HSF有害物质识别控制程序
HSF环境限用物质控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对原材料、辅料、包材、委外加工品等有害物质进行管理，对来料、生产以及出货各过程进行控制管理，满足有关法律法规和客户环境标准要求。
2.0范围：2.1适用于公司环境物质控制的产品，以及从原材料受入、半成品加工到完成品出货的整个生产过程。
2.2适用于有关环保原材料、半成品、成品、包装、仪器设备、区域、作业指导文件等使用的环保标识和流程作业。
3.0定义：3.1环境物质：在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中，对地球环境产生显著影响，对人类产生伤害，而被法律法规强制管理的物质，包括RoHS物质和绿色环境物质。
3.2RoHS指令：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
3.3REACH法规：“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
于2007年6月1日正式实施。
3.4卤素：氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）、砹（At），简称卤素。
3.5HS：[有害物质]泛指任何物质表列于WEEE及RoHS，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与[限制物质]互换使用。
3.6HSF:Hazardous Substances Free无有害物质。
3.7含有：指无论是否有意，所有在产品的零组件、使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3.8杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程技术上不能完全去除的杂质（Natural impurity）；或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
产品所引用的标准中指定「允许浓度」之情况下，其零组件、材料中该环保限用物质不论为杂质混入或者粘附，其浓度皆不应超过其规定。
3.9管理级别：按照以下3种管理级别进行管理，具体参考《环境有害物质管控标准》。
HSF7.4-03有害物质风险评价控制程序
程序文件文件名称：有害物质风险评价控制程序文件编号：YM/HSFP7.4-03 版本： 1.0 生效日期： 2007年03月03日页码：6 页之 1编制单位：物控部编制/日期：审核/日期：批准/日期：受控印章文件标题：有害物质风险评价控制程序页码：6页之2修订页版本修改摘要修改人修改时间批准人1.0 体系文件新建,原始版本.文件标题：有害物质风险评价控制程序页码：6页之31.0目的:对本公司供方（含供应商、外包商）在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。
2.0范围：适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制。
3.0定义：3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。
3.2 HSF控制计划：在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。
4.0权责：4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价、登录及管理。
4.2物控部:4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方；4.2.2督促相关供方进行改善。
4.3工程部：4.3.1产品实现全过程HSF控制计划实施标准的确定。
4.4副管理者代表/管理者代表：4.4.1有害物质污染源的审核及批准。
5.0程序：5.1有害物质的确定:依据《环境物质管理技术标准》控制的有害物质类别及限量要求。
5.2有害物质风险识别时机5.2.1新供方纳入《合格供应商一览表》之前；5.2.2每年一次例行的全面评价 (一般在供方年度评审之后的一个月内)。
5.3有害物质风险评价项目5.3.1材料/部件/活动本身的特性；5.3.2供方评价的结果；5.3.3有害物质检测结果；5.3.4有害物质检测报告的来源；5.3.5与以往HSF不合格的关联性。
5.4有害物质风险评价成员5.4.1材料/部件/活动本身的特性: 工程部5.4.2有害物质检测结果: 品保部5.4.3有害物质检测报告的来源: 工程部、品保部5.4.4供方评价的结果: 物控部、品保部、工程部5.4.5与以往HSF不合格的关联性: 品保部5.4.6审核: HSF副管理者代表5.4.7核准：HSF管理者代表5.5有害物质风险评价的准则页码：6页之4文件标题：有害物质风险评价控制程序风险级别判定准则控制方法高风险可能介入有害物质1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.2.要求供方建立RoHS / QC080000管理体系.3.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.4.本公司进料时进行有害物质成分测试.5.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.低风险不可能或不太可能介入有害物质1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.2.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3.本公司进料时进行有害物质成分测试.建议参考相关法规、顾客或其它要求, 了解常见的有害物质通常存在何种部件/活动之中.5.5.2供方评价的结果:风险级别判定准则控制方法高风险合格分数以下1.不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理体系，评估合格后合作.2.列入《供方改善/消减计划》.低风险1.合格分数或以上2.通过RoHS 或QC080000第三方认证1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.2.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3.本公司进料时进行有害物质成分测试.4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.备注：如客户指定的测试机构或国家认可的测试机构则不需对本项目进行评估.风险级别判定准则控制方法高风险有一种或多种物质不合格1.不予合作或要求供方建立RoHS / QC080000管理体系，评估合格后方可合作.2.列入《供方改善/消减计划》.中风险所有有害物质含量均合格,但是测试数据比要求值低40%-1%1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.2.要求供方建立RoHS / QC080000管理体系.3.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.4.本公司进料时进行有害物质成分测试.5.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.低风险没有出现不合格, 且测试结果数据比要求值低40%以上1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.2.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3.本公司进料时进行有害物质成分测试.4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.页码：6页之5文件标题：有害物质风险评价控制程序5.5.4有害物质检测报告的来源:风险级别判定准则控制方法高风险1.二级(或以上)供方提供的检测(合格)报告2.测试报告无公司公章1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.2.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3.本公司进料时进行有害物质成分测试.4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.低风险1、一级供方直接提供的盖公司公章的第三方检测合格报告1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格测试报告原件.2.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3.本公司进料时进行有害物质成分测试.4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.风险级别判定准则控制方法高风险曾经导致HSF产品的不合格(含顾客投诉与退货)1.不予合作，或要求供方建立RoHS /QC080000管理体系，评估合格后方可合作.2.列入《供方改善/消减计划》.低风险尚未导致HSF产品的不合格1.签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提供合格报告原件.2.现场审查供方有害物质管理体系：1次/年3.本公司进料时进行有害物质成分测试.4.本公司每年将成品送第三方公证机构测试.5.6风险级别判定说明在风险评估项目中，因部件/材料/活动项目为固有的特性，所以依据项目评估的等级风险相对应的控制方法实施控制；其它评估项目任何一项评估为“高”时，则风险级别必须为“高”，从而依据评价准则中对应的控制方法实施控制。
有害物质控制程序
1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合HSF法律法规及客户要求，建立一个标准程序对整个过程加以控制。
2.0 范围2.1 原材料、包装材料、耗材及成品；2.2 进料、制程、贮藏、生产、成品的包装及运输控制；3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令3.3 PPM：每百万分之一3.4 PAHS 多环芳烃化合物3.5 DOP 邻苯二甲酸酯3.6 HSF（Hazardous Substance Free）无有害物质3.7 HS（Hazardous Substance），危害物质3.8 PPW（Packing and packing waste），包装和包装废物3.9 REACH 化学品的注册、评估、授权和限值法规3.10 SVHC 高度关注物质3.11 CP65 加州65提案3.12 TPCH 美国包装毒性法规3.13 NP 壬基苯酚3.14 RS 限值物质4.0环保限制物质限定值4.1 RoHS限值物质，详见《有害物质清单》；4.2 PAHS（多环芳烃化合物），详见《有害物质清单》关于PAHs说明；4.3 REACH中SVHC(高度关注物质)，详见《有害物质清单》。
5.0 操作流程5.1 销售业务接到客户合同后，召集采购、生产、质量及技术等相关人员对合同（包括环保要求）进行评审；5.2采购找到合适的供应商后，经质量、工程及技术审核合格后方可提供样品，样品需经来料检测(目前我司能检测的是RoHS1.0)或不能检测的项目（如Reach、PAHS、DOP等）送第三方检测，或有供应商提供第三方检测报告（一年内有效），检测合格后，可将该供应商列入环保符合性供应商名录中；外购高风险零部件（如电源线和插头、护套等）按批次提供环保符合性声明，一年提供一次第三方检测报告，低风险的一年提供一次第三方检测报告；5.3 产品开发时有环保要求的，原材料必须从环保符合性供应商名录中选取，新产品有害物质的检测报告需要保存；5.4原材料批量采购时，采购员填写《采购单》（备注环保要求），并要求供应商签订符合相关环保要求的符合性自我声明。
HSF法律法规及其它要求控制程序
程序文件HSF法律法规及其它要求控制程序REV 版本APAGE页码 1 of 2一、目的及时跟踪、识别、获得、更新与公司生产、服务中与环境管理相关的法律法规、行业标准及其它要求，确保公司的HSPM(有害物质过程管理)使用的法律法规、行业标准等是最新、最有效、最适宜的版本。
二、范围适用于公司的活动、产品或服务中与环境物质管理相关的法律、法规及其它要求获取的渠道，以及引用、保存、发放的管理。
三、权责3.1 研发部门：负责跟踪、收集、整理涉及产品方面的环保法律、法规及其它要求。
3.2 系统品保课：根据外部与环境物质管理相关的法律、法规和其它要求的改变，组织相关部门修订公司内部的程序、规范、有害物质清单等对应内容。
并统一发放相关部门。
3.3 相关部门：负责对产品方面的环保法律、法规及其它要求的学习与执行。
3.4 公司主管领导：批准公司产品适用的环境物质法律、法规及其它要求清单。
3.5 采购部门：负责将最新的环保法律法规、其它要求通知到供货商。
3.6 业务部门：当客户有要求的情况下，负责将最新的环保法律法规知会到客户。
四、定义HSPM:(Hazardous substance process management)有害物质过程管理五、参考文件无六、内容6.1 研发部门收集来自各渠道有关环境物质管理的法律法规和其它要求等最新信息（包括制定、改订、撤消）。
6.2 研发部门从以下途径获取最新的有关环境保护法律、法规及其它相关信息。
a、国家认监委网站b、广州市质量技术监督局情报所c、第三方认证机构及咨询公司d、上级文件e、深圳市科技书店f、同行业的信息g、其他相关方的要求。
HSF危害物质限用作业程序
HSF危害物质限用作业程序1.0目的:1.1阐明客户技术标准及相关规定,以使本公司提供之产品符合该技术标准之要求;1.2规定提供给客户产品中,或制造该产品时所用材质中,依时限禁止使用和必须废止的材质;并采取适当方法掌握用量,进行观礼,若因法规要求指定,则必须提出符合允许用量的证明.1.3材质等规格说明或图纸中记载之禁用事项办理.向本公司员工,外包厂商及供应商教育训练及宣导该技术标准之要求,并依客户提供的材质等规格说明或图纸中记载之禁用事项办理.2.0适用范围:本标准适用构成本公司生产产品及代工厂产品之材料.规格等.3.0权责:3.1环境物质管理代表,其主要责任和许可权:3.1.1建立档化,执行与维护环境管理系统.管理代表应该建立.证明.执行与维护环境管理系统的需求.3.1.2迅速传递环境与调整的讯息导入内部与外部的运作.管理代表应迅速传递相关于环境物质认证之讯息(包括EN-71/ASTM-963将控制的与新的要求讯息)至内部与外部运作单位.3.1.3计画与实施现内部稽核;管理代表必须在规则间隔中计画与实施内部稽核,来判定这些被要求详述之档是适合的.3.1.4任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核.3.1.5报告内部稽核结果至管理层.及时将内稽结果报告至管理层.3.1.6针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时, 报告至管理层.3.2 环境管理代表主要负责环境品质保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源3.3环保管理委员会主要负责环境品质保证管理系统在工厂推行时之具体工作.4.0名词定义:4.1危害物质:依据现行的国际环境公约、法规及客户的禁用物质规范，所整理出对生态、环境及人体有显着危害及影响的物质。
4.2含有:指无论是否有意,所有在产品的材质、设备或使用的用量添加.填充.混入或粘附在的物质包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质.4.3 杂质:包含在天然材料中,作为材料使用,在精制过程技术上不能完全去除的物质(natural imp-urity),或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全支除的物质.此外,为了与主材质加以区别,因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时,也依“含有”之方式自理,但是'在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质.虽然是有意添加的但实质上在半导体或导体产品中有微量残存，这种情况不作为“含有”处理.在本技术标准中指定允许含量的情况下,其管理材质不论为杂质混入或粘附时,其含量皆不应超过该允许含量值.4.4 禁止供货时期:产品禁止向客户供货时间4.5 物质：指自然状态下（存在的）或通过生产过程获得的化学元素及其化合物，即化学中的纯净物（单质和化合物），包括加工过程中为保持其稳定性而使用的添加剂和加工过程中产生的杂质。
无有害物质(HSF)控制程序A0
6.3 2002/95/EC指令(RoHS Directive)
6.4 2002/96/EC指令(WEEE Directive)
7记录
序号
记录名称
表格编号
贮存场所
保存期限
1
有害物质禁/限用承诺保证函
Sourcing
长期
2
绿色产品调查表
Sourcing
至供应商取消后1年
2.3仓储部:负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控执行.
2.4制造部:负责生产安排及生产中每一工序的正确使用控制及正确操作控制.
2.5品管部:对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作适当的管制.对原材料,成品,及生产用之辅助材料进行抽样送测监控,以及资料归档；
2.6稽核小组:配合对供应商进行稽核,并对法律法规进行定期收集与识别.
5.10.2.1定期每年至少对厂商进行一次环境有害物质管制Process稽核。
5.10.2.2要求供应商制订对其上游厂商定期的稽核计划﹐以确保其上游供方原料符合环保要求。
5.10.2.3稽核时﹐稽核内容参照供应商检查清单﹐并要求每次之稽核成绩必须高于75%且不得有重大违背环境有害物质管理标准要求所规定之事项。
5.7.3仓管收料时,依订购单或生产通知单之要求,核对单号、料号、数量,并检视是否有环保料标示和原物料识别卡及内容填写是否完整正确.
5.7.4发料时,仓管先核对生产通知单,领料单,对应料号按单依需求量发放,若有退、补情形同样按单退补料及标示,经领出再退回之物料者有标示不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准之物料时则转为一般用料.
确保本程序顺得执行,特成立环境有害物质管理委员会，负责宣导、执行、稽核公司既定环境方针政策.
HSF控制流程[模板]
![HSF控制流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/68c1552c08a1284ac9504304.png)
HSF控制流程
1. 目的
为使我公司外购原材料、零件以及本公司生产之产品符合客户及QC080000有害物质管控要求，特制定本流程。
2. 概述
讲述了从“客户HSF标准输入与评审、文件控制、PDT选用开发、试制、承认、量产及售后管理”
阶段对HSF的有效控制，确保我司提交给客户的产品符合客户HSF环保要求，提高客户满意。
3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
HSF风险管制程序
※※修订履历※※1、目的依据材料、产品、副资材中所含的化学成分的高低来制订风险等级，能及时有效的检测有害物质，确保产品不受到污染。
2、范围凡公司所有涉及到的产品的制造，服务等所有活动；3、权责3.1.工程：依据材料的化学成分，对材料进行风险等级评估；3.2.品保部：负责对材料、产品及副资材制定检验频率及检验；3.3.品保经理：负责本程序的持续性、适宜性及有效性；4、定义HSF:不含有有害物质RoHS：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令5、作业内容5.1风险等级定义：依据材料的材质、供应商有无HSF检测设备及其规模、物理分离&化学变化等将材料的有害物质风险等级划分为高、中、低三个风险等级。
5.2风险管理等级：(1)ROHS十项&卤素风险管理等级（a）原材料管理等级：（b）辅材管理等级：（c）成品管理等级：（2）邻苯四项风险管理等级(a) 原材料管理等级：表格中材料管理等级,为我公司内部所定义之管制方案;成品检测参照《成品拆分规范》，新增邻苯四项风险等级管理参阅5.3内容所述。
5.2.1如客户有材料测试频率之要求，则依据客户要求进行测试；5.2.2公司内部检测流程详见《检验与测试状况管理程序》；5.3 原材来料每批检测ROHS六项&卤素，如国家有关政府机构&RoHS&客户有对有害物质的测试频率有要求时,可依相关单位对有害物质要求的测试频率,作临时调配,来符要求。
对于新增邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)四项，根据风险等级请厂商提供第三方测试报告，若厂商本身或所交物料一年内曾发生过超标或测试超标的供应商，该物料直接判定为高风险等级; 若厂商本身或所交物料三年内曾发生过超标或测试超标的供应商，该物料直接判定为中风险等级。
注：风险等级：高风险—厂商入料每月提供测试报告，入料每月少于1批的按批次提供测试报告，若连续测试报告三次含量ND,转为中风险;风险等级：中风险—厂商提供有效期6个月内测试报告，连续测试三次含量ND,转为低风险；风险等级：低风险—厂商提供有效期内（12个月）测试报告即可。
HSF有害物质要求程序
HSF 有害物質要求程序
一、 目：
建立獲取 HSF 有害物質的法律與其它要求和操作途徑，及時、准確地收集、傳遞和反饋有關有害物質的信息， 並做好信息管理，以利於 HSF 管理活動的實施。
二、 范圍：
適用於與本公司 HSF 有害物質相關的法律、法規標准及顧客要求的控制；及本公司内部的信息傳遞與處理，以 及與外部各方面的信息交流。
深圳市德信诚经济咨询有限公司
中国 3000 万经理人首选培训网站
5.2 至少每半年進行一次 HSF 法律法規和其它要求的更新，考慮到： 5.2.1 5.2.2 HSF 法律法規和其它要求的變化。 不斷增加、變化的顧客的要求。
5.3 確認、分發、宣導、傳遞： 5.3.1 品保课對確認適用之相關 HSF 法律、法規、標准和其它要求等數據建立【HSF 法律法規、顧客 要求清單】 ，經管理者代表審批後將清單中的文件匯編，原件交交控中心保存，文控中心根據各 單位的需要分發相關的法律、法規。 5.3.2 文控中心保存 HSF 法律法規、標准的原件，當上述 5.2 外來文件更新或增新時，必須在獲取後 的兩周內修正【HSF 法律法規、顧客要求清單】 ，將新的內容補發至相關部门（包括日期、對法 律/要求的條款、適用范圍、對本公司的特定或潛在影響、實施計劃、注意事項） ，並對作廢法 律和其它要求文件及時收回，防止誤用。 5.3.3 品保课負責組織對全廠員工進行 HSF 法律、法規及其它要求的宣導，使所有員工增強環保意識。 （各部门主管要把新的法律和其它要求傳達給本單位內各相關人員） 5.3.4 5.3.5 采購將本公司的環境物質管理標准分發給各供應商，並保存供應商的文件接收記錄。 采購應采取措施對各供應商進行 HSF 相關知識宣導，確保他們理解本公司及本公司的 HSF 環境 物質管理要求，並能采取切實的措施進行 HSF 的管理。
含有有害物质的过程产品控制程序(含表格)
含有有害物质的过程、产品控制程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的:本文件说明了当客户要求使用某种有害物质时,对含有有害物质的过程、产品进行识别、控制、监视和测量的要求,以减少对HSF产品可能的污染。
2.0适用范围:本文件适用于含有有害物质的过程、产品的识别、控制、监视和测量要求。
3.0相关部门:品质管理中心、生产制造中心、供销储运中心、研究技术中心4.0作业流程:4.1流程图:见附图14.2当客户要求使用某种有害物质时,含有有害物质的过程、产品的识别；4.2.1品质管理中心在有关技术文件如《有害物质管理基准》中特别注明。
4.2.2研究技术中心打样需外购有害物质时,在“申购单”注明。
4.2.3供销储运中心下采购单时在“订货单”注明,要求供应商以红色标签标识含有有害物质的材料。
4.2.4仓管员发料、研究技术中心领料及存放含有有害物质的过程、产品均须以红色标签标识。
4.3含有有害物质的过程、产品的控制；4.3.1仓管员贮存有害物质、品质管理中心、生产制造中心存放含有有害物质的过程、产品时,须以红色标识或放于隔离区,以免污染其它产品。
4.3.2含有有害物质的过程、产品的控制；4.3.2.1生产过程中专门用来生产Glass SMD(HS产品)石英晶体的移载机、烧结炉、KH6800微调机、细漏机、测试机、回流焊、温测机等设备和所涉及到的工作台、治具、网杯、台布和用盘工装,均以红色标签进行标识。
4.3.2.2生产过程中既用来生产Glass SMD石英晶体(HS产品),又用来生产Seam SMD石英晶体(HSF产品)的粗漏机等设备和仪器,按《Glass产品与Seam产品共用设备防止产品受污染的作业指导书》进行。
4.3.3研究技术中心打样过程中,凡是有可能接触含有有害物质的过程、产品的工装和器具等实行专用,不得用于其它产品,工作台则在使用后用环保清洗剂清洗干净,方可加工其它环保产品。
HSF有害物质控制程序
德信诚培训网
HSF有害物质控制程序
1.目的
为了符合环境法规并满足客户要求，确保公司及公司的供应商可以提供质量优良的环境友好产品。
2．范围
适用于公司及供应商、外协加工供应商有关“有害物质”的管理的规定事项。
3.定义
3.1均一材质: 用机械方法不可再拆卸出多种材质的单元。
“机械拆卸”指的是不同的
材料可以用机械方法比如拧开，剪切，碾碎，研磨及打磨分开。
3.2 CAS: 用以识别化合物的美国化学文摘社注册号
3.3 N.D.: 有害物质浓度低于使用认可的化学测试方法可以发现的最低浓度。
3.4 ppm: 百万分之一，浓度的单位，等价于重量计毫克每千克（mg/kg）或者0.0001%
重量比。
3.5 包装材料: 用来保护产品防止污染，静电流及由于储存或运输的破坏的材料（例如，
盒子，集装箱，减震，泡沫，袋子，热缩塑料包，胶带，粘合剂，托盘等），包括用来标示产品的油墨及染料。
3.6 有意加入: 指为了实现某些材料或元件的特定特性，某些物质在生产的配方中有意
使用并且该物质可以预期在产品中持续存在。
3.7 其它术语定义详见《质量/有害物质过程管理手册》。
4．权责
4.1 各部门：依本文件要求进行相关作业。
4.2 采购部：要求供应商提供完全符合此文件规定要求的产品，并与公司签定《绿色环
保承诺书》。
公司鼓励供应商建立一个管理系统/程序来控制他们产品中和生产过程中的环境有害物质。
更多免费资料下载请进：好好学习社区。
HSF产品有害物质识别控制程序(含记录)
HSF产品有害物质识别控制程序（QC080000-2017）1.0目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.二、适用范围本文件适用于公司HSF产品的相关活动.三、职责与权限3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与HSF有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
五、程序5.1有害物质辨识的时机和更新a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。
b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展5.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面：a.污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。
b.对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
c.有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入《有害物质一览表》d.污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入《污染源辨识和控制清单》登记。
e.各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交工程部汇总，由管理者代表审批。
5.2.3工程部及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一览表》5.2.4管理者代表组织工程、品保、生产等部门，对公司《有害物质和污染源一览表》进行评审，讨论制定控制措施。
HSF有害物质识别控制程序-9页精选文档
HSF有害物质识别控制程序一、目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.二、适用范围本文件适用于公司HSF产品的相关活动.三、职责与权限3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与HSF有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
五、程序5.1有害物质辨识的时机和更新a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。
b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展5.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面：a.污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。
b.对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
c.有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入《有害物质一览表》d.污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入《污染源辨识和控制清单》登记。
e.各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交工程部汇总，由管理者代表审批。
5.2.3工程部及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一览表》5.2.4管理者代表组织工程、品保、生产等部门，对公司《有害物质和污染源一览表》进行评审，讨论制定控制措施。
有害物质管控流程
1.0目的：1.1对耗材事业部采购的原材料、包材、辅料中涉及的相关法规、指令或顾客禁止使用的环境有害物质进行有效控制，以满足顾客对HSF（环境有害物质减免）的要求。
1.2耗材事业部HSF方针：绿色科技，制造完美印像。
2.0适用范围：2.1适用于耗材事业部所有产品线；3.0定义：3.1HS：环境有害物质。
本文件管理的HS主要对象为Reach法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求、以及识别出的其他要求。
3.2HSF：环境有害物质减免。
4.0职责：4.1企划部、产品部：4.1.1企划部：收集、识别、传达国内外HSF强制性法规；4.1.2产品部：收集、识别、传达国内外HSF非强制性法规。
4.2经营管理部体系组：4.2.1负责耗材事业部有害物质管控流程的制修订，提升事业部HSF减免的意识；4.2.2负责组织有害物质新增法规或要求的评价、管控；4.2.3负责有害物质年度委外测试的组织和跟进。
4.3耗材各产品中心质量管控部门：4.3.1负责零部件、辅料年度内部检验计划的制定；4.3.2负责组织零部件、辅料内部年度检测和判定，以及后续不合格处理；4.3.3硒鼓胶粒测试计划由注塑工厂制定。
4.4耗材各产品中心技术部：4.4.1负责确保开发的产品及其原材料满足HSF的相关要求；4.4.2负责原材料HSF采购标准的制定，明确图纸和规格书中有害物质管理的要求；4.4.3制作HSF技术文档及符合性申明；4.4.4导出产品型号与MSDS文件编码对照表。
4.5耗材策略采购部及各产品中心采购部门：4.5.1负责有害物质法规及相关要求在供应链的传递，提升供应链HSF意识；4.5.2负责开发符合HSF要求的供应商，与之签订相关承诺、协议等；4.5.3负责采购符合耗材事业部HSF要求的物料，收集生产用辅料化学品的第三方检测报告或MSDS；4.5.4负责SAP系统有害物质信息维护。
5.0要求：5.1HS识别、评价和控制:5.1.1企划部和产品部负责识别和收集国内外HS相关的法规及标准，并传达给耗材体系组，体系组建立事业部《有害物质管控标准》；5.1.2对于目前已识别的REACH法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求，按本文件中进行管理；5.1.3对于未来新识别的HS要求，体系组组织各相关部门评审必要性、可行性以及管控成本，形成《新增HS要求评价控制表》，报公司批准后执行；5.1.4体系组负责组织事业部HS相关法规标准的培训，并在事业部范围内提升HSF相关知识及意识；耗材策略采购部及各产品中心采购部门负责供应链的HS法规培训或传达，提升整体供应商HSF的相关知识和意见。
HSF环境有害物质管理程序
文件制修订记录1.0目的阐明客户欧盟及客户RoHS和REACH法规指令规定，确保本公司提供的产品符合欧盟及客户的有害物质控制标准要求；向本公司员工、外协加工商及供应商教育训练及倡导该技术标准之要求，并依客户的要求进行处理。
2.0范围适用于本公司生产的产品及外协加工商协助加工的产品。
3.0 定义3.1环境管理物质：公司根据欧盟RoHS指令要求判定材料、零部件、辅助材料以及设备中含有的物质中对地球环境和人体存在显著影响的物质。
根据欧盟REACH法规高度关注物质清单（SVHC）中列出的有害物质。
3.2 管理级别：依以下三种管理级别进行管理：一级：对于该物质及其用途立即禁止使用；二级：对于该物质及其用途规定时限予以禁止，超过表列规定的日期之后，不能在材料中使用，到达期限时管理级别指定为一级；三级：虽然目前没有确实规定全废的日期、目标以及削减其材料的用量及用途，把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为二级，逐步实现全废。
3.3 含有：指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的用量添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3.4 杂质：包含在天然材料中，作为材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质（natural impurity）,或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
为了与主原料加以区别，因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时，也依“含有”处理。
3.5实施日期：产品禁止向客户供货时间。
3.6 禁用物质:禁用物质指零件或部品的制造过程中，不管是有意添加或是天然存在禁止使用的物质。
这些物质最高浓度限值及测试方法被规范在相应的法律规范内。
所有禁用物质都不允许有意添加使用，即使添加后的含量没有超过规范限值。
3.7 N.D.:negative: Not detected/Not detectable，小于侦测极限；阴性；未检出。
3.8 控管浓度：由于技术上限制，产品中允许可能含有环境关联管理物质的最大浓度上限。
HSF产品的监测控制程序
HSF产品的监测控制程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的:文件说明了与有害物质有关的产品的监视和测量,以减少对HSF产品可能的污染。
2.0适用范围:本文件适用于与有害物质有关的产品的监视和测量。
3.0相关责任部门:品质管理中心4.0作业流程:4.1流程图:见附图一4.2对与有害物质有关的材料的监测:由品质管理中心IQC监测；按《IQC环保检验规范》进行监测,合格,则填写“IQC检验记录表”,否则按《HSF 产品异常控制程序》进行。
4.3对与有害物质有关的半成品的监测:由品质管理中心IPQC监测；1)含有害物质的半成品是否以红色“HS半成品”标签标识,或存放于划红线的HS隔离区内；2)对HSF半成品的环保标识要求:凡是没有贴红色“HS半成品”标签标识的产品,或存放于划红线的HS隔离区外的半成品,均视为HSF半成品；合格,则填写“IPQC检验记录表”,否则按《HSF产品异常控制程序》进行处理,具体见《IPQC环保检验规范》。
4.4对与有害物质有关的成品的监测:由品质管理中心OQC监测；1)HSF成品是否有经CNAS认可的实验室出具的有效检测报告；2)含有害物质的成品是否以红色“HS成品”标签标识,或放于编号的红色的HS 隔离区；3)对HSF成品的环保标识要求:凡是没有贴红色“HS成品”标签标识的产品,或放于划红线的HS隔离区外的成品,均视为HSF成品。
以上均合格方为合格,并填写“出货检验记录表”,否则按《HSF产品异常控制程序》进行,具体见《OQC环保检验规范》。
5.0相关文件:5.1 HSF产品异常控制程序5.2 IQC环保检验规范5.3 IPQC环保检验规范5.4 OQC环保检验规范6.0相关记录:6.1 IQC检验记录表IQC进料检验记录表.xls6.2 IPQC检验记录表IPQC制程检验记录表.xls6.3 出货检验记录表QA出货检验记录表.xls附件1:流程责任部门/人IQC对材料的监测对半成品的监测IPQC对成品的监测OQC。
HSF有害物质识别控制程序-推荐下载
HSF有害物质识别控制程序一、目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.二、适用范围本文件适用于公司HSF产品的相关活动.三、职责与权限3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与HSF有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
五、程序5.1有害物质辨识的时机和更新a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。
b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展5.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面：a.污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。
b.对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
c.有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入《有害物质一览表》d.污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入《污染源辨识和控制清单》登记。
e.各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交工程部汇总，由管理者代表审批。
5.2.3工程部及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一览表》5.2.4管理者代表组织工程、品保、生产等部门，对公司《有害物质和污染源一览表》进行评审，讨论制定控制措施。
HSF管理控制程序
HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：审核：会签部门：会签：批准:修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
3.4供应链管理部3.4.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.4.2负责向供应商传达有关HSF方面的要求信息；3.4.3负责开发符合环保产品要求的新供货商；3.4.4负责向供应商提供材料宣告表，并收集环保材料所需证明资料；3.4.5负责建立环保供应商清单，并按环保供应商清单采购环保物料；3.4.6协助处理客户关于环保产品方面的投诉，并追踪供货商实施改善；3.4.7负责仓库环保产品区域划分和标识管理工作；3.4.8负责仓库环保不合格品的标识与隔离。
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
德信诚培训网
HSF有害物质识别控制程序
一、目的
为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.
二、适用范围
本文件适用于公司HSF产品的相关活动.
三、职责与权限
3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与HSF有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
五、程序
5.1有害物质辨识的时机和更新
a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。
b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别
c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展
5.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产更多免费资料下载请进：好好学习社区。