IATF16949设备及工装管理过程审核检查表

设备部
1.建立了QC-CP-12-C3工装夹具控制程序》查有模具台账及履历 表。查M9BR655901，350T/400T，模具寿命预计60000，实际 653PCS 2.不符合：查模具有每天维修的记录，比如日期11月15日 GR2136，MT7252，1600T-5，模具压塌，拆动模顶针板，更换顶 针（共24支）等等，大量统计数据，数据没有起到作用缺少从数 据中总结分析改善
。
（如：1.文件中定义了关键、重要设备，实际台账只有重要设
设备全面维护保养计划&记
备，一般设备。2.文件中定义了关键设备分3、6、12月保养计
1
S4.1 设备管理
PFMEA； 控制计划； 设备说明书； 新产品开发计划； 经验； 现场使用信息。
录； 设备维修记录； 备件计划； 提供为达到产品符合要求 的设备保障； 识别的关键设备； 易损件清单；
不符合
S4
设备及工 装管理
7.1.3 8.5.1.5 8.5.1.6 10.2.4
应急计划。
设备维修及时 保养，实际2017年10月份保养，计划与实际一致。
率100% 4.关于设备的应急计划也有识别，春心集团总共有机加工机台
设备故障停机 3000台以上，通信、常熟、南京兄弟公司都可以随时调用机台保
率1%
审核日期 审核员
过程类型 应审部门
IATF16949:2016内审核检查表
S4 压铸生产
过程名称 应审人员
设备及工装管理
在相符合位置打 √
1）过程有关问题是否已经明确？
是
是否已明确执行者？
源自文库
√
是否已经定义过程？
√
过程是否已经被文件化？
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
设备部
划，与实际操作不一致。）需要重新评审文件的实际操作指导性 。 2.建立CX-EM-01-B1《设备采购流程》CX-EM-07-B2《设备验收 流程》CX-EM-18-A3《设备预见性管理》明确了生产设备采购、 验收、设备保养等流程。 3.制定了设备保养计划；抽查设备部《2017保养计划表》机台 CNC机加工中心、123655机台编号CX058，计划2017年10月份
序 号
过程 编号
过程名称
子过 程编
号
√
子过程名称
IATF16 949条款
否 输入
输出
下述有 关 使过 用程 什 么 有？ 谁进 行 使？ 用哪 些 如主 何要 进 行？
过程 责任者
KPI
审核发现
是 √ √ √ √
判定
1.建立了CX-CP-14-D2 《设备控制程序》。
生产设备台账/设备履历表
CX-CP-14《设备控制程序》文件定义与实际操作有出入。
不符合
现场使用信息。
否 备注
(1/2)
(2/2)
证设备或者产能不足问题。
5.各事业部设备考核指标不统一，需集团设备统一考核指标，并
每月跟踪达成情况
2
S4.2 工装管理
工装维修计划； 工装预防性维护计 划； 工装台帐； 工装验收入库规定； 产品技术资料； 工装制造计划； 经验；
工装台账/履历表。 对工装进行的全面维护计 划&记录； 工装的标识； 工装图纸； 工装入库检查表； 工装验收记录。