弹出的菜单中选择“取消审核”选项。

5.系统将弹出取消审核确认窗口，点击“确定”按钮，系统将开始执行取消审核操作。

6.取消审核完成后，系统将会自动显示取消审核结果。

用友T6结账及反结账操作步骤

用友T6结账及反结账操纵步调
月末结账
财务体系
1.总账：
【审核.记账凭证】财务管帐→总账→凭证→审核凭证.
财务管帐→总账→凭证→记账.
2.固定资产：
【固定资产结账】财务管帐→固定资产→处理→月末结账
供给链体系
3.发卖治理：
【审核单据】供给链→发卖治理→营业→发货→批量处理→批审→全选→确认.
【发卖月末结账】供给链→发卖治理→营业→发卖月末结账.
4.库存治理：
【审核单据】入库.出库.略.
【单据记账】供给链→存货核算→营业核算→正常单据记账.【月末结账】供给链→库存治理→营业处理→对账.月末结账. 5.存货核算：
【期末处理】供给链→存货核算→营业核算→期末处理.
【月末结账】供给链→存货核算→营业核算→月末结账
6.总账结账：
【对账.结账】财务管帐→总账→期末→对账
财务管帐→总账→期末→结账（结账时依据“月度依据陈述（6.其他体系结账状况）的提醒来结账.
1.【总账体系反结账】财务管帐→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入暗码确认即可.
2.【总账体系恢复记账】财务管帐→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状况.
3.【存货核算反结账】供给链→存货核算→营业核算→月末结账→撤消结账.
注：反结8月份时,登陆日期为9月份.
4.【期末处理反结】供给链→存货核算→营业核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认.
注：反结期末处理时.登陆日期为当月最后一天.
5.【库存治理反结账】供给链→库存治理→营业处理→月末结账→撤消结账.
6.【发卖治理反结账】供给链→发卖治理→营业→发卖月末结账→撤消结账.。

用友T3软件常见问题之反结账及反记账

用友T3软件常见问题之反结账及反记账用友T3软件常见问题之反结账及反记账你知道用友T3财务软件反结账及反记账常见问题有哪些吗?你对用友T3财务软件反结账及反记账常见问题了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T3财务软件反结账及反记账常见问题的知识，欢迎阅读。

一、反记账如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了，应先反记账(“恢复记账前状态”)，然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

修改完后再审核，再记账。

恢复记账前状态的操作：单击“总账系统”，单击菜单栏“总账”，单击“对账”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记账前状态被激活”。

单击“总账系统”，单击菜单栏“总账”，单击“凭证”，单击“恢复记账前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记账。

取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。

注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。

二、反结账如果一个月结账后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。

反结账的操作：单击“总账系统”，单击菜单栏“总账”，单击“结账”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。

以上两个操作关键是要记住组合键：反记账是“Ctrl+h”反结账是“Ctrl+Shif+F6”用友T3财务软件反记账和反结账的技巧在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入账套主管的口令即可。

如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

用友U8反结账、反记账、取消审核、修改删除凭证的方法-范本模板

第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块，依次点击总账--期末-—结账.2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账.2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮.3、退出上面的窗口后，再依次点击总账—-凭证——恢复记账前状态。

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态"或“××××年××月初状态"。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作.第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。

2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。

第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。

B．再依次点击制单—-整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮。

C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选"按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是"，反之选择“否”。