前台收银员操作规程
财务部前台收银操作规程
财务部前台收银操作规程财务部前台收银操作规程一、前言为了规范财务部前台收银操作，提高收银工作效率和准确性，特制定本规程。
二、工作流程1.顾客交款。
顾客拿到购物小票或者其他结算单据后，向前台出纳交款。
2.收款操作。
出纳按照购物小票或者其他结算单据上的金额进行收款操作，同时在出纳机上打印收款单。
3.发票开具。
如有需要，出纳根据顾客要求，开具正、副增值税专用发票。
4.交款结算。
出纳根据收款单和交费金额进行结算操作，拿出找零或填写付款凭据。
5.归档存档。
每笔收款关键数据在结算后均需归档存档。
所有归档存档的数据均应做到完整无遗漏，并按照规定定期清理归档文档。
三、具体操作步骤1.收款操作。
出纳在进行收款操作前，应仔细核对购物小票或者其他结算单据的金额与实际价格是否匹配，掌握有效的验钞技巧，判断货币真假。
如果出现异常，如购物小票金额与实际价格不匹配等情况，出纳应及时向销售员了解情况，协调解决。
具体操作流程如下：（1）首先，出纳要确保收款机的金额清零。
然后将顾客交来的纸币和硬币按照币种和面值数码拆分开来。
（2）出纳要先识别钞票和硬币的真假，特别是50元以上的大面额纸币和1元硬币，要认真检查。
（3）出纳应该按顺序从大面额的钞票、硬币到小面额的钞票、硬币的顺序进行收款。
（4）每收完一笔款项后，出纳即可打印相应的收款单。
2.发票开具。
出纳要根据要求开具正、副增值税专用发票。
如顾客要求开具发票，出纳应在收款后及时开具。
如果顾客对开具发票的金额有特殊要求，出纳要向会计核对和确认。
发票开具的具体操作如下：（1）出纳应该充分了解发票的开具标准和税率等相关规定，并将规定内容明确告知顾客。
（2）发票开立时要充分核对开具内容，如发票抬头、名称、纳税人识别号码等内容，确保发票信息的真实性和准确性。
(3) 出纳要按照会计的规定填写税收发票信息，其中包括发票号码、开票日期、发票金额等信息，确保发票信息完整无误。
3.交款结算。
出纳在收到货币后，应当及时进行核算，并拿出所需的找零或填写付款凭据。
银行收银员操作规程(3篇)
第1篇一、引言为确保银行收银工作的规范、高效和安全，特制定本操作规程。
收银员应严格按照本规程执行，确保客户资金安全，提高服务质量。
二、职责与权限1. 职责：（1）负责办理客户存款、取款、汇款、转账等业务；（2）负责核对客户提供的身份证件、账户信息等资料；（3）负责保管现金、凭证、印章等物品；（4）负责完成每日现金、凭证、印章等物品的清点、核对、上缴；（5）负责维护工作场所的整洁、安全；（6）负责处理客户咨询、投诉等事宜。
2. 权限：（1）有权拒绝不符合规定的业务；（2）有权对违反规定的行为进行制止；（3）有权向上级汇报工作情况。
三、操作规程1. 业务办理：（1）收银员在办理业务前，应主动向客户问好，并礼貌地引导客户至相应的业务窗口；（2）核对客户提供的身份证件、账户信息等资料，确保准确无误；（3）按照业务规定办理业务，确保业务办理准确、高效；（4）在办理业务过程中，注意观察客户情绪，耐心解答客户疑问。
2. 现金管理：（1）收银员应严格遵守现金管理规定，不得私自动用、挪用、借出或侵占现金；（2）每日营业结束时，应将现金、凭证、印章等物品清点、核对，确保账实相符；（3）现金、凭证、印章等物品应妥善保管，不得随意放置或丢弃。
3. 电脑操作：（1）收银员应熟练掌握银行系统操作，确保业务办理准确；（2）在电脑操作过程中，注意保护客户信息，不得泄露；（3）电脑出现故障时，应及时向上级汇报，并按照规定处理。
4. 工作交接：（1）收银员在交接班时，应将现金、凭证、印章等物品清点、核对，确保账实相符；（2）交接班时，应将工作情况、客户咨询、投诉等事宜向接班人员交代清楚；（3）交接班过程中，不得随意离开工作岗位。
5. 工作场所管理：（1）收银员应保持工作场所的整洁、安全；（2）不得在工作场所吸烟、饮酒或吃零食；（3）不得在工作场所闲聊、嬉戏或从事与工作无关的活动。
四、附则1. 本规程自发布之日起施行，如有未尽事宜，由银行相关部门负责解释；2. 收银员应认真学习并严格执行本规程，确保银行收银工作的规范、高效和安全。
前台收银操作程序制度
前台收银操作程序制度第一篇：前台收银操作程序制度前台收银操作程序制度一、投款程序(1)每班次收银员下班前，要清点现金、信用卡、发票和挂账单是否与报表一致。
(2)确认无误后，收银员要填写前厅营业额投款本，字迹清晰明了。
将现金和支票连同当班次的交班汇总表一起放入投款袋内封好。
(3)投款时必须要有第3方见证人见证，最后将当日首日投入保险柜内。
(4)财务出纳取钱时要在前台人员见证下点钱，清点的金额和报表一致后，要让出纳在前厅营业额投款本上确认金额签名，白联给财务，红联前台留底。
如金额出现或多或少，一定要通知上级领导。
二、账单处理（1）每个班次结束前，要结算POS机，POS机的金额必须要和报表一致。
（2）账单的装订统一如下：账单、押金单、迷你吧单、西餐单、洗衣单、RC单、订单。
（3）按不同结算方式分类整理账单（人民币、刷卡、挂账）（4）整理核对无误后，最后将POS机结算单和交班汇总表连同账单一起投于财务。
三、撤消，反结帐，修改付款方式1）使用撤消，需保留RC单，向主管或大副说明客人即开即退的原因，同意后接待员要在RC单上注明原因，同时要有主管大副的签名，最后将单投于财务。
2）反结帐，保留第一次打印帐单，付款单，并告知是什么原因反结，由主管或大副来操作反结。
4）修改付款方式，将修改原因告知，由主管或大副来操作。
客人离店后，非特殊情况不可进行修改。
第二篇：前台收银操作程序酒店前台操作程序一，前台接待根据营销部通知作好排房准备工作，客人到店后按酒店要求填写好”宾客住宿登记表”交前台收银。
二，前台收银根据接待开出的房号和“宾客住宿登记表”检查房间类型，房费金额是否符合酒店规定的收费标准。
如不符，要问清是否有其他原因。
三，按酒店规定向客人收取保证金，并开具“保证金收据”，收据一式三联，一联交客人保管，离店结算时收回。
一联作存根，作输入系统账项依据并放入客人账夹内作客人结算时依据，一联与其他账单一起交财务稽核用。
四，各营业点营业员须把客人消费的账单或凭证及时输入系统或交付前台收银及时输入客人总账单内。
收银员岗位安全操作规程
收银员岗位安全操作规程收银员岗位是一个与现金密切相关的岗位，安全操作规程非常重要。
下面是一份1200字的收银员岗位安全操作规程，希望对你有所帮助。
收银员岗位安全操作规程一、岗位介绍收银员是企业或商店中负责收取顾客购物款项并完成收银工作的员工。
收银员岗位需要密切注意现金的安全，确保收款过程的准确性和可靠性。
二、岗位要求1.具备一定的数学计算能力和记忆能力，以确保对款项进行准确的计算和记忆。
2.具备较强的细致入微的观察力，能快速识别假币和其它伪造货币。
3.遵守公司和商店的规章制度，保持良好的职业操守和道德品质。
4.有良好的沟通能力，能与顾客进行友好沟通，并解答顾客的问题和疑虑。
三、现金安全管理1.存放现金a.每天上班前，核查收银机内的现金余额，确认是否存在异常。
b.确认现金存储箱有足够的零钱，并按照规定金额存放，确保不缺不多。
c.存放现金时，必须仔细计算和清点，确保存放正确数量的现金。
d.在存放现金时，应尽量避免他人的注意，确保现金安全。
2.收款过程a.在收银过程中，必须仔细核对商品的价格，以确保收款的准确性。
b.对顾客支付的现金，应立即放入收款机，并计算找零金额。
c.在收款过程中，应注意顾客的动作和行为，防止有人试图欺诈或伪造支付。
d.对于较大金额的现金支付，应注意咨询主管或经理的意见，并确保支付的安全性。
3.假币鉴别a.收银员应熟悉真假币的鉴别知识，并能快速识别假币。
b.对于可疑的假币，不要直接退还给顾客，而是应暂时保留，并报告给主管。
c.当发现假币时，必须立即通知主管或经理，并按照公司规定的程序处理。
四、个人安全意识1.保持谨慎a.在外出上下班或离开收银台时，应随身携带或将现金安全存放。
b.当收银台不用时，应将现金存放箱锁好，避免被他人非法取用。
c.注意周围环境，防止他人趁机偷窃现金或有人暗中监视。
2.保护个人信息a.不要随意透露自己的个人信息或收银机的密码。
b.不要将密码存放在明显易见的地方，以免被他人知悉。
某电子公司前台收银手册
某电子公司前台收银手册一、收银操作规范1.1 服务态度作为前台收银员，你需要随时保持良好的工作态度，并对顾客友好、热情地提供服务。
无论顾客购买的商品多少，都要对其表示真诚的关怀和感谢。
1.2 值班时间请按照公司制定的班次表按时上班，到岗后要迅速整理好前台工作台和相关工具，确保整洁、清晰的工作环境。
1.3 着装规范请穿着整洁、得体的工作服，保持个人仪容整洁。
在工作期间，不得私自更换服装或穿着便服。
1.4 收银专用工具收银专用工具包括收银机、POS机、计算器、卡刷机等，使用时需细心操作，确保账目准确。
二、收银操作流程2.1 计算商品价格在顾客选择完商品后，需要根据商品价格及顾客购买数量计算出最终价格，并向顾客确认。
2.2 选择支付方式根据顾客的支付方式（现金、刷卡、支付宝等），选择合适的收款方式进行收银。
2.3 收银结账在顾客付款后，需要将商品价格和实际收款金额核对无误后，即可完成收银结账流程。
2.4 发票开具根据顾客需求，如有发票需求，可根据规定流程进行发票开具。
2.5 找零计算当顾客支付金额大于商品价格时，需按提供找零操作。
确保找零金额的准确性，并反馈给顾客。
2.6 确认订单信息在结账完成后，确认订单信息无误，并将顾客购买的商品进行包装。
2.7 货品验收在收到货品时，需要进行货品验收，并逐一核对货品和订单信息无误后方可放行。
三、安全管理规定3.1 防火安全遵守公司防火政策，保持工作台整洁，严禁在工作台上使用明火或易燃物品。
3.2 突发事件处理在遇到突发事件，如抢劫、偷窃等情况时，需按照公司规定的应急处理程序进行处理。
3.3 保护个人信息在工作期间，不得泄露顾客的个人信息及消费记录，确保顾客信息的安全性。
3.4 钱款安全在收款时，要仔细核对收银和找零金额，并确认无误后方可进行收银。
在班次交接时，要将相关账目和钱款进行详细对账并签字确认。
四、工作纪律4.1 保持工作纪律保持良好的工作态度和纪律性，遵守公司规定的各项收银操作规程。
前台收银员工作流程
前台收银员工作流程第一步：开班准备在工作开始之前，前台收银员需要先完成一些准备工作。
这包括清点现金和找零钱，检查安全柜和收款设备的工作状态，准备好收据和购物袋，以及确保收银台、收银机和周围区域的干净整洁。
第二步：欢迎客户当顾客来到收银台时，前台收银员应该友善地向他们打招呼，并提供所需的帮助。
这包括回答顾客的问题，为他们提供推荐或建议，并耐心地解答任何疑虑。
第三步：扫描商品在顾客选择好商品后，前台收银员需要使用扫码枪或手动输入商品代码将商品逐个扫描或输入收银机。
这确保了商品的价格和数量被准确地记录下来，并且可在结账时正确计算总金额。
第四步：计算总金额一旦前台收银员扫描完所有商品，收银机会自动计算出总金额。
收银员需要核对计算结果，并向顾客确认总价格。
如果顾客有任何疑问，收银员应该耐心地解答并提供帮助。
第五步：收款方式在确认价格无误后，前台收银员需要确认顾客的付款方式。
这可以是现金、信用卡、借记卡或移动支付等。
根据顾客的选择，收银员应确保收款设备准备就绪。
第六步：处理付款如果顾客使用现金付款，前台收银员需要准确计算找零金额，并将钱币递交给顾客。
对于信用卡或借记卡付款，收银员需要使用POS机进行刷卡或输入相关信息。
第七步：提供收据第八步：处理退换货如果顾客要求退货或换货，前台收银员需要确保退货政策和程序被正确执行。
这可能包括检查商品的完好程度，核对付款记录，以及回收商品并重新计算金额。
第九步：处理异常情况和投诉在日常工作中，前台收银员可能会遇到各种异常情况和投诉。
例如，商品无法扫描、找零错误、POS机故障等。
在这种情况下，收银员需要冷静地应对问题，并尽力解决。
第十步：日结和关闭工作结束时，前台收银员需要对收银机进行日结和清点现金，并完成收银记录。
这有助于确保收银机的准确性和账目的清晰性。
此外，收银员还需要确保收银区域的干净整洁，并关掉收银设备。
以上是前台收银员的工作流程，每个步骤都需要细心和专注。
他们的工作对于商店的日常运营非常重要，因为他们直接面对顾客并完成交易过程。
前台收银操作规程
前台收银操作规程一、前台收银操作规程之前在进行前台收银操作之前，需要进行以下几个步骤：1. 良好的服务态度，微笑迎接顾客。
2. 询问顾客需要购买的商品或服务，并进行记录。
3. 根据顾客的选择，开启收银软件。
4. 检查收银机是否正常工作，保证收银机内有足够的零钞和硬币。
5. 准备好购物袋，若有特殊商品则准备好购物袋或纸盒。
二、前台收银操作规程之收银员的行为规范在前台收银的整个过程中，收银员的行为规范应该表现在以下几个方面：1. 服务态度友好，微笑迎接顾客，耐心倾听顾客的要求和需求，及时回答顾客的问题。
2. 秉持“以顾客为中心”的经营理念，尽可能满足顾客的购物需求。
3. 遵守公司规定的收银标准、要求，严格按照操作规程进行操作，保证收银工作的准确性和可靠性。
4. 保护公司商业机密，维护公司形象，不泄露公司的机密信息。
5. 不泄露顾客的个人信息，保护顾客的隐私。
三、前台收银操作规程之收银流程前台收银操作的主要流程如下：1. 记录商品信息：当顾客选购商品后，收银员应该及时记录商品的名称、数量、单价等信息，同时对商品进行分类、分组，方便后续的展示和销售。
2. 确认商品信息：在确认顾客的购买清单后，收银员需要确认商品的信息是否准确，数量是否匹配，单价和总价是否正确。
3. 计算折扣：如果有折扣活动，收银员应该根据促销活动计算打折后的价格，并在收银条上注明折扣金额。
4. 收款：当确认金额无误后，收银员应该告知顾客总金额，并接收现金或刷卡支付等方式进行收款。
5. 找零：在收到现金后，根据总金额减去支付金额，计算找零并返回给顾客，同时在收银条上标明找零金额。
6. 打印收据：在完成收银后，收银员应该按规定打印收据，并将收据交给顾客使用。
7. 后续处理：收银员应该将销售记录、商品信息、支付方式等信息进行保存，并将钞票和收银条进行分别存储。
四、前台收银操作规程之注意事项在进行前台收银操作时，收银员应该注意以下几个事项：1. 记录商品信息时，应该根据商店的规定进行分类、分组，同时应该注意商品的名称、数量、单价等信息的准确性。
国际酒店前台收银员操作规程
国际酒店前台收银员操作规程各班应做的工作内容1、签阅交班本，知晓酒店最新资讯和最新操作方法。
2、交班过程中将备用金、发票、账单和保险柜钥匙记录在交班本上。
3、备齐当班所需用品，如备用金。
4、确保经手所签的每一笔账单输入电脑，如洗衣房洗衣单，现付单收了即输入电脑，保证账单两清。
5、为住客兑换外币（要正确填写），依照正规程序办理业务。
6、工作中出差错要及时向领班或主管汇报，不得隐瞒。
7、确保每班工作完毕时当班收入准确，营业报表准确，要求填制的报表干净、整洁、无涂改，如当班有调整报表，要附注后面。
8、未尽事宜及其它需交班事情。
早班收银1、早班收银打印当日预离房表，了解离店退房的客人数和准备好接待的账目，任何时候都以最好的服务，高效率为客人退房。
2、工作积极主动，当看到有客人走向总台、收银要主动迎上向客人道安，并提供优质服务。
3、确保离店客人没有未结清的遗留账目.4、中午12点以后，根据当日客人退房表查看当天应退未退房客人的消费情况，杜绝呆账。
5、打印当班报表扎帐投款，写交班本。
中班收银1、整理每间房客账夹，核对电脑，如果登记表等资料上的名字与客人不符，要查证。
2、登记入住客人交现金，预收房费两倍的费用当作押金，若其消费超过定金额数，应及时催付。
3、客人入住登记表放入帐夹内前，看清手续是否齐全。
4、做好延迟退房客人的结账工作。
5、跟进上一班未完成的工作。
6、打印当班报表扎帐投款，写交班本。
夜班收银1、签约交班本，交接备用金及收账款项，跟进上一班未完成的工作。
2、全面检查当天入住客人的登记单是否齐全，各种账单是否准确入帐，核对入住客人的姓名、房价、入住方式。
3、做好次日离店客人的统计，做预离表。
4、打印当班营业表，三班汇总表、扎帐。
其他应注意事项1、接受预订：客人来前台要求客房预订时，接待员事先确定是否可接受预订，能接受的则按客房预订的程序做。
经手人要在预订委托书上签名。
然后送交预订处办理电脑输入和资料存档工作。
收银操作流程范文
收银操作流程范文收银操作是商场、超市等零售行业中非常重要的环节，准确、高效地完成收银操作不仅关系到顾客的满意度，也关系到企业的日常经营和利润。
下面将结合收银操作的流程，分为前台收银准备、顾客结账与收银、后台核对与归档三个方面进行详细介绍。
一、前台收银准备在顾客购物结账之前，收银员需要提前进行一系列的准备工作来保证收银的顺利进行。
包括：1.确认收银机运行正常：收银员需要检查收银机的电源、联网线等是否连接正常，以及是否有足够的纸张和墨盒。
2.验收现金：收银员需要做好现金清点的工作，确保收银台上的零钱和纸币充足，并按照面额进行分类整理。
3.准备找零：根据收银机上的现金各种面额的数量来准备找零，确保能够满足顾客的找零需求。
二、顾客结账与收银在顾客购物结账时，收银员需要根据顾客购物车中的商品进行收银并为顾客提供相应的服务。
具体步骤如下：2.输入商品数量：如果有多个相同商品，收银员需要在收银机上输入商品的数量，以便进行计算。
3.输入促销信息：如果该商品存在促销活动，收银员需要在收银机上输入相应的促销信息，以便计算折扣。
4.结账并计算总金额：收银员需要按下收银机上的“结账”按钮，系统会自动计算出顾客购物车中所有商品的总金额。
5.接收顾客支付：收银员需要接收顾客支付的现金或信用卡，并将其输入到收银机中，以便进行找零或扣款操作。
6.发票打印：收银员需要按下收银机上的“打印发票”按钮，并将打印好的发票交给顾客，作为购物凭证。
7.提供购物袋：收银员需要将顾客购买的商品装入购物袋中，并交给顾客。
三、后台核对与归档收银员在完成顾客结账与收银之后，还需要进行后台核对与归档的工作，以保证财务的准确性和数据的完整性。
1.核对收银机的金额：收银员需要仔细核对收银机上显示的金额与实际结账金额是否一致，确保没有出现金额错误的情况。
2.清点发票与现金：收银员需要核对发票和现金的数量是否与前台结账时一致，确保没有发票遗漏或现金缺失。
3.整理归档：收银员需要将结账时产生的发票和记录进行整理和归档，按照日期和流水号等进行分类，以备后续核对和查账。
前厅收银员的工作流程与标准
前厅收银员的工作流程与标准作为饭店前厅的核心工作之一，收银员是负责客户结账和收款的专业人员。
在整个饭店中，收银员起到了至关重要的作用。
他们不仅要为客人提供优质的结账服务，确保客户满意，同时还要保证饭店的财务收支平衡。
因此，每个前厅收银员在操作前需要明确的工作流程，以及规范化的标准操作过程。
一、工作流程在饭店营业期间，当客人需要结账时，需要走以下流程：1. 了解客人需求收银员在顾客前台结账的流程开始前，首先要了解客人所需的服务，如是否需要餐具、饮料、甚至是是否需要分席等。
只有了解客户的需求，才能更好地提供服务和建立良好的客户关系。
2. 提供正确的账单收银员需要确保提供准确无误的账单，并受到客户的认可。
账单应当列明所有消费项目和价格，以及增值税和服务费等信息。
以此来避免因价格及费用不清晰和消费者纠纷的情况。
3. 支付方式确认在客户确认账单后，收银员需要确认客人的支付方式，如现金、信用卡或手机支付等。
需要帮助客户选择并提供相应的支付方式，并在此过程中告知账单打印、发票开具、退款等细节。
4. 结账或入账完成确认后，如果是结账，则核对客户付款金额与账单金额是否相符，如正确，则完成结账，将款项入账。
如果是入账，则需要根据客户支付方式的不同，进行相应的操作，如刷卡、现金手续等。
5. 打印并提供收据如果客户打算离开饭店，收银员需要打印并提供收据，以便客户随时核对账目。
在需要时，应立即开具正式发票。
二、标准操作作为熟练的收银员，他们必须清楚了解并执行以下标准操作：1. 账单必须准确无误饭店的账单相当于收银员的工作基础，账单的准确性和清晰度直接影响到客户对饭店的信任感和满意度。
因此，在收银员操作过程中要确保账单的准确与规范。
2. 支付方式确认无误确定支付方式是结账的关键步骤之一，收银员必须确保客户确认支付方式，并收集好他们的支付信息。
在这一过程中，不得出现任何支付信息不清晰的现象，以免出现收款错误或误导顾客的特殊情况。
歌厅收银操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保歌厅收银工作的规范、高效，提高服务质量，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于歌厅收银员在日常工作中所涉及的操作流程。
三、岗位职责1. 收银员负责歌厅收银台的前台服务工作，包括现金、信用卡等支付方式的收款。
2. 收银员负责核对顾客消费金额，准确无误地开具消费发票。
3. 收银员负责管理歌厅的备用金，确保资金安全。
4. 收银员负责向顾客提供优质的服务，解答顾客的疑问。
四、操作规程1. 上岗前准备（1）收银员需提前10分钟到达岗位，检查收银台及相关设备是否正常。
（2）备足备用金，确保现金、零钞、整钞等充足。
（3）查看收银台上的票据、账单是否齐全，如有缺号、漏号现象，及时补充。
2. 收款流程（1）顾客消费后，收银员需核对消费金额，确保无误。
（2）根据顾客支付方式，进行现金、信用卡等收款操作。
（3）收银员在收款时，应面带微笑，态度热情，主动询问顾客需求。
（4）收银员需在发票上注明消费日期、消费金额、顾客姓名等信息，并加盖公章。
3. 备用金管理（1）收银员需严格按照规定管理备用金，确保资金安全。
（2）收银员在每日下班前，需将备用金上交财务部门，并进行清点核对。
（3）备用金上交时，需填写《备用金交接单》，并经财务部门验收签字。
4. 结账流程（1）收银员在顾客结账时，需核对消费金额、消费项目等，确保无误。
（2）收银员根据顾客支付方式，进行现金、信用卡等收款操作。
（3）收银员在结账过程中，需保持良好的服务态度，耐心解答顾客疑问。
5. 下班交接（1）收银员在下班前，需整理好收银台，确保各项工作有序进行。
（2）收银员需将备用金、账单、票据等物品清点完毕，并填写《收银交接单》。
（3）收银员需将《收银交接单》交给接班收银员，并确保接班收银员签字确认。
五、违规处理1. 收银员在收款过程中，若出现多收或少收现象，需立即更正，并向顾客道歉。
2. 收银员若将公款挪作私用，一经发现，将按公司规定进行严肃处理。
3. 收银员若在工作中出现重大失误，导致公司经济损失，将承担相应责任。
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程酒店前台收银工作是酒店前台服务中的重要一环，它直接关系到客人结账的效率和准确性，也是酒店形象的一部分。
因此，酒店前台收银工作流程的规范性和高效性显得尤为重要。
下面将详细介绍酒店前台收银工作的流程及注意事项。
1. 客人结账流程。
当客人来到前台结账时，收银员首先应微笑迎接客人，并主动询问客人是否需要开具发票。
随后，收银员应主动询问客人的房间号或姓名，并在系统中查询客人的消费情况。
确认无误后，收银员应将消费清单逐一核对，确保无误后开始结账。
结账时，收银员应主动告知客人所需支付的费用，并接受客人的支付方式。
在收银过程中，收银员应注意细节，如找零、对账、开具发票等，确保结账过程准确、流畅。
2. 收银员技能要求。
酒店前台收银工作需要收银员具备一定的技能要求。
首先，收银员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心细致地为客人解答问题，并主动为客人提供帮助。
其次，收银员需要具备一定的计算能力和快速反应能力，能够迅速准确地完成结账过程。
此外，收银员需要具备团队合作精神，能够与其他部门密切配合，确保客人的结账需求得到及时满足。
3. 结账注意事项。
在进行结账过程中，收银员需要注意一些细节问题。
首先，收银员需要仔细核对客人的消费清单，确保无误后再进行结账。
其次，收银员需要注意客人的支付方式，如现金、信用卡、支付宝等，确保能够熟练操作各种支付方式。
此外，收银员需要注意找零的准确性，避免出现找错、找少的情况。
最后，收银员需要及时开具发票，并妥善保管好客人的消费凭证，以备客人需要查询或退款。
4. 结账流程规范化。
为了提高酒店前台收银工作的效率和准确性，酒店需要规范化结账流程。
首先，酒店需要建立完善的结账流程标准，明确各个环节的操作规范和要求。
其次，酒店需要定期对收银员进行结账流程培训，提高他们的操作技能和服务意识。
此外，酒店还需要配备先进的收银系统和设备，提高结账的自动化程度，减少人为错误的发生。
最后，酒店需要建立健全的结账流程监督和考核机制，及时发现问题并加以解决，确保结账流程的规范化和高效化。
酒店前厅收银规章制度大全
酒店前厅收银规章制度大全第一章总则第一条为规范酒店前厅收银工作，提高服务质量，保障酒店经营利益，特制定本规章制度。
第二条酒店前厅收银规章制度适用于酒店前厅收银人员，在接待大厅前台从事前厅收银工作的所有工作人员必须遵守本规章制度。
第三条酒店前厅收银人员应当严格遵守谨慎、细致、诚实、守法的原则，以确保收银工作的准确性和快捷性。
第二章收银流程第四条酒店前厅收银人员应在客人结账之前核对账单，确认所有消费内容及金额。
第五条客人结账后，酒店前厅收银人员应立即为客人提供相应的发票。
第六条酒店前厅收银人员应当认真核对客人的支付方式，确保收款无误。
第七条酒店前厅收银人员应及时处理客人的找零需求，并保持收银台整洁。
第三章收银注意事项第八条酒店前厅收银人员应当熟悉酒店各类房型及房价，以便为客人提供准确的服务和信息。
第九条酒店前厅收银人员应当随时关注酒店房态及客房预订情况，以便及时调整房价和处理客人的入住需求。
第十条酒店前厅收银人员应当保持良好的服务态度，主动为客人提供帮助，解答客人提出的问题。
第四章收银失误处理第十一条酒店前厅收银人员在发现收银失误时，应当立即向主管领导报告，并积极寻找解决办法，尽快解决问题。
第十二条酒店前厅收银人员在处理收银失误时，应当保持冷静，不得随意行动，以免造成更大的经济损失。
第五章处罚规定第十三条酒店前厅收银人员如违反本规章制度，经查实将给予相应的处罚，包括扣发工资、警告、记过、降职等处罚。
第十四条酒店前厅收银人员如因严重违纪造成酒店经济损失，将追究其法律责任。
第六章附则第十五条本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应当经酒店领导班子讨论通过后方可实施。
第十六条涉及人事调整及其他相关事宜，应当与酒店人事部门、财务部门等相关部门协商决定。
以上就是酒店前厅收银规章制度，希望所有酒店前厅收银人员能够遵守执行，共同努力，提高酒店服务水平，保障酒店经营利益。
前台收银操作规程完整
4.4长包房结账：一般情况同散客结账
4.5旅行团结账：
4.5.1收银员早班上班时应及早查看了解当天离店团队，及早与团队全
陪、地陪、领队取得联系。
4.5.2收银员提供团队未结费用房号清单(可打印)给团队联络人，请他(她)协助及时收回团员自付费用。
4.5.3收银员团体离店前(视团队大小，一般为半小时)通知服务中心(查房)。同时，通知行员协助告知团体离店动态情况，避免坏账。
4.5.7.2团队部分房号离店延住：
-收银员在团队离店日将此团房号全部结账C／0。
-然后将延住房做续住处理，并修改房价。
-确认延住房已完成修改操作。
-重新建账夹。
4.5.7.3注意事项：
-陪同不提供住房，否则要有传真和自付费用。
- 旅行团人员用房与预订不同时要有传真确认单或通知营销部有关人员签字或开工作联系单。
4程序要求
4.1收银工作总要求：
4.1.1收银工作应热情、快速、准确。
4.1.2实行首接负责制：谁负责的事项必须跟进到事项完成(结束)为止。4.2普通结账操作规程：
4.2.1客人距账台10步以外，收银员首先要以清楚适当的声音向客人打招呼、问好。
4.2.2收银员得到结账信息后向客人询问房号，并婉言索要钥匙卡，如客人要留作纪念，向客人加收50元成本费，并将此房卡信息注销。
4.5.4收银员确认团队已基本退房准备离店时，应及时做结账CHECK 0UT。
4.5.5现付团入住时，收银员要及时收款，结账时要及时收款结算。否则通知大堂副理处理。
4.5.6最后收银员应确认该团房号已全部结账退房。
4.5.7特殊情况：
4.5.7.1团队部分房号提前离店退房：
-收银员对提前离店的房间进行单独结账；
收银员岗位职责及操作规程
收银员岗位职责及操作规程
为了保证收银工作的顺利进行，明确收银员的职责和操作规程是非常重要的。
本文档旨在向收银员介绍他们的职责以及一些操作规范，以便他们能够高效地开展工作。
1. 收银员的职责
收银员在日常工作中扮演着至关重要的角色。
以下是收银员的主要职责：
- 接待顾客并友好地与他们沟通。
- 准确地记录顾客购买的商品名称、数量和价格。
- 收取顾客的款项，并提供找零。
- 确保收银台的清洁和整齐有序。
- 熟悉并遵守公司的所有收银流程和政策。
请注意，收银员需要保持高度的专业性和礼貌，推销和冗长的谈话应该避免。
2. 收银操作规程
为了保证收银工作的准确和高效，收银员需要按照以下操作规
程进行工作：
- 在收银前，确保收银台的货币充足，并检查零钱是否齐全。
- 确认顾客购买的商品和价格信息，并确保清楚记录在系统中。
- 适时向顾客提供购物袋，并确保商品被妥善包装。
- 按照正确的流程操作收银机，确保无误收款和找零。
- 定期清点收银台上的现金，并汇报收银数据给主管。
收银员应时刻关注顾客的需求，提供高品质的服务。
同时，他
们也需要与其他店员保持紧密的沟通和协作，以确保整个交易过程
的顺利进行。
结论
本文档对收银员的岗位职责和操作规程进行了简要介绍。
只有
明确了自己的职责并按照规定的操作流程进行工作，收银员才能够
高效地完成工作任务。
希望收银员能够认真学习本文档内容，并在日常工作中做好相应的准备和执行。
收银员岗位操作流程
收银员岗位操作流程收款人员在当班结束后,应将本班所入(de)所有账项及收到所有(de)现金,信用卡等付款按不同(de)账项代码分类整理；将当日所收(de)现金、支票清点无误进行投款.1前台平账程序：1.1.整理当日(de)入账凭单及付款结账账单.按不同(de)账项或付款方式分类汇总.1.2.核对每份入账凭单上(de)客人姓名、房号、入账日期、入账金额及客人签字等必填项目是否齐全.1.3.核对结账账单是否按规定装订（打印出结账账单—即带付款方式(de)结账单,余额为0 (de)账单,且该结账账单上应有客人签字,有时客人会在没有付款方式(de)账单上签字,此时,应再打印出结账账单订在有签字账单(de)上边,各类凭单放置到最下边.即订存结账账单由上至下(de)顺序为：信用卡卡单/Paid Out单---发票---结账账单---有客人签字(de)账单---客人R/C---各类凭单；如果客人为两种或多种付款方式进行付款,应注意,打印出相应付款方式张数(de)结账单,以便将结账单按付款方式分类汇总时使用,其中：以应收挂账、信用卡、支票、现金(de)顺序来装订账单,如：某账单以挂账和现金2种方式结账,应收挂账应以标准账单装订方式来进行,现金账单只用一张结账单即可.）1.4.核对所有结账账单,是否客人已经离店结账,酒店前台操作系统中是否已经Check out.1.5.打印“收款员入账明细表”,“付款汇总报表-汇总”,“付款汇总报表-明细”.1.6.根据“收款员入账明细表”,整理各类入账凭单,并核对当日所入账项客人姓名、房号、金额及所入账项代码是否正确无误.将每一类账项(de)凭单用加数器打印好纸袋并同该账项(de)凭单订在一起（如：LDY,杂项单,房费加单,冲减单等,费等电脑自动记入(de)不需要凭单）1.7.根据收款员“付账汇总报表-明细”,整理当日所入付款及所结前台住客账单,按照不同(de)付款方式分类汇总,打印出纸袋,并和相应付款账单订在一起.1.8.根据收款员“付账汇总报表-明细”(de)各类付款账项金额,核对当日所收(de)相应钱款是否相符.（除去备用金后,当日所收(de)现金应和“付账汇总报表-明细”内(de) 现金收入减去现金支出 (de)余额一致）1.9.将清点无误(de)现金、支票等收入,按规定填写在缴款单上,并连同“付款汇总表-汇总”一起放入缴款袋中封好.1.10.如当班所收现金同报表金额不一致时,应及时查明原因,如无法查处原因,应按长款上缴,短款补齐(de)原则执行,并同时写出不一致原因,同自己(de)账目存放到一起,待第二日,由审核来协助核对.1.11.将“收款员入账明细表”,“付款汇总报表-明细”连同当日账单等放到一起,用皮筋或相应物品捆实,放入制定地点（暂定：前台办公室,挂牢柜,靠右手位置最下方一层）.1.12.按收款员缴款投币程序投款.2餐饮收款平账程序2.1整理当班(de)账单,核对账单是否按规定装订（按以下(de)方式：信用卡卡单—发票—账单—宴会通知单--ORDER单）并按账单顺序放好.2.2打印2份当班系统报表,并根据系统报表编制“餐厅收款员报告”.2.3将报表中(de)必填项目填写完整,并将系统报表中(de):食品、酒水、香烟……等一一抄写在报表数金额处,把当日需调整项目按规定填写,计算出实际金额.2.4清点本班所收到(de)收入,将备用金拿出,核对剩余款项同收银员报告中(de)现金金额是否相同.2.5将清点无误(de)现金、支票等收入,按规定填写在缴款单上,并连同一份系统报表一起放入缴款袋中封好.2.6如当班所收现金同报表金额不一致时,应及时查明原因,如无法查处原因,应按长款上缴,短款补齐(de)原则执行,并同时写出不一致原因,同自己(de)账目存放到一起,待第二日,由审核来协助核对.2.7将本班手工编制并填写(de)宴请、工作餐、推广表及账单再次核对,并查看客人签字栏是否已经都按规定签署完毕.将相应报表与相应账单放在一起.2.8将餐厅收银员报告,账单控制表,系统报表,餐饮账单及宴请、工作餐、推广餐报表及账单等放到一起,用皮筋或相应物品捆实,放入制定地点（暂定：前台办公室,挂牢柜,靠右手位置最下方一层）.2.9按收款员缴款投币程序投款.。
前台收银操作规程
前台收银操作规程1、管理职责1.1收银领班负责收银员的日常管理1.2收银员具体对结账及日常服务的操作2、准备工作2.1办公用品：打印纸、结账单、大头针、回形针、胶水、签字笔等2.2发票：准备100份发票以备使用2.3零钱：到出纳处更换足够的零钱备用2.4收据：准备工本以备使用2.5自查仪容仪表合格后到岗接班2.6各班清理办公区域卫生并保持区域卫生清洁。
3、交接班内容3.1交接备用金，固定物品、钥匙等。
3..1.1交接备用金，认真准确地点核清楚备用金的数目，如备用金数目出现负数，同时核对退押金额同备用金额负数是否相同。
3.1.2会议押金、会务费等其他需交接的现金、支票、信用卡，双方认真准确地点核清楚。
3.1.3固定物品、钥匙、未退款项认真清点数量3.2记录交接情况：清点备用金、固定物品、钥匙，在“前台收银交接本”上写清日期、时间、班次、当班人、接班人、接收备用金数目、未退款项、固定物品及各类有号数据的余号等事项是否相符。
3.3接班3.3.1阅读上班次交接记录，解决尚未完成的事项阅后在“前台收银交接本”上签字。
交接班实行“谁接受，谁负责”的原则。
（注：如有当班未完成事项，要跟班延续记录直至解决。
）3.3.2反馈疑问：对上班所交事项有疑问，及时同上班收银员协调或与领班联系，得到解答。
3.3.3及时接受及时信息，查看“销售点预订单”并打印会议预定单，阅读后签名，交班。
3.4交班3.4.1交班事项同接班内容3.4.2交接完毕，把微机显示屏退到登陆画面4、散客入住：4.1签收住宿单：4.1.1收银员收到前台接待转来的“旅客住宿登记薄”时，需审核住宿单上客人身份证号码、地址、抵离日期、房号、客人签名、当班人员签名填写是否完整。
4.1.2审核房价，依据优惠管理制度，无误后签收。
4.2收取定金4.2.1根据住宿单收取定金，信用卡或支票4.2.2房租押金按房租的1.5倍收取，客人若需在其他网点消费按房租押金的2倍收取。
财务部前台收银操作规程
前台收银操作规程前台收银是酒店负责办理住店客人消费结算，为住店客人提供有关服务旳重要岗位。
为树立迅速、精确、完整旳服务水准和操作水平。
特规定如下前台收银操作规程：一、排班编制（同餐厅）二、交接班交接班是上一班工作旳结束，又是下一班工作旳开始。
接班收银员应按交班本上旳登记事项认真清点备用金、帐单、票据等，查看上班或督导交代应注意或必需处理事项，做好工作准备。
清点完毕后，双方在交接本上签名，交接班完毕。
三、工作准备接班收银员进入工作岗位后：1、清理好工作区卫生，操作台拭擦洁净。
2、多种表格、单据、排放整洁。
3、准备好找换零钱。
4、以整洁、大方、有条不紊旳精神面貌喜迎客人到来。
四、客人入住1、登记（属前厅接待职责略）。
2、复核。
收银员接到前厅接待员传来旳入住登记表（R.C单）后。
（1）迅速认真查对客人姓名、房号、抵离日期、房价、押金数及有关备注内容。
（2）检查折扣规定与否符合有关权限规定。
（3）团体（或会议）预订单，检查团体（会议）资料与否符合下列规定：①预订单应有旅行社。
②实际住房数与预订数与否相符，如有差异应有阐明原因。
③付款方式与否清晰，手续与否齐全。
④住店期间发生旳增减房数变化，应有有关单据加以阐明调整。
（4）如发现填写内容与有关规定不符，应检查与否有附件或阐明，假如没有，应及时与接待沟通，请其做出解释或纠正，以防止酒店损失。
（5）收银员必须熟悉酒店各个房间类型及价格，清晰哪些是一般原则间，哪些是豪华间。
3、向客人收取押金（1）当客人来到收银台交付押金时，收银员应停止手头事情，微笑向客人致意问好。
（2）收取押金时可积极到接待处向客人收取，以以便客人。
（3）客人入住必须按规定预交押金收取措施为：每天实际房费乘以估计入住天数，再加收一天实际房费，再乘上房间数，然后取整数，如：客人实际每天房费为350元，估计天数为2天，则预收押金旳数额为（350×2＋350）×1=1050≈1000元，向客人收取1000元押金。
收银员的操作流程
收银员的操作流程
收银员的操作流程可以分为以下几个步骤：
1. 准备收银台：收银员在开始收银之前，需要将收银台整理好，并保证收银机、钱箱和其他必需物品的正常工作状态。
2. 迎接顾客：当顾客前来结账时，收银员需要礼貌地迎接顾客，并询问是否需要帮助。
3. 扫描商品：顾客将商品放置在收银台上，收银员需要使用扫描枪或手动输入商品编号将商品信息录入收银机，以便计算总价。
4. 计算总价：收银机根据商品信息自动计算出总价，收银员将总价告知顾客，并等待顾客确认。
5. 接收款项：顾客支付款项时，收银员需要接收现金、信用卡或其他支付方式，并在收银机上输入相应金额。
6. 处理找零：如果顾客支付的金额超过了总价，收银员需要计算找零并将找零金额返回给顾客。
7. 打印小票：支付完成后，收银员需要在收银机上点击打印小票的按钮，将小
票交给顾客作为购物凭证。
8. 交接班：收银员在一天结束或交接班时，需要清点收银台上的现金和其他支付方式，并与收银记账进行对账，确保账目的准确性。
9. 清理工作区：收银员在结束收银后，需要将收银台整理好，清理工作区，并确保收银机和其他设备处于正常工作状态。
以上是一般情况下收银员的操作流程，具体操作流程可能因店铺的规模、行业的差异等而有所不同。
前厅收银操作制度
前厅收银操作制度一、收银人员应具备以下基本素质：1.熟悉收银程序和流程；2.熟悉收银机的使用方法；3.准确、细致、认真的工作态度；4.具备良好的团队合作意识；5.具备一定的数学计算能力；6.具备一定的沟通能力。
二、前厅收银操作流程：1.接待顾客时，主动微笑、问候；2.询问顾客需求，并向其提供相关产品或服务的介绍；3.根据顾客选择的产品或服务，计算并告知顾客总金额；4.收取顾客款项，并向顾客确认所收款项的金额；5.通过收银机进行结账，确认所收款项的准确性；6.将收银机生成的小票交给顾客，并向其表示感谢；7.对工作现金进行核对，确保金额准确无误；8.及时将所收款项存入安全柜或交由财务人员进行保管。
三、收银注意事项：1.收银人员应与顾客保持礼貌、友好的态度，不得冷淡、粗鲁对待顾客；2.确认所收款项时，要仔细核对收取的金额，避免错误；3.收银人员应妥善保管好个人银行卡等财务信息，不得泄露给他人；4.收银人员应注意收银机的正常运行状态，如发现异常情况应及时报修；5.收银机的结账小票应保存一定期限，以备查询；6.收银人员应严格遵守公司的收款政策，不得私自免费或减免款项。
四、收银岗位考核标准：1.每日上班前，对收银机进行检查，确保其正常运行；2.准确无误地计算和确认所收款项的金额；3.及时、准确地进行结账，生成小票并交给顾客；4.及时、准确地核对工作现金，保证金额的准确性；5.细心、认真地填写相关工作记录，不得遗漏；6.积极参与团队工作，与其他部门保持良好的沟通和协调。
以上为前厅收银操作制度，希望能够对前厅收银人员的工作有所指导和规范，确保工作的准确性和效率。
任何未尽事宜，根据具体情况进行相应规定。
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前台收银员操作规程
一、接班时注意事项：
1.点验现金——与交班人的电脑打印报表核对正确无误——在交班人的电脑打印报表的
确定位置签字。
2.查点备用金——5000元（含白条）。
3.到出纳处换取足够零钱。
4.检查电脑等相关设备的运行正常
——公安网络正常使用
——制卡系统正常使用
——电话计费系统正常使用
——超能软件正常使用
5.检查跑单情况——有无新发生的跑单。
6.检查应收账款——问询新发生的挂账业务——账单有无客人签字和打印双份账单上缴。
7.检查上班的清洁，做到无污渍、无灰尘、无杂物、整洁干净。
8.检查使用的备用用具（印章、圆珠笔、计算器等）和单据是否够用
——现金押金收据（盖章使用）
——早餐卷（盖章使用）
——旅客曲入住登记表
——各种表格
——发票的使用
——连续且不违规，并且在交班时，在交接本上注明发票的剩余数量及编号。
9．查看房态
——询问预定
——催缴押金情况
——免费房情况
——非正常结帐情况
10．监督上班人员投款并签字确认。
11．了解上班未处理事项——在交接本上签字确认已获知相关信息。
二、当班操作规程
第一，客人入住时：
1．收取押金。
金额标准：标间680元\间天。
套房1280间天（其它情况的除外）。
如果客人有疑义，则至少要收取房费后留有300元左右的现金押金为准。
2.验钞和手工钞无误后，放入收银柜中。
3.开具现金押金收据——请客人签字确认——红联交给客人。
第二，住房客人未退客时有记账单发生时：
1.开具两联记账单——收银员签字——请客人签字。
2.一联输入微机该客人房账——放入前台客人账单夹中。
第三，客人在前台消费时：
1.客人打电话时，要对客人的电话做详细记录，电话号码多少，通话百长，费用，以及打
电话人的姓名，房间号等。
2.客人上网时，要对客人的上网时间做详细记录，从几点几分到几点几分，收费多少。
客
人姓名，房间号等。
第四，客人退房时：
1.向客人索取“现金押金收据”红联。
如遇客人丢失“现金押金收据”红联——补制“押金收据遗失声明”。
一联自留，一联连同退房账单上交财务部。
2.取出客人的账单夹内的所有资料和单据。
3.打开客人的电脑账单——核对——等待查房结果。
4.制作有关消费和杂项的记账单——同第三。
5.打印账单——请客人签字确认（特殊情况的除外）——将整个房间的资料和单据用钉书
机钉在一起。
6.用信用卡结算的客人，收银要快速准确地为客人消费金额。
7.给客人开具发票——发票联交给客人，原则上不能多开，多开要请示财务经理。
（多开
的部分收取10%的税金）
三、交班：
第一，交班报表
1.电脑打印——当班收退押金报表
——当班收入明细表
——当班收入汇总表
2.收银员班结收入报表（手工表）
3.每个房间的单据按下顺序排列后，钉上。
（1）打印的账单
——客人签字确认（特殊情况的除外）
——挂账客人有两份账单，一份签字
（2）“现金押金收据”红联或“收据遗失声明”
（3记账单——适用客房的赔偿、麻将、网费、有偿用品、电话传真
（4）付款单——适用商场
（5）旅客入住登记表
（6）其他未列明事项
1.商场的账单列明如下：
（1）电脑打印账单（特殊情况可手工）
（2）付款单红联
2.粘贴发票，填写汇总报表。
3.做领取备用金、换零、领取使用单据等工作。
4.将报表送至审计处。