收货管理流程

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颁布日期：2020年01月15日实施日期：2020年01月17日
收货管理流程
一、目的
为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。
二、范围
本规程适用于公司所有物料的收货管理流程。
三、职责
1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。
2、西丽分公司（制造部）：负责物料的检验和判定工作。
11、清点无误后对供应商的送货单进行签名确认，对未检验和小包装未清点细数的产品要在送货单上注明货物暂收，细数未点，然后将送货单进行入库后在清点。
12、合格货品入库后，将相关信息录入电脑，核对确认入库。做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货ห้องสมุดไป่ตู้符。
13、当天入库后货物的附属垃圾应在当天处理完毕， 不能留到次日再整理。原则上供应商送货到公司应在2小时内输完交接手续，特急的物料应在15分内出检验结果。
9、每层、每件或每包的产品都应摆放好、无散乱，无破损、无泄漏，同时考虑半成品的特殊性，使用的包装或特别要用珍珠棉等防静电的包装材料包好，而且每片要独立分隔包裹，针对不同语言的产品要求全部分开存放，不得混装，如果混装我司仓库管理未抽查出，导致造成的损失则全部由供应商承担。
10、核对单据、实物无误后对散件材料，如配件类则要进行点最小包数，如果是贵重物料则要进行全点，小包装物料则要进行抽查数量，以保障公司利益。
4、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收，做好与相关部门沟通，及时处理或退货处理。
5 、仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。
14、仓库严格保卫制度，禁止非仓库管理员擅自入库。仓库严禁烟火。
15、盘点其他规定 盘点工作规定每年进行一次，时间为年末最后2天。参加盘点工作的人员必须认真负责，名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单。
6、核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。
3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。
四、工作流程
1、供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。
2、货物到货后检查外包装是否破损，如遇外包装破损情况，将记录在案，使用相机拍照留底，及时反馈给供应商，避免产品出现质量及损坏问题。
3、到货时，必须依照随到货品单据，对到货货品做好相应核对后方可入库，按货品的规格摆放，确定好库位。所到货品，按仓库实地要求整箱货品的区位摆放；零散货品及时核对明细和数量，确认数量与到货数量是否一致。货品数量核对完毕后，及时汇总每款数量和到货总数量是否与来货清单一致，有差异及时和供应商取得联系。
7、液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。
8、 如果是贵重材料如：显示屏、模块、半成品、主机外壳、电源、等包装要根据不同的产品进行正确的包装，禁止使用不符合相关体系或法律法规的包装箱或包装袋进行包装产品，除胶类产品外，电子类产品需要有防静电措施对产品进行保管。
五、确认
收货完毕后，整理收货区域，收货区域不得有物资留存，物料对号入架整理摆放，检查无误后，仓管员返回办公室将收货单据录入指定金蝶系统，并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。
文件修定履历表
版本
日期
修订描述
修订者
A/0
2020.01.14
初版发行
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