超市结算流程
超市结算业务流程
超市结算业务流程超市结算是指顾客在超市购买商品后,根据商品的种类和数量来结算消费金额的过程。
它是超市运营的一个重要环节，对超市的管理和运营有着关键的影响。
下面，我们将详细介绍超市结算的流程。
1. 商品扫描当顾客将购物车或是手上携带的商品放在结算柜台上时,收银员需要为每一件商品进行扫描操作。
扫描商品的方式主要有两种：•手动输入商品条码：当商品没有条形码时，收银员需要手工输入商品的名称、价格等信息。
•使用扫描仪进行扫描：当商品拥有条形码时，可以使用扫描仪快速地读取商品的信息，这种方法更加简单和快捷。
2. 商品计价顾客所有的商品信息已经被收银员录入超市的结算系统。
超市结算系统是一种类似于电脑的软件,由超市进行开发,可以快速准确地识别商品信息,进行计价。
在计价时，系统会注意以下两个方面：•折扣：收银员根据商品折扣计算抵扣价（如秒杀活动等）。
•捆绑销售：有时候超市会进行商品捆绑销售，这也会影响商品的折扣和价格。
3. 付款操作一旦计价完成，顾客就需要进行付款操作。
付款方式可以有多种选择，包括：•现金支付：顾客可以使用现金直接支付商品购买金额•银行卡支付：顾客可以使用银行卡进行支付，包括信用卡、储蓄卡等。
•积分支付：超市经营多年后,经常会推出一些专项积分活动，鼓励顾客积攒积分用来进行购物消费。
4. 发票及取货付款完成后，必须进行发票开具。
这个过程是将顾客的购物情况以及收款金额等信息进行记录。
同时,还需要将收据单交给顾客。
如果购买的商品量比较多,怕记错或者付款的人不方便拿着购物袋出现,要提供免费的取货服务。
顾客可以留下购物车或用自己的袋子拿走空物。
5. 对账最后的步骤是对账。
对账是指超市工作人员通过超市结算系统，核实并比对收款金额和实际收银的金额是否相符、发票信息是否正确等。
如果发现有计价错误或者顾客对接受的服务不满意，可以根据超市的相关政策进行退换货操作。
总结超市结算是顾客购物和超市运营的重要环节之一。
超市结算流程需要收银员较高的责任心和专业技能来保证购物顺畅、计价准确，同时也需要超市结算系统的高效运行。
连锁超市的结算、采购及经营方案
连锁超市的结算、采购及经营方案连锁超市的结算、采购及经营方案一、结算方案结算是连锁超市运营中的重要环节之一，合理的结算方案能够提高连锁超市的效率和盈利能力。
以下是一个较为完整的结算方案：1. 现金结算：顾客可以选择使用现金来结算商品。
连锁超市应当配置足够的现金收款台及收银员，确保结算的顺利进行。
2. 银行卡结算：顾客可以选择使用银行卡来结算商品。
连锁超市应当与银行建立良好的合作关系，确保交易的安全和顺利。
3. 第三方支付结算：顾客可以选择使用支付宝、微信支付等第三方支付工具进行结算。
连锁超市应当配置相应的扫码支付设备，并确保设备的正常运行。
4. 会员卡结算：连锁超市可以推出会员卡制度，顾客可以通过会员卡进行结算，并享受相应的优惠和积分。
连锁超市应当配置会员卡系统，并且与会员服务商建立合作关系，确保会员服务的顺利进行。
5. 实时结算：连锁超市可以利用现代信息技术手段，实现实时结算。
通过使用数据传输设备，将每笔交易的数据实时传输给总部，并实时更新各个分店的销售和库存情况。
这样可以节省结算的时间和成本，并且有助于及时监控销售和库存情况，更好地进行供应链管理。
二、采购方案采购是连锁超市经营中的核心环节之一，合理的采购方案能够确保商品的供应和销售，从而提高连锁超市的盈利能力。
以下是一个较为完整的采购方案：1. 供应商选择：连锁超市应当与多个可靠的供应商建立合作关系。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、供货能力等因素，确保商品的质量和供应的稳定性。
2. 采购渠道：连锁超市可以通过直接采购、合作采购、代理采购等方式获取商品。
不同的采购渠道具有不同的优势和风险，连锁超市应根据自身情况选择最适合的采购渠道。
3. 采购策略：连锁超市应制定适合自身的采购策略。
例如，可以通过集中采购、期货采购、促销采购等方式降低采购成本，提高盈利能力。
4. 供应链管理：连锁超市应采用现代供应链管理的方法，优化采购流程，提高采购效率。
例如，可以利用信息技术手段实现供应链信息共享，加速采购流程，降低运营成本。
超市结算流程图
超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。
每月8号集中发放30天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17号收发票。
30天账期：每月17号收发票。
2. 收发票时需要核对容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。
3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三. 打印结算单1. 录入结算单：经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市结算流程
超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回， 15 天账期对账单由文员直接发放。
每月8 号集中发放 30 天账期对账单。
[ 注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[ 注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆 MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15 天账期：每月 5 号、 17 号收发票。
30 天账期：每月 17 号收发票。
2.收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额 =（收货单含税金额—返厂单含税金额） * （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额 =对账单的应付款金额[ 注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上 ]3.将 15 天、 30 天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三.打印结算单1.录入结算单：经销：登陆 MIS —财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市倒闭清算流程
超市倒闭清算流程超市倒闭清算是指超市经营不善或者出现重大经营困难导致必须停止运营并进行资产清算的过程。
下面是超市倒闭清算流程的简要介绍：1. 倒闭决策：当超市经营状况持续恶化，无法追回投资或债务逐渐积累到无法偿还的程度时，管理层可能会决定停止经营并进行清算。
这个决策通常需要经过董事会或者股东大会的批准。
2. 停止经营：一旦决定停止经营，超市需要停止向供应商采购货物，并告知员工停止工作。
同时，超市需要尽快通知顾客停止购物，并给出适当的理由和解释。
这个过程通常包括给顾客发出公告、修改营业时间、关闭宣传渠道等。
3. 资产评估：停业后，超市需要对其资产进行评估，确定其价值和现状。
资产评估一般包括固定资产（如房屋、设备等）、流动资产（如库存、应收账款等）和其他资产（如品牌、专利等）。
通过评估，可以为后续清算提供决策依据。
4. 债务处理：超市倒闭后，需要处理所有的债务事项。
首先，超市需要通知所有债权人，并协商债务的结清方案。
根据超市的资金状况，可以选择一次性偿还债务，或者与债权人协商延期偿还、分期偿还等方式。
同时，超市还需要清算员工的工资和福利事项。
5. 资产清算：一旦债务得到处理，超市可以进行资产的清算。
这个过程通常通过拍卖、转让或协商等方式进行。
超市将出售固定资产和库存，尽量追回资金用于偿还债务。
而其他资产（如品牌、专利等）则可能会以授权、转让或出租的方式进行利用。
6. 结算和注销：在完成资产清算后，超市需要进行最后的结算和注销程序。
这个过程包括向税务局和其他相关部门申报注销，结算公司所得税，以及依法处理剩余的资金。
总的来说，超市倒闭清算是一个细致繁琐的过程，需要进行决策、停业、资产评估、债务处理、资产清算和结算注销等一系列流程。
这个过程需要进行合理的规划和良好的执行，以确保债务得到妥善处理，同时最大限度地保护各方利益。
超市收银结算流程
超市收银结算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!超市收银结算流程超市收银结算流程如下：一、商品扫描1.1 收银员使用扫描枪扫描商品条形码1.2 系统根据条形码自动识别商品信息二、价格查询2.1 系统显示商品价格2.2 收银员确认价格无误三、数量确认3.1 收银员输入商品数量3.2 系统自动计算总价四、支付方式选择4.1 收银员询问顾客支付方式4.2 顾客选择现金、刷卡或移动支付等支付方式五、支付与找零5.1 顾客完成支付5.2 收银员打印小票并找零总结：超市收银结算流程主要包括商品扫描、价格查询、数量确认、支付方式选择和支付与找零等步骤。
超市联营商户结算管理制度
超市联营商户结算管理制度一、总则为了规范超市与联营商户之间的结算管理，促进双方的合作共赢，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于超市与联营商户之间的结算管理活动。
三、结算方式1. 结算周期：结算周期为每月一次，结算日为每月的最后一个工作日。
如遇法定节假日，结算日顺延到下一个工作日。
2. 结算方式：超市与联营商户采取现金结算和银行转账结算两种方式。
3. 结算内容：结算内容包括联营商品销售额、联营商品退货额、联营商品滞销损失额等。
4. 结算时间：超市应在结算日前向联营商户提供当月的销售明细表和结算单，联营商户应在结算日前提供相应退货和损耗情况。
四、结算流程1. 超市须在每月的结算日前将当月的销售明细表和结算单发送给联营商户，并通知联营商户结算日、结算方式等相关信息。
2. 联营商户在收到销售明细表和结算单后，需对销售情况进行核对，并在结算日前提供退货和损耗情况。
3. 超市财务部门根据联营商品的销售情况、退货情况和损耗情况，按照结算单向联营商户结算款项。
4. 联营商户在收到结算款后，应及时核对结算款项是否正确，如有异议应及时与超市进行沟通解决。
五、结算管理1. 销售明细表管理：超市应按照规定的格式和内容向联营商户提供销售明细表，确保销售数据的准确性和完整性。
2. 结算单管理：超市应向联营商户提供清晰明了的结算单，包括销售金额、退货金额、滞销损失金额等明细内容，确保结算款项的清晰明了。
3. 结算款项管理：超市应按时足额向联营商户结算销售款项，确保联营商户的合法权益。
4. 异议处理：如联营商户对结算款项有异议，应在结算日后的3个工作日内向超市提出书面异议，并提供相关证据。
超市收到异议后应及时调查处理，并在5个工作日内作出答复。
六、合作推广1. 超市与联营商户可以共同参与各类促销活动、广告宣传等合作推广，共同扩大市场，增加销售额。
2. 超市可向联营商户提供市场调研资料、行业动态等信息，为联营商户提供支持和帮助。
超市购物结算流程
超市购物结算流程在购物生活中，超市已经成为我们日常消费的主要场所之一。
超市购物提供了便利的商品选择和支付方式，为消费者带来了舒适和高效的购物体验。
然而，要保证购物结算过程的顺利进行，超市必须遵循一定的流程和规定。
本文将详细介绍超市购物结算的流程和相关要点，以便消费者能够更好地了解和利用超市购物服务。
首先，在进入超市之前，消费者要根据自己的需求准备购物清单。
购物清单是一个记录所需货品的列表，可以帮助消费者有目的地购买商品，避免不必要的浪费。
一旦进入超市，消费者可以根据购物清单逐个选择商品。
在选购时，消费者可以仔细检查商品的品质、价格和保质期等信息，确保购买的商品符合自己的要求。
在选择完所有需要购买的商品之后，消费者需要将这些商品放入购物车或购物篮中。
购物篮和购物车是超市提供给消费者的便携式工具，用于承载购买的商品。
消费者应根据商品的数量和大小选择购物篮或购物车的大小，确保商品安全和便利携带。
此外，超市还提供购物袋供消费者使用，以便将购买的商品方便地带回家。
当消费者完成购物后，他们需要前往结算处排队等待付款。
在等待期间，消费者可以利用这段时间检查所购商品是否完整，并核对商品清单是否准确。
这有助于避免因结算错误而产生的不便和纠纷。
同时，消费者还可以阅读超市提供的促销活动和优惠信息，以便在付款时享受相应的折扣和优惠。
一旦轮到消费者付款，他们需要将购买的商品递交给收银员。
收银员将扫描每个商品上的条形码或手动输入商品信息，以便系统准确记录商品的名称、价格和数量等详细信息。
消费者需要确保商品的条码清晰可识别，以便结算过程的顺利进行。
收银员在系统中输入所有购买的商品后，会向消费者展示购买清单和总金额。
消费者需要核对清单的准确性，并根据实际购买情况支付相应的金额。
超市通常提供多种支付方式，例如现金、银行卡和移动支付等选项，以满足不同消费者的需求和偏好。
完成支付后，收银员会提供购物小票作为购买凭证。
购物小票上列出了购买的商品、金额、支付方式和结算时间等信息，供消费者核对和保留。
超市收银流程
超市收银流程概述超市收银流程是指在超市购物完成后，顾客通过收银台结算商品款项的整个过程。
良好的收银流程能够提高超市的运营效率，提升顾客满意度。
本文将介绍一个典型的超市收银流程。
收银流程步骤1. 验证商品：顾客将购物车推至收银台前，收银员首先核对商品数量与价格是否与购物清单一致。
如有发现异常，应及时与顾客沟通解决。
2. 扫描商品：收银员使用扫描枪扫描商品上的条形码，将商品信息输入至收银系统。
系统将自动计算商品金额，并显示在收银屏幕上。
3. 计算折扣：如有优惠活动或折扣券，收银员将在系统中输入相应信息，系统将自动计算折扣后的价格。
4. 收取款项：收银员告知顾客应付的金额，并接收顾客支付的现金或刷卡/移动支付。
收银员应准确计算找零金额，并确认找零无误后将款项收入收银机。
5. 打印小票：收银系统将自动生成一张小票，显示购买商品清单、支付金额、找零等信息。
收银员将小票递交给顾客作为购物凭证。
6. 结算商品：收银员将已收银的商品放入购物袋中，为下一位顾客做好准备。
7. 更新库存：收银系统自动更新商品库存信息，确保准确记录商品销售情况。
同时，系统也会生成销售报表，供超市管理层参考。
注意事项- 收银员应保持礼貌并耐心地为顾客服务，始终保持良好的服务态度。
- 在高峰期，可增加收银台数量，缩短顾客等待时间。
- 收银员应定期清点和调整收银机内的零钱，保证找零准确无误。
- 如遇到顾客退货或退款，收银员应按照超市的退货政策进行操作，确保顾客的合法权益。
- 超市管理层应对收银流程进行监督和培训，确保收银员熟练掌握收银操作并遵守相关规定。
以上是一个典型的超市收银流程，具体操作步骤和注意事项可根据超市的实际情况进行调整和优化。
通过良好的收银流程管理，超市将能提供高效快捷的服务，提升顾客满意度，实现经营目标。
超市结算流程-结算审核
超市结算审核1、账单审核财务结算员在完成单据结算后，将送货清单及电脑结算单交复核员复核，复核员根据电脑结算单中送货单合计金额与供应商供货单金额核对一致后，填写付款通知单。
准确填写供应商名称、开户行账号、供应商代码、柜组、对账金额、扣除费用、实际付款金额。
代销账须注明结账日期，进销账须查财务应付款余额及当期实时库存2、费用审核结算员在结算过程中，会将结算日当期为止的所有费用扣除，复合员根据结算单中的明细费用在财务账套中进行核对，一招费用录入原则，进销存系统中的费用与财务帐套中的费用明细时完全一致的，如有差异，及时通知采购责任人。
3、税票审核（1）增值税发票收取供应商根据付款通知单中的对账金额开具税票，原则上开票金额可减当期促销费、或者返利金额，复核员根据供应商开具的增值税发票，仔细审核开票日期（开票90 日内有效）、双方公司名称、开户行、账号、税号、销货清单、开票方税务章等。
无误后方可收取。
（2）收购凭据开具对经营生鲜及农副产品的供应商，则必须提供自产自销证明，我公司财务人员根据证明自行开具收购凭据，用于月末抵扣。
二、结算预警结算过程中，必须注意的几点：1、代销结算（1）账期问题因为所有合同存在账期，代销是按销售借款，有时销售已经实现，但是结算单据账期未到，未能借款。
或者结账过头，实际应付款小于库存（也就是不允许代销打预付款的原因）。
万一清场退货给公司造成损失。
解决办法：每月26 日结算员分柜组打印当月所有代销供应商销售清单，装订成册，当发生结算时，及时在销售清单上勾销，并注明结算差额（实际销售——送货单金额），以备下月调整。
（2）代销借款额差异问题代销商在特价促销期间，如有买一送一商品，往往赠送的商品不会体现销售，或者当商品金价发生变化时，销售金额也随之发生变化，最终造成供应商实际应收款（送货额）工销售金额+实时库存。
解决方法：定时对代销商进行清算（公式参照代销结算），一般为半年一次，也可随时调整（可根据供应商的要求），赠送商品在活动结束后，退清所有存货后方可另行结算，不受销售额限制。
超市收银流程范文
超市收银流程范文1.顾客入店选择商品：顾客进入超市后，按需求和购物清单选择商品。
超市通常将商品按照不同品类进行陈列，方便顾客查找所需的商品。
顾客可以自行拿取所需商品放入购物篮或购物推车中。
2.排队等待：当顾客选择完商品后，需要排队等待结账。
超市一般设立多个收银台，顾客可以根据情况选择合适的收银台。
3.商品扫码结算：顾客到达收银台后，收银员会将商品一个一个扫描，通过商品条码自动获取商品信息和价格。
在一些现代化的超市，顾客也可以自行扫码结算，通过手机APP或自助收银机完成商品结算。
4.确认商品：在扫码结算后，收银员会确认商品的种类和数量是否与顾客所选商品一致。
如果有任何问题，顾客可以提出和更正。
5.提供支付方式选择：超市一般会提供不同的支付方式供顾客选择。
常见的支付方式包括现金支付、银行卡支付、移动支付等。
收银员会询问顾客的支付方式，并进行操作。
6.进行支付：根据顾客选择的支付方式，收银员会进行相应的操作。
例如，如果是现金支付，收银员会接收顾客的现金并进行找零；如果是银行卡支付，收银员会通过POS机刷卡或插卡进行支付；如果是移动支付，收银员会提示顾客进行扫码支付。
7.领取收据：在完成支付后，收银员会打印或生成电子收据，顾客可以领取收据。
收据包括购买日期、商品明细、总价和支付方式等信息，作为购买凭证和可能的退换货证明。
8.离开收银台：顾客在领取收据后，即可离开收银台。
超市一般设有出口，可以顺利将购物商品带出超市。
值得注意的是，超市收银流程会因不同超市的设置和规模而有所差异，有些超市可能还包括会员结算、优惠券使用、礼品卡兑换等特殊情况。
此外，随着技术的发展，一些超市也开始尝试无人店铺、自助结算、人脸识别等创新收银方式，以提升顾客购物体验。
超市供应商结算流程
超市供应商结算流程1.对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账;2.对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;3.对账要求：1)供应商先在服务中心打销售清单;2)供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单;3)供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;4)财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。
5)如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。
备注：新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。
供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：1.115天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。
1.230天账期:即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。
1.360天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。
1.490天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。
2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。
3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。
4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
四、职责1、财务办负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容1、严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。
超市结算流程-结算对帐
超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。
结算对账同时扣除应承担的费用。
2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。
二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。
然后在进销结算系统中核销上述进货单号。
2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。
3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。
三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。
2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。
3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。
4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。
5、原则：代销厂商不允许打预付款。
系统中可以查询代销供应商的结算情况。
四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。
（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。
超市结算流程图
超市结算流程一. 对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打卬联销对账单并交给文员，文员在背而附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。
每月8号集中发放30天账期对账单。
［注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误］2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称, 专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
［注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字］联销：登陆MIS,财务结算一报表系统一联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二. 收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17号收发票。
30天账期：每月17号收发票。
2 .收发票时需要核对容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。
3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额二（收货单含税金额一返厂单含税金额）* （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额二对账单的应付款金额［注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上而，将对账条订在收货单上］3.将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三. 打印结算单1.录入结算单：经销：登陆MIS—财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对一将左下方费用勾对一单击保存。
超市账务核算流程——实施统一结算的相关工作流程
本文由梁老师精心编辑整理（营改增后知识点），学知识，来百度文库！
超市账务核算流程——实施统一结算的相关工作流程关于实施统一结算的相关工作流程
㈠、合同的交接流程：
1、门店财务人员将自己门店所有需结算的供应商明细列表(包括有合同审批表的、合同审批表未下来的和准备清户的)。
供应商明细表一式两份同供应商的相关资料一起转结算中心；
2、交接时对照供应商明细表门店财务人员同总部结算人员进行交接。
要求：
(1);将有合同审批表的供应商，在每张审批表上注明各项费用的收取情况；
(2);将租赁供应商的营业执照和税务登记证的复印件同合同附在一起，对证照不全的注明清楚；
(3);对无合同和准备清户的供应商费用收取的情况在交接表上注明清楚。
3.交接双方人员交接清楚后在供应商明细列表中签字确认，双方各留一联备查。
㈡、供应商对帐结算流程：
1、每月8日前(遇节假日顺延)结算中心结算员根据各门店供应商明细列表、根据合同内容查清各项费用后給门店供应商制做结算申请单。
供应商每月5日—20日，通过网上对帐系统，查询本月应结算金额、扣项金额(供应商若无法在网上自查或账务有疑问的，也可就近到民生家乐任意门店会计处查询结算内容)
2、门店财务人员负责給经销、代销、联营提供税票的供应商打印结算单。
购销供应商门店财务负责收取供应商的验收单后方可打印结算单。
对丢单的门店财务只收取每张验收单金额1％的罚
1。
超市货款结算管理制度
超市货款结算管理制度一、总则为了规范超市货款结算管理，确保合作伙伴的合法权益，维护超市的正常经营秩序，特制定本制度。
二、货款结算方式1. 采购货款结算方式：超市采购商品货款一般使用现金或银行转账方式进行结算，具体按照双方签订合同的约定执行。
2. 销售货款结算方式：超市销售商品的货款结算方式包括现金、POS机刷卡支付、微信、支付宝等电子支付方式等。
3. 信用卡结算：超市还接受信用卡支付，如VISA、MasterCard等品牌信用卡支付方式。
三、货款结算流程1. 采购货款结算流程：（1）供应商向超市提供商品清单和报价，双方商议达成采购合同；（2）超市验收货物，签署收货单；（3）供应商提供发票或其他结算凭证；（4）超市结算货款，将货款打入供应商指定的账户或现金支付；（5）双方确认结算完成，彼此保留好相关的结算凭证。
2. 销售货款结算流程：（1）超市收银员收银，开具发票或小票给顾客；（2）顾客支付货款，超市提供相应的找零和收据；（3）超市对日销售结算，将销售数据录入系统；（4）销售结算核对无误后，将当日销售款转入超市指定账户。
四、结算相关记录1. 超市每日销售结算明细记录：需要对每日销售情况进行详细记录，包括销售额、收款金额、找零金额、退款金额等；2. 供应商货款结算记录：需要对每次采购的货款结算情况进行记录，包括供应商名称、结算金额、结算时间等；3. 银行转账记录：超市需要对银行转账的记录进行妥善保存，确保结算准确无误；4. 发票和凭证保存：超市需要妥善保存所有的采购和销售的发票、收据等结算凭证，以备查验和核对。
五、结算核对与风险控制1. 结算核对：超市需要建立有效的结算核对机制，以确保采购和销售的款项结算准确无误；2. 风险控制：超市需要建立健全的风险控制机制，对供应商和顾客的信用状况进行评估，并建立信用额度管理制度，确保货款结算的安全可靠；3. 不正常账款处理：对于出现逾期未结或不正常账款的，超市需要及时与相关方沟通解决，并根据情况采取相应的处理措施。
超市货款结算制度
超市货款结算制度超市货款结算制度是指超市及其供应商之间的货款结算规定和流程。
它的建立和执行对于维护超市与供应商之间的经济利益，促进经济合作和互惠互利具有重要意义。
下面将就超市货款结算制度的内容、原则和流程进行详细描述。
一、货款结算制度的内容1.货款结算方式：货款结算方式包括现金结算、电子转账和票据结算。
根据合同和商定的付款方式，供应商可以选择其中一种或多种方式进行货款结算。
2.结算周期：结算周期由超市和供应商双方商议确定，通常为每月一次。
超市会按照合同约定的时间，向供应商支付货款。
3.结算金额：结算金额是指供应商根据销售合同或订单向超市提供商品的金额。
超市将根据实际销售情况和合同约定的价格，计算出应支付给供应商的货款金额。
4.账期管理：账期是指超市和供应商之间货款结算的时间期限。
超市需要与供应商共同遵守合同约定的账期，按时支付货款，以确保供应商的资金流动和经营正常进行。
二、货款结算制度的原则1.公平公正原则：货款结算应遵循公平公正原则，确保供应商与超市之间的权益平衡。
双方在货款结算过程中应相互信任、互相尊重，遵守合同约定的规则和程序进行结算。
2.及时支付原则：超市应按照合同约定的时间，及时支付货款给供应商。
遵守账期管理规定，确保供应商的资金流动和经营正常进行。
3.准确计算原则：超市应根据实际销售情况和合同约定的价格，准确计算出应支付给供应商的货款金额。
避免计算错误导致款项错误支付或付款不足的情况。
4.诚信合作原则：超市和供应商应遵守合同约定，诚实守信，共同遵循和维护超市货款结算制度。
双方之间要加强沟通和协调，建立诚信合作的良好关系。
三、货款结算制度的流程1.销售订单生成：超市根据库存情况和销售预测，向供应商提交销售订单。
订单包括商品名称、数量、价格以及交货日期等信息。
2.发货和验收：供应商按照订单要求，将商品发货给超市。
超市收到商品后进行验收，确保商品质量符合合同要求。
3.销售记录和结算：超市根据实际销售情况，记录商品销售信息，并根据合同约定的价格计算出应支付给供应商的货款金额。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
超市结算流程
一．对账
1. 对账时间：
经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）
联销：每月1、2 号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回，15 天账
期对账单由文员直接发放。
每月8 号集中发放30 天账
期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误] 2.
打印方法：
经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签
字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]
联销：登陆MIS ，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选
清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣
承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票
1.收发票时间：
15天账期：每月5号、17 号收发票。
30天账期：每月17 号收发票。
2.收发票时需要核对内容：
1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，
对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）* （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将
对账条订在收货单上]
3.将15 天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三.打印结算单
1.录入结算单：
经销：登陆MIS —财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单
击保存。
联销：登陆MIS —财务结算—结算管理—录入联销结算单—根
据对账单上的月份勾对—单击保存。
［注：录入结算单时直接将经销收货单、对账条及联销对账单撤出］
2.提交结算单：登陆MIS —财务结算—结算管理—提交结算单—
输入“录入人”，选择“录入时间”—点击“下一步”—勾对所要
提交记录—点击“确定” 。
3 打印结算单：登陆MIS —财务结算—结算管理—打印结算单—
输入“录入人”，选择“录入时间”—点击“下一
步”—勾对所要提交记录—页面设置—选择横向、
左20、上18—点击确定即可。
［注：经销结算单单笔货款不能超过10 万］
四.制作付款明细表
1.在打印结算单界面导出EXCEL 进行修改表格，付款明
细表中项目有：序号、合同号、供应商名称、应付款金
额、专柜名称、货款所属月份、不付款原因。
2.所有结算单核对无误并在制单人处加盖名章后，将付款
明细表放在结算单最上方，并在会计处签字，然后送达财务经理进行签字，最后于每月21 日前将结算单交给文员进行领导签字，最终返回财务部。
［注：a.制作超市付款明细表时，将食品、非食、生鲜分开, 将15
账期、30天账期分开并在明细表上标注。
b.明
细表上所有签字需要手写，结算单上商品部处需要经理手
写签字]
五.查账
1.检查是否有与供应商签订的合同，没有合同不予结款。
（经联销通
用）
2.在NC 中按部门、客商查询应付账款经销联销的账面余额，如账
面余额大于结算单上成本金额则可付款，反之则不付款。
（经联销通用）
3.登陆MIS —报表系统—结算报表—联销未结算报表—输入合同号及
时间段进行查询，结算金额大于费用方可付款。
（仅限联销）
六. 付款
1.付款时间：15天账期：每月25号付款。
30 天账期：每月15、16 号付款。
2.认证增值税发票： a. 食品、非食、生鲜分开认证。
b. 13%、17%税率分开认证。
每月将销
售货物或提供劳务清单附在相应发票后面装订成册。
[注：查清发票张数后进行网上认证，认证后将认证明细导出EXCEL 附在抵扣联最上面以备查阅]
3.开具费用发票：
1）开具地税发票项目：
a. 其他服务业：信用卡手续费、银行手续费、促销服务
费。
b. 其他租赁业：物业设施租金、库房租金、场地租金。
2）开具国税发票项目：电费、水费、耗材费。
3）开具收据项目：工装、头花、围裙套装、餐费、代扣款、地砖。
4.仔细核算结算单上实际应付款数及发票价税合计数[注：
谁少按谁付，差额超过50 元需要供应商写情况说明]
5.将付款数录入网银，交给明细账、总账分别进行MIS
和网银审核。
七．制作付款凭证
1.经销付款凭证实例：
借：应付账款经销（结算单成本数）14183.64
贷：待抵扣进项税经销待抵（应付账款/（1.17 或
2060.871.13）*（0.17 或0.13）借：应交税费应交增值税
进项税（发票税额之和）1968.12 贷：银行存款（汇款数）
13531.32 应付账款不含税返利（结算单返利数/1.17或1.13）545.52
应付账款经销（尾差）0.05
财务费用手续费-14
3.联销付款凭证实例：（同上）
借：应付账款联销10768.46
贷：待抵扣进项税联销待抵1564.65
借：应交税费应交增值税进项税1564.65
贷：银行存款10368.46
应付账款联销销（尾差）0
其他应付款其他应付款项400
4.费用类凭证：
1）收超市促销服务费：贷：其他业务收入促销服务收入
2）收超市场地租金：借：其他应付款预收款项贷：其他应付款
预收款项其他业务收入租赁收入
3）收超市手续费：借：财务费用手续费（借方负数）
4）收超市耗材费：借：管理费用办公费（借方负数）贷：应交
税费应交增值税进项税转出
5）收超市电费：借：管理费用电费（借方负数）贷：应交税费
应交增值税进项税转出
6）收超市水费：借：管理费用水费（借方负数）贷：应交税费
应交增值税进项税转出
[注：水费进项1.06，进项转出：1.13]
7）代扣款：贷：其他应付款其他应付款项
8）围裙套装：借：管理费用/修理费（借方负数）
[注：工装冲7315元截止到7.30日已冲5790元.余额1525元待冲完后做到其他业务收入,客商是长春第一毛纺织厂。
]
八. 对税：将认证的增值税发票抵扣联同科目“应交税费
应交增值税进项税”的当月借方数进行核对，
13%，17%税率分开核对。
九．检查赤字：凭证全部制作完毕后，进NC 账辅助余额
表查询应付账款是否有借方余额，如有赤字
及时查明原因。
十. 结转成本
1. 经销：
1）进货：每天引入超市收货凭证（后附收货汇总表、收货明细
表、返厂汇总表、返厂明细，仔细与引入凭证进行核
对，检查签字是否齐全。
）
2）成本：按收货凭证中库存商品数分部门结转成本。
（后附分类
收付存报表，）
3）返利成本：每月末倒数第二天调POS 返利，月初结转返利成
本（后附分类收付存报表）
2. 联销：
1）进货：每月初引入上月收货凭证（后附分类收付存报表、合同
进销存自定义综合报表。
）2）成本：每月初引入上月销售成本凭证（后附分类收付存报
表，按收货凭证中库存商品数进行结转。
）[ 注：金额为不含税金额]
十^一•做内部报表：分别按NC及MIS中数据填制库存表、
成本表、赤字表、费用回收表及应付款与
待抵扣进项税表、每月未结款情况
表，找出差异，说明原因。
培训人：刘丹
2013年9月21日。