工装管理控制程序
工艺装备控制程序
1 范围为了加强工艺装备的管理，确保产品的符合性，满足环境和职业健康安全运行控制的要求，特制定本程序。
本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系有关的工艺装备控制管理。
2 职责2.1综合技术部负责编制新产品工艺装备明细表以及大型工装费用计划，组织工艺装备的设计和设计评审工作。
2.2 综合技术部负责工艺装备的制造及在用过程管理。
2.3生产部负责对本单位工艺装备的正确使用、日常维护保养与保管，严格执行工艺装备安全操作规程。
3程序内容3.1产品制造、修理工艺过程中所用的各种夹具、模具、量具、吊具、铆焊工装、试验装置等的总称，简称工装。
其中检测量具（含样板）按监测和测量装备控制。
a) A类(大型工装)：单件造价50000元以上的大型工艺装备及关健工序需加严控制工装；b)B类(中型工装)：单件造价在5000～50000元（含50000）的中型工装。
c)C类(小型工装)：单件造价在5000元以下的为小型工装。
d)关键工序中的需加严控制工装为关键工装（由工艺制造部确定）。
3.2 工装设计3.2.1综合技术部编制新产品新增工装明细表，组织工装设计，下达大中型“工装设计任务书”；3.2.2大中型工装设计方案，应进行评审,并对工装涉及的环境因素和装置的安全防护进行评审，评审由工艺制造部主持，主管工艺师和制造及使用部门的有关人员参加。
3.2.3 大中型工装设计任务书由工艺人员编制，主管工艺师校核，驻车间现场服务工艺人员会签，工艺制造部负责人审核，主管总工程师批准。
3.2.4工装设计图纸必须经工艺制造部审核，大中型、关键工装设计图纸必须按规定进行校对、审查，工艺和标准化审查并签字，总工程师批准。
3.2.5小型工装由工艺制造部设计，绘制工装图纸。
3.3 工装制造3.3.1综合技术部编制年度、月度大型及专项工装制造计划。
3.3.2生产、采购部根据工艺制造部月度工装制造计划，编制“月度工装生产计划”并组织实施。
3.3.3 采购部根据综合技术部,主管工艺师签认的图纸,委外制造.3.3.4 委外设计制造的工装,供应商设计完的图纸必须先交综合技术部审核,主管工艺师签认后方可制造.3.3.5 工装在制造过程中或制造完后如有改动,须有综合技术部的工艺通知或图纸方可改动.3.4 工装验证3.4.1 A、B类工装使用前必须进行工装验证和工装验收两个阶段：工装本身符合图纸的验收和工装符合产品工艺要求的验证。
ISO22163工装管理控制程序
文件制修订记录1、目的对公司的工装在设计、制造、采购、验证、维护保养、计量、检查、封存、报废等过程以及工具管理进行有效控制，确保公司生产的产品质量产品实现满足规定要求。
2、适用范围本程序适用于公司工装以及工具的全生命周期管理。
3、术语和定义3.1工装：产品制造过程中所用的各种夹具、模具、专用检具、吊索具、辅具和工位器具的总称。
3.2工装设计任务书：由工装设计人员根据相关要求对工装设计提出并经评审、批准的指导性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
3.3工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程，主要包括工装入库鉴定与生产验证。
3.4工装鉴定书：记录工装入库鉴定结果的一种文件。
3.5工装验证书：记录工装生产验证结果的一种文件。
3.6工装周期检查：按规定的周期对工装影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查。
3.7在用工装完好率：指在用完好工装数量占在用工装数量的百分比，用公式表示为：在用工装完好率=（在用完好工装总数/在用工装总数）×100%。
3.8公司工装分为生产工装、实验工装和安全类工装（如吊索具）三大类。
3.9其余术语和定义采用GB/T19001-2015《质量管理体要求》、ISO22163《技术规范》、IATF16949:2016《汽车质量管理体系标准》和GJB9001C《质量管理体系要求》及GJB1405A-2006《装备质量管理术语》中的术语和定义。
本程序采用GB/T19000-2008、IRISRev04标准附录5、附录6和GJB9001C标准附录D、GJB1405A-2006《装备质量管理术语》及IATF16949中的术语和定义。
4、职责4.1工艺技术组负责生产工装的归口管理与安全类工装的部分管理工作。
4.1.1负责建立、健全公司生产工装管理制度；4.1.2负责提交公司生产工装的需求计划；4.1.3负责建立公司生产工装管理台帐；4.1.4负责公司生产工装的封存（启封）、调拔、外借，并报公司领导审批；4.1.5负责指导和考核各班组生产工装的管理；4.1.6负责公司生产工装费用的管理；4.1.7负责组织新购单件关键生产工装配件及新开发生产工装的鉴定、验证；4.1.8负责编制公司生产工装周检计划，并组织相关职能组部门与生产班组进行周检；4.1.9负责库存生产工装的维护、保养；4.1.10负责设计的生产工装图纸的整理工作，并交产品开发组存档；4.1.11负责生产工装的报废工作。
工装管理控制程序
8流程图
8.1工装管理流程图（见下页）
工装借理流程图
5.4.2模具库管理员要定期淸洁、上汕、保养模具，做到帐卡物相符合。具体按《仓库管理制度》执行。5.5工装模具的领用和使用
5.5」工装模具的领用，匸艺部佇理员须填写《模具借、领用记录》，待相关人员签字后，方可领用工装模 具。
5.5.2车间在使用工装模具时，当发生工装模具损坏而影响产品质量的情况，应及时提岀对工装模具进行 修复，使其回复正常使用性能。
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
3/5
5. 3.5供方在工装交货时必须同时提供与实物相符的全部总图及零件图纸，由技术部负责査验，按
《文件管理程序》管理。
5.4工装模具的贮存管理与保养
5.4」I：艺讀管理员以套为单位，对产品进行分类存放，对工装模具建立《模具台帐》，填写《模具履历表》, 标识和刻字，上架摆放。
程序文件
编号：
QP-S30
版本：
B/0
批准：
日期：
年 月日
审核：
日期：
年 月日
编制：
日期：
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
1/5
文件修改记录页
日期
修改内容摘要
版次
修订人
1.0目的
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
2/5
确保工装夹具符合图纸技术要求，从而保证产品质量。为确保过程质量处于受控状态，本程序规泄了 工艺装备的设计、制造、验证、使用维护及保管等项工作的职责、内容和方法。
IATF16949工装管理程序
工艺装备盘点汇总报表
工夹量具定量检定合格证
易损工装更换计划
6.5工装设计修改
6.5.1当产品图纸更改后，工装使用单位应及时与此工装设计制造单位对相关的工装设计文件/资料（即工装图纸）进行修订。
6.5.2工装制造单位针对产品图纸更改作此工装的修改，进行工装返修作业。
6．6工装返修
6．6．1在使用过程中发现产品不合格，且由单位主管确认为工装原因造成的，或在使用、保存过程中发成工装零部件损伤影响工装使用精度的，由使用单位提出，鉴定站开具“工装返修单”，注明返修内容，由制造工程部以“生产准备定制合同”的形式安排工装返修。
6．3．3工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产，按《工装试用鉴定制度》进行。
6．3．4工装鉴定合格后应填写“工夹模具合格证”，“工装全尺寸检验报告单”由鉴定站保存。
6．3．5鉴定不合格的工装,由鉴定人员在“工装全尺寸检验报告单”上注明“不合格”字样,并按《工艺装备返修、报废管理》执行。
6．3．6鉴定合格的工装移交使用单位。其设计文件交档案馆归档。
5．2 采购部负责通用工装的订货与采购。
5．3 各使用单位负责自制工装的设计、制造和工装的正确使用、维护保养等工作；可对工装使用状况提出改进意见。
5．4计量部门负责工装的鉴定。
6.工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
NO
6．1工装需求提出
6．1．1各分厂根据产品制造工艺要求，在工艺规程中提出专用工装需求。
工装报废单
6．8工装复制
6．8．1因工装报废需要复制的工装，按6．6．3规定执行。
6．8．2因产品生产量增加、工装预备等需要复制的工装，由使用单位提出申请，由制造工程部批准，以“生产准备定制合同”的形式安排定制。
工装管理控制程序
5.8领用、标识和管理 5.8.1经评审判定合格适用的工装，作好标识，标记工装样板名称、型号。 5.8.2工装的名称编号是按产品的型号名称统一命名。如T-K-1-M的1#壳体毛坯，工 装为编号为T-K-1-M-001,意思是1#壳体毛坯的第一个工装，001为流水号可依次往 后推。 5.8.3使用部门要使用工装时，需填写《领料单》，部门经理批准后到仓库领取。 5.8.4工装领取到各部门后，由各部门按工装编号统一管理。
负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作。
需要新工装的申请，本部门工装、量具、夹具的管理。
7.过程流程
输入源 生产部
技术部
技术部
输入内容
5.1工装需求的提出 5.1.1部门根据产品制造工艺要求及生产计划提出工装需求。 5.1.2可以自行设计制造的工装或量产品工装，由使用部门填写《工装申请单》， 交部门经理批准后交工艺部设计工装图纸。 5.1.3对于外购工装和委外设计工装，由采购部按《采购过程控制程序》选择、评 审、确定供方，组织订货或委托设计，并按合同规定对供方实施监控。
5.9预防和预见性维护策划 5.9.1生产部根据《工装管理台账》，作成工装预防和预见性维护计划。
工装管理控制程序
第1页共14页文件编号：日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人1.1通过规范工艺装备设计、创造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计创造 的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工 艺要求。
1.2本规范合用于全部工艺装备从设计、创造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
ISO/TS16949:2022 质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用 ISO9001:2022 的特殊要求3.1 工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检 具、样板、样架。
3.2 工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的 指示性文件， 是工装设计人员进行工装设计的依据。
第2页 共14页文件编号：3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量 的过程。
3.4 工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。
3.5 工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检 查，简称周检。
4.1 创造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常 维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度 周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行催促、检查。
4.2 创造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、 周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装创造；负责组织工装管理及 维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
4.3 创造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程叙文件执行情况进 行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。
4.4 创造中心生产车间 ：负责按照像关技术文件要求，进行自制工装的加工创造； 参预 工装验证； 实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中 的保管和保养工作。
某有限公司工装控制程序
某有限公司工装控制程序一、程序目的本工装控制程序的目的是确保某有限公司生产线上的工装使用得当，并且保证所有员工在操作过程中的安全。
通过周密的流程控制和规范操作，旨在提高生产效率并降低可能存在的风险。
二、程序内容1. 工装分类与标识1.1 根据不同工装类型和用途，进行分类和标记；1.2 每个工装应贴有明确的标识，包括编号、名称、最大负荷等相关信息。
2. 工装入库与出库2.1 公司应设立专门的工装库房进行统一管理；2.2 工装入库时，由相关人员进行验收和登记，并将工装信息导入系统；2.3 出库时，员工需提出申请，并经过审批后方可领取使用；2.4 出库后应及时更新系统中的库存信息。
3. 工装使用与归还3.1 员工在使用工装前，需经过必要的培训和考核；3.2 使用期间，员工应按照操作规范进行工作，防止工装过载或不当使用；3.3 工装使用完毕后，员工应及时清洁和检查，确保完好无损；3.4 工装归还后应进行检验，并记录在系统中，方便统计和追溯。
4. 工装维护与保养4.1 公司应制定工装保养计划，并负责定期进行检修和维护；4.2 工装维修过程中，应记录维修内容、时间和人员，确保维修质量；4.3 对于长时间未使用的工装，应进行防潮、防尘等措施，避免损坏。
5. 工装报废与更新5.1 工装出现损坏或超过使用寿命时，应及时报废；5.2 报废工装的处理应符合相关环保要求，进行分类回收或安全处理；5.3 公司应根据生产需求和技术进步，定期更新工装设备。
6. 安全防护与培训6.1 公司应为员工提供必要的工装安全防护措施，包括防护服、手套、护目镜等；6.2 员工在使用工装前，应接受安全培训，了解操作技巧和应急措施；6.3 定期组织安全教育和演练，提高员工的应急处理能力。
7. 监督与改进7.1 公司应设立专门的管理部门或委员会，负责工装管理的监督和协调；7.2 定期对工装管理程序进行评估和审查，发现问题及时改进；7.3 员工可提出改进意见和建议，推动工装管理的不断优化。
工装管理控制程序CXQ
天津市精美特表面技术有限公司文件编号：CX/Q 7—13版本：A工装管理程序编制依据：ISO/TS16949:2002编制：审核：批准：2009年1月23日发布 2009年2月1日实施天津市精美特表面技术有限公司发布程序文件修改记录表文件名Title工装管理程序文件编号NO.CX/Q 7-13版本号Rev A发布日期Released Date23 January 2009 页次Page 1 of 5 工装管理控制程序1、目的规定工艺装备的设计、制造、使用和维护管理的相关内容，以便对工艺装备进行控制，使工艺装备完好，确保过程加工质量满足规定的要求。
2、范围2.1 适用于本公司生产用所有的工艺装备的控制；2.2工装包括：模具、检具、挡具、挂具、胎具、夹具等对产品质量影响大的工装。
3、术语无4、职责4.1技术发展部a）负责新品工艺装备的设计、申请委外制造；b）负责提出工艺装备加工/采购申请单；c）负责工艺装备委外设计和制造；d）负责工艺装备制造计划的编制；e）负责组织工艺装备验收工作；f）负责外驻模具的管理。
4.2各生产车间负责工艺装备使用过程中的日常保养工作。
4.3 生产管理部负责工艺装备的出入库管理工作。
4.4 品质管理部负责检具的管理。
文件名Title工装管理程序文件编号NO.CX/Q 7-13版本号Rev A发布日期Released Date23 January 2009 页次Page 2 of 55、程序流程A类工艺装备程序流程技术发展部生产管理部合格4 工艺装备的精度检查5.工艺装备的报废3.工艺装备的管理1.工艺装备提出及外委2.工艺装备验证不合格退回供应商文件名Title工装管理程序文件编号NO.CX/Q 7-13版本号Rev A发布日期Released Date23 January 2009 页次Page 3 of 56、流程图描述6.1工艺装备提出及外委6.1.1 技术发展部根据新产品开发及生产加工工艺的需要，编制“工艺装备加工/采购申请单”（JL/Q 7—13—01），并进行工装外委活动。
工装夹具管理控制程序
XX有限公司文件编号：CK-QP-23 版本：A实施日期：2017-7-29 修改次数：1 次工装夹具管理控制程序受控号：23#归口部门：生产部1.目的1.1规范工装夹具的申请、制作、管理、领取、使用、保养维护及报废过程，有效地控制工装夹具的制作成本,1.2提高工装夹具的利用率，使工装夹具处于良好控制状态，以满足开发和生产的需要。
2.范围适用于全公司所有工装夹具的管理3.术语定义工装夹具：指生产使用的模治具、夹具，辅助工具等4.职责4.1使用部门：负责工装夹具的日常保养和维修的申请、和保管；4.2模具部：负责公司工装夹具的制作，维修和报废后的统一处理；4.3技术部/生产部：负责公司工装夹具的可行性和评价分析，制作和外包申请，使用状态的巡视，维修和报废的确认；4.4品管部/生产部：负责根据技术图纸进行尺寸测量确认。
负责确认使用情况责任部门流程工作内容相关文件与表单申请部门工装夹具申请5.1.1 新品所需的工装夹具,由技术部工程师提出申请、评估由公司制作或委外制作。
《技术联络单》《工装夹具需求表》5.1.2 已制作的工装夹具维修由使用部门提出申请、由部门经理批准后，交由模具部门进行维修5.1.3由相关部门提出申请填写《技术联络单》,再经技术部工程师组织相关人员可行性评估后，进行制作《工装夹具需求表》技术部/生产部/模具部工装夹具的设计、制作5.2.1内部制作的工装夹具由技术部项目工程师组织相关人员进行评估并设计。
由模具部门进行制作、并由技术部确认完成时间。
5.2.2：委外制作的工装夹具由技术部提出委外申请，经总经理批准后进入采购流程。
由技术部门确认工装夹具制作完成时间。
技术部/品管部/模具部确认和验收5.3.1工装夹具制作完成后由技术部项目工程师提供工装夹具验收移交单。
制作部门连同工装夹具送工装管理员处，工装管理员送品管部、生产部进行验收、形成《工装夹具验收移交单》5.3.2外购工装夹具由技术部门提供工装夹具验收单、《工装夹具验收移交单》责任部门流程工作内容相关文件与表单物控部门提供工装图纸给相关项目工程师、工程师将图纸、验收单送工装管理员处，工装管理员送品管部、生产部进行验收连同工装夹具送品管部、生产部进行验收，形成《工装夹具验收移交单》工装图纸技术部/生产部工装夹具使用管理5.4.1验收合格的工装夹具交由使用部门工装管理人员进行保管。
工装、模具控制程序
3.3.1工装、模具的编号、报废等管理作业：技术开发部；
3.4工装、模具的验收：技术开发部、品管部、生产单位。
4．定义.无
5.作业内容
5.1模具申请
5.1.1新产品工装、模具由技术部申请，五金厂出据相关的评估报告及报价等资料，呈总经理核准；
5.1.2已量产产品工装、模具，损坏或生产计划增补，由五金车间申请，呈副总经理以上管理者核准。
5.5工装、模具保养、维修
5.51工装、模具的使用保养，由使用部门自行实施；
5.5.2对有故障的工装、模具，应停止使用，并填制《工装、模具维修申请单》，呈副总以上管理者核准后进行维修。维修完成后使用部门负责保存有关维修记录，将维修状况填制《模具履历表》
程序文件
编号
QP7.5.1-01
版次
B
页次
2/2
程序文件
编号
QP7.5.1-01
版次
B
页次
1/2
工装、模具控制程序
实施日期
2022-5-01
修改日期
1.目的：建立摸具的申请、验收、保养、借出、报废等管理办法，以确保工装、摸具在良好的状态下
2.范围：使用于公司所有生产的工装、模具的管理。
3权责：
3.1新产品工装、模具申请：技术开发部；
3.2量产后模具的保养、维修及量产后模具的再增加申请：使用车间；
工装、模具控制程序
实施日期
2022-5-01
修改日期
5.5.3对所有工装、模具，使用部门按照要求实施点检，由技术开发部监督。
5.6工装、模具外借
工装、模具外借须使用部门主管同意，填制《工装、模具外借单》呈总经理核准后方可外借；单据须存档。
工装管理控制程序
ABCD
EFGH
记录 审核/日期
6/6
理部 综合管 3年 理部 综合管 3年 理部
保存部 保 存
门
年限
综合管 3年
理部
综合管 3年
理部
批准/日期
模具图纸
技术部
《工装验收单》 生产部
生产 部
生产 部 生产 部 生产 部
工装管理控制程序
5.7.2.1质量部对工装主要尺寸进行测量，判定是否符合
技术图纸要求。
5.7.2.2技术部、生产部和车间负责进行试生产，加工产
品零件100～1000件后，判断其稳定性、可靠性、安全性，
并检测加工产品是否符合质量要求，将验证结果记录在
制定SWS，按照规程操作
使用部门
保存部 保 存
门
年限
1
工装验收单
AB-QR-205
生产部
综合管 3年
理部
2
工装申请单
AB-QR-092
生产部
综合管 3年
理部
3
工装管理台账
AB-QR-093
生产部
综合管 3年
理部
4
工装更换计划
AB-QR-094
生产部
综合管 3年
5/6
5
领料单
6
工装模具履历卡
10、支持性文件
生产 部 生产 部
生产 部
5.12预见性维护 5.12.1车间负责编制工装模具周检、月度检查计划并组织 实施，填写<<工装模具履历卡>>。周检频次按A（特殊工 装）类工装模具一个月检一次，B（重要工装）类工装模 具三个月检一次，C（一般工装）类工装模具六个月检一 次。特殊情况的频次由生产部与使用部门商定执行。在检 定中发现有问题，则要对工装模具进行修理；如合格，则 继续使用。 5.13修理 5.13.1工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修 理在工装制作车间进行； 5.13.2工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用部 门自行完成，因条件有限，使用部门没能力完成修理的工 装模具可委托工装制作车间进行修理，申请修理部门填写 《工装修理申请单》报部门经量批准后，由修理人员接收 并修理，修理完成后在申请单上注明修理后的状态，此单 在生产部保留。 5.13.3工装制作车间对没能力修理的工装模具可以转外 协完成。 5.13.4修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如 检定为没有维修价值或没法维修的，则办理报废手续。 5.13.5修理资料极时整理存档，为预防与预见维护策划作 参考资料 5.14工装的报废 5.14.1重要工装不能修复使用时， 组织质量部、生产部、 技术部和工艺部进行评审确认后，该工装正式报废，并在 工装台帐中和工装安放处注明。 5.14.2一般工装报废时，可由技术部确认后直接报废处 理，同时在工装台帐中和工装安放处注明。
工装管理制度流程表
工装管理制度流程表一、引言为规范公司员工的工装管理，提高工作效率和形象，制定本工装管理制度。
本制度适用于公司所有员工，在工作期间必须遵守。
二、目的1.规范员工的着装要求，提高公司整体形象；2.保护公司工装的质量和数量，延长使用寿命；3.提高员工辨识度和归属感。
三、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、前台接待、销售人员、后勤人员等。
四、工装管理流程1. 工装采购1.1 公司将统一制定工装标准，包括颜色、款式、尺寸等内容；1.2 公司负责统一采购工装，并按照员工的需求进行订购；1.3 财务部门负责与供应商签订采购合同，并对采购款项进行审核；1.4 采购部门负责收货、验收工装，并做好相关记录。
2. 工装发放2.1 人力资源部门负责根据员工的需求进行工装发放，并填写领用记录；2.2 员工应自行携带工装到指定领取地点，在领取时需出示员工证明；2.3 工装发放时，员工需在工装上标明自己的姓名和工号，以便辨识。
3. 工装管理3.1 员工应按照制定的着装要求穿着工装，并保持整洁、整齐；3.2 工装在使用过程中如有损坏或变形，应及时向主管反馈，并进行更换；3.3 不得私自调换、变更或篡改工装，如有违反将被追究责任；3.4 在离职或转岗时，员工应归还公司统一发放的工装，并进行交接记录。
4. 工装保养4.1 员工需自行负责工装的日常清洗和保养工作；4.2 如遇到污渍难以清洗的情况，可向主管申请更换工装；4.3 员工使用的工装应注意保护，避免受到磨损或污染。
五、奖惩制度1. 对于工装管理不当的员工，将按照公司规定进行相应的警告、处罚甚至解雇处理；2. 对于工装管理良好的员工，公司将给予表彰，并适当奖励。
六、附则1. 本制度由人力资源部门负责解释，并及时更新；2. 公司将定期对员工的工装进行检查，确保员工的遵守情况；3. 员工如有任何疑问或建议，可向人力资源部门反馈。
以上是本公司工装管理制度流程表，希望各位员工能严格遵守，共同维护公司的形象和利益。
ISOTS22163：2017程序文件-工装管理控制程序
JG CX-816-2017(A/0)工装管理控制程序1目的对公司的工装在设计、制造、采购、验证、维护保养、计量、检查、封存、报废等过程以及工具管理进行有效控制，确保产品实现满足规定要求。
2适用范围本程序适用于公司工装以及工具的全生命周期管理。
3术语和定义3.1工装：产品制造过程中所用的各种夹具、模具、专用检具、吊索具、辅具和工位器具的总称。
3.2 工装设计任务书：由工装设计人员根据相关要求对工装设计提出并经评审、批准的指导性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。
3.4 工装鉴定书：记录工装入库鉴定结果的一种文件。
3.5 工装周期检查：按规定的周期对工装影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查。
3.6 在用工装完好率：指在用完好工装数量占在用工装数量的百分比，用公式表示为：在用工装完好率=（在用完好工装总数/在用工装总数）×100%。
3.7 公司工装分为生产工装、实验工装和安全类工装（如吊索具）三大类。
3.8 其余术语和定义采用GB/T 19001-2015《质量管理体要求》、ISO/TS22163：2017《技术规范》、IATF16949:2016《汽车质量管理体系标准》和GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》及GJB1405A-2006《装备质量管理术语》中的术语和定义。
4职责4.1 工艺技术组负责生产工装的归口管理与安全类工装的部分管理工作。
4.1.1 负责建立、健全公司生产工装管理制度；4.1.2 负责提交公司生产工装的需求计划；4.1.3 负责建立公司生产工装管理台帐；4.1.4 负责公司生产工装的封存（启封）、调拔、外借，并报公司领导审批；4.1.5 负责指导和考核各班组生产工装的管理；4.1.6 负责公司生产工装费用的管理；4.1.7 负责组织新购单件关键生产工装配件及新开发生产工装的鉴定、验证；4.1.8 负责编制公司生产工装周检计划，并组织相关部门与生产班组进行周检；4.1.9 负责库存生产工装的维护、保养；4.1.10 负责设计的生产工装图纸的整理工作，并交产品开发组存档；4.1.11 负责生产工装的报废工作。
工艺装备管理程序
工艺装备管理程序文件修订记录1.目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素, 确保满足产品技术要求。
2.适用范围本程序适用于公司在用的和库存的工艺装备的控制管理, 包括模具、夹具等( 不包含检具和量具) 。
3.职责3.1产工部负责批量生产前工艺装备的设计、验收。
有检验特性要求的由质保部负责。
3.2设备部负责批量生产后工艺装备的维护和保养, 对批量生产过程中工艺装备进行更新改造及复制。
3.3商务部负责工装的采购。
3.4使用部门负责工装的正确使用、日常维护保养等工作;4.定义无5.工作内容5.1工装购置管理5.1.1工装购置申请: 由以下途径提出: 总经理有关公司的投资计划; 产工部新产品开发和技术更新要求; 工装使用部门生产需要。
①专用工装: 产工部负责编制”工装设计任务书”, 明确技术要求、交货状态、验收要求、使用寿命、任务期限等详细说明( 自行设计委外加工的还需填写”外购(委外加工)申请单”) , 经总经理批准后由商务部实施采购。
②通用工装: 由产工部填写”物资申购单”报总经理批准后由商务部实施采购。
③顾客提供的工装: 顾客要求由公司购买的, 由产工部填写”物资申购单”报总经理批准后由商务部按顾客的要求采购, 产权归顾客的则按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.2采购:商务部与经评估认可的制造商联系采购, 必要时, 商务部与工装供应商签订合同, 产工部与供应商签订技术协议。
商务部负责进度跟踪以及制造或采购过程中的协调。
5.1.3验收:工装采购完成后, 产工部按”工装设计任务书”和技术协议逐项检查, 并会同使用部门和设备部试运行。
带有检测特性的工装由质保部参与对工装的检查。
①经试运行合格后产工部、设备部、质保部、使用部门会签验收, 并填写”工装验收报告”。
②经试运行不合格时, 供应商问题的则由商务部通知供应商在规定期限内完成处理。
如工装是由于公司自身问题造成不能运行合格的, 则由商务部与供应商协商解决。
工装模具管理控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司内工装模具的管理。
3.术语模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。
本公司模具指用于生产的弯管模具。
工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。
本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。
4.职责4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。
4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立，工装模具的贮存和日常保养维护工作，负责工装模具的使用验收。
4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作，负责外制工装模具的设计方案评估确认，参与内外制工装模具的使用验收。
5 流程图6 内容6.1 工装、模具任务单下达：6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求，在APQP提出新工装、模具需求，填写【工装、模具需求表】。
1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时，由使用部门提出，并给审批后，报技术部安排制作新的工装、模具。
1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时，由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。
1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具，发现遗失或达到使用寿命更换周期，报项目工程部安排制作新的工装、模具。
1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时，收集相关工装、模具制作资料，如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。
6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后，制订“工装、模具设计及制作进度表”，设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。
6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后，即可按计划开始工装、模具设计。
6.2.4 设计策划：项目工程部主管接受任务后，将设计任务分派给设计人员，并确定设计各阶段的时间安排和顺序。
工装模具控制管理程序
业务流程
控制要点
记录/备注
相关部门
根据下列需求编制《模具申请单》：
a.产品设计和过程设计输出文件（工装图纸、新产品工装清单）；
b.工装模具使用部门提交的申请；
c.为满足公司生产能力提升，相应添置；
d.满足持续改进需求；
e.满足技术攻关开发新工装模具。
模具申请单
生产技术课
对《模具申请单》内容进行审阅，并提出相关意见。
1、生产技术课应监控供方模具的使用情况，在模具无法使用或达到使用年限后回收。
2、对于无法使用或达到使用年限的模具提出处理意见，经批准后进行处理。
4.2工装模具维护保养
生产技术课
生产技术课负责制定工装模具保养计划，填写《工装模具年度保养计划》。
工装模具年度保养计划
责任部门
业务流程
控制要点
记录/备注
制造课
5、记录表单
序号
记录表单名称
表单编号
所属部门
保存期限
1
模具申请单
2
工装模具验证卡
3
工装模具台帐
4
工装模具年度保养计划
5
工装模具定期保养卡
6
工装模具维修单
7
工装模具报废申请单
8
保管证（模具、模型）
6、相关文件
序号
文件名称
文件编号
文件版本
备注
1
供应商管理程序
2
采购Байду номын сангаас制程序
所属部门:
ABC有限公司
文件编号
作成
审查
批准
版本号
推行
小组
工装模具控制管理程序
日期
页码
工装管理程序文件
工装管理程序文件1. 总则1.1 目的为确保生产过程的顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，保障产品质量，特制定本工装管理程序文件。
1.2 适用范围本文件适用于公司所有生产车间、部门工装的管理工作。
1.3 名词解释•工装：指在生产过程中使用的模具、夹具、量具、辅具等。
•工装管理：对工装进行选型、采购、验收、使用、维护、保养、报废等环节的管理。
2. 组织结构2.1 工装管理小组设立工装管理小组，负责公司工装管理的日常工作。
组长由生产部经理担任，组员包括各车间主管及工装管理员。
2.2 工装管理员职责•负责工装的选型、采购、验收工作。
•负责工装的使用、维护、保养、报废等工作。
•定期对工装进行盘点，确保工装数量、状态准确无误。
•及时向组长反馈工装管理工作中出现的问题，并提出改进措施。
3. 工装管理流程3.1 工装选型与采购•根据生产需求，工装管理员负责组织工装的选型工作。
•选型完成后，工装管理员负责编制工装采购计划，提交给组长审批。
•组长审批通过后，工装管理员负责联系供应商，进行工装采购。
•工装到货后，由工装管理员组织验收，确保工装质量符合要求。
3.2 工装使用与维护•生产过程中，操作人员必须按照规定的操作规程使用工装。
•操作人员发现工装出现问题，应及时上报工装管理员。
•工装管理员负责工装的日常维护、保养工作，确保工装处于良好状态。
3.3 工装报废•工装达到使用寿命或无法修复时，由操作人员提出报废申请。
•工装管理员对报废工装进行审核，确认无误后，提交给组长审批。
•组长审批通过后，工装管理员负责联系供应商进行回收或处理。
4. 工装管理要求4.1 工装存放•工装应按照分类、编号、规格进行存放，便于查找、使用。
•工装存放区域应保持清洁、干燥、通风，避免阳光直射。
4.2 工装保养•工装保养应按照保养规程进行，定期检查、润滑、清洗。
•工装保养记录应详细记录，以便追踪保养情况。
4.3 工装改造与升级•随着生产工艺的改进，工装可能需要进行改造或升级。
IATF16949工装管理控制程序(含附属表单)
中心组织使用车间对工装底图审核后下发。
自制工装的制造 与外购工装的订 购
技术中心
生产制造部组织生产。若新增工装需外购， 由生产副总、总经理逐级批准后采购部负责 采购。 5.2 自制工装的设计 5.2.1 技术中心根据产品设计和开发控制程 序、技术改进项目或持续改进项目，编制工
模具设计 说明卡
装清单，进行工装的设计（包括检验项目），
工装检验记录表；工装发放记录
表；工装周期检定记录；工装封
存、启封申请单；工装报废记录
等；
工装管理过程绩效趋势分析结 果。
MP2 监视、测 量、分析和评价 （质控部）
使用的关键准则是什么？(测量/评估) 1、工装周期检定计划完成率； 2、工装周检故障率。
5 工作流程和内容
工作流程
责任部门
工作内容说明
5.3.1.2 工装设计人员负责工装制造过程中
的技术服务工作，记录制造过程中的设计修
改，对设计图样进行更改，在工装验收后对
工 装 设 计 底图做出相应的修改。
人员
5.3.2 外购工装的订购
5.3.2.1 需要外购的工装经总经理批准后，审
计部和多功能小组（采购、技术、质量、使
用部门）结合以往的使用业绩共同确定工装
模、浇铸用的金属模具、压铸用的模具等由
技术中心模具组设计，经部门负责人审批；
使用部门 板材冲压模具由技术中心工艺部设计，部门
技术中心 负责人审批。
5.2.3 刃具由技术中心刀具工程师选型/设计
编制刀具清单经部门负责人批准，需自制的
转制造部，需外购的转采购部。具体流程详
见《刀具管理办法》。
5.3 自制工装的制造与外购工装的订购
如何做？(作业指导书/方法/程序/技术) 1、工装管理控制程序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工装管理控制程序日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人1. 目的和适用范围目的通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。
适用范围本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
2. 制订依据ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求3. 定义工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。
工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。
工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。
工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。
4. 职责制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。
制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。
制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。
制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。
物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。
物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。
财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。
综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。
5.流程图详见附件1：《工装管理控制流程图》6. 具体条款工装需求的提出新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。
订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单“三新”变化点识别表中。
工艺工程师在开展工艺研究、工艺改进、QC和现场改善等项目策划和实施过程中，需要增加工装的，由各专业工艺师在项目工作计划中提出工装需求计划。
公司相关会议决策，需要通过增加工装以提高工程能力的，由对应专业工艺师根据会议纪要，提出工装需求计划。
生产车间、质量部门、物流中心、售后服务部门及其他相关职能部门，如需工艺技术部设计工装的，应填写《工装需求申请表》工装的设计工装设计按《工艺装备设计》标准执行。
工装设计任务书制定对应专业工艺工程师，负责根据输出的工装需求计划和《工装需求申请表》，编制《工装设计任务书》，说明工装适用产品名称及图号、安全性能要求、工装类别、工装工艺要求（参数）或简图。
工艺部长负责审核《工装设计任务书》，根据工装复杂程度和工艺设计能力，评估工装自行设计或委外设计，并确定工装设计或委外的责任工程师，经制造中心管理层批准后实施。
工装方案设计对于自行设计的工装，由责任工程师根据《工装设计任务书》进行方案设计，并输出工装设计方案总图；对于委外设计的工装，由责任工程师下发《工艺通知单》到物流中心，物流中心负责联系确定工装供应商，供应商根据《工装设计任务书》进行工装方案设计；价值≥20万的工装，原则上需要招标采购，由责任工程师编制《工装采购技术要求》，明确具体的产品资料、功能说明、技术参数、关键部件、材料规格等工艺技术要求，完成签审流程后，按照《固定资产采购管理办法》执行。
工装方案评审对于重大、关键的工艺装备，根据《工艺评审管理办法》规定，由工艺技术部组织技术中心、质量部门、使用部门、采购部门和运营管理部安全专员等，对工装设计方案总图或《工装采购技术要求》进行会议评审，评审内容包括工装是否满足产品工艺和功能性要求，是否符合可靠性、适用性、可维护性、安全性等要求。
一般常用的工装，不需组织专门的方案评审。
工装详细设计，绘制装配图和零件图工装设计方案通过评审后，责任工程师或供应商开始进行工装详细设计，绘制装配图和零件图，装配图应注明被制造件在工装中的相关尺寸和主要参数，以及工装总重等。
装配图应标明工装编号与打印位置。
装配图应对工装的颜色、电气线路布置等提出要求。
装配图应注明工装检验尺寸和验证技术要求，必要时，规定专用量具测量点和工装定位点的磨损极限。
所有工装设计图样应符合机械制图和公司企业标准。
工装设计的审批程序工装图样、图样目录、使用维护说明书等有关资料均应按规定的审批程序送审。
工装图样校核应由专业工装设计人员逐页进行并签署姓名、日期。
重大、关键工装的工装图样应经工艺技术部、使用单位、运营管理部安全专员等相关单位会签。
工装图样和资料的审核和批准，由审核人和批准人在装配图上签署姓名、日期。
工装图样和资料经批准后方可投入制造。
委外设计工装应由供应商提供工装设计方案到公司进行评审，评审通过后进行工装设计方案总图会签，之后进行工装详细设计，并将工装图样、图样目录、使用维护说明书、关键时间节点控制计划、质量控制计划等资料提交物流中心备案，公司不需对其详细设计图样等进行审批。
招标采购的工装，一般为交钥匙工程，公司相关部门可对其方案设计总图进行会签确认，不需对其详细设计图样等进行审批。
工装设计的更改工装图样及设计文件的更改按《工程更改控制程序》执行。
委外工装由供应商引起的更改需经工艺技术部评审确定后方可执行。
归档工装图样和资料应在工装验证合格、修改、审批后成套归档保存。
工装的制作工装设计完成后，自制工装由工艺技术部下发《工艺技术通知单》（附工装图纸及工艺文件）到生产管理部及相应生产车间，由生产管理部派工并安排制作；委外制作工装由工艺技术部下发《工艺技术通知单》（附工装图纸或工装技术要求）到物流中心采购部，由物流中心采购部下订单给工装供应商进行制作。
在工装制造、装配过程中，工装设计人员应深入生产现场，及时解决有关技术问题，并作好记录。
工装的验证自制工装制作完工后，由工艺技术部组织生产管理部、使用部门、品质管理部对其进行验证，填写《工装验证单》，合格的由生产管理部对工装进行编号、标识、办理入库手续，不合格的进行返工，直至验证合格。
委外工装制作完工后，由工艺技术部组织生产管理部、使用部门、物流中心质量控制部对其进行验证，填写《工装验证单》，合格的由生产管理部对工装进行编号、标识、仓储配送部办理入库手续，不合格的进行返工，直至验证合格。
具体工装验证程序按《工艺装备验证》标准执行。
工装的移管工装经验证合格后，工装及工装图样、图样目录、使用维护说明书、工装验证书等有关资料正式移交生产管理部，生产管理部应建立相应的工装履历表、工装台帐，做到帐、物一致。
工装的维护和周期检查工装的维护在用工装的日常维护由使用部门负责。
封存工装的定期维护由生产管理部负责。
维护责任人应经常给工装运动部位加润滑油（剂）；不得用硬物敲击工装的关键部位；应保持工装的清洁，避免有腐蚀的材料与之接触。
工装的周期检查生产管理部根据《工艺装备周期检定》标准，结合实际使用频率编制并下达《工艺装备年度周检计划》，组织工艺技术部、品质管理部、生产车间按计划实施周检。
周检应形成周检记录并由生产管理部存档。
具体工装周检程序按《工艺装备周期检定》标准执行。
工装的维修在生产过程中，当发现工序质量不稳定时，应及时停止加工，并对工装进行复查。
复查中发现工装尺寸或精度超限时，应对工装进行维修。
工装周检中发现尺寸或精度超限时，应对工装进行维修。
工装维修由工艺技术部出具维修方案并指导，以《工艺技术通知单》的形式下发维修项目，生产管理部负责组织维修。
修整后的工装应进行验证，按照工装验证程序进行。
修整合格的工装应更换周检标签，注明本次检查时间和检查有效期。
工装的报废工装因磨损、变形量超限，又无法修复的工装应报废并在工装履历表中注明报废原因。
工装因使用频率、期限已达到或超过设计要求，磨损严重不能保证产品合格的应予报废。
由于操作者使用不当造成工装损坏且不能修复的应予报废。
由于产品的工艺改进、技术革新，老工装被长期取消且不打算在今后使用的应予报废。
报废流程工装报废由生产管理部填写《工装报废申请单》，提出报废申请，报请工艺技术部审核，制造中心经理批准。
该工装如需补做，需同时提出补做申请。
同时把走完流程的《工装报废申请单》抄送制造中心生产管理部、技术中心工装涉及产品的设计部门和财务资产部。
7.支持文件文件编号文件名称来源Q/ TEV 130-2012 《工艺装备设计》OA系统Q/ TEV 131-2012《工艺装备验证》OA系统Q/ TEV 132-2012 《工艺装备周期检定》OA系统8.相关记录表单编号表单名称传递路线保存期限《工装需求申请表》各部门—工艺技术部PC-TD-QR-012 《工装设计任务书》工艺技术部-生产管理部3年PC-TD-QR-013 《工装设计方案评审表》工艺技术部-生产管理部3年PC-TD-QR-014 《工艺装备验证书》工艺技术部-生产管理部3年PC-TD-QR-015 《工艺装备履历表》工艺技术部-生产管理部3年PC-TD-QR-008 《工装报废申请单》生产管理部-工艺技术部3年《工艺装备采购技术要求》工艺技术部-物流中心百度文库- 让每个人平等地提升自我1111 附加说明：本程序由制造中心工艺技术部负责起草和归口管理本程序修订人：张敏本程序审核人：本程序会签人：本程序批准人：本程序批准生效日期：附件1：流程名称工装管理流程图责任单位主要流程输入输出工艺技术部工装需求提出部门2、工艺技术部3、工艺技术部4、工艺技术部5、工艺技术部/物流中心采购部6、各相关部门7、各相关部门8、工艺技术部9、工艺技术部10、工艺技术部11、生产管理部12、物流中心13、工艺技术部、使用部门/车间、运营管理部、质量部门部门、生产管理部14、生产管理部、使用部门/车间15、生产管理部、使用部门/车间16、生产管理部、使用部门/车间17、生产管理部、车间、设备动力部18、生产管理部产品图样、技术条件、工艺方案、变化点分析、会议决策《工装需求申请表》工装需求计划国际、国家、行业标准《工装设计任务书》工装设计方案总图《工装采购技术要求》《工装设计方案评审表》工装设计图样工艺技术通知单《工艺装备验证书》《工艺装备履历表》《工装周检记录》《工装报废申请单》N提出工装需求计划提出工装需求申请2编制工装设计任务书4工装方案设计6方案评审NY5委外设计7参与设计方案评审11工装自制13工装验证15工装日常维护18工装报废16周期检定14工装移管17维修N NY8绘制装配图、零件图9图样、文件审批NY10加工能力评估12委外制造Y3工装设计能力评估N。