某公司运营部工作总结汇报
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
源自文库
A.3.1.2 大货面料采购额分析
1. 本年横机采购额出现大幅下滑，仅为上一年的约10%，横机产品为我司面料采购让利最多之产品， 2010年横机产品让利超过50万元，本年横机产品采购总额不足50万元，相应的横机产品让利大幅下调至约 2.8万元，导致全年面料让利总额出现大幅下滑。
2. 全年面料采购总金额约6243万元，如上对比图，李宁2011面料采购额与2010年相比出现大 幅上升；KAPPA采购额与去年相比大幅下降，仅为去年的60%需关注；LOTTO采购额与去年相若没 有大的变化；三六一为新增客户无对比数据。
A.2.2 大货运营---全年落单成衣数量分析
全年落单成衣总数约225万件（赞助单除外），李宁订单占比由上年的77%上升至 79%；KAPPA订单占比由上年的占比22%下调至11%；LOTTO订单由上年的不足1%上 升至2%；361度为本年度新引进客户，订单占比为8%.
A.2.3 大货运营---全年货期达成统计
KAPPA/LOTTO/361度货期达成率均为100%， LINING由于订单多款式杂货期达成率为95.33%，与上年94.80%相比有进步， 但仍未达到客户要求的标准98%。
A.3.运营部全年回顾---大货面料采购
❖ 全年大货面料采购额分析； ❖ 全年大货面料采购难度分析； ❖ 全年大货面料交期达成率及品质合格率分析； ❖ 全年大货面料让利统计； ❖ 全年大货面料供应商考核；
2011年与2010年样版达成率均为100%.
A.1.4 全年开发品质投诉率数据
2011年开发品质投诉率大幅降低达到0.0092%。 （2010年开发品质投诉率0.33%）
A.2.1 大货运营---全年落单成衣数量对比
全年接成衣订单约235万件，比2010年略少。其中，李宁客户成衣订单约178万件 与上年相比增加约8万件；KAPPA订单约25万件与上年相比减少约50%；LOTTO订单约 4.5万件，比上年增加约3万件，但订单总数仍很小；361度为本年新增客户，无对比数 据。不计赞助单，2011平均每SKU成衣数约3800件，2010平均每SKU成衣数约4900件， 平均每SKU成衣数下降。
A.3.3.1 面料交期达成率
2011年各客户面料交期达成率如上图所示。LOTTO因订单量少，面料颜色及品质难 控制，协商交期达成率低；KAPPA本年度订单大幅减少合同交期及协商交期达成率均偏低。
本年度各客户面料合同交期平均达成率为91.40%，协商交期平均达成率82.04%， 与2010年相比有大幅上升。（ 2010年面料协商交期平均达成率为60%.）
A.3.3.2 面料品质达成率
2011年各客户面料品质达成率如上图所示。 本年度面料合格率（以退货计）平均值为99.75%，品质直通率平均值为45.77%，2010年面料品质直 通率平均值为45.00%，2011年品质直通率与2010年相比略有提高。 面料直通率极低与面料合格率（以退货计）极高呈现鲜明对比，每年均是如此，这说明决大部份IQC判 定为不合格的面料最终经采购确认并未退货，而是通过扣损/补损/补时工费等形式用于生产了，希望后续 公司IQC部门能真正运作起来，提高面料品质判定能力。
❖ 全年开发样版达成率100%； ❖ 全年开发品质投诉率降低至0.0092%；
A.1.1 全年开发与上会数据
A.1.2 2011与2010开发上会数据对比图
从图中明显可以看出： 2011年开发款数及上会款数比2010年略有减少，减幅约4%； 开发上会率与上年一致。
A.1.3 全年开发样版达成率数据
A.3.2 大货面料采购难度分析
2011与2010相比，李宁/LOTTO成衣总数 略有上升；KAPPA订单成衣总数下滑约50%。
2011与2010相比，李宁/LOTTO平均每SKU成衣数 变化不大；KAPPA平均每SKU成衣数下调超过30%。
2011与2010相比，李宁/LOTTO成衣总数略有上升，平均每SKU成衣数量变化不大，涉及面料工厂 及面料品种数变化不大，面料采购难度与上年一致；KAPPA订单成衣总数下滑约50%，平均每SKU成 衣数量从超过9000件大幅下调至约6000件，面料采购难度增加，面料颜色及品质难控制。361度为 12SS新增客户，无对比数据。
A.3.1.1 大货面料采购额分析
1. 全年面料采购总金额约6243万元，从材料类别上来看，针织约5300万元占据全年采购
额的85%，梭织约840万元占比13%，填充物和横机产品占比极小。针织产品仍是我司最 大业务板块。 2. 全年面料采购总金额约6243万元，从客户分布上来看，用于李宁客户约5000万元占 比超过80%；KAPPA客户约750万元占比约12%； 12SS新增客户361度约290万元占 比5% ； LOTTO客户约135万元占比2%与上年相近。李宁仍为我司第一大客户。
A.3.4 2011年大货面料让利统计
本年度面料采购实现直接材料利润超过44万元其中李宁约38.5万，KAPPA约3.2万，三六一约2.6 万，LOTTO成衣订单小，面料采购量小，基本没有直接材料利润。与2010年直接材料利润127万元相 比，出现大幅回落。
利润下滑原因为11Q2/11Q3季原材料市场价格剧烈动荡，纱价巨幅上涨，供应商大幅降低了对我 司的让利；同时最大利润源---横机类产品采购额深度下调，2011横机采购额仅为上年的10%左右，材 料利润相应下调。
A.3.5 全年大货面料供应商考核
A.4.运营部全年回顾---大货辅料采购
❖ 全年大货辅料采购额分析； ❖ 全年大货辅料补料统计； ❖ 全年大货辅料供应商采购额分析； ❖ 全年大货辅料利润分析；
目录
A、运营部全年工作回顾 B、重点问题分析 C、2012年工作计划与目标
A、运营部全年工作回顾
1、全年开发 2、大货运营 3、大货面料采购 4、大货辅料采购 5、产值及利润 6、部门费用
A.1 运营部全年回顾---开发
❖ 全年开发326款上会299款比2010年略有减少； 开发上会率92%与2010年相同。
A.3.1.2 大货面料采购额分析
1. 本年横机采购额出现大幅下滑，仅为上一年的约10%，横机产品为我司面料采购让利最多之产品， 2010年横机产品让利超过50万元，本年横机产品采购总额不足50万元，相应的横机产品让利大幅下调至约 2.8万元，导致全年面料让利总额出现大幅下滑。
2. 全年面料采购总金额约6243万元，如上对比图，李宁2011面料采购额与2010年相比出现大 幅上升；KAPPA采购额与去年相比大幅下降，仅为去年的60%需关注；LOTTO采购额与去年相若没 有大的变化；三六一为新增客户无对比数据。
A.2.2 大货运营---全年落单成衣数量分析
全年落单成衣总数约225万件（赞助单除外），李宁订单占比由上年的77%上升至 79%；KAPPA订单占比由上年的占比22%下调至11%；LOTTO订单由上年的不足1%上 升至2%；361度为本年度新引进客户，订单占比为8%.
A.2.3 大货运营---全年货期达成统计
KAPPA/LOTTO/361度货期达成率均为100%， LINING由于订单多款式杂货期达成率为95.33%，与上年94.80%相比有进步， 但仍未达到客户要求的标准98%。
A.3.运营部全年回顾---大货面料采购
❖ 全年大货面料采购额分析； ❖ 全年大货面料采购难度分析； ❖ 全年大货面料交期达成率及品质合格率分析； ❖ 全年大货面料让利统计； ❖ 全年大货面料供应商考核；
2011年与2010年样版达成率均为100%.
A.1.4 全年开发品质投诉率数据
2011年开发品质投诉率大幅降低达到0.0092%。 （2010年开发品质投诉率0.33%）
A.2.1 大货运营---全年落单成衣数量对比
全年接成衣订单约235万件，比2010年略少。其中，李宁客户成衣订单约178万件 与上年相比增加约8万件；KAPPA订单约25万件与上年相比减少约50%；LOTTO订单约 4.5万件，比上年增加约3万件，但订单总数仍很小；361度为本年新增客户，无对比数 据。不计赞助单，2011平均每SKU成衣数约3800件，2010平均每SKU成衣数约4900件， 平均每SKU成衣数下降。
A.3.3.1 面料交期达成率
2011年各客户面料交期达成率如上图所示。LOTTO因订单量少，面料颜色及品质难 控制，协商交期达成率低；KAPPA本年度订单大幅减少合同交期及协商交期达成率均偏低。
本年度各客户面料合同交期平均达成率为91.40%，协商交期平均达成率82.04%， 与2010年相比有大幅上升。（ 2010年面料协商交期平均达成率为60%.）
A.3.3.2 面料品质达成率
2011年各客户面料品质达成率如上图所示。 本年度面料合格率（以退货计）平均值为99.75%，品质直通率平均值为45.77%，2010年面料品质直 通率平均值为45.00%，2011年品质直通率与2010年相比略有提高。 面料直通率极低与面料合格率（以退货计）极高呈现鲜明对比，每年均是如此，这说明决大部份IQC判 定为不合格的面料最终经采购确认并未退货，而是通过扣损/补损/补时工费等形式用于生产了，希望后续 公司IQC部门能真正运作起来，提高面料品质判定能力。
❖ 全年开发样版达成率100%； ❖ 全年开发品质投诉率降低至0.0092%；
A.1.1 全年开发与上会数据
A.1.2 2011与2010开发上会数据对比图
从图中明显可以看出： 2011年开发款数及上会款数比2010年略有减少，减幅约4%； 开发上会率与上年一致。
A.1.3 全年开发样版达成率数据
A.3.2 大货面料采购难度分析
2011与2010相比，李宁/LOTTO成衣总数 略有上升；KAPPA订单成衣总数下滑约50%。
2011与2010相比，李宁/LOTTO平均每SKU成衣数 变化不大；KAPPA平均每SKU成衣数下调超过30%。
2011与2010相比，李宁/LOTTO成衣总数略有上升，平均每SKU成衣数量变化不大，涉及面料工厂 及面料品种数变化不大，面料采购难度与上年一致；KAPPA订单成衣总数下滑约50%，平均每SKU成 衣数量从超过9000件大幅下调至约6000件，面料采购难度增加，面料颜色及品质难控制。361度为 12SS新增客户，无对比数据。
A.3.1.1 大货面料采购额分析
1. 全年面料采购总金额约6243万元，从材料类别上来看，针织约5300万元占据全年采购
额的85%，梭织约840万元占比13%，填充物和横机产品占比极小。针织产品仍是我司最 大业务板块。 2. 全年面料采购总金额约6243万元，从客户分布上来看，用于李宁客户约5000万元占 比超过80%；KAPPA客户约750万元占比约12%； 12SS新增客户361度约290万元占 比5% ； LOTTO客户约135万元占比2%与上年相近。李宁仍为我司第一大客户。
A.3.4 2011年大货面料让利统计
本年度面料采购实现直接材料利润超过44万元其中李宁约38.5万，KAPPA约3.2万，三六一约2.6 万，LOTTO成衣订单小，面料采购量小，基本没有直接材料利润。与2010年直接材料利润127万元相 比，出现大幅回落。
利润下滑原因为11Q2/11Q3季原材料市场价格剧烈动荡，纱价巨幅上涨，供应商大幅降低了对我 司的让利；同时最大利润源---横机类产品采购额深度下调，2011横机采购额仅为上年的10%左右，材 料利润相应下调。
A.3.5 全年大货面料供应商考核
A.4.运营部全年回顾---大货辅料采购
❖ 全年大货辅料采购额分析； ❖ 全年大货辅料补料统计； ❖ 全年大货辅料供应商采购额分析； ❖ 全年大货辅料利润分析；
目录
A、运营部全年工作回顾 B、重点问题分析 C、2012年工作计划与目标
A、运营部全年工作回顾
1、全年开发 2、大货运营 3、大货面料采购 4、大货辅料采购 5、产值及利润 6、部门费用
A.1 运营部全年回顾---开发
❖ 全年开发326款上会299款比2010年略有减少； 开发上会率92%与2010年相同。